Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Morawica za 2013

Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminy Morawica
za 2013 rok
Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009
roku o finansach
publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Informacja
opracowana
została
na podstawie sprawozdań statystycznych
przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tj:
- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
-
z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
-
o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
-
o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
-
o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Dokonywane w trakcie roku budżetowego zmiany budżetu wprowadzone zostały na
podstawie uchwał budżetowych podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.
Zmiany te spowodowały zmniejszenie
planu dochodów o kwotę 5.116.537.01 zł i planu
wydatków, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu
o kwotę 1.030.914,46 zł.
Zmiany planu dochodów i wydatków następowały głównie na skutek:
 otrzymania
dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy bieżących
i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji
rządowej oraz na realizację zadań zleconych,
 zmniejszenia kwot dotacji rozwojowych na realizację projektów unijnych,
 przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.
W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień
31 grudnia 2013 roku wynosił kwotę
52.072.622,65 zł., a wydatków kwotę
59.283.877,00 zł.
W 2013 roku uzyskano dochody w kwocie 51.542.170,52 zł,
w tym:
- dochody bieżące
- 43.832.433,98 zł,
- dochody majątkowe
- 7.709.736,54 zł.
Plan został wykonany
w
98,98 % .
Wykonane dochody obejmowały następujące źródła:
1) Dochody własne ( podatki, opłaty lokalne, częściowe rozliczenie podatku VAT)
22.948,383,52 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa
7.160.955,52 zł
W tym:
- na zadania własne - bieżące
1.299.577,04 zł.
- na zadania własne - majątkowe (ref)
749.397,32 zł
- na zadania zlecone - bieżące
5.046.981,16 zł
- na zadania zlecone - majątkowe
65.000,00 zł
14.465.899 zł
3) Subwencje
W tym:
- część wyrównawcza
- część oświatowa
447.264 zł.
14.018.635 zł.
4) Dotacje ze Starostwa Powiatowego - dofinan. bud. dróg
230.000 zł
5) Dotacja z innych gmin ( Krapkowice, Zabierzów)
20.286,70
6) Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych:
W tym: dochody bieżące
-
dochody majątkowe
6.395.824,85 zł
444.871,95 zł
- 5.950.952,90 zł
6) Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego
W tym: budowa dróg lokalnych
45.000 zł
15.000 zł
Wyposażenie biblioteki gminnej
30.000 zł
7) Dofinansowanie zadań przez lokalne komitety
62.800,00 zł
8) Dofinansowanie WFOŚiGW
213.020,93 zł
(utylizacja eternitu i projekt „Zielone Dzieciaki” – 93.020,93, zł
- nagroda za działania w zakresie ochrony środowiska – 120.000 zł)
2
Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:
 dzierżaw obwodów łowieckich,
 dotacji od Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej,
 wpływów z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego gruntów,
 podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa).
 podatku rolnego od osób prawnych,
 podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 opłaty targowej,
 podatku od czynności cywilno prawnych,
 opłaty skarbowej,
 wpływów z tytułu innych opłat lokalnych
 innych odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych,
 różnych wpływów w dziale Pomoc społeczna,
 dotacji na realizacje projektu e- świętokrzyskie
(wniosek o refundacje złożony został
w 2014 r),
 dotacja na
opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne ( otrzymana kwota dotacji w
całości zabezpieczyła niezbędne do poniesienia wydatki z tym związane),
 dotacji na budowę żłobka ( wykonano mniejszy zakres robót niż wynikało to z
pierwotnego harmonogramu zadania),
 dotacji na budowę Centrum Kultury ( refundacja części poniesionych wydatków
zrealizowana będzie w roku 2014).
Zwiększyły się, w stosunku do 2012 r.
zadłużenia z tytułu podatków i opłat
płaconych przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2013 r. wynosiły kwotę 292.880,16 zł. Na
powyższe zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze.
W zakresie
zaległości
podatków i opłat od osób fizycznych w sposób ciągły
prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna
sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności
te są
nieściągalne. Na koniec 2013 r. zaległości podatkowe osób fizycznych wyniosły kwotę
584.059,45 zł
W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan roczny dochodów został
przekroczony. Sytuacja taka wystąpiła w następujących źródłach dochodów:
3
 wpływów ze zbycia praw majątkowych,
 różnych dochodów w dziale administracja,
 podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn
płaconych przez osoby
fizyczne,
 podatku dochodowego od osób prawnych,
 różnych dochodów w przedszkolach ( zwroty innych gmin za korzystanie przez ich
dzieci
z naszych placówek przedszkolnych).
 różnych usług ( odpłatność rodziców - wyżywienie w placówkach przedszkolnych),
 różnych dochodów ( odpłatność za korzystanie z placówek pomocy społecznej).

