ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy

ZARZĄDZENIE nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Gminy Żukowo na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo
na lata 2016 - 2023
Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XLIV/723/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia opracują materiały planistyczne
do projektu budżetu Gminy Żukowo na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Żukowo na lata 2016 - 2023 zgodnie z zakresem określonym w tym załączniku, z uwzględnieniem
wskaźników wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia.
Wnioski o sfinansowanie zadań z budżetu Gminy Żukowo, złożone przez radnych Rady Miejskiej
w Żukowie, sołtysów sołectw Gminy Żukowo oraz przewodniczących zarządów osiedli w mieście
Żukowo, opracowywane są przez właściwe rzeczowo referaty Urzędu Gminy w Żukowie
i zamieszczane w materiałach, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia –
z zastrzeżeniem pkt 4.
Wzory opracowań, o których mowa w ust. 1 zawarte są w załącznikach nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do
niniejszego zarządzenia.
Zakres zadań oraz terminy wykonania czynności związanych ze sprawdzeniem wniosków sołectw
o sfinansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki, wyodrębniony na
podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami),
określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
Wzór karty informacyjnej do wniosku, o którym mowa w pkt 4 określa załącznik nr 9 do
niniejszego zarządzenia.
Materiały planistyczne należy opracować wg klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zmianami)
§ 2
Ustala się następujące wskaźniki do opracowania materiałów planistycznych:
1. wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów: kwota do dyspozycji stanowi sumę następujących składników:
a) liczba uczniów wg stanu na 10.09.2015r. x 90,00 zł
b) liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego – wg stanu na 10.09.2015r. x
130,00 zł
c) ilość oddziałów wg stanu na 10.09.2015r. x 1.900,00 zł
d) wydatki na ogrzewanie i energię elektryczną – 100% kwoty przyznanej na 2015r.
2. pozostałe wydatki rzeczowe – zakres niezbędny do zapewnienia realizacji obowiązkowych zadań
Gminy Żukowo, przy czym planowane wydatki bieżące
mogą przekroczyć 100% wydatków
zaplanowanych w 2015r. tylko w tych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa lub zawartych
umów
3. wynagrodzenia osobowe (§ 4010 ) – w wysokości ustalonej na 2015r. z uwzględnieniem zmian liczby
etatów oraz wysokości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
4. diety radnych i sołtysów – stawki z 01.09.2015r.
5. odpis na fundusz świadczeń socjalnych:
a) dla nauczycieli – 2.879,91 zł na 1 etat
b) dla pracowników nie będących nauczycielami – 1.093,93 zł na 1 etat
c) dla emerytów i rencistów – nauczycieli – oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne: 5% pobieranych emerytur i rent oraz świadczeń kompensacyjnych
b) dla emerytów i rencistów ( nie będących nauczycielami ), objętych opieką socjalną pracodawcy –
182,32 zł na 1 osobę
§ 3
1. Materiały planistyczne - w formie papierowej - wymienione w § 1 należy przekazać Skarbnikowi
Gminy Żukowo do 05 października 2015r. – z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3.
2. Materiały planistyczne placówek oświatowych należy przekazać do Referatu Społecznego Urzędu
Gminy w Żukowie do 22 września 2015r.
3. Materiały planistyczne instytucji kultury należy przekazać do Referatu Społecznego Urzędu
Gminy w Żukowie do 22 września 2015r.
§ 4
Zarządzenie otrzymują osoby wymienione w załączniku nr 1.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA
OPRACOWANIE MATERIAŁÓW
Sekretarz Gminy Żukowo, kierownicy
referatów w Urzędzie Gminy w Żukowie,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żukowie, samodzielne
stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w
Żukowie
Dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjów (zespołów), dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żukowo
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Żukowie
Kierownik Referatu Społecznego w
Urzędzie Gminy w Żukowie
Dyrektorzy: Biblioteki Samorządowej w
Żukowie, Ośrodka Kultury i Sportu w
Żukowie
ZAKRES OPRACOWANIA
materiały wymienione w załącznikach nr:
2, 3, 4, 5
materiały wymienione w załącznikach nr: 2, 4, 5, 6,7;
do Załącznika nr 6 należy dołączyć zestawienie
wynagrodzeń poszczególnych pracowników (bez
danych osobowych) zawierające: wielkość etatu, ilość
planowanych nadgodzin, poszczególne składniki
wynagrodzeń, wynagrodzenie ogółem każdego
pracownika oraz zbiorczo dla poszczególnych
rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
zadania finansowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej należy wykazać w
odrębnych załącznikach
materiały wymienione w załączniku nr 3 (dotyczy
hali widowiskowo – sportowej)
sprawdzenie prawidłowości materiałów
planistycznych placówek oświatowych i instytucji
kultury pod względem rachunkowym i
merytorycznym
zestawienie przychodów i kosztów ( wg rodzajów ),
zawierające wnioskowaną wysokość dotacji z
budżetu Gminy Żukowo; do zestawienia należy
dołączyć wykaz planowanych zadań wraz z ich
wartością
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
Jednostka*: …………...……….
