UCHWALA Nr .../2011 ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE

PROJEKT
(na /iirzijd w dniu 21.06.2011 r.)
UCHWALA Nr .../2011
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia ... czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok
Na podstawic art.211, art.257 ust. 1 i 3 i art.259 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Uchwaly Nr IV/25/11 Rady Powiatu
w Piotrkowie Tryb. z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu
Piotrkowskiego na 2011 rok,
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uc h wal a, co nasfypuje:
§ 1. Zwi^ksza sie_ dochody budzetowe o kwot$
zgodnie z zal^cznikiem nr 1.
11.607,00 zl
§ 2. Zwi^ksza si§ wydatki budzetowe o kwot?
zgodnie z zal^cznikiem nr 2.
11.607,00 zl
§ 3.1. Dochody budzetu Powiatu po zmianach wynosz^
ztego: 1) dochody biezace- 55.012.359,10 zl, wtym:
- dochody /adan zleconych - 5.772.228 zt;
2) dochody maja&owe - 9.515.075,96 zl.
64.527.435,06 zl
2. Wydatki budzetu Powiatu po zmianach wynosza^
ztcgo: 1) wydatki biezace-55.572.129,56zt, wtym:
- wydatki zadan zleconych - 5.772.228 zf;
2) wydatki majatkowe - 11.309.093.57 zl.
66.881.223,13 /I
§ 4. Dokonuje si? podziaha rezerwy celowej na zadania oswiatowe wr dz. 758, rozdz.
75818 (zalacznik nr 3), w zwiazku zc zwi^kszeniem:
1) odpisu na zakladowy fundusz ^wiadczefi socjalnycri dla nauczycieli emerytow
i rencistow (dz.801, rozdz. 80195, § 4440)
2) dotacji dla Urz^du Miasta Piotrkowa Tryb. zgodnie z podpisanym aneksem do
Porozumienia w sprawie swiadczenia using przez Poradni$ PsychoiogicznoPedagogicznq w Piotrkowie Tryb. w zakresie poradnicfwa psychologicznopedagogicznego dla ludnosci powiaiu piolrkowskiego ziemskiego (dz. 854, rozdz.
85406, § 2320).
§ 5. Dokonujc sie podzialu srodkow z budzetu powiatu dla s/kol ponadgimnazjalnych
(dz. SOU rozdz. 80195, § 3020), z przeznaezenicm na pomoc zdrowotn^ dla
nauczycieli, zgodnie z zah nr 4 do niniejszej uchwaly.
§ 6. Dochody i wydatki (po zmianach) zwiazane z realizacj^ zadari z zakresu
administracji rzadowej i innych zadari zleconych Powiatowi ustawami oraz na
doflnansowanie zadari wJasnych przedstawia zal^cznik nr 5 do niniejszej uchwaiy.
§ 7. Zmiany planowanvch kvvot dotacji udzielanych z budzetu powiatu dla jednostek
sektora flnansow publicznych przedstawia zah nr 6 do ninicjszcj uchwaty,
§ 8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
RADCklPRAWNY
Y\
^?
UZASADNIENIE
do projektu Uchwaly Zarz^du Powiatu- c/erwiec 2011 r.
(na posicdzenie Zarzadu w dniu 21 czerwca 2011 roku)
Projekt niniejs/ej uchwafy uwzglednia zmiany w planie budzetu Powiatu polegaj^ce
na zmianach w dochodach i wydatkach budzetowych nastepujaco:
DOCHODY:
1. Na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego Nr FN-I.3111.2.105.2011z dnia 8 czerwca 2011
roku dokonano zwiekszenia dotacji celowych na 2011 rok o kwote
11.607 zt
(dz.853, rozdz. 85334, § 2110).
Powyzsza dotacja celowa przeznaczona jest na aktywizacje zawodow^ repatriantow, na zwrot
czesci kosztow ponicsionych przez pracodawcow na wynagrodzenia, nagrody oraz sktadki na
ubezpieczenia spoleczne, za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku dla:
- Pana Aleksandra Boczkowskiego w wysokosci 3.828 zl,
- Pana Wiktora Boczkowskiego w wysokosci - 3.828 zl,
- Pani Katarzyny Boczkowskiej w wysokosci 3.951 zt.
WYDATK1:
Wydatki zwiekszono odpowiednio. Ponadto:
1. Na wniosek Dvrektora Zarzadu Prog Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dokonano
przesuniec miedzy paragrafami \ dz. 600, rozdz. 60014 na kwote 4.310 z\:
a) § 4040 — Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza si? o kwote 3.766 zl, w zwiazku
z ostatecznym rozliczcniem dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok. Srodki pochodz^ce ze
zmniejszenia § 4040 przenosi sie do § 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne.
b) § 4500 - Pozostale podatki na rzecz hudzetow jednostek samorzqdu terytoriaJnego
zmniejsza sie o kwot? 544 zl, w zwiazku z ostatecznym rozliczeniem podatku od srodkow
transportowych za 2011 rok. Powyzsze srodki przenosi sie do § 4700 - Szkolenia
pracownikow niebqdqcych cztonkami korpusu sluzby cywilnej.
