pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
Transkrypt
pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gardei w dniu 17 czerwca 2016 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Alicja Szwaj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu, upoważnienie nr 146/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku. 2. Agnieszka Depka – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 147/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku. 3. Iwona Gocał – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 145/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku. Kontrolujący złożyli oświadczenia (stanowiące zał. Nr 1, 2, 3 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej i wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2013 r. poz. 1024). Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 6 czerwca 2016 r., znak: PS-II.431.2.17.2016.AS (zał. nr 4), Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia nr 145/2016, 146/2016 i 147/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. (zał. nr 5,6,7) Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: - Ośrodku – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, - ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.). - kierowniku – należy przez to rozumieć: kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei, - Programie – należy przez to rozumieć: Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei, 2 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej, 3) wydatki na pomoc społeczną oraz wydatki na realizację Programu (wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa) w 2015 r., 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, 5) poprawność realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 6) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków, 7) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: - Bogumiła Plewka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei został utworzony na mocy Uchwały Nr X/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Gardei z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (zał. nr 8). Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei został nadany jako załącznik do Uchwały Rady Gminy w Gardei Nr XV/80/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. (zał. nr 9). W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut został zaktualizowany Uchwałą Nr XIII/76/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. Do statutu wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XXXIII/187/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. (zał. Nr 10). Ośrodek posiada Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei z dnia 17 września 2012 roku. Określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działania i zadania ośrodka. (zał. nr 11). W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Wójt Gminy w Gardei Zarządzeniem Nr 76/04 z dnia 04 maja 2004 r. upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka 3 Pomocy Społecznej w Gardei Panią Bogumiłę Plewka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 12). Na wniosek kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Gardeja Zarządzeniem Nr 3/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. upoważnił pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Panią Eleonorę Lewandowską – starszego pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 13). Na podstawie danych przedstawionych przez kierownika ośrodka, ludność gminy Gardeja na koniec 2015 r. wynosiła 5.483 mieszkańców (Wydział Ewidencji Ludności, Urząd Gminy Gardeja). Stopa bezrobocia w powiecie kwidzyńskim wg stanu na koniec grudnia 2015 roku kształtowała się na poziomie 9,5 %. (Dane WUP w Gdańsku). Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.. W 2015 r. Ośrodek objął pomocą społeczną 540 środowisk (rodzin) w których wystąpiły następujące zjawiska powodujące przyznanie pomocy: (MPiPS-03R za 2015). - ubóstwo - 373 - bezrobocie - 283 - niepełnosprawność – 165 - długotrwała lub ciężka choroba - 129 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 192 - alkoholizm - 14 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei mieści się w budynku podlegającym pod Urząd Gminy w Gardei przy ulicy Kwidzyńskiej 36. Budynek jest parterowy, bez schodów, dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek posiada 8 pomieszczeń biurowych, klienci mają możliwość przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Stanowiska pracy są wyposażone w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Interesanci przyjmowani są przez pracowników socjalnych w godzinach urzędowania ośrodka. Pracownicy socjalni na dojazdy do oddalonych środowisk korzystają z samochodu służbowego znajdującego się na stanie ośrodka. 4 Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana była w kasie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Gardei, przelewem na indywidualne konta bankowe klientów lub przekazem pocztowym. Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez kierownika działającego z upoważnienia Wójta Gminy Gardeja. Ad. 2 W trakcie kontroli ustalono, że na koniec 2015 roku Ośrodek zatrudniał 18 pracowników w tym.: 1) Kierownik – Bogumiła Plewka dnia 1 czerwca 1990 roku została zatrudniona na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. W dniu 10 maja 1993 roku złożyła egzamin eksternistycznie z programu nauczania szkoły policealnej kształcącej w zawodzie pracownik socjalny. Decyzją nr 3 z dnia 18 czerwca 1998 roku Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku uzyskała tytuł organizatora pomocy społecznej. (zał. Nr 14, 15). 2) 5 pracowników socjalnych w tym: (zał. Nr 16, 17) - 1 specjalista pracy socjalnej, - 3 starszych pracowników socjalnych, - 1 pracownik socjalny 3) 1 opiekunka w ramach usług opiekuńczych, 4) 2 pracowników w dziale księgowości, 5) 1 pracownik biurowy, 6) 2 asystentów rodziny, 7) 2 osoby obsługujące świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, 8) 1 osoba obsługująca sekretariat, 9) 2 kierowców. 10) 1 informatyk Pracownicy socjalni spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej. W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. 