Biuletyn 1 - BIP - Gmina Czaplinek

Transkrypt

Załącznik nr 3 do ZB Nr 57 / 05 z dnia 29.07.2005
CZĘŚĆ OPISOWA
Wydatki budżetu Gminy Czaplinek na 2005 r. w układzie zadaniowym
Dz.
Rozdz.
Rodzaj
zadania
1
2
3
010
Nr
zadania
Opis
Zadania
Kwota
4
5
6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
213 075
01008 Melioracje wodne
wynagrodzenia
Roboty melioracyjne na terenie
Gminy Czaplinek w tym:
remonty rurociągów melioracyjnych,
usuwanie awarii, odbudowy rowów
otwartych, ułożenie przepustów
Realizacja zadań przy wykorzystaniu
osób skierowanych do robót publicznych,
interwencyjnych lub w ramach
płace i pochodne
15 000
15 000
2 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie
inwestycja
Stare Drawsko - Drahimek i w obrębie miejscowniosek do
wości Drahimek
ZPORR
01030 Izby rolnicze
dotacja
174 075
174 075
7 000
7 000
Składki na działalność Izb Rolniczych
01095 Pozostała działalność
17 000
5 000
10 000
2 000
Konkurs na najładniejszą wieś
Dożynki
Wyjazdy na targi rolnicze, Barzkowice, Poznań
Szkolenia
020
LEŚNICTWO
9 266
02001 Gospodarka leśna
Prace pielęgnacyjne, gospodarka leśna
w tym wynagrodzenia i pochodne
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60011 Drogi publiczne krajowe
inwestycja
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Udział Gminy Czaplinek w przebudowie skrzyżowania przy Placu 3-go Marca
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Współrealizacja remontów ulic i chodników
9 266
9 266
0
307 705
80 000
80 000
15 000
15 000
60014 Drogi publiczne powiatowe
Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ;
- sprzątanie, zimowe utrzymanie
- utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew
- oznakowanie ulic
- remonty cząstkowe nawierzchni, niwelacja i czyszczenie studzienek kanazacji
Możliwość wykorzystania zatrudnionych w ramach
robót interwencyjnych, publicznych
wynagrodzenia
60016 Drogi publiczne gminne
1.
Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych
gminnych wiejskich i
Remonty i bieżące utrzymanie ulic w mieście:
- remonty nawierzchni jezdni, chodników
- pielęgnacja drzew, zimowe utrzymanie
- konserwacja, wymiana oznakowania
zmiana organizacji ruchu itp.
Możliwość wykorzystania zatrudnionych w ramach
robót interwencyjnych, publicznych
wynagrodzenia
Umowy zlecenia i pochodne
Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego
inwestycja
2.
48 519
48 519
1 500
89 341
83 066
1 000
275
Wykonanie ciągów pieszo jezdnych w ul. Studziennej - projekt budowlany
6 000
60017 Drogi wewnętrzne
1.
74 845
61 750
Utrzymanie
dróg wewnętrznych miejskich i wiejskich
głównie wiejskich w tym planowane:
- remonty nawierzchni
- wycinka i pielęgnacja drzew
- odśnieżanie
Możliwość wykorzystania zatrudnionych
w ramach robót interwencyjnych, publicznych
Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego
wynagrodzenia
845
2 500
Wybór dróg wiejskich do remontu i ustalenie zakresu
robót ustalony zostanie po zasięgnięciu opinii
Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady
Miejskiej w Czaplinku
inwestycja
630
2.
Wykonanie projektu modernizacji drogi wewnętrznej
w Czaplinku od ul. Pławieńskiej 7 do położonych
tam terenów przemysłowych
12 250
TURYSTYKA
364 207
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1.
Wydawnictwa i inne wydatki
2.
Wsparcie ciekawych imprez,
wynagrodzenia
3.
Wydawnictwa, seminarium i spływ kajakowy
w ramach programu" 50 lat na rzece Drawie"
udział własny Gminy
ze środków Phare
136 520
72 500
37 000
24 000
20 189
6 831
1.
2.
3.
4.
5.
wynagrodzenia
6.
inwestycja
7.
8
700
Urządzenie i utrzymanie terenów
rekreacyjnych, turystycznych i plaż,