Ponadto z planu finansowego Zar/adu Drag Powiatowych przenosi sie kwot$ 895 zl do
planu finansowego Starostwa Powiatowego (dz. 600, rozdz. 60014, § 4590 - Kary
i odszkodowania wyplacane na rzecz osob flzycznych] w zwiazku ze zlozeniem depozytu
s^dowego stosownie do Postanowienia S^du Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 3 marca
2011 roku.
2. W zwiazku wnioskiem zlozonym przez Kierownika Wydziahi Edukacii i Rozwoiu Powiatu
dokonano:
a) podzialu rezerwy celowej na zadania oswiatowe w kwocie
16.845 zl
(dz. 758, rozdz. 75818), w zwiazku ze zwiekszeniem:
1) odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytow
i rcncistow (dz.801, rozdz. 80195, § 4440) o kwot$ 2.297 zl
2) dotacji dla Urzedu Miasta Piotrkowa Tryb. zgodnie z podpisanym aneksem do
Porozumienia w spra\vie swiadczenia uslug przez Poradnie PsychologicznoPedagogicznq w Piotrkowie Tryb. w zakresie poradnictwa psychologicznopedagogicznego dla ludnosci powiatu piotrkowskiego ziemskiego (dz. 854, rozdz.
85406, § 2320) o kwote 14.188 zL
b) podziahi srodkow z budzetu powiatu dla szkol ponadgimnazjalnych w kwocie 5.750 zl
(dz. 801, rozdz. 80195, § 3020), z pr/eznaczeniem na pomoc zdrowotnq. dla nauczycieli,
nastepujaco:
- ZSR CKP w Bujnach - 2.500 zl;
- ZSR w Czarnocinie - 700 zl;
- ZSP w Szydlowie - 1.300 zl;
- ZS RCKU w Wolborzu- 1.250 zl.
3. Na wniosek Dyrektora Szkol Ponadgimnazialnych w Suleiowie dokonano przesuni$£
miedzy paragrafami w dz. 801, rozdz. 80130 - Szkofy zawodowe na laczn^ kwot^ 4.592 zl
wzwiazku z wyjazdem Dyrektora placowki do m. Rowne. gdzie mialo miejsce podpisanie
umowy o wspolpracy miedzy szkolg w Rownem a ZSP w Sulejowie.
Piotrkow Tryb., dnia 20.06,2011 r.
Budzet na rok 2011
Uzupetnienie do uzasadnienia uchwaty
AJ^^Mtt«°°y *™ fcjr..-! -'^^it^-^^jf^ * s.* ^-^^ * ^* *
***
GOO
6
l?flHp£
•'W V 1
lUi'U"*
13,258,501,08
5,205,00
5,205,00
13,258,501,08
13,258,501,08
5,205,00
5,205,00
13,258,50^,08
70,383,00
0,00
3,766,00
66,617,00
146,850,00
3,766,00
0,00
150.616.00
0,00
544,00
4,656.00
895,00
895,00
7,811,00
Drag; pubticine powiatowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Sktedki na ubezpieczenia spoteczne
4500
Pozostate
podatki na rzecz budzetowjednostek
samorzgdu terytorialnego
_ Q __
.cqn
Kary i odszkodowania wyptacane na rzeczosbb
fizycznych
?81100
4700
Szkolenia pracownik6w niebedqcych cztonkami
korpusu stuzby cywilnej
.. 0-Q QQ
'
'
544,00
0,00
10,544,00
Rozne rozllczenla
1,232,467,72
0,00
16,485,00
1,215,982,72
75818
7,232,467,72
0,00
16,485,00
1,215,982,72
961,921,73
0,00
16,485,00
945,436,73
O^wiata i wychowanie
14,644,531,58
12,639,00
10,342,00
14,846,828,58
80130
10,865,137,00
4,592,00
4,592,00
10,865,137,00
Rezerwy agoing i celowe
Rezerwy
Szkoty zawodowe
404D
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
41 10
Skfadki na ubezpieczenia spoteczne
4410
Podroze stuzbowe krajowe
4420
Podr6ze sluzbowe zagraniczne
Pozosfate dziafalno£6
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzert
AAAH
Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeri
socjalnych
wu
Pozostate zadania w zakresie politykj spotecznej
85334
Pomoc dla repatiiantow
31 1 0
854
•* ^,
Transport i tqczno^d
80195
853
*3
TTw^" "W W J '
60014
481 0
801
Lm jra.-L.te
IHI^^HBBIBB
4040
758
** ^%
^™""^^^W^^T^ *
Swiadczenia spoteczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
2320
Dotacje eel owe przekazane dla powiatu na
zadania bieza.ce realizowane na podstawie
514,112,00
0,00
4,592,00
509,520,00
1,171,044,00
2,592,00
0,00
1,173,635,00
3,867,00
1,000,00
0,00
4,867,00
0,00
1,000,00
0,00
1,000,00
1, 220, 624, 58
8,047,00
5,750,00
1,222,921,58
21 ,1 48.00
5,750,00
5,750,00
21,148,00
.„_ .„. nn
n/.m.uu
2,297,00
0,00
129,421,00
5,465,227,25
11,607,00
0,00
5,476,834,25
25,520,00
11,607,00
0,00
37,127,00
25,520,00
11,607,00
0,00
37,127,00
2,676,728,00
14,188,00
0,00
2,690,916,00
887,160,00
14,188,00
0,00
901, 348,00