kar za niewłaściwe wykorzystanie środowiska,
 Rozliczenie VAT-u z niektórych projektów ,
Na realizację zadań z zakresu zadań zleconych
gmina w 2013 roku uzyskała dotacje
w łącznej kwocie 5.111.981,16 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane.
W 2013 roku żadna z jednostek
budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów
własnych
Na dzień 01.01.2013 roku gmina Morawica posiadała
zobowiązania z tytułu
zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 18.204.693,93
zł.
W trakcie roku, celem zbilansowania finansowania niektórych zadań inwestycyjnych
koniecznym było zaciągnięcie
nowego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł Dotyczyło to
zadania „Budowa Centrum samorządowego w Morawicy”.
W trakcie roku gmina dokonała spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
łączną kwotę
5.276.276,84 zł,
w tym; WFOŚiGW w Kielcach - kanalizacja Brudzów Zaborze - 593.408,00 zł
- kanalizacja Kuby Młyny
137.868,64 zł
- budowa zbiornika
225.000,00 zł
- uporządkowanie gospodarki
500.000,00 zł
wodno-ściekowej
- budowa systemu kanalizacji
ING Bank Śląski
320.000,00 zł
- budowa Hali sportowej
2.500.000,00 zł
- uzbrojenie terenów przemysł.
1.000.000,00 zł
4
na
Ponadto Gmina Morawica uzyskała umorzenie części pożyczki w kwocie 109.382,36 zł.
Umorzenie dotyczyło pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Kuby Młynach.
Na koniec 2013 roku zobowiązania Gminy wyniosły kwotę 17.819.034,73 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2013 r.
wynosił 59.283.877,00 zł, wydatkowano kwotę 53.469.802,40 zł. Plan zrealizowano
zatem
w 90,2 %.
W strukturze wydatkowej budżetu gminy wystąpiły dwie grupy:
1) wydatki bieżące obejmujące płace, pochodne od płac, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, podróże
służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – realizacja tych
wydatków wyniosła 90,8 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę
35.053.873,20 zł,
2) wydatki majątkowe obejmujące zakupy inwestycyjne i
inwestycyjnych. Na zadania te wydatkowano
budowę
zadań
kwotę 18.415.929,20 zł.,
tj. 89,0 % planu.
Realizacja wydatków bieżących w 2013 roku przedstawiała się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
W kwocie 351.153,95 zł. zawarte są wydatki związane z:
 wpłatą na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów
z podatku
rolnego. W 2013 r. przekazano do Izby kwotę 9.943,06 zł.
 zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej . Rozliczono kwotę 141.106,72 zł.
 opłata za przechowywanie bezpańskich zwierząt w - 200.104,17 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną , gaz i wodę.
Wydatkowana kwota 645.165,27 zł dotyczyła:
- dopłat Gminy dla ZGK do cen wody i odprowadzania ścieków - 641.295,41 zł,
5
zwrotów dla mieszkańców, wcześniej dokonanych przez nich wpłat
gazowniczej
na budowę sieci
3.869,86 zł.
Dział 600 – Transport i łączność.
W ramach kwoty 1.052.139,00 zł sfinansowano:
 przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym
porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota
323.610 zł
 bieżące
utrzymanie dróg
gminnych,
drogowych oraz remonty kapitalne dróg
zimowe utrzymanie,
zakup znaków
- 728.529 zł
W ramach kapitalnych remontów wykonano prace na kwotę
- 421.475,62 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Kwotę 138.003,88 zł. przeznaczono na :
- sfinansowanie kosztów: wyceny działek, prac geodezyjnych, sporządzanie aktów
notarialnych, wypisów z rejestrów gruntów, wykonanie map geodezyjnych, ogłoszeń
przetargowych, wykonanie odbitek oraz wypłaty odszkodowania za zajęte w latach
poprzednich grunty pod infrastrukturę gminną
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- administrowanie budynkami i lokalami gminnymi
91.883,75 zł,
4.948,50 zł,
41.171,63 zł
Dział 710 – Działalność usługowa
W dziale wydatkowano kwotę 41.394,60 zł. Były to koszty związane z zapłatą
wykonanego w części opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Dział 750 – Administracja publiczna.
W dziale tym sfinansowano:
-
koszty działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso
podatków i opłat, koszty promocji gminy, przekazano dla organizacji pozarządowych
dotacje na realizację projektów zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert
Łącznie wydatki bieżące w dziale wyniosły kwotę 3.845.202,76 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
6
W ramach kwoty 2.435,00 zł. sfinansowano
prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców .
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W
dziale
tym finansowano bieżące utrzymanie 13 jednostek OSP. Koszty
działalności tych jednostek wyniosły kwotę 257.502,16 zł.
Na koszty związane z doposażeniem magazynku obrony cywilnej przeznaczono
1.500 zł.
Na koszty funkcjonowania straży gminnej wydatkowano kwotę 82.400,92 zł.
Łącznie w dziale poniesiono koszty w kwocie 341.403,08 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Kwotę
621.901,24 zł. przekazano
tytułem
odsetek od pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych gmina w 2013 roku wydatkowała
kwotę 16.969.791,24 zł. Na
realizację niektórych
zadań w tym dziale
otrzymano
subwencję oświatową w wysokości 14.018.635,00 zł. Poniesione koszty w tym dziale to:
utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów,
dowóz uczniów do szkół, organizacja
dokształcania
przekazano
nauczycieli oraz
zajęć dla dzieci w
prowadzenie
przedszkola,
wieku przedszkolnym,
stołówek szkolnych.
W
ramach działu
kwotę 2.396.690,92 zł jako dotacje dla szkół i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez stowarzyszenia, a kwota 44.239,52 została wydatkowana na realizację
projektu unijnego „Europa bez barier”.
Dział 851 – Ochrona zdrowia.
W dziale, w ramach kwoty 226.597,92 zł. sfinansowano:
 organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów edukacyjnych,
zagospodarowanie czasu
dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych. Na wydatki
powyższe ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Zwalczania Narkomani. – wydatkowano kwotę 199.000,00 zł.
7
 koszty programów zdrowotnych,
60-tego roku życia
tj. szczepień przeciwko grypie u osób powyżej
zamieszkałych na terenie gminy Morawica oraz
przeciwko
meningokokom u dzieci wyniosły kwotę 5.481,55 zł .
 prace remontowe w budynku przychodni w Morawicy – 20.436,63 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Z ogólnej sumy wydatków na opiekę społeczną, tj. kwoty 6.636.627,60 zł
dotacje celowe na zadania z tego zakresu wynosły kwotę
5.672.070,55 zł.
W dziale tym finansowano:
 pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
270.196,83 zł
 funkcjonowanie Środ. Domu Samopomocy w Brudzowie
355.468,09 zł
 rodziny zastępcze
17.335,52 zł
 koszty wspierania rodziny
29.567,63 zł
 wypłatę świadczeń rodzinnych i innych świadczeń
3.853.145,90 zł
 przekazano do ZUS składki zdrowotne za podopiecznych
29.590,70 zł
 wypłatę zasiłków okresowych i celowych
253.830,92 zł
 dodatki mieszkaniowe
17.116,20 zł
 wypłatę zasiłków stałych
288.736,11 zł
 koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
454.169,87 zł
 opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132.413,16 zł
 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
497.449,40 zł
 koszty zatrudnienia podopiecznych przy pracach społecznie użytecznych
60.399,60 zł
 poniesiono koszty związane z dożywianiem uczniów i mieszkańców gminy
377.207,67 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
Łącznie w dziale poniesiono wydatki na kwotę 393.332,65 zł.
W ramach tej kwoty finansowane były projekty z Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”
1) Projekt „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” - koszty
2) Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - koszty
8
-
355.236,94 zł,
- 38.095,71 zł,
Projekty te realizowano w ramach dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa
na finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
W ramach kwoty 651.251,66 zł realizowano wydatki związane
z utrzymaniem
świetlic szkolnych , wypłatą stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wypłatą
świadczeń socjalnych dla uczniów.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W dziale tym sfinansowano koszty:
 oświetlenia dróg publicznych,