Wykonanie tras rowerowych, znaki,
projekt budowlany
Zagospodarowanie szlaku konnego
Organizacja imprez cyklistów
Opracowanie szlaku solnego
w tym umowy zlecenia i o dzieło
Remont łodzi Europa
Zagospodarowanie terenów nabrzeża Jeziora
Drawskiego, w tym : zagospodarowanie terenu
wraz z oświetleniem pod Pomnik Papieża Jana
Pawła II, oraz plaży miejskiej ( w tym projekt )
/kwota z rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej/
Urządzenie 4 punktów przystankowych na trasie
spływu rzeką Drawą w ramach programu " 50 lat
na rzece Drawie"
w tym ze środków Phare
227 687
61 500
5 000
2 000
2 500
3 000
5 000
10 000
95 268
40 000
48 419
48 419
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
631 380
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1.
Składki na fundusz remontowy
wspólnot mieszkaniowych, udział gminy
2.
3.
Remonty zasobów mieszkaniowych
miejskich
wiejskich
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.
Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny
inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne,
Opłaty za wyłaczenie gruntów i wieczyste użytkowanie
Ochrona mienia, odszkodowania
wynagrodzenia
inwestycje
2.
wykup terenów rolnych pod budownictwo- Kołomąt
inwestycje
3.
Zamiany,wywłaszczenia, kupno nieruchomości
1.
wynagrodzenia
710
2.
205 500
69 500
Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia
Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza
Posiedzenia komisji mieszkaniowej
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
1.
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i stydium uwarunkowań
2.
Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na
terenach wiejskich
3.
Inwentaryzacja Wartości Kulturowych
kontynuacja opracowania
4.
Plan zagospodarowania wyspy Bielawy
wynagrodzenia
5.
Praktyki studentów architektury
wynagrodzenia
6.
Program Rewitalizacji - kontynuacja opracowania
promocja
wynagrodzenia
7.
Wynagrodzenia komisji architektonicznej
61 000
75 000
419 100
74 000
5 100
10 000
1 000
310 000
20 000
6 780
3 000
3 780
279 100
106 280
50 000
25 000
5 280
4 000
4 000
8 000
3 000
7 000
71035 Cmentarze
1.
Inwestycja
2.
3.
1.
wynagrodzenia
2.
Utrzymanie cmentarza wojennego
zadanie powierzone przez Wojewodę
Projekt budowlany przebudowy kaplicy cmentarnej
w Czaplinku
Utrzymanie cmentarzy wiejskich
w tym:
Opracowanie inwentaryzacji cmentarzy wiejskich
wykonanie ewidencji grobów, planów urządzenia
uporządkowanie stanów władania
Reklama gminy: upominki, usługi gastronomiczne
gadżet itp.
umowy zlecenia, o dzieło
20 000
21 800
15 000
125 820
20 000
2 000
Projekt "Multimedialny Czaplinek"
Grant
wkład własny
inwestycja
750
47 000
5 200
49 000
31 820
16 795
3.
Dni Czaplinka
10 000
4.
Usługi konsutingowe dotyczące kierunków rozwoju
Gminy / kwota z rozdysponowania rezerwy ogólnej /
15 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2 554 279
75011 Urzędy wojewódzkie
83 600
83 600
Realizacja zadań administracyjnych
państwa np.. USC, rej.dział.gospod.
płace i pochodne
wynagrodzenia
75022 Rady gmin
158 000
158 000
Diety,ryczałty,koszty dojazdów
szkolenia,inne wydatki
Rady Miejskiej w Czaplinku
75023 Urzędy gmin
1.
wynagrodzenia
wynagrodzenia
Bieżące funkcjonowanie UMiG
Płace i pochodne
Umowy o dzieło, umowy zlecenia
inwestycja
2
Remont II piętra
inwestycja
3.
Zakupy inwestycyjne, komputery, oprogramowanie
Wniosek
do ZPORR
w tym realizacja programu" W sieci Cz@plinka"
w ramach działania :
1.5 Infrastruktura społeczeństwainformacyjnego
4.
wynagrodzenia
1.
wynagrodzenia
Zatrudnienie osób i obsługa Gminnego Centrum
Informacji ( w tym płace i pochodne )