14,188,00
0,00
901.348,00
43,639,00
32,032,00
66,881,223,13
g87 1go
QQ
porozumien (umow) mi^dzyjednostkami
samorzgdu terytorialnego
RAZEM WYDATKI
66,869,616,13
Zata,cznik Nr 1
doUchwatyNr.../2011
Zarzqdu Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
z dnia ... czerwca 2011 roku
BUDZET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2011 ROK
DOCHODY
Klasyfikacja
budzetowa
1
Wyszczegol n ie n ie
2
Dochody o golem (A+B)
A. Dochody bieza.ce ( l+ll )
I. Dochody wtasne (poz.1 :12)
I.Udziat powiatu w podatku od osdb fizycznych i innych
jednostek nie posiadaja,cych osobowo£ci prawnej
756-75622-0010 podatek dochodowy od osob fizycznych - PIT
756-75622-0020 podatek dochodowy od osob prawnych - CIT
2. Subwencja ogolna
758-75801-2920 cz§56 oswiatowa subwencji og6lnej dla powiatu
758-75803-2920 cz^S c wyrownawcza subwenqi og6lnej dla powiatu
758-75832-2920 cze§6 rdwnowazqca subwencji ogdlnej dla powiatu
3. Lesnictwo
020-02001-2460 sr.przek.przez pozost.jedn.sfp na realiz.zad.biez.dla jedn.sfp
4. Transport
600-6001 4-0970 wpt.z roinych dochodow
5. Gospodarka mieszkanlowa
700-70005-2360 doch.jst zw.z realiz.zad .admin. rzad.(udz.w doch.SP-uzytk.wiecz.)
700-70005-0690 wptywy z rbznych optat
6. Dziatalno&6 ustugowa
710-71095-0830 wptywy z ustug (zad. z zakresu geodezji)
710-71095-0970 wpt.z roznych dochodow
7. Administracja samorza,dowa
750-75020-0420
750-75020-0590
750-75020-0750
750-75020-0970
wptywy z optaty komunikacyjnej
wptywy z optat za koncesje i licencje
doch.z najmu i dzierz.sktadnikow maja.tkowych (Starostwo)
wptywy z r6znych dochodbw
8. Dochody od osob prawnych, od osob fiz.i od innych jedn.
756-75618-0490 wpt.z inn.optat na podst.ustaw (opt.za zajecie pasa drog.)
9. OSwiata i wychowanie
801-80130-0750 doch.z najmu i dzierz.skt.majatkowych (ZSP Sulejdw)
801-80130-0690 wptywy z rOznych optat (ZSR Czamocin)
801 -B01 30-0750 doch z najmu i dzierz.skt.majqtk. (Czamocin i Szydtow)
801-80130-0830 wptywy z usJug (Czarnocin)
801-80140-0750 doch z najmu i dzier±.sW.majqtk.(Bujny i Wolborz)
801-80195-0830 wpt.z ustug {udz.gm.Czarnocin wfunfcjon.boisk"Orlik-2012)
10. Pomoc spoteczna
852-85201-0570
852-85201-0750
852-85201-0960
852-85201-0970
852-85202-0830
852-85202-0920
852-85202-0970
852-85218-0970
grzywny, mandaty i inne kary pieniez.od osob fiz. (DD)
doch.z najmu i dzierz.sW.majqtkowych (DD Sulej6w)
otrzymane darowizny w postaci pienieznej (DD Sulejow)
wptywy z r6znych dochodow
wptywy z ustug
pozostate odselki
wptywy z r6znych dochod6w
wptywy z rbznych dochodbw
Plan na rok
2011
5
Zmiana
Plan po
zmianie
4
5
64515828,06
11 607,00 64 527 435,06
55000752,10
11 607,00 55012359,10
40 578 495,34
0,00
40 578 495,34
8106950,00
0,00
8106950,00
8 016 950,00
90 000,00
25 654 753,00
16 542 082,00
6859281,00
2 253 390,00
179543,00
0,00
0,00
179543,00
20 000,00
20 000,00
605 944,00
179543,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
605 944,00
179394,00
179394,00
426 550,00
1 010000,00
920 000,00
90 000,00
2 475 760,00
1 900 000,00
70 000,00
31 427,00
474 333,00
150000,00
150000,00
471 333,00
132200,00
200,00
206 200,00
37 850,00
50 833,00
44 050,00
1 625 797,00
2 300,00
62 264,00
14230,00
22 143,00
1 516080,00
1 500,00
6 000,00
1 280,00
8 016 950,00
90 000,00
25 654 753,00
16 542 082,00
6859281,00
2 253 390,00
179543,00
0,00
426 550,00
1 010000,00
920 000,00
90 000,00
2 475 760,00
1 900 000,00
70 000,00
31 427,00
474 333,00
0,00
150000,00
0,00
0,00
0,00
150000,00
471 333,00
132200,00
200,00
206 200,00
37 850,00
50 833,00
44 050,00
1 625 797,00
2 300,00
62 264,00
14 230,00
22 143,00
1 516080,00
1 500,00
6 000,00
1 280,00
11. Pozostate zadania w zaKresie polityki spotecznej
853-85311-2910 wpt.ze zwrotu dotacji wykorzyst niezgodnie z przezn.-WTZ
28415,34
1 276,34
853-85324-0970 wptywy z roznych doch.(udziat od przewid.wptywbw z PFRON)
27 139,00
12.£rodki gromadz.z optot i kar za korzyst. ze 6 rod.
