22_IV_2014 uzasadnienie dochody

Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 313zł dokonano w związku z
mniejszymi niż planowano wpływami środków z tytułu czynszu za użytkowanie obwodów
łowieckich.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 300zł dokonano w związku z wpływem
środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych. ( sprzedaż drewna z lasu, będącego
własnością MiG Gąbin).
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3 411zł dokonano w związku z
mniejszym wpływem środków z tytułu dostarczania ciepła do budynków będących
własnością MiG Gąbin.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 18zł, dokonano w związku z mniejszymi
niż planowano wpływami za bilety komunikacji miejskiej. (linia autobusowa nr 21).
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 26 250zł, dokonano w związku
:
* z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem środków ze sprzedaży działek, będących
własnością Miasta i Gminy Gąbin - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 46
000zł;
* z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem środków z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościzmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 350zł,
* z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - zmniejszenie pladu dochodów
budżetowych o kwotę 2 900zł,
* z większymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych MiG Gąbin
(czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych, będących
własnością MiG Gąbin) - zwiększenie planu wydatków budżetowych
o kwotę 28
000zł;
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 5 501zł dokonano na
podstawie:
* mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 861zł;
* mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z różnych opłat - zmniejszenie planu
dochodów budżetowych o kwotę 1 617zł;
* mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci
pieniężnej (darowizny od sponsorów na promocję jednostki samorządu terytorialnego) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 343zł;
* wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- zwiększenie planu dochodów
budżetowych o kwotę 300zł;
* wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20zł;
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 81 383zł dokonano:
* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 21 424zł;
* podatek od nieruchomości - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7 592zł;
* podatek rolny - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 33 621zł;
* podatek leśny - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 201zł;
* podatek od środków transportowych od osób prawnych - zwiększenie planu dochodów
budżetowych o kwotę 133zł;
* podatek od spadków i darowizn-zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1
466zł;
* wpływy z opłaty targowej - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 18 100zł;
* podatek od czynności cywilnoprawnych - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o
kwotę 23 361zł;
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - zwiększenie planu
dochodów budżetowych o kwotę 931zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3
471zł;
* wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw (adiacencka, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 75 710zł;
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie planu dochodów
budżetowych o kwotę 106 553zł; (wpływy mniejsze niż pierwotnie planowano)
* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 23 500zł; (wpływy większe niż
pierwotnie planowano)
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 121 274zł, dokonano na
podstawie:
* wpływów środków z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez przedszkola
prowadzone przez MiG Gąbin dla dzieci niebędących mieszkańcami MiG - zwiększenie
planu wydatków budżetowych o kwotę 46 074zł;
* wpływów z usług - (wpływ środków za wyżywienie) - zwiększenie planu wydatków
budżetowych o kwotę 75 200zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 10 183zł dokonano na
podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014r. ,zwiększającej
plan środków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 8 232zł,
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. ,zwiększającej
plan środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionychj do
świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1 951zł,
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 442 368zł, dokonano w
związku z realizacją zadania pn: "Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie"
(Środki pozyskane przez MiG Gąbin na realizację w/w zadania w ramach PROW, wpłyną w
roku 2015) - zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową PROW.