załącznik nr 2 do uchwały 137

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/VII/2016
Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016 r.
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
kwoty w zł
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit zobowiązań
39 930 209
6 980 569
9 347 322
10 531 200
5 000 000
6 376 000
38 236 291
809 709
327 169
105 722
11 200
0
0
445 291
39 120 500
6 653 400
9 241 600
10 520 000
5 000 000
6 376 000
37 791 000
1.a
- wydatki bieżące
1.b
- wydatki majątkowe
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
97 209
56 087
23 922
11 200
0
0
91 209
- wydatki bieżące
97 209
56 087
23 922
11 200
0
0
91 209
1.1.1
1.1.1.1
Projekt Erasmus + "Partnrstwo strategiczne
dla edukacji szkolnej - rozwój edukacji w
gminie
Szkoła Podstawowa Nr
2
2015
2017
63 609
44 887
12 722
0
0
0
57 609
1.1.1.2
Stworzenie warunków dla sprawnego
wdrażania instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla W O F" Stworzenie warunków dla sprawnego
wdrażania instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla W O F"
Urząd Miasta Józefowa
2016
2018
33 600
11 200
11 200
11 200
0
0
33 600
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1
- wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
- wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
39 833 000
6 924 482
9 323 400
10 520 000
5 000 000
6 376 000
38 145 082
712 500
271 082
81 800
0
0
0
354 082
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),z tego
- wydatki bieżące
L.p.
Nazwa i cel
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit zobowiązań
1.3.1.1
Dzierżawa świątecznej dekoracji zwiększenie atrakcyjności miasta
Urząd Miasta Józefowa
2015
2017
180 000
60 000
60 000
0
0
0
120 000
1.3.1.2
Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej
Urząd Miasta Józefowa
2014
2017
70 000
8 000
3 000
0
0
0
11 000
1.3.1.3
Projekt MPZP "Michalin Wschodni" uchwalenie aktów prawa miejscowego
Urząd Miasta Józefowa
2013
2016
32 000
17 300
0
0
0
0
17 300
1.3.1.4
Projekt MPZP "Otoczenie ujęć wody" uchwalenie aktów prawa miejscowego
Urząd Miasta Józefowa
2013
2016
40 000
24 800
0
0
0
0
24 800
1.3.1.5
Projekt MPZP "Rejon jeziora Łacha" uchwalenie aktów prawa miejscowego
Urząd Miasta Józefowa
2013
2017
50 000
30 000
18 800
0
0
0
50 000
1.3.1.6
Projekt MPZP "Śródmieście Zachodnie" uchwalenie aktów prawa miejscowego
Urząd Miasta Józefowa
2014
2016
67 300
14 700
0
0
0
0
14 700
1.3.1.7
Projekt MPZP "Zmiana terenów ze studium"
Urząd Miasta Józefowa
- uchwalenie aktów prawa miejscowego
2014
2016
16 500
16 200
0
0
0
0
16 200
1.3.1.8
Projekt MPZP Graniczna, Ziarnista, 3 Maja Urząd Miasta Józefowa
uchwalenie aktów prawa miejscowego
2015
2016
34 200
14 000
0
0
0
0
14 000
1.3.1.9
Projekt MPZP rejon ulicy Św. Józefa uchwalenie aktów prawa miejscowego
Urząd Miasta Józefowa
2015
2016
15 000
7 500
0
0
0
0
7 500
Urząd Miasta Józefowa
2015
2016
31 000
12 500
0
0
0
0
12 500
2014
2016
26 500
26 100
0
0
0
0
26 100
2012
2016
150 000
39 982
0
0
0
0
39 982
Projekt MPZP Sikorskiego, Dobra,
1.3.1.10 Kasprowicza - uchwalenie aktów prawa
miejscowego
Projekt zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
Urząd Miasta Józefowa
przestrzennego miast - uchwalenie aktów
prawa miejscowego
Projekty mpzgp:Etap IIIB, "Pod Dębami" ,
"Nowa Wieś" i T. Nadwiśl., Nadwiśl.1.3.1.12 Godebskiego i T.Nadwiśl., zmiana etap IIIA- Urząd Miasta Józefowa
rej. Wczasowej, część Górek - uchwalenie
aktów prawa miejscowego
1.3.1.11
L.p.