900-90019-0690 wpfywy z roznych optet
II.
Dotacje i &rodki na realiz.zadari biezacych
(Suma1:17)
1. Dotacje celowe z budzetu paristwa na realizacje; biezqcych
zadari wtasnych powiatu
852-85202-2130 domy pomocy spotecznej
2. Dotacje celowe z budzetu paristwa na zadania biezqce z
zakresu admin. rzqd.oraz innazad.zlec. realiz. przez powiat
700-70005-2110
710-71013-2110
710-71015-2110
750-75011-2110
gospodarka g run tarn i i nieruchomoSciami
prace geodezyjne i kartograficzne
nadz6r budowlany
urze^iy wojewodzkie, w tym:
- akcja kurierska
750-75045-2110 kwalifikacja wojskowa
851-85156-2110 sWadki na ubezp.zdrow.oraz Swiad.dla os6b nie Qbj.ubezp.w tym:
- za dzieci i uczmow rue pozos.na wytgcz.utz.os6b pofll.ubezp.(DD)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasitku (PUP)
853-85321-2110 zespofy ds.orzekania o niepetnosprawnoici
853-85334-2110 pomoc dla repatriant6w
3. Dotacje cel.przek.z budzetu pahstwa na zadania bieiqce
realiz. przez powiat na podstporoz.z organ, admin. rza.d.
750-75045-2120 Kwalifikaqa wojskowa
Srodki na realizacje. projektu "Widz^-Reaguje 201 1 " w ramach
754-75495-2120
rzqdowego program u "Razem bezpieczniej"
4.Dotacje cel.otrzym.z powiatow na realiz.zadart. biezacych
na podstawie porozumiert miedzy jednosL samorz.teryt
852-85201-2320
852-85204-2320
853-85311-2320
853-85333-2320
853-85333-2690
wpt.ir.od innych powiat6w -opt.za pobyt wych.w
DD(odpJ.rodzic6w)
wpl.ir.od innych powiat6w tytul £wiadcz dla rodzin zast
wp4.Sr.od innych powiat6w - za uczestnictwo w WTZ
wp4.Sr.M.Piotrt(6w-tytiJtem dofin.dziateln.PUP w Piotrkowie
5. Srodki Funduszu Pracy na realizacje zadart w zakresie
polityki rynku pracy
Sr.na wynagr.i skt.na ubezp.spol.pracow.PUP
6. Srodkl otrzym.od pozostjedn. sfp na zadania bieiqce na
podstporozumieh (umdw)
6rodki z WOSPIGW na realiz. projektu ekologicz. "Mamy tylko
801-80195-2460 jedng_ ziemi^ (dla ZSR Czamocin)
7. Wspoffinansowanie projektow ze irodk.pochodz. ze
zrode* zagranicznych - Program "Uczenie si? przez cate
iycie" Projekt "Krotki film o tozsamoSci"
