pobierz plik

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 750 – Administracja publiczna
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wg ustawy
- 508 tys. zł
Plan po zmianach
- 2.717 tys. zł, w tym:
zablokowano
-
Wykonanie
- 2.625 tys. zł, tj. 96,6 %
1 tys. zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 1.674 tys. zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja rządowa” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (poz. 8) – 798 tys. zł,
- realizację projektu pn.: „Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji
rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
(EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej
RP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(poz. 8) – 774 tys. zł,
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na realizację
zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), tj. zakup pracownikom
Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jednego
zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem licencyjnym oraz jednego komputera typu
laptop o zwiększonej mocy operacyjnej wraz z oprogramowaniem licencyjnym (poz. 41) –
12 tys. zł,
- sfinansowanie działań związanych z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym gminy
Grabówka (rezerwa ogólna) – 90 tys. zł.
2/ zwiększenia z rezerwy Wojewody Podlaskiego o kwotę 528 tys. zł
z przeznaczeniem na:
- na wykonanie wzmocnienia ścianki działowej panelami kancelaryjnymi między pokojami
nr 137A i 134 Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w budynku Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 – 13 tys. zł,
- wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego oraz termomodernizacją budynku
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 9
oraz
opracowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
inwestycji
budowlanej
„Termomodernizacja budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
przy
ul.
Mickiewicza
9”,
jak
również
na wykonanie
ogrodzenia
nieruchomości
przy ul. Mickiewicza 9 – 404 tys. zł,
- na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych
projektu „Rozwój i upowszechnienie
elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu
elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych
usług w urzędach administracji rządowej RP” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – 95 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu stanowisk komputerowych do Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu usprawnienia obsługi Państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 16 tys. zł.
3/ zwiększenia decyzją Wojewody o kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na zakup
klimatyzatora w serwerowni Zamiejscowego Stanowiska Pracy do Spraw Paszportowych
w Suwałkach (5 tys. zł) oraz zakup 2 komputerów przenośnych na potrzeby Oddziału
Centrum Powiadamiania Ratunkowego (11 tys. zł), zakup komputera do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego celem zapewnienia odpowiedniej platformy sprzętowej
do instalacji aplikacji „WOK lokalny” umożliwiającej wizualizację pracy operatorów
numerów alarmowych (6 tys. zł), zakup dwóch telewizorów do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w celu zapewnienia odpowiedniej platformy sprzętowej do instalacji aplikacji
„WOK lokalny” umożliwiającej wizualizację obsługi lokalnej kolejki podczas pracy
operatorów numerów alarmowych (8 tys. zł).
4/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych na podstawie art. 171 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) decyzjami
Wojewody Podlaskiego o kwotę 23 tys. zł w związku z oszczędnościami.
Zablokowano wydatki majątkowe w kwocie 1 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 41 – w związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby
Wydziału Geodezji i Rolnictwa”.
I. Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)
- wydatki majątkowe jednostek (§ 6050 i § 6060)
Plan wg ustawy
- 496 tys. zł
Plan po zmianach
- 1.120 tys. zł, w tym:
Zablokowano
-
Wykonanie
- 1.028 tys. zł, tj. 91,8 %
1 tys. zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 102 tys. zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na realizację
zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), tj. zakup pracownikom
Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jednego
zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem licencyjnym oraz jednego komputera typu
laptop o zwiększonej mocy operacyjnej wraz z oprogramowaniem licencyjnym (poz. 41) –
12 tys. zł,
- sfinansowanie działań związanych z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym gminy
Grabówka (rezerwa ogólna) – 90 tys. zł.
2/ zwiększenia z rezerwy Wojewody Podlaskiego o kwotę 512 tys. zł
z przeznaczeniem na:
- na wykonanie wzmocnienia ścianki działowej panelami kancelaryjnymi między pokojami
nr 137A i 134 Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w budynku Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 – 13 tys. zł,
- wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego oraz termomodernizacją budynku
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 9
oraz
opracowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
inwestycji
budowlanej
„Termomodernizacja budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy
ul. Mickiewicza
9”,
jak
również
na wykonanie
ogrodzenia
nieruchomości
przy
ul. Mickiewicza 9 – 404 tys. zł,
- na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych
projektu „Rozwój i upowszechnienie
elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu
elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych
usług w urzędach administracji rządowej RP” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – 95 tys. zł.
3/ zwiększenia decyzją Wojewody o kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na zakup
klimatyzatora w serwerowni Zamiejscowego Stanowiska Pracy do Spraw Paszportowych
w Suwałkach (5 tys. zł) oraz zakup 2 komputerów przenośnych na potrzeby Oddziału
Centrum Powiadamiania Ratunkowego (11 tys. zł), zakup komputera do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego celem zapewnienia odpowiedniej platformy sprzętowej
do instalacji aplikacji „WOK lokalny” umożliwiającej wizualizację pracy operatorów
numerów alarmowych (6 tys. zł), zakup dwóch telewizorów do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w celu zapewnienia odpowiedniej platformy sprzętowej do instalacji aplikacji
„WOK lokalny” umożliwiającej wizualizację obsługi lokalnej kolejki podczas pracy
operatorów numerów alarmowych (8 tys. zł).
4/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych na podstawie art. 171 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) decyzją
Wojewody Podlaskiego o kwotę 20 tys. zł w związku z oszczędnościami.
Zablokowano wydatki majątkowe w kwocie 1 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 41 – w związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby
Wydziału Geodezji i Rolnictwa”.
(rozdz. 75011 § 6059, § 6068 i § 6069)
Plan wg ustawy
-
12 tys. zł
Plan po zmianach
- 1.581 tys. zł,
Wykonanie
- 1.581 tys. zł, tj. 100,0 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 1.572 tys. zł z tego z przeznaczeniem
na:
- realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja rządowa” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (poz. 8) – 798 tys. zł,
- realizację projektu pn.: „Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji
rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
(EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej
RP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(poz. 8) – 774 tys. zł.
2/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych na podstawie art. 171 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) decyzjami
Wojewody Podlaskiego o kwotę 3 tys. zł.
(rozdz. 75011 § 6510) – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
przez samorząd województwa
Plan po zmianach
- 16 tys. zł,
Wykonanie
- 16 tys. zł, tj. 100,0 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia z rezerwy
Wojewody Podlaskiego o kwotę 16 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
stanowisk komputerowych do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w celu usprawnienia obsługi Państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.