1.3.2
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit zobowiązań
Limit 2020
do
- wydatki majątkowe
39 120 500
6 653 400
9 241 600
10 520 000
5 000 000
6 376 000
37 791 000
1.3.2.1
Budowa energooszczędnych obiektów
użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM,
PSZOK, OSP - poprawa warunków
lokalowych instytucji użyteczności
publicznej
Urząd Miasta Józefowa
2016
2018
3 000 000
200 000
1 400 000
1 400 000
0
0
3 000 000
1.3.2.2
Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa zapewnienie mieszkańcom Józefowa
dostępu do wody i oraz możliwości
odprowadzania ścieków
Urząd Miasta Józefowa
2014
2016
877 500
500 000
0
0
0
0
500 000
1.3.2.3
Głeboka termomodernizacja budynków przy
ul. Sienkiewicza 2 - poprawa efektywności
Urząd Miasta Józefowa
energetycznej budynków
2015
2017
1 250 000
1 000 000
150 000
0
0
0
1 150 000
1.3.2.4
Głęboka termomodernizacja budynków "A" i
"C" Urzędu Miasta Józefowa - poprawa
Urząd Miasta Józefowa
efektywności energetycznej budynków
2016
2017
430 000
80 000
350 000
0
0
0
430 000
1.3.2.5
Głęboka termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.
Granicznej - poprawa efektywności
energetycznej budynku
Urząd Miasta Józefowa
2016
2017
600 000
250 000
350 000
0
0
0
600 000
1.3.2.6
Integracja i rozwój gospodarki wodno ściekowej w Józefowie - zapewnienie
mieszkańcom Józefowa dostępu do wody
oraz możliwości odprowadzania ścieków
Urząd Miasta Józefowa
2015
2019
26 500 000
2 045 400
5 403 600
7 320 000
5 000 000
6 376 000
26 145 000
1.3.2.7
Modernizacja i renowacja budynku przy ul.
Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca
na celu dostosowanie obiektu do nowych
funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie
budynku do nowych funkcji
Urząd Miasta Józefowa
2016
2017
850 000
500 000
350 000
0
0
0
850 000
1.3.2.8
Modernizacja, adaptacja i wyposażenie
budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na
potrzeby Domu Seniora - dostosowanie
Urząd Miasta Józefowa
budynku do potrzeb dziennego pobytu
seniora
2015
2016
565 000
548 000
0
0
0
0
548 000
L.p.
1.3.2.9
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Program "Senior WIGOR" - projekt remontu
budynku z dostosowaniem do wymagań
Programu - dostosowanie budynku do
Urząd Miasta Józefowa
potrzeb dziennego pobytu seniora w ramach
zadania pn. Program "Senior - WIGOR"
Okres
realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit zobowiązań
od
do
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
Projektowanie i budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Parkingowej oraz ul.
1.3.2.10 Sikorskiego (Matajki-Topolowa) zapewnienie mieszkańcom Józefowa
możliwości odprowadzania ścieków
Urząd Miasta Józefowa
2014
2016
1 350 000
870 000
0
0
0
0
870 000
Rewitalizacja budynku przy ul. Kardynała
1.3.2.11 Wyszyńskiego 2 - poprawa infrastruktury
społecznej i ochrona zabytków
Urząd Miasta Józefowa
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie
na terenie WOW w ramach ZIT zapewnienie zastępczej możliwości
komunikacji
Urząd Miasta Józefowa
2016
2018
2 698 000
60 000
1 038 000
1 600 000
0
0
2 698 000
Rozwój sieci parkingów P + R w Józefowie
1.3.2.13 na terenie WOF w ramach ZIT - poprawa
dostępności do transportu zbiorowego
Urząd Miasta Józefowa
2016
2018
1 000 000
600 000
200 000
200 000
0
0
1 000 000
1.3.2.12