remontów i konserwacji punktów świetlnych ,

gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami ( w tym: usuwanie eternitu z pokryć
dachowych, wywóz odpadów komunalnych),
 utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych.
Na powyższe zadania wydatkowano
1.219.399,03 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Poniesiono wydatki związane z:
 utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Morawicy oraz świetlic wiejskich
161.176,43 zł

utrzymaniem biblioteki gminnej oraz 3-ch filii bibliotecznych (dotacja) 280.000,00 zł
 utrzymaniem Muzeum Garncarstwa w Chałupkach
11.522,33 zł
 kosztami działalności zespołów ludowych, organizacji festynów i imprez kulturalnych
187.286,36 zł.
Łącznie w dziale wydatkowano
kwotę 639985,12 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
W ramach tego działu przekazano:
 dotację
(40.000 zł ) na wypłatę stypendiów
dla zawodników Klubu Sportowego
„Moravia”,
 dotację (120.000,00 zł ) – projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch „ – realizacja przez
klub sportowy „Moravia”.
 przekazano dopłatę do udziałów dla „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o. - 900.000,00 zł
9
 poniesiono koszty związane z eksploatacją zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 48.686,89 zł.

poniesiono koszty związane z utrzymaniem obiektów na terenie klubu
sportowego „Moravia”
 sfinansowano koszty
55.644,90 zł
organizacji zawodów sportowych (zakup
i dowóz uczestników), wypłacono wynagrodzenie dla
nagród rzeczowych
koordynatorów organizacji
rozgrywek piłkarskich oraz zakupiono sprzęt sportowy za kwotę
113.757,41 zł
Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 1.278.089,20 zł
Wydatki inwestycyjne
zrealizowano w 89,0 % , tj. na planowaną kwotę 20.697.623,54
zł., wydatkowano 18.415.929,20 zł.
W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo poniesiono wydatki na łączną kwotę
193.110,79 zł
 Były to koszty wykonania:
 Wodociągu w Dyminach
71.995.99 zł,
 Wodociągu w II linii zabudowy w Łabędziowie
111.119,80 zł,
 opracowania map do celów projektowych oraz projektu budowlanego dla zadania Modernizacja zbiornika wodnego przy ul. Kieleckiej w Lisowie - 9.995,00 zł
W dziale 600 -Transport i łączność na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie
2.303.573,60 zł.
W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego przekazano w formie
dotacji kwotę 550.792,00 zł . Był to udział w budowie następujących zadań:

Przebudowa drogi Obice-Dębina-Lisów

Budowa chodnika w miejscowości Radomice- Łagiewniki

Remont drogi Brzeziny-Nida - Łukowa

Budowa chodnika

Przebudowa drogi w Dębskiej Woli
- 309.044,00 zł

Przebudowa drogi Obice-Dębina-Lisów
- 45.700,00 zł
w miejscowości Nida
10
- 50.000,00 zł
- 28.429,00 zł
30.000,00 zł
- 87.619,00 zł
Na
realizację zadań
w zakresie dróg
powiatowych
wydatkowano kwotę
464.269,12 .zł W ramach tej zrealizowano zadania:

Wzmocnienie nawierzchni drogi
Suków-Marzysz-Komórki-Wojciechów wraz z
budową chodnika w miejscowości Radomice II

459.270,11 zł,
Projekt chodnika w miejscowości Zaborze (dla potrzeb placu zabaw) 4.999,00 zł
Natomiast na realizację zadań w zakresie dróg gminnych wydatkowano kwotę
347.787,10 zł
w ramach której zrealizowano następujące zadania:

Dokumentacja na budowa chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy
7.500,00 zł


Budowa ulicy Osiedlowej w Bilczy ( projekt)
2.000,00 zł

Chodnika przy ulicy Żeromskiego w Bilczy ( projekt)
1.845,00 zł

Wiata przystankowa Brudzów - Załawie
4.059,00 zł

Wiaty przystankowe w Brzezinach
8.118,00 zł

Zagospodarowanie działki nr 74 w Dębskiej Woli ( projekt)
2.900,00 zł

Droga w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli

Wiata przystankowa w Lisowie
8.118,00 zł

Budowa drogi – ulica Podwale w Lisowie ( projekt)
4.500,00 zł

Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu „Nad Morawką” przy zbiorniku
192.511,10 zł
wodnym
30.000,00 zł

Chodnik przy ulicy Szkolnej w Morawicy
70.000,00 zł

Wiata przystankowa Morawica
8.118,00 zł

Wymiana wiat przystankowych w Radomicach
8.118,00 zł
ZGK
w Morawicy wykonał drogę dojazdową do pól w Dębskiej Woli
za kwotę
30.000,00 zł ( w 50 % zadania było dofinansowane przez Urząd Marszałkowski) .