Współpraca zagraniczna
Umowy zlecenia, umowy o dzieło
2 227 527
1 968 827
1 497 944
18 460
0
99 000
136 500
100 000
23 200
18 200
85 152
15 000
3 000
2.
Składki do stowarzyszeń
22 000
3.
Bieżące funkcjonowanie sołectw:
i samorządów mieszkańców
48 152
wynagrodzenia
1 500
w tym wyodrębniono:
1. Na zakup materiałów biurowych
2. Opłaty za energię
3. Równowartość zaoszczędzonych
sołeckich w roku 2004
4. Na działalność sołectw o liczebności
do 100 zameldowanych mieszkańców
5. Sołectw powyżej 100 mieszkańców
zamieszkałych przez 4335 osób.
/ na osobę średnio 4,98 zł /
6. Na działalność czterech samorządów
miejskich / 4 x 250 zł /
4 400
21 600
1 000
Po uwzględnieniu podziału i środków
kwot zaoszczędzonych środki sołectw
wynoszą:
Środki nie
wykorzystane
w 2004 r
350
650
350
369
1250
2500
247
359
465
1740
1030
1635
307
600
Razem
2 000
7 300
11 852
Łysinin
Ostroróg
Psie Głowy
Głęboczek
Piaseczno
Nowe Drawsko
Prosino
Stare Gonne
Żerdno
Kuszewo
Niwka
Broczyno
Byszkowo
Czarne Małe
Czarrne Wielkie
Drahimek
Kołomąt
Kluczewo
Łazice
Machliny
Łąka
Pławno
Prosinko
Rzepowo
Siemczyno
Sikory
Stare Drawsko
Trzciniec
Żelisławie
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3 172
1 020
861
1 155
657
891
1 743
1 110
1 580
740
623
882
1 380
2 186
1 620
555
795
630
11852
Wydatki na podstawie planów finansowych
uchwalonych przez Rady Sołeckie i zweryfikowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
751
URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczel.org.władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa
Aktualizacja rejestru wyborców
wynagrodzenia
w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło
1 864
1 864
1 864
1 000
752
OBRONA NARODOWA
500
75212 Pozostałe wydatki obronne
Różne wydatki
754
500
500
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75403 Jednostki terenowe Policji
1.
Remont komisariatu
dotacja
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
2.
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego
dotacja
dla Komisariatu w Czaplinku
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
75412 Ochotnicze straże pożarne
Funkcjonowanie OSP:
wynagrodzenia
w tym płace i pochodne
wynagrodzenia
umowy zlecenia
dotacja
dotacje w tym:
inwestycje
na zakupy inwestycyjne
ekwiwalenty
385 931
78 500
60 000
60 000
18 500
18 500
200 000
200 000
50 000
2 500
40 000
20 000
26 000
75414 Obrona cywilna
wynagrodzenia
1.
2.
Wydatki własne
umowy zlecenia i pochodne
Organizacja gminnego centrum reagowania
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
dotacja
1.
Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach
Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Koszalin ( dotacja )
2.
Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu
wynagrodzenia
11 000
1 000
500
10 000
25 200
1 700
23 500
20 000
75416 Straż Miejska
wynagrodzenia
Bieżąca działalność
70 406
70 406
57 915
dotacja
756
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budżetowych
Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki
administracyjne
wynagrodzenia
płace i pochodne
757
825
825
Dotacja dla Stowarzyszenia" Park Bielawa" na
poprawę bezpieczeństwa na Wyspie Bielawie
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
Odsetki od kredytów
87 000
87 000
87 000
35 000
460 000
460 000
460 000
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
137 896
75814 Różne rozliczenia finansowe
Prowizje, obsługa rachunków bankowych
10 000
10 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe
1.
Rezerwa ogólna
zmniejszenie URM XXXVIII/ 213/05 o 50.000
na samochód policyjny 18.500 i imprezy 31.500