801-80195-2707 Srodki zagran - realizacja projektu przez ZS RCKU Wolb6rz
8. Wspotflnansowanle projektow ze 6rodk6w fund, struktur.
EPS Progr.PO KL -Projekt "Dobry pomyst -duzy sukces"
853-85333-2007 Srodki Europ.Fund.Spo*.- realiz. projektu przez PUP Piotrkbw
853-85333-2009 Srodki budz.krajow.- realiz. projektu przez PUP Piotrkfiw
9. Wspoffinansowanie projektow z udziatem srodk6w EFS
Program PO KL - Projekt 6.1-2."Przede wszystkim jakoid
ustua"
853-85333-2007 Srodki Europ.Fund Spol.- realiz. projektu przez PUP Piotrkbw
853-85333-2009 Srodki budz.kraj. - realtz.projektu przez PUP Piotrkbw
10. Wspoffinansowanie projekt6wz udziatem srodk6w EFS
Program PO KL - Projekt 6.2. "Moj wtasny sposdb"
653-85333-2007 Srodki Europ. Fund. Spot.- realiz. projektu przez PUP Piotrkow
853-85333-2009 Srodki budz.krajow.- realiz. projektu przez PUP Piotrk6w
0,00
28415,34
1 276,34
27 139,00
250 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
250 000,00
14422256,76
11 607,00
14 433 863,76
2354701,00
0,00
2354701,00
2354701,00
5760621,00
2354701,00
11 607,00
298 294,00
173000,00
344 890,00
214615,00
210,00
19000,00
5 772 228,00
298 294,00
173000,00
344 890,00
214615,00
210,00
19000,00
0,00
4 545 002,00
16 848,00
4528154,00
140300,00
25 520,00
11 607,00
1 6 848,00
4528 154,00
140300,00
37 127,00
37 650,00
0,00
37 650,00
4 545 002,00
16000,00
16000,00
21 650,00
21 650,00
2174065,00
0,00
2174065,00
643 695,00
643 695,00
241 894,00
11 508,00
1 276 968,00
241 894,00
11 508,00
1 276 968,00
1 278 000,00
0,00
1 278 000,00
16994,00
1 278 OOG,00
0,00
16994,00
58 600,00
0,00
0,00
859 371 ,66
151 653.77
19 320,92
16422,78
2898,14
0,00
114 166,90
3 360,00
1 011 025,43
58 600,00
58 600,00
16422,78
2898,14
117526,90
16 994,00
16994,00
58 600,00
19320,92
1 278 000,00
117526,90
114166,90
3 360,00
0,00
1 011 025,43
859371,66
151 653,77
1 1 . Wspoffinansowanie projektdw z udziatem &rodk6w EPS
Program PO KL - Projekt "Stacja Nauka i Kultura"
801-80195-2007 Srodki EPS- realiz.projekt.przezZS RCKU w Wolborzu
801-80195-2009 srodki budz.kraj.- realiz.projekt.przez ZS RCKU w Wolborzu
12. Wspotfinansowanie projekt6w z udziatem srodkow EPS
Program PO KL - Projekt "Dobra szkota - Dobry start"
801-80195-2007 srodki EPS- realiz.projekt.przez ZS RCKU w Wolborzu
801-80195-2009 srodki budz.kraj.- realiz.projekt.przez ZS RCKU w Wolborzu
13. Wspotfinansowanie projekt6w z udziatem srodkow EPS
Program PO KL - Projekt "Kwalifikacje do pracy"
801-80195-2007 srodki EPS- realiz.projekt.przez ZSR CKP w Bujnach
801-80195-2009 srodki budz.kraj.- realir.projekt.przez ZSR CKP w Bujnach
14. Wsp6tMnansow.projekt6w z udziatem srodk6w EPS
Program PO KL-Projekt "Wozkiem jezdniowym do pracy"
853-85395-2007 srodki EPS- realiz.projekt.przez Starostwo
853-85395-2009 srodki budz.kraj.- realiz.projekt.przez Starostwo
15. Wspoffinansow.projektdw z udziatem 6rodkow EPS
Program PO KL-Projekt "Powiat Piotrkowski stawia na
kierowcow"
853-85395-2007 srodki EPS- realiz.projekt.przez Starostwo
853-85395-2009 srodki budz.kraj.- realiz.projekt.przez Starostwo
16. Wspotfinansow.projektbw z udziatom £rodk6w EPS
Program PO KL-Projekt "Kwalifikacja wstepna szansa, dla
mieszkaric6w Powiatu PiotrKowskiego "
853-85395-2007 srodki EPS- realiz.projektprzez Starostwo
853-85395-2009 srodki budz.kraj.- realiz.projekt.przez Starostwo
17. Wspoffinartsow.projektdw z udziatem srodkdw EPS
Program PO KL-Projekt "Zielone Swiatto dla Integracjl
spotecznej w Powiftcie Piotrkowskim"
srodki EPS- realiz.projekLprzez PCPR
srodki budz.kraj.- realiz.projekt.przez PCPR
B. Dochody majqtkowe (Suma 1 :5)
LWptywy ze sprzedazy mienia powiatu
700-70005-0870 wpr/wy ze sprzedazy sktedn.maj^tkowych (nieruchom.)
2.Dotacje celowe z budz.partstwa na dofinansow. wtasnych
zadah inwestycyjnych i zakupow inwestpowiatu
600-60014-6430 dofin.inwest.drog powiatu realizow. przezZarzqd Drog Powiat.