5 Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania z konsultacji prawnika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Gardeja. Obsługę komputerową zapewnia informatyk zatrudniony w ośrodku. Na dzień kontroli stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia wymóg określony w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ustalono, że na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 5 pracowników socjalnych. Na 1 pracownika socjalnego przypadało 1.711 mieszkańców. Ad. 3 W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Gardeja w 2015 roku nie realizowała specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3), pomocy w formie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd (art. 18 ust. 1 pkt. 9) oraz nie udzielała pomocy cudzoziemcom (art. 5). W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina w 2015 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe. Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości: zasiłki stałe – 345.000 zł, wydatkowano 338 818,52 zł, (zwrot 6.181,48 zł), zasiłki okresowe – 243.000 zł, wydatkowano 242.892,89 zł. (zwrot 107,11 zł), Zasiłki okresowe zostały w całości pokryte ze środków budżetu państwa tj. 50% wysokości świadczenia. Na powyższy cel gmina nie przeznaczyła środków własnych. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W ramach dotacji celowej Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 200 000 zł zgodnie z Umową zawartą w dniu 19 stycznia 2015 r. i 2 aneksami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Gardeja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymana dotacja nie została wykorzystana w 100%, gmina wydatkowała 199.510 zł, zwrot w kwocie 489,60 zł. został przekazany na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W ramach środków 6 własnych gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 49.878 zł, co stanowiło 20 % udziału w ogólnym koszcie realizacji Programu. Ad. 4. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej zasiłków stałych i zasiłków okresowych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2015 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 96 osobom, w tym dla 50 osób samotnych. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 901 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 376 zł. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł.; od 1 października 2015 roku jest to kwota 634 zł, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456 zł., od 1 października 2015 roku jest to kwota 514 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych nastąpiło 1 października 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rada Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 1058). Za 70 osoby korzystających z zasiłku stałego, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późń.zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną. Kontroli poddano 17 teczek osób i rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego zgodnie z wydanymi decyzjami stanowiącymi wykaz załączony do protokołu w załączniku nr 18. Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego na wniosek klientów o pomoc lub z urzędu. Podania były rejestrowane w książce podawczej posiadały numer i datę wpływu. 7 W skontrolowanych aktach spraw znajdowały się dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów, oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Ustalono, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy w skontrolowanych aktach były odbierane osobiście w siedzibie ośrodka lub wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, klient kwitował na druku odbiór decyzji, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić datę wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Przyznawanie zasiłków okresowych. W roku 2015 pomocą okresową objęto 140 osoby i rodziny, którym wypłacono 590 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 412 zł. Głównym powodem przyznawania pomocy było zjawisko ubóstwa i bezrobocie. Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2015 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między: 8 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kontroli poddano 39 teczek osób i rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego zgodnie z wydanymi decyzjami stanowiącymi wykaz załączony do protokołu w załączniku nr 19. Przeprowadzona kontrola zasiłków okresowych wykazała, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Sprawdzone akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną. Zawierały zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia status osoby bezrobotnej był potwierdzany odpowiednim zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy lub poświadczony wydrukiem z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej „Sepi”. Z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby do wywiadu środowiskowego były dołączane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie. Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego na wniosek klienta lub z urzędu. Podania były rejestrowane w książce podawczej posiadały numer i datę wpływu, kserokopie dokumentów były potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane. Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich sprawdzonych przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Ustalono, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy w skontrolowanych aktach były odbierane osobiście w siedzibie ośrodka lub przesyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, klient kwitował na druku odbiór decyzji, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić datę wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego. Nie wniesiono zastrzeżeń do trybu i zasadności przyznawanych świadczeń. 