W
ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych
i dofinansowania zadań
przez
Wojewodę Świętokrzyskiego wykonano za kwotę 910.725,38 zł prace na zadaniach:

Odbudowa ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach
493.297,32 zł

Odbudowa drogi gminnej Brudzów- Gawronki
417.428,06 zł
11
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
na zakupy inwestycyjne wydatkowano
łącznie kwotę
566.543,88 zł
Były to koszty zakupu gruntów
pod: przepompownie ścieków, pod drogę w Woli
Morawickiej oraz koszty zamiany nieruchomości w terenach przemysłowych.
W ramach zadania „ e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
w dziale 720 - Informatyka poniesiono w 2013 roku koszty w kwocie 49.508,73 zł.
W ramach działu 750 - Administracja publiczna poniesiono koszty związane
z zakupem
zestawu komputerowego
oraz licencji
systemu
e-mapa.
Wydatkowano
13.648,08 zł.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono
wydatki związane z realizacją następujących zadań:
-
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania
1.100,00 zł
Zagospodarowanie placu przy Komisariacie Policji
-
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Morawicy 37.142,85 zł
-
Opłata przyłączeniowa dla przyłącza gazowego OSP Bilcza
-
opłata przyłączeniowa dla przyłącza energetycznego OSP Brzeziny
16.243,63zł
2.263,80 zł
- przebudowa remizy – świetlicy w Drochowie Dolnym
-
Motopompa pożarnicza dla OSP Obice
-
Przebudowa budynku OSP Obice (projekt)
10.625,17 zł
22.670,00 zł
- Przekazanie dotacji dla jednosteki OSP
7.250,00 zł
39.788,00 zł
w Morawicy
( zakup sprzętu hydraulicznego - 29.788 zł
Zakup pompy wysokociśnieniowej – 10.000 zł)
- Przekazanie dotacji dla jednostki OSP
79.600,00 zł
Drochowie Dolnym
( dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Na zadanie
to
jednostka OSP
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie - 50.000 zł).
Na
realizacje
zadań
majątkowych
w
dziale
wydatkowano
kwotę
216.683,45 zł.
W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie ze środków własnych zrealizowano:
- ogrodzenie dwóch placów zabaw przy Zespole Szkół w Bilczy
18.942,00 zł
- odwodnienie chodnika ZS w Bilczy
10.000,00 zł
12
-
- zakup pieca konwekcyjno-parowego ZS w Bilczy
39.632,75 zł
- Dźwig dla niepełnosprawnych przy ZS w Brzezinach
39.359,63 zł
- zakup kosiarki dla szkołe w Dębskiej Woli
7.000,00 zł
- wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli
dla potrzeb Punktu Przedszkolnego (opracowanie opinii)
- Plac rekreacyjny przy ZPO w Morawicy (dokumentacja)
1.845,00 zł
10.824,00 zł
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej
w Woli Morawickiej
28.794,30 zł
477.172,84 zł
- Budowa przedszkola w Bilczy
- zakup wyposażenia kuchennego dla przedszkola w Morawicy
10.086,00 zł
Łącznie na realizacje zadań inwestycyjnych jednostek oświatowych wydatkowano kwotę 643.656,52 zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę 71.500,00 zł. W ramach tej
kwoty wykonano prace związane z wydzieleniem stref pożarowych i dróg ewakuacyjnych
w ŚDS w Brudzowie . Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Wojewody
Świętokrzyskiego w kwocie 65.000 zł.
W dziale 853 -
Pozostałe
zadania związane z budową
Na budowę
zadania w zakresie polityki społecznej realizowane było
żłobka w Bilczy Poniesione nakłady to kwota 170.288,30 zł.
zadania pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego
w kwocie
96.739 zł.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została wydatkowana
kwota 4.270.236,64 zł., w ramach której realizowano zadania:
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Morawica
2.484.409,49 zł
(kontynuacja prac budowlanych. Podpisano umowy z dwoma wykonawcami. Zadanie jest
realizowane
z dofinansowaniem ze środków UE w ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko).
-
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - część II
1.186.970,34 zł
-
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
337.032,51 zł
-
Kanalizacja Osiedle Podlesie Dąbrowa w Brzezinach
19.251,96 zł
13
-
Budowa kanalizacji w Łabędziowie (dokumentacja)
-
Kanalizacja Orla Góra w Morawicy
-
Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego
5.000,00 zł
37.155,94 zł
182.870,40 zł
- Oświetlenie uliczne na ul. Polnej w Piasecznej Górce
Na zadania związane z
17.546,00 zł
Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w dziale 921