600-60014-6610
600-60014-6300
750-75018-6637
385 203,00
0,00
327 422,55
57 780,45
163570,58
327 422,55
57 780,45
0,00
159613,49
8 957,09
306 538,93
0,00
0,00
0,00
43128,00
36 658,80
6 469,20
0,00
39100,00
6 900,00
600 880,00
43 432,00
36917,20
6514,80
36 658,80
6 469,20
46 000,00
306 538,93
298 633,92
7 905,01
36917,20
6514,80
43 128,00
168570,58
159613,49
8 957,09
298 633,92
7 905,01
43 432,00
385 203,00
46 000,00
39 100,00
6 900,00
0,00
570668,16
30211,84
600 880,00
570668,16
30211,84
9515075,96
0,00
9515075,96
1 003 700,00
0,00
1 003 700,00
1 003 700,00
5615853,58
1 003 700,00
0,00
5615853,58
3.Dotacje celowe z gmin i powiatow na dofinans. wtasnych
zadari inwestycyjnych I zakupow inwestpowiatu
2 677 926,38
dofinans.inwest.drog.powiatu realizow. przez Zarzqd Dr6g
Powiat
2 677 926,38
4. Dotacja celowa otrzym.ztyt pomocy finan. udzielanej na
dofinans. wtasnych zadah inwest i zakupow inwest
130000,00
dot. z Gm, Gorzkowice na "Przebudowe mostu w cia.gu dr.pow.Nr
3915E Mastowice-Gorzkowice w m.Krzemieniewice
130000,00
S.Dotacje celowe otrzymane z samorzqdu wojew6dztwa na
inwest.zakupy inw.realiz.na podstporozum.(umdw) miedzy
JST
87 596,00
sr.z budz.UE na realiz.projektu "Infrastrukt.Region.Systemu
Informacji Przestrzennej Wojew todzkiego"
87 596,00
5 615 853,58
5615853,58
0,00
2 677 926,38
2 677 926,38
0,00
130000,00
130000,00
0,00
87 596,00
87 596,00
Zat^cznik Nr 2
do Uchwaly Nr.../2011
Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
zdnia ... czerwca 2011 roku
Zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok
Ztago
ztego.
i :etjcj
zlego:
Dziat
1
600
Roz.dzi
at
4
2
Transport i tacznoit
90014 Drug O'JDIiczne powlalowe
>5B
Plan
NSTWfl
FWlria rozllczenla
75318 Reieiwy ogCIno i celowe
5
30130 Szkoty zawodowa
7
8
nydalki zwiaiare
datacJB na
z realizacja. led
zadania biezqce
statulowycn
zsdah;
9
2 991 787 00
2 932 076.00
1 131 320.00
zmmejszenie
-4310,03
-431000
-4 310,00
-3 766,00
cwitkszBfiic
4310,00
431000
4 310.00
po zmianacn
13258501,03
2991 /8,'QO
przed z mi ana.
13253501,03
zmniejEzenie
10
iwiodtrenia ni
rtecz os6b
fizycznycr,
wyptaty z
tytutu
porstiert i
gwarancji
obsJugadlugu
11
12
13
14
Wydalki
majqtkowe
inwestycje i
zakupy
mweatycyjne
18
17
16
15
cEjecie
finansnwane z
aKcji i
udzia+em
udziattw
oraz
irodWw, o
klrirych mowa Anlesleme
A art. 5 usl. 1 urfctod&wdo
37914.00
21 797,00
0,00
0,00
0,00
10256714,06
10266714,06
0,00
0,00
-544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,DC
0,00
0,00
0,00
3 766.00
544,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
O.DC
0,00
0.00
0,00
2 932 0/6,00
1 13' 320,00
1 800 756,00
3791-1,00
21 797,00
0,00
0,00
0,00
10266714,08
10266714,08
0,00
0,00
2 991 787 00
2 332 076,00
1 13- 320,00
1 800 756,00
37914,00
21 797,00
0,00
0,00
0,00
10 236 714. 3B
1C 266 714,06
0.00
0,00
-4310,00
431000
4 310,00
3766,00
-544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,DO
0,00
0,00
0,00
aviqkszBme
4310,00
431000
4 310.00
3766,00
544,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,30
o,oc
0,00
0,00
po zrnianacn
13253501,03
2 991 787 00
2 932 076,00
1 131 320,00
1 800 756,00
37 914,00
21 797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
prjefl /rnianq
1 732 467,7?
961 921 73
961 921,73
0,00
961 921,73
0,00
0,00
0,00
0,00
270 545,39
0,00
0,00
zmniejszenie
-15435,00
-1648500
-16 485.00
0,00
-16465,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00
0,00
zwiqlrszBnie
0,00
000
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,oo
c.oo
c.oo
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmjsnacri
1 21 5 932.72
945 436 73
945 436.73
0,00
S45 436,73
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
270 545,99
27C 545,99
0.00
0,00
prjsd z mi ana,
1 232457,72
961 921 73
961 921,73
0,00
961 921 ,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
270 545,99
27C 545,99
0,00
0,00
-15435,00
-1648500
-16 485.00
0,00
-16 485,00
3.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 215932,72
945 436 73
945 436.73
0,00
945 436,73
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270 545,99
270 545,99
C.QO
0,00
przed zmiana,
14844531,53
14844531 58
12 412 367,00
10118518,00
2 293 849,00
1 016293,00
491 304.00
924 567. SB
0,00
0.00
C.OO
0.00
c,oo
0,00
zmmn|5fenie
-4 592,00
-4 592 00
-A 592,00
-4 592,00
0,00
0,00
D,00
0,OD
0,00
0,00
0,00
0,00
c.oo
0.00
zwiedszann
5 839,00
6 889 00
6 969,00
2 592,00
4 297.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
po zmianacn
14345829,59
1 4 846 828 58
12 411 56/,OQ
10 116518,00
2 298 146,00
1 016293,00
491 304,00
921 557,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
przed z mi ana.