9 Ad 5. W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania w oparciu o zapisy: - Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - Uchwały XXXIV/189/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (zał. nr 20), - Uchwały XXX/190/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (zał. nr 21), - Uchwała XXXIV/188/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał. nr 22), Podstawowym celem Programu jest: wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności: 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 10 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej możliwa jest w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. Gmina może uchwałą podwyższyć kryterium powyżej 150%, co ma szczególne znaczenie w grupie dzieci, wśród których można skuteczniej realizować wszystkie cele Programu, wykraczające poza standardową pomoc społeczną. Podwyższenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu tej formy pomocy sprzyja zwiększaniu kręgu odbiorców pomocy. Z analizy dokumentacji wynika, iż gmina nie skorzystała z możliwości podwyższenia kryterium dochodowego i tym samym nie posiada takiej uchwały. W ramach Programu w 2015 roku ogółem skorzystały 829 osoby w tym: 180 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 512 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 210 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, iż świadczenie w formie posiłku udzielone było 535 osobom, w tym; 102 dzieciom do 7 roku życia, 497 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W formie zasiłku celowego 439 osobom, w tym: 92 dzieciom do 7 roku życia, 146 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 210 pozostałym osobom. Pomoc w formie dożywiania realizowana była na terenie gminy w: 1. Zespole Szkół w Gardei - placówka posiada stołówkę, gdzie przygotowywane są i wydawane gorące posiłki. 2. Zespole Szkół w Czarnem Dolnem - placówka posiada stołówkę, gdzie przygotowywane są i wydawane gorące posiłki, 11 3. Gimnazjum Wandowo -- placówka posiada stołówkę, gdzie przygotowywane są i wydawane gorące posiłki, 4. Przedszkole w Gardei - placówka posiada stołówkę, gdzie przygotowywane są i wydawane gorące posiłki, 5. Szkoła Podstawowa Trumieje - placówka posiada stołówkę, gdzie przygotowywane są i wydawane gorące posiłki, 6. Szkoła Podstawowa w Cyganach – placówka posiada punkt wydawania gorących posiłków, które są dowożone przez GOPS z Gimnazjum w Wandowie. 7. Szkoła Podstawowa w Morawach – placówka posiada punkt wydawania gorących posiłków, które są dowożone przez GOPS z Gimnazjum w Wandowie. 8. Niepublicznym Przedszkolu w Bądkach – do placówki gorące posiłki są dostarczane w ramach cateringu. 9. Szkole Podstawowej w Otłowcu – punkt wydawania śniadań (mleko, bułka, kanapka) Programem objęto również dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy Gardeja w: 1. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, (gorący posiłek – catering) 2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach, (gorący posiłek – stołówka szkolna) 3. Szkołą Podstawowa nr 6 w Kwidzynie, (gorący posiłek – catering) 4. Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, (gorący posiłek - catering) 5. Niepublicznym Przedszkolu w Kwidzynie, (gorący posiłek – catering) 6. Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie, (gorący posiłek – stołówka szkolna) 7. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach (gorący posiłek - stołówka szkolna) Z podmiotami spoza obszaru gminy realizującymi dożywianie Ośrodek zawierał umowy. Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, w terminie określonym w umowie, na podstawie przedkładanych przez szkoły rachunków/faktur wraz z załączonymi imiennymi wykazami dzieci i ilością wydawanych posiłków, potwierdzonymi przez dyrektorów szkół. (zał. nr 23). Pomoc w formie dożywiania przyznawana była najczęściej na wniosek rodziców składany bezpośrednio do Ośrodka, dyrektorów placówek oświatowych oraz z urzędu. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym. 12 Kontrola wykazała, iż w okresie objętym kontrolą, dzieciom z terenu gminy Gardeja zapewniono dożywianie w postaci gorących posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celem Programu. Ustalono, iż na terenie gminy Gardeja w 4 Szkołach Podstawowych i 2 gimnazjach organizowano Programy dożywiania takie jak: 1. "Owoce i warzywa w szkole”, 2. „Mleko w szkole” 3. Programy edukacyjne: - „Śniadanie daje moc” - „Żyję zdrowo”, - „Zdrowie na widelcu”, - „Mam kota na punkcie mleka”. Kontroli poddano 54 losowo wybranych akt osób i rodzin, którym przyznano pomoc w formie dożywiania w ramach Programu. Wykaz skontrolowanych decyzji jest załączony do protokołu w załączniku nr 24. Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Ad 6. Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego na wniosek klienta lub z urzędu. Podania o pomoc posiadały numer i datę wpływu do Ośrodka. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez kierownika Ośrodka, co do planu i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Zespół kontrolny stwierdził, że kserokopie dokumentów załączonych do wniosku klienta o przyznanie pomocy pracownicy socjalni poświadczali za zgodność z oryginałem. Wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis 13 mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała uzasadnienie pod względem formalno-prawnym. Ustalono, iż decyzje w sprawie przyznania pomocy w skontrolowanych aktach były odbierane osobiście w siedzibie ośrodka lub przesyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, klient kwitował odbiór decyzji na druku, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić datę wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Ośrodka. Ad. 7. Ośrodek współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, kierownik zapraszany jest na sesje Rady Gminy w Gardei oraz na posiedzenia komisji, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z: 1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gardei, 2) Posterunkiem Policji w Gardei, 3) Zespołami Szkół, Szkołami Podstawowymi oraz Gimnazjum na terenie gminy Gardeja, 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 5) Ośrodkiem Zdrowia w Gardei, 6) Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie, 7) Sołtysami i radnymi z gminy Gardeja, 8) Bankiem Żywności w Tczewie. III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami. Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy. Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność przyznawania wykazanych form pomocy. 14 Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Ośrodka. W związku z faktem, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli Ośrodka na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji. Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy. Gardeja, dnia 28 lipca 2016 r. Kontrolujący: Alicja Szwaj Kontrolujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Depka Bogumiła Plewka Kontrolujący: Iwona Gocał Gdańsk, dnia, 25 lipca 2016 r. 15