rozdysponowanie Zarządzeniami Burmistrza:
ZB 38/05 10.000 na remont łodzi Europa
ZB 40/2005 15.000 na usługi konsultingowe
127 896
25 000
Rezerwy celowe:
2.
Rezerwa inwestycyjna, w tym :
a/ urządzenie nabrzeża jeziora Drawskiego
b/ budowa boisk sportowych
c/ modernizacja kanalizacji w ul. Jeziornej
d/ wykup mieszkania zamiennego dla lokatorów
budynku MGOPS
e/ modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych
f/ współrealizacja przebudowy kanalizacji
sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.
Wałecka 54 i 56.
0
Z kwoty rezerwy celowej rozdysponowano:
ZB 40/2005
40.000 zł na zagospodarowanie nabrzeża Jeziora
Drawskiego w tym.na zagospodarowanie terenu
wraz z oświetleniem pod Pomnik Papieża Jana
Pawła II.
134.700 zł przebudowa sieci kanalizacyjnej
/ sieć podstawowa / na osiedlu mieszkaniowym
przy ul. Wałecka 54 i 56
ZB 47/2005 na opracowanie dokumentacji modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych 37.852
3.
Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych
zmniejszenie URM XXX / 230/ 05 o 10.855 zł
zmniejszenie URM XXXI / 243/ 05 o 70.000 zł
4.
Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi
odprawami emerytalnymi nauczycieli
5.
19 145
30 000
Rezerwa na zadania własne Gminy Czaplinek
realizowane przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego, i realizowane
w oparciuo ustawę o ochronie zabytków
a/ Różnorodne formy edukacji, wypoczynku i opieki
dla dzieci , młodzieży, rodzin, osób starszych
w tym w ramach GPPiRPA 15.000
rozdysponowano kwotę 33.240 ( ZB 38/05 z 29.04.05 )
pozostała kwota
b/ Zachowanie ochrona i popularyzacja dziedzictwa
kulturowego , w tym ochrona zabytków 30.000 zł
c/ Powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój
bazy sportowej dla dzieci i młodzieży
w tym GPPiRPA 15.000
rozdysponowana w całości ( ZB 38/05 z 29.04.05)
37 760
2 760
35 000
d/ Ochrona i promocja zdrowia, bezpieczeństwo
i przeciwdziałanie patologiom społecznym
w tym GPPiRPA 3.000 zł
rozdysponowana w całości ( ZB 38/05 z 29.04.05)
6.
801
Rezerwa celowa na projekty
dofinansowywane ze środków obcych
zmniejszenie URM XXX/ 230/05 o 20.189 zł na program
" 50 lat na rzece Drawie "
15 991
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
1.
wynagrodzenia
2.
wynagrodzenia
3.
wynagrodzenia
4.
wynagrodzenia
5.
Szkoła Podstawowa w Czaplinku
w tym: płace i pochodne
oraz wydatek na podjazd dla niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Kluczewie
Szkoła Podstawowa w Broczynie
Szkoła Podstawowa w Machlinach
Urząd Miasta i Gminy
Zakup podręczników dla uczniów rozpoczynającch
naukę w klasach pierwszych roku szk. 2005/06
7 583 065
3 738 607
2 794 000
2 338 000
10 855
317 000
262 800
339 800
273 000
270 000
216 600
6 952
80104 Przedszkola
1.
dotacja
2.
Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli
w tym: celowa inwestycyjna na zakup zestawu
komputerowego
Dotacja do niepublicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek
na dziecko798000/211 = 3782 zł X 0,75 X 75 dzieci
1 010 738
798 000
5 000
212 738
80110 Gimnazja
1.
inwestycja
2.
Gimnazjum w Czaplinku
w tym : płace i pochodne
1 900 000
1 786 000
1 556 000
Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego
na świetlicę i siłownię w Gimnazjum w Czaplinku
środki własne Gminy
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Dowożenie dzieci do szkół
wynagrodzenia
umowy zlecenia
114 000
348 451
348 451
2 000
80120 Licea ogólnokształcące
dotacje
13 000
Porozumienie z powiatem,
Pracownia języków obcych LO
oraz wymiana zagraniczna
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Kształcenie