10865137,00
1086513700
10 474 372,00
8760192,00
1 714 180,00
0,00
390 765,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
000
zmniajszanie
-4 592,03
-4 592 00
-4 582,00
-4 592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c.on
c,oo
0,00
000
zwiflliszBnlB
4 592,00
4 592.00
4592,00
2 592,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
10865137,00
10865137,00
10 474 372,00
8 756 192.00
1 716 180,00
0,00
390 765,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
przea zmianq
1 220624,58
1 220624,58
274 309, OC
51 305,00
223 604,00
0.00
21 143,00
924 567,58
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
imniejszenie
0,00
0,00
O.DC
0,00
0.00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0,00
0,00
000
zwiqkszenie
2 297,00
2297,00
2 297,30
2 297,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BO zmianach
1 222921.58
1 222921,58
277 206, DO
225 901 00
0,00
21 143,00
924 567,53
000
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
ziiiniBJszBiiie
po rmianacri
301 BS Pczostata dziatalnoSi
6
wynagrodzen 6 i
sKWCkl od nlch
nahczane
13258501,03
po zmianacn
Oiwiat* 1 wychowanie
wydatki
jednostelt
tmdzolDwych,
przed zmianq
zwiqfcSZBlie
BO'
Wydalki
bieisce
arogramy
finansowaie z
udzistem
SrodliAw a
ktfttych mowa w
O.CO
0,00
51 305,00
' 800 756,00
Strona 1
10256714.DB 1C 266 714, OB
270 545,99
T7IMI rmianq
B53
PozostaR zeCama w ?aitre$ie
polityki spohcinej
zmmejszeme
zwekszenta
po zmianflch
przed zrniana,
85334 Pomoc dla rspalnanlOw
zmmeiSZSHie
5 476 334, 25
25 520,00
0,00
0,00
11 60/.00
5476834,25
25 520,00
0,00
3615995,00
3 b98 494,00
317501,00
10028-1,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3915995,00
3 598 494,00
317501,00
100264.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 146,00
0,00
11 607,00
42 753,00
25 520,00
0,00
0,K
0,00
o,co
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O.OC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,co
0,00
0,00
0,00
1 417802,25
1 417802,25
11 607,00
0,00
0,00
0,00
0.00
11 607,00
0,00
o.x
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
po zmianacfi
37 127,00
37 127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 127, DO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2 676 728,00
2 676 723,00
83 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1-1 136,00
o,oc
o,oc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901 348,00
83152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O.DO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0.00
0,00
0,00
14 188,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0.00
901 348,00
0,00
0,00
0,00
000
0.00
o.co
0,00
0,00
0,00
330 000,00
7pnnmj57Hnip
zrtiakszanlB
po zmiBnach
przed f rriana
zmruejsze'iie
zHigtLszerte
po imianach
piiBil iiniam
Wydatki lazgm:
11 607, X'
5465227,25
11507,00
Edukecyjna ooieka wychowaivcza
Poiadnie asychologiczna85405 pedflQoHiczre, w lym poiddnie
sperisli.'Syczne
0,00
zftiekwenio
przod f mianq
354
5 455 227,25
o.oc
0,00
14 188,OC
14183,00
2690 916,X
2 690 916,00
837 1GO.X
887160,00
0,00
0,00
14 1B6.00
14188,00
901 348,00
901 348,00
SS 869 616,13
1 706 416.00
1 227 087,00
479 329,00
0,00
0.00
0,00
0,00
000
0,00
1 706-116,00
1 227 087 00
479 329,00
0,00
000
0,00
0,00
000
0,00
0,00
000
0,00
0,00
000
0,00
55 SBO 522,56 45 736 606,73
33 694 726,00 12041 880,73
zmmajszenie
-25 387,00
-25 387,00
-25 387,00
-8 358,00
•17 029,00
zwifltiszenle
36 994.00
36 994,00
11 199,00
6 358,00
4 841 ,00
SB 881 223,13
55672129,56
45722418.73
po zmianacn
33 692 726,00 12029692,73
Strona 2
887 150.00
0,00
837 150,00
C,00
3 476 989,00 3 073 677,00 2 943 249,83
0.00
14188,00
0,00
11607,00
11 308 093,57 11 309 083,57
134 074,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3491 177,00 3 085 284,00 2 943 249,83
0,00
330 000,00
11 3060S3.S7 11 308 093.37
134 074,00
0,00
Zat^cznik Nr 3
doUchwaty Nr.../2011
Zarza,du Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
z dnia ... czerwca2011 roku
BUDZET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2011 ROK
Zmiana planu rezerwcelowych
Dziat 758 - rozne rozticzenia, rozdz. 75818 - rezerwy
Lp.
Wyszczegolnienie
Dziat
klasyfikcji
budzetowej
Plan na rok
2011
Zmiana
Plan po
zmianie
Term in
realizacji
1
2
3
4
5
6
7
1.
Srodki na realizacje zadah z
zakresu oswiaty
dz.801,
dz854
494 344,93
2.
Srodki na realizacje zadart z
zakresu zarzqdzania kryzysowego
dz.754
93 000,00
3.