Referat* ………………………………
PLANOWANE DOCHODY**
Dział
Rozdział
§
Określenie źródła dochodów
Plan na 2016r.*** Plan na 2017r.**** Plan na 2018r.****
Plan na
2019r.****
Kalkulacja (w szczególności: podstawa oszacowania, stawki):
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia się ODRĘBNIE dla każdego źródła dochodów
*** w przypadku dochodów, do których doliczany jest podatek VAT, należy podać wartość NETTO
**** wypełnia się w przypadku, gdy dochody związane są z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków zewnetrznych (w tym unijnych)
Sporządził: ……………………….
Sprawdził: ……………………………………………..
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - Plan na 2016r. - zadania JEDNOROCZNE
Rozdział:
Nazwa wydatku (zadania)
§ ….
§ ….
§ ….
§ ….
§….*
KALKULACJA**
RAZEM
Źródło finansowania wydatków***:
Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania***:
Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania***:
* ilość kolumn zawierających paragrafy należy dostosować do potrzeb
** należy wykazać ilości i ceny (stawki) przyjęte do obliczenia wartości poszczególnych wydatków
*** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny)
Sporządził:……………
Sprawdził: ……………………………………….
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
WYDATKI INWESTYCYJNE - plan na 2016r. - zadania JEDNOROCZNE
Jednostka realizująca zadanie:
Rozdział:
§:
§:
Nazwa zadania
Wydatki planowane
Zakres przewidziany do realizacji, kwoty wydatków na
w 2016r.
poszczególne elementy zadania
Okres realizacji:
miesiące
Źródło finansowania wydatków*:
Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania*:
Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania*:
* wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny)
Sporządził:
Sprawdził:
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
WYDATKI BIEŻĄCE / INWESTYCYJNE - zadania WIELOLETNIE
Jednostka realizująca zadanie:
Rozdział:
§:
§:
§:
Nazwa zadania*
Okres realizacji:
Nakłady ogółem
miesiące i lata
Wydatki poniesione Wydatki planowane
lub planowane do
w 2016r.
Wydatki planowane
w 2017r.
Wydatki planowane Wydatki planowane Wydatki planowane
w 2018r.
w 2019r.
31.12.2015r.
Cel zadania:
Koszty poszczególnych elementów zadania:
Zakres przewidziany do realizacji w poszczególnych latach:
Źródło finansowania wydatków***:
Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania***:
Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania***:
* wypełnia się odrębnie dla każdego zadania
** wartość zobowiązań, które będą zaciągnięte po 01.01.2016r.
*** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny)
Sporządził: ………………………
Sprawdził: …………………………………………
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
w 2020r.
Limit zobowiązań **
Jednostka: …………………………………
Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 152/2015
PLAN na 2016r.
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
§ 4010: w tym:
Rozdział
NAUCZYCIELE
§
wydatki rzeczowe* nauczyciele
obsługa
RAZEM
nagrody jubil.
OBSŁUGA
odprawy
f-sz nagród nagr.jubil. odprawy
liczba
wartość
3020
4010
4040
4110
§ 3020: w tym:
4120
4170
4210
f-sz zdrow.
4240
dod.wiejski
4260
dod.mieszk.
4270
RAZEM
4280
4300
4360
dzieci-j.kaszubski
4390
energia el. i ogrzewanie
4410
RAZEM:
4420
4430
4440
4700
**
Ilość etatów - nauczyciele - na 01.09.2015r.:
Planowana przeciętna liczba nauczycieli (w etatach):
Planowana przeciętna liczba pracowników obsługi (w etatach):
SUMA: §§ 4010,4040,4110,4120,4170
SUMA: §§ pozostałe
* liczba uczniów x 90,00 zł + liczba uczniów uczących się j.kaszubskiego x 130,00 zł +ilość oddziałów x 1.900,00 zł +energia elektr. i ogrzewanie
** ilość wierszy dot. paragrafów należy dostosować do potrzeb
Fundusz socjalny nauczycieli - emerytów i rencistów oraz nauczycieli
80146, 85446**
pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
§
(5% pobieranych emerytur i rent oraz świadczeń kompensacyjnych):
80195 § 4440:
§
§
** niepotrzebne skreślić
Sporządził: …………………………………..
Sprawdził:…………………………..