W planie UMiG
oraz
dotacja
dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli
W planach szkół
Szkoły Podstawowej w Czaplinku
Szkoły Podstawowej w Broczynie
Szkoły Podstawowej w Machlinach
Szkoły Podstawowej w Kluczewie
13 000
28 569
28 569
3 917
3 852
7 500
2 500
2 500
2 500
5 800
1.
Zajęcia pozalekcyjne
W planach szkół
wynagrodzenia
inwestycje
2.
Termomodernizacja SP Czaplinek
3.
Stypendia za wyniki w nauce i inne
(wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania)
4.
Drobne,dyplomy,kwiaty,książki itp..
zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji
kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe
wynagrodzenia
5.
6.
851
Współpraca zagraniczna szkół gminnych
W planach szkół
543 700
10 000
4 650
600
500
550
3 700
10 000
500 000
19 000
4 500
1 000
3 000
1 000
300
300
400
1 000
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników ( przyuczenie do
wykonywania określonej pracy
7 200
OCHRONA ZDROWIA
85149 Programy polityki zdrowotnej
dotacje
1.
Program Partner
dla Stowarzyszenia "Dar Serca Rodzinie"
2.
210 163
12 475
7 475
1 340
6 135
Organizacja badań profilaktycznych dla ludności
np.. Prześwietlenia, badania słuchu inne
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.
Wydatki na Program Rozwiązywania
w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy
w tym:
wynagrodzenia
Dotacje, w tym:
dotacje
dotacje różne
Związek Harcerstwa Polskiego - 500 zł
Stowarzyszenia Klub Abstynenta" Ametyst" 2.500 zł
dotacja
wypoczynek letni
Stowarzyszenie"Dar Serca Rodzinie" - 5.000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego - 10.000 zł
dotacje
sport
Salezjańska Organizacja Sportowa"Salos"-5.000 zł
Ludowy Klub Sportowy"Lech" - 5.000 zł
Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny pw.Św.
Jana Bosko w Trzcińcu - 1.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy" Pomerania" - 1.000 zł
Szolny Związek Sportowy - 3.000 zł.
5 000
197 688
172 688
26 500
33 000
2.
wynagrodzenia
Prowadzenie świetlicy środowiskowej
z dożywianiem
wynagrodzenia i pochodne
w planie finansowym Szkoły Podstawowej
w Czaplinku
25 000
15 600
Szczegółowy wykaz zadań przedstawiono
w odrębnym załączniku
852
OPIEKA SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.
Ogółem
Świadczenia społeczne
pozostałe wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia
składki ZUS za podopiecznych
wynagrodzenia
płace i pochodne pracowników MGOPS
Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS
2.
W planie UMiG
zwrot dotacji ( zwrócone świadczenia )
Zadanie własne
5 811 353
2 702 432
2 702 000
2 583 094
118 906
30 000
67 020
432
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
wynagrodzenia
1.
Regulowanie składek
Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS
2.
W planie UMiG
Zadanie własne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
1.
Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS
zadanie własne, w tym ze środków wojewody
ze środków własnych
wynagrodzenia
w tym pochodne od wynagrodzeń
W ramach wydatków z tych środków przewidziano
kwotę na umieszczenie podopiecznych
w domach pomocy społecznej
2.
Głównie świadczenia obligatoryjne
zadanie zlecone, w planie MGOPS
3.
W planie UMiG
Zadanie własne
30 138
30 000
138
1 298 419
1 048 182
405 382
642 800
3 600
40 800
249 000
1 237
85215 Dodatki mieszkaniowe
798 000
798 000
Wypłata świadczeń
dla zarządców i osób fizycznych
85219 Ośrodki pomocy społecznej
1.
Bieżące funkcjonowanie Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zadanie własne ze środków wojewody w tym:
wynagrodzenia
płace i pochodne
2.