wydatkowano 9.686.387,09 zł. W dziale realizowano następujące zadania:
 Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy
7.001.961,22 zł
 Rewitalizacja Centrum Morawicy
1.932.459,72 zł
 Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją obsługi ruchu turystycznego w Brzezinach
223.469,44 zł
( zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, z dofinansowaniem ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 188.239 zł.
 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do funkcji świetlicy wiejskiej
w miejscowości Zbrza
282.725,67 zł
( zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, z dofinansowaniem ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 84.658,00 zł.
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chałupkach
15.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji - zakup domku holenderskiego dla Zaborza 11.070,00 zł
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy (prace rozbiórkowe)
- dotacja dla OSP Chałupki ( dopłata do modernizacji świetlicy)
217.200,93 zł
2.500,11 zł
Na zadania realizowane w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, wydatkowano kwotę
230.792,12 zł, w ramach której dokonano zapłaty zobowiązań za:
-
Doposażenie obiektu Hali Sportowej w Bilczy
33.647,88 zł
( wykonanie monitoringu)
-
Rewitalizacja dawnego zbiornika wodnego w Brudzowie
-
Zagospodarowanie
103.338,85 zł
zbiornika przeciwpożarowego na rekreacyjny w Obicach
53.383,71 zł
-
Ogrodzenie placu zabaw w Bieleckich Młynach
10.501,00 zł
- Przebudowa monitoringu przy placu rekreacyjnym przy ZS Bilcza 7.761,30 zł
-
Zakup bramek na boisko w Brudzowie
-
Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Drochowie Górnym
-
Plan zabaw przy świetlicy w Drochowie Górnym
14
6.000,00 zł
10.230,30 zł
4.829,08 zl
-
Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Kawczynie
1.100,00 zł
( wykonanie map do celów projektowych).
Budżet
gminy za rok 2013
zamknął się niedoborem
w kwocie
budżetowym
1.927.631,88 zł.
W 2013 r. Gmina pozyskiwała znaczną część środków
Środki pozyskano zarówno na wydatki majątkowe jak i
ze źródeł pozabudżetowych.
bieżące. Dotyczyły zadań bądź
projektów wyszczególnionych poniżej:
1) Dotacja Starosty Kieleckiego do budowy dróg powiatowych
230.000,00 zł
2) Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Dębskiej Woli
15.000,00 zł
Urząd Marszałkowski
3) Dotacja Wojewody świętokrzyskiego – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dofinansowanie dwóch zadań po 300.000 zł
600.000,00 zł
4) Dotacja gmin Krapkowice i Zabierzów
- koszty organizacji obozu językowego
20.286,70 zł
5) Realizacja projektów: Partnerski Projekt Szkół: Bilcza i Morawica
79.680,00 zł
6) Realizacja zadań w ramach projektów Kapitał Ludzki”
365.191,95 zł
-
W tym:
- projekt „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie
316.176,94 zł
Morawica”
- projekt :Wsparcie procesu promocji Gminy – refundacja
10.919.30 zł
- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
w Gminie Morawica”
38.095,71 zł
7) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Morawica
3.174.803,24 zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm, Morawica
120.000,00 zł
( nagroda WFOŚiGW za działania w zakresie ochrony środowiska)
9) Uzbrojenie terenów przemysłowych
846.043,00 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
10) Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
82.606,05 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11) „Zielone dzieciaki – Festiwal recyklingu w Morawicy”
15
WFOŚi GW w Kielcach
10.414,88 zł
12) Budowa Centrum Samorządowego
803.391,26 zł
RPO – woj. świetokrzyskiego
13) Rewitalizacja Centrum Samorządowego w Morawicy
1.026.649,40 zł
RPO – woj. świętokrzyskiego
14) Świetlica w Zbrzy
25.066,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
15) Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie biblioteki
30.000,00 zł
16) Wykonanie systemu nawodnienia na gminnym stadionie sportowym 25.000,00 zł
- refundacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
17) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Brudzowie
25.000,00 zł
refundacja -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
18) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Obicach
25.000,00 zł
refundacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Łącznie ze źródeł pozabudżetowych otrzymano
7.504.132,48 zł.
16
w roku
2013 środki w kwocie
17