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 7
Jednostka: …………………………….
do zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
Zestawienie zbiorcze wydatków BIEŻĄCYCH (działy: 801, 854)
Plan na 2016r.
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodzeń
odpis na fundusz socjalny
fundusz zdrowotny
dodatek wiejski
dodatek mieszkaniowy
energia elektryczna
ogrzewanie
dokształcanie nauczycieli
dowożenie uczniów
stypendia, zasiłki
pozostałe wydatki
bieżące
WYDATKI OGÓŁEM
Oddziały
Uczniowie
Etaty - nauczyciele
Etaty - obsługa
Sporządził: …………………..
Sprawdził: ………………….
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
Zakres zadań oraz terminy wykonania czynności związanych ze sprawdzeniem wniosków
sołectw o sfinansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki,
wyodrębniony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
poz. 301 z późn. zmianami)
Czynność
Wprowadzenie wniosku
do ewidencji korespondencji
i przekazanie do Referatu
Organizacyjnego
Przygotowanie karty informacyjnej do
wniosku oraz sprawdzenie prawidłowości
uchwalenia wniosku przez zebranie wiejskie
i przekazanie wniosku Referatowi
Programów Rozwojowych
Sprawdzenie zgodności wniosku ze
strategią rozwoju Gminy Żukowo
i przekazanie wniosku referatowi/zespołowi
właściwemu merytorycznie
1)Sprawdzenie, czy przedsięwzięcie
wymienione we wniosku jest zadaniem
własnym Gminy Żukowo, czy służy poprawie
warunków życia mieszkańców i czy
prawidłowo oszacowano jego koszt
2) ustalenie klasyfikacji budżetowej
3) przekazanie wniosku skarbnikowi Gminy
Żukowo
1) Przygotowanie informacji o odrzuceniu
wniosku (jeżeli wniosek nie spełnia
warunków wymienionych w ustawie z dnia 21
lutego 2014r. o funduszu sołeckim – Dz. U.
poz. 301)
2) sprawdzenie klasyfikacji budżetowej i
przygotowanie informacji do projektu
budżetu na 2016r. (jeżeli wniosek spełnia
warunki, o których mowa w pkt 1)
Referat/zespół
odpowiedzialny
Biuro Obsługi
Klienta
Termin wykonania
Referat
Organizacyjny
24 godziny od
otrzymania przez
Referat
Organizacyjny
Referat
Programów
Rozwojowych
24 godziny od
otrzymania przez
Referat Programów
Rozwojowych
48 godzin od
otrzymania przez
referat /zespół
właściwy
merytorycznie
Referat/zespół
właściwy
merytorycznie
Skarbnik Gminy
Żukowo
W dniu otrzymania
Pkt 1: nie później niż
7 dni od wpływu
wniosku do Biura
Obsługi Klienta
Pkt 2: 15 października
2014r.
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 03 września 2015r.
Karta informacyjna* do wniosku sołectwa …………………………………… o sfinansowanie ze środków
stanowiących
fundusz
sołecki
(wyodrębnionych
na
podstawie
ustawy
z
dnia
21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim – Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami)
przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………
*jeżeli w jednym wniosku wymieniono kilka przedsięwzięć, należy sporządzić karty informacyjne odrębnie dla
każdego przedsięwzięcia
Czynność
TAK
NIE
Data
wykonania
czynności
Godzina
wykonania
czynności
Podpis osoby
wykonującej
Podpis osoby,
której
przekazano kartę
informacyjną
Przekazanie wniosku do Referatu
Organizacyjnego
Czy wnioskodawcą był sołtys, rada
sołecka lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa
Czy wniosek uchwaliło zebranie
wiejskie
Czy uchwała zebrania wiejskiego jest
prawomocna
Przekazanie karty i wniosku Zespołowi
Rozwoju Gminy i Współpracy
Zagranicznej
Czy wniosek jest zgodny ze strategią
rozwoju Gminy Żukowo
Przekazanie karty i wniosku
referatowi/zespołowi właściwemu
merytorycznie
Czy przedsięwzięcie wymienione we
wniosku:
1) Jest zadaniem własnym
Gminy Żukowo
2) Czy służy poprawie warunków
życia mieszkańców
3) Czy prawidłowo oszacowano
jego koszt
Klasyfikacja budżetowa:
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
Przekazanie karty i wniosku
skarbnikowi Gminy Żukowo
Wartość:
Przygotowanie informacji o odrzuceniu wniosku
(jeżeli wniosek nie spełnia warunków
wymienionych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o
funduszu sołeckim – Dz. U. poz. 301 z późn.
zmianami)
Przygotowanie informacji do projektu
budżetu na 2016r. (jeżeli wniosek spełnia
warunki, o których mowa w wierszu
poprzednim)
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski
1