Bieżące funkcjonowanie Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zadanie własne w tym:
wynagrodzenia
płace i pochodne
wynagrodzenia
3.
Wymiana okien w MGOPS
632 764
240 000
208 000
386 764
302 624
11 000
6 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1.
Opieka nad osobami chorymi ( środki własne )
wynagrodzenia
umowy zlecenia
2.
Opieka nad chorymi
wynagrodzenia
Płace i pochodne
zadanie zlecone
26 000
20 000
20 000
6 000
6 000
1.
2.
dotacja
854
3.
323 600
W ramach planu finansowego MOPS
Wydatki na dożywianie, w tym uczniów
wkład własny do Rządowego Programu
" Posiłek dla potrzebujących "
z dotacji budżetu państwa
165 000
140 300
Organizacja Wigilii dla samotnych
i innych imprez okolicznościowych
W ramach planu finansowego Urzędu Miasta
i Gminy:
Wypoczynek letni
Stowarzyszenie"Dar Serca Rodzinie"
Związek Harcerstwa Polskiego
5 000
13 300
3 000
10 300
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
522 639
85401 Świetlice szkolne
287 944
1.
wynagrodzenia
2.
wynagrodzenia
W planach finansowych szkół :
Działalność świetlicy i stołowki w Szkole Podstawowej
w Czaplinku
Działalność świetlicy i stołowki w Gimnazjum
154 500
130 040
133 444
113 761
85415 Pomoc materialna dla uczniów
1.
Stypendia i zasiłki szkolne
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Usługi szkoleniowe
W planach finansowych szkół:
Szkoła Podstawowa w Czaplinku
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
inwestycja
1.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej
osiedla mieszkaniowego "Wiejska" w Czaplinku
inwestycja
inwestycja
2.
Wykonanie zabezpieczeń przepięciowych oczyszczalni ścieków w Czaplinku
3.
Opłaty za korzystanie ze środowiska
4.
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu
mieszkaniowym przy ul Wałecka 54 i 56
projekt
przebudowa sieci podstawej, udział Gminy
234 081
234 081
614
614
314
300
2 772 225
762 012
592 812
25 000
7 000
2 500
134 700
90002 Gspodarka odpadami
218 500
218 500
Wkład Gminy Czaplinek w realizację budowy
Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu
Górnym gm. Połczyn Zdrój
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,
w tym umowy zlecenia
Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie
Sprzątanie terenów komunalnych
w obrębie zasobów mieszkaniowych
wynagrodzenia
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zlecanie usług. Obsługa osób zatrudnionych
w robotach interwencyjnych i publicznych
remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja
drzew,inne
wynagrodzenia
umowy zlecenia
227 133
202 000
5 000
17 133
8 000
72 000
72 000
14 000
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
1.
Oświetlanie dróg gminnych
krajowych, wojewodz., powiat.
2.
Budowa nowych punktów
inwestycje
koszt budowy 1 punktu ca 2500- 3000 zł
3.
Wystrój świąteczny
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
1.
Dotacja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej dopłaty:
100 000 x 1,55 = 155 000
1,55 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody
znajdujących się poza miejscowością Czaplinek
215 000 x 0,28 = 60 200
0,28 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody
znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek
249 000 x 1,12 = 278 880
1,12 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków
2.
1.
wynagrodzenia
inwestycja
535 000
496 500
30 000
8 500
499 080
wzrost dla
ludności %
14
155 000
14
60 200
14
278 880
Przekształcenie ZGK w spółkę
Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej:
- remonty i czyszczenie studzienek
kanalizacji burzowej,
- remonty placów zabaw
- utrzymanie fontanny
