3 4 6 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 054,00 1 054

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 14 grudnia 2012 roku
Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku
Dział Rozdział
1
2
010
01095
600
60016
700
70004
70005
710
71035
750
75011
§
Nazwa
3
4
I. Dochody bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó
0570
fizycznych
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
0470
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa
Cmentarze
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
2020
podstawie porozumień z organami administarcji
rządowej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Plan
Wykonanie
%
6:5
5
6
7
1 054,00
1 054,00
1 054,05
1 054,05
100,0
100,0
1 054,00
1 054,05
100,0
74 100,00
74 100,00
41 508,56
41 508,56
56,0
56,0
0,00
50,00
73 200,00
600,00
300,00
1 705 000,00
41 061,14
245,19
152,23
877 835,13
56,1
40,9
50,7
51,5
990 000,00
428 905,10
43,3
990 000,00
426 316,50
43,1
715 000,00
2 588,60
448 930,03
62,8
180 000,00
157 575,87
87,5
312 000,00
194 117,12
62,2
220 000,00
3 000,00
0,00
5 600,00
5 600,00
3 600,00
86 630,99
3 705,41
6 900,64
0,00
0,00
0,00
39,4
123,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,00
0,00
0,0
231 707,00
177 799,00
150 012,29
96 024,80
64,7
54,0
177 749,00
96 000,00
54,0
75023
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
50,00
24,80
49,6
24 700,00
53 987,49
218,6
0,00
8 415,13
0,0
16 100,00
8 000,00
600,00
9 483,72
35 567,80
520,84
58,9
444,6
86,8
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
29 208,00
0,00
0,0
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
2007 oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
29 208,00
0,00
0,0
3 619,00
1 807,00
49,9
3 619,00
1 807,00
49,9
3 619,00
1 807,00
49,9
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
1 000,00
1 000,00
100,0
25 000,00
10 609,66
42,4
25 000,00
10 609,66
42,4
25 000,00
10 609,66
42,4
24 351 754,00
11 584 100,52
47,6
40 200,00
19 857,58
49,4
40 000,00
19 663,20
49,2
200,00
194,38
97,2
5 326 075,00
2 925 024,11
54,9
4 800 000,00
2 610 020,12
54,4
75075
751
75101
752
75212
754
75416
756
75601
75615
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó
0570
fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
75616
75618
75619
75621
758
75801
75807
75814
75831
801
80101
80104
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Opłata od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
0440 Wpływy z opłaty miejscowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
0480
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0690 Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
Wpływy z różnych rozliczeń
0690 Wpływy z różnych opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
0970 Wpływy z różnych dochodów
Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
0920 Pozostałe odsetki
218,00
857,00
500 000,00
5 000,00
150,00
432,00
302 959,00
4 945,00
68,8
50,4
60,6
98,9
20 000,00
6 517,99
32,6
4 633 000,00
2 497 141,82
53,9
3 050 000,00
43 000,00
1 700,00
500 000,00
50 000,00
16 000,00
503 000,00
200,00
450 000,00
1 831 495,11
33 022,26
1 605,46
153 227,30
16 780,03
10 137,40
190 770,00
69,44
242 689,43
60,0
76,8
94,4
30,6
33,6
63,4
37,9
34,7
53,9
19 100,00
17 345,39
90,8
1 785 930,00
580 875,09
32,5
600 000,00
258 456,50
43,1
313 930,00
291 408,95
92,8
830 000,00
216,00
0,0
42 000,00
770,00
30 014,64
71,5
9,00
7 300,00
7 300,00
4 584,80
4 584,80
62,8
62,8
12 559 249,00
5 556 617,12
44,2
12 259 249,00
300 000,00
14 248 374,00
5 213 560,00
343 057,12
8 847 215,98
42,5
114,4
62,1
13 023 225,00
8 014 296,00
61,5
13 023 225,00
8 014 296,00
61,5
1 112 900,00
556 452,00
50,0
1 112 900,00
0,00
0,00
556 452,00
220 343,98
220 343,98
50,0
0,0
0,0
112 249,00
56 124,00
50,0
112 249,00
1 131 962,00
2 250,00
1 650,00
600,00
1 127 064,00
5 332,00
56 124,00
920 210,35
1 373,22
593,04
780,18
917 117,79
1 264,73
50,0
81,3
61,0
35,9
130,0
81,4
23,7
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
2310
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpływy do budżetu pozostałości środków
2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
80110
80114
851
85154
852
85212
Gimnazja
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0920 Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
0900 z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
0920 Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
732,00
479,94
65,6
743 171,00
537 542,99
72,3
377 421,00
377 421,72
100,0
408,00
408,41
100,1
2 450,00