Srodki na realizacj^ zadart
inwestycyjnych
OGOLEM
-16485,00
93 000,00 201 1 rok
270 545,99
857 690,92
477 859,93 201 1 rok
270 545,99 201 1 rok
-16 485,00
841 405,92
ZaJ^cznik Nr 4
doUchwatyNr.../2011
Zarz^du Powiatu
w Piotrkowie Tryb
zdnia ... czerwca2Q11 roku
P o d z i a t £ r o d ko w
z budzetu powiatu dla szkot ponadgimnazjalnych
Dzial 801 - Oswiata i wychowanie
w ztotych
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
L.p.
Wyszczegolnienie
dz801, rozdz. 80195, § 3020
kwota w ztotych
1
2
3
1.
ZSR CKP w Bujnach
2 500,00
2.
ZSR w Czarnocinie
700,00
4.
ZSPwSzydtowie
1 300,00
5.
ZS RCKU w Wolborzu
1 250,00
6.
Starostwo Powiatowe
-5 750,00
Ogotem:
0,00
Zaf Nr 5
doUchwatyNr.../2011
Zarzqdu Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
z dnia ... czerwca 2011 roku
BUDZET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2011 ROK
Dochody i wydatki (po zmianach) zwiazane z realizacj^ zadari z zakresu admin istracji rzqdowej
i innych zadah zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadah wtasnych
w ztotych
z tego:
Dziat
Rozdziat
Dotacje
og6tem
Wydatki
ogotem
Wydatki
biez<|ce
wtym:
Wydatki
Swiadczenia
wynagrodz. i
na rzecz osob
pochodne
fiz.
pozostate
wydatki
majqthowe
8
700
70005
298 294
298 294
298 294
298 294
710
71013
173000
173 000
173000
173000
710
71015
344 890
344890
344 890
264 600
750
75011
214615
214615
214615
214286
329
750
75045
19000
19000
19000
9500
9500
851
85156
4 545 002
4 545 002
4 545 002
4 545 002
0
853
85321
140300
140 300
140 300
94420
45880
853*
85334
37127
37127
37127
* - zmiany obejmuje niniejsza uchwala
1 600
37127
78690
Zafycznik nr 6_
do Uchwafy Nr.. J2011
Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
Z dnia ... czerwca 2011 roku
Budietna rok2011
Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu dlajednostek
sektora finansow publicznych
600
Transport \£
37,914,00
0,00
0,00
37,914,00
60014
37,914,00
0,00
0,00
37,914,00
37,914,00
0,00
0,00
37.914.00
Administracja publiczna
74,00
0,00
0,00
74,00
75095
74,00
0,00
0,00
74,00
74,00
0,00
0,00
74,00
Bezpieczenstwo publlczne I ochrona przeciwpozarowa
14,575,00
0,00
0,00
14,575,00
75421
14,575,00
0,00
0,00
14,575,00
14,575,00
0,00
0,00
14,575,00
100,000,00
0,00
0,00
100,000,00
100,000,00
0,00
0,00
100,000,00
100,000,00
0.00
0,00
100,000,00
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biezace realizowane na podstawie porozumieri
(umow) miedzy jednostkami samorra.du
terytorialnego
750
Pozostata dziatalno&£
6639
754
Zarzefdzanie kryzysowe
2320
851
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami
samorzgdu terytorialnego
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogolne
6220
852
Dotacje celowe przekazane do samorzadu
wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podslawie porozumieri (umbwj
miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie Kosztow realizacji tnwestycji i
zakupbw inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansow pufalicznych
Pomoc spoteczna
1,271,101,00
0,00
0,00
1,271,101,00
85201
Plac6wki opiekuhczo-wychowawcze
1,167,398,00
0,00
0,00
1,167,398,00
1,167,398,00
0,00
0,00
1,167,398,00
85204
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostKami
samorzqdu terytorialnego
Rodziny zastqpcze
103,703,00
0,00
0,00
103,703,00
103,703,00
0,00
0,00
103,703,00
Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej
26,304,00
0,00
0,00
26,304,00
85311
26,304,00
0.00
0,00
26,304,00
26,304,00
0,00
0,00
26,304,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
867,160,00
14,188,00
0,00
901,348,00
85406
887,160,00
14,188,00
0,00
901,348,00
887,160,00
14,188.00
0.00
901.348,00
2320
2320
853
Rehabilitacja zawodowa i spoteczna os6b
niepetnosprawnych
2320
854
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieza^ce realizowane na podstawie
porozumieri (umow) miedzy jednostkami
samorzgdu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieza.ee realizowane na podstawie
porozumieri (umow) miedzy jednostkami
samorzqdiJ terytorialnego
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumiert (umow) miedzy jednostkami
samorzqdu terytorialnego
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
37,104,00
0,00
0,00
67,104,00
92116
6 7, 1 04,00
0,00
0,00
67,104,00
67,104,00
0,00
0,00
67,104,00
2,404,232,00
14,188,00
0,00
2,418,420,00
Biblioteki
„„„„
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami
samorza;du terytonalnego
RAZEM WYDATKI