- utrzymanie szaletów i przystanków
komunikacji, parkingów
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami
- utrzymanie tablic i słupów ogłoszeń
- utrzymanie urządzeń "małej architektury":
ławek, pomostów, stołów, altanek, inne
w tym płace i pochodne, umowy zlecenia
5 000
458 500
155 000
7 000
2.
Obsługa kosztów organizacji robót publicznych
i interwencyjnych
105 000
3.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej
Młyńskiej,
198 500
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
1.
Wydatki na bieżącą działalność kulturalną
uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,
imprezy ( np. Miasto Marzeń )
w tym na Powiatowe Prezentacje Kulturalne:
ze środków Powiatu
środki własne
2.
Wydawnictwo Czaplinek na starej fotografii
437 100
48 500
43 500
12 000
9 000
3 000
5 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.
Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka
Kultury na imprezy i działalność ośrodka
2.
Kultury na prowadzenie zajęć
w świetlicach wiejskich
3.
Remonty świetlic wiejskich.
Umowy zlecenia
wynagrodzenia
5 000
317 000
210 000
60 000
35 000
2 500
Wybór zadań i zakres prac ustalony zostanie po
zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Spraw
Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku
4.
Wyposażenie świetlic wiejskich
3 000
5.
Zakup opału do świetlic wiejskich
9 000
92116 Biblioteki
40 000
40 000
Kultury na prowadzenie biblioteki, w tym :
6.000 na książki
92118 Muzea
31 600
31 600
Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej
92120 Ochrona i konserwacja zabytków
dotacje
dotacje przewidywana wielkość
w rezerwie na dotacje
926
0
30 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
873 042
92601 Obiekty sportowe
1.
inwestycja
Utrzymanie stadionu miejskiego
remonty obiektów i urządzeń, wymiana siedzisk
wynagrodzenia
Rozbudowa i przebudowa budynku Klubu Sportowego
Lech w Czaplinku
768 102
40 000
6 600
40 000
inwestycje
2.
Zakup nieruchomości - Ośrodka Sportów Wodnych
Wykonanie projektu modernizacji Ośrodka
( kwota z rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej
151 000
37 102
inwestycje
Wniosek do
ZPORR
3.
Budowa hali widowiskowo sportowej z zapleczem
techniczno-socjalnym w Czaplinku
500 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1.
Dotacje do działalności statutowej dla organizacji
dotacje
sportowych i na prowadzenie zajęć sportowych:
Salezjańska Organizacja Sportowa"Salos"
Ludowy Klub Sportowy"Lech"
Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny pw.Św.
Jana Bosko w Trzcińcu
Uczniowski Klub Sportowy" Pomerania"
Szolny Związek Sportowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku
97 000
85 000
10 000
50 000
7 000
1 000
14 000
3 000
2.
Organizacja różnych imprez sportowych
na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego
7 000
3.
współorganizacja III turnieju miast partnerskich
5 000
dotacje
1.
2.
Różne formy rekreacji i wypoczynku
Polski Związek Wędkarski, Okręg w Koszalinie
Stowarzyszenie "Wspólnota Lokalna"
Klub Seniora
Realizacja projektu " Pływaj z nami "
udział środków Samorządu Wojewódzkiego
OGÓŁEM
7 940
4 940
1 500
3 440
3 000
3 000
23 641 790

Biuletyn 1 - BIP - Gmina Czaplinek

Transkrypt

Podobne dokumenty

GMINA CZAPLINEK - Strażacki ślub Agaty i Adriana

GMINA CZAPLINEK - Trawa przy ul. Słowackiego

Pożar samochodu na ul. Leśników

Pożar samochodu na ul. Kościuszki

Arkusz1 Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory Nr

Kursy i szkolenia w Zespole Szkół

Biuletyn 1 - BIP - Gmina Czaplinek

WYKAZ PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

Lista kndydatów - BIP