1 300,00
1 150,00
1 435,35
791,10
644,25
58,6
60,9
56,0
198,00
283,99
143,4
150,00
48,00
300,00
300,00
300,00
6 415 803,00
252,99
31,00
64,48
64,48
64,48
3 355 979,15
168,7
64,6
21,5
21,5
21,5
52,3
4 810 100,00
2 314 657,65
48,1
2 000,00
846,68
42,3
100,00
17,22
17,2
4 753 000,00
2 290 000,00
48,2
45 000,00
18 543,40
41,2
10 000,00
5 250,35
52,5
49 100,00
37 150,00
75,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85214
85216
85219
85228
85295
853
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2039 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Ośrodki pomocy społecznej
0920 Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
32 500,00
26 900,00
82,8
16 600,00
10 250,00
61,7
446 283,00
376 134,80
84,3
418 000,00
372 000,00
89,0
28 000,00
4 000,00
14,3
283,00
134,80
47,6
194 100,00
121 430,00
62,6
194 000,00
121 400,00
62,6
100,00
30,00
30,0
251 500,00
2 500,00
134 114,77
664,77
53,3
26,6
249 000,00
133 450,00
53,6
400 548,00
193 329,23
48,3
79 548,00
30 131,03
37,9
320 000,00
162 700,00
50,8
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 000,00
498,20
49,8
264 172,00
25 872,00
179 162,70
7 322,70
67,8
28,3
59 300,00
21 840,00
36,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
179 000,00
150 000,00
83,8
1 137 352,00
794 201,32
69,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
854
85415
900
90019
90020
921
92109
Pozostała działalnośc
0920 Pozostałe odsetki
1 137 352,00
0,00
794 201,32
542,17
69,8
0,0
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
2007 oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
1 044 543,00
741 189,66
71,0
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
2009 oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
92 809,00
52 469,49
56,5
Edukacyjna opieka wychowawcza
135 501,00
135 501,00
100,0
Pomoc materialna dla uczniów
135 501,00
135 501,00
100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
135 501,00
135 501,00
100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
122 100,00
44 754,48
36,7
120 000,00
43 881,87
36,6
120 000,00
43 881,87
36,6
2 100,00
872,61
41,6
2 100,00
167 043,00
71 179,00
872,61
97 043,88
36 179,47
41,6
58,1
50,8
70 000,00
35 000,00
50,0
1 000,00
1 000,00
100,0
179,00
179,47
100,3
90 864,00
55 864,41
61,5
70 000,00
35 000,00
50,0
20 864,00
20 864,41
100,0
5 000,00
5 000,00
100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
2320
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielonej między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
92116
92195
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
2320
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2910 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
Pozostała działalność
926
92605
600
60016
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Ogółem dochody " I "
II. Dochody majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
5 000,00
5 000,00
100,0
673 700,00
673 700,00
401 715,68
401 715,68
59,6
59,6
52 000,00
25 096,72
48,3
569 200,00
1 000,00
51 500,00
50 430 969,00
356 371,58
748,65
19 498,73
27 264 613,53
62,6
74,9
37,9
54,1
450 587,00
450 587,00
407,20
407,20
0,1
0,1
600,00
407,20
67,9
449 987,00
0,00
0,0
6 025 000,00
6 025 000,00
546 754,80
546 754,80
9,1
9,1
1 025 000,00
307 750,51
30,0
5 000 000,00
239 004,29
4,8
3 568 011,00
23 842,11
0,7
637 875,00
23 842,11
3,7
Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udziałem środków europejskich
6207 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
157 875,00
23 842,11
15,1
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6630
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
480 000,00
0,00
0,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 930 136,00
0,00
0,0
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
6207 oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
2 490 616,00
0,00
0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
6290
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
439 520,00
0,00
0,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90002
90005
Gospodarka odpadami
926
92601
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dotacje celowe w ramach programow
finansowanych z udziałem środków europejskich
6207 oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
6620
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Ogółem dochody " II "
Razem dochody " I " i " II "
7 612 637,00
7 612 637,00
0,00
0,00
0,0
0,0
7 194 637,00
0,00
0,0
418 000,00
0,00
0,0
17 656 235,00
68 087 204,00
571 004,11
27 835 617,64
3,2
40,9