pobierz - BIP.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI
n r P S - I V . 4 3 1 . 7 . 2015
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku pod nazwą „KD Kardia Dom Seniora”, z siedzibą w Gdyni przy ul.
Gradowej 16, 81-577 Gdynia, zwanej dalej „Placówką”, prowadzonej przez „KD Kardia” sp. z o. o.,
z siedzibą w Gdyni przy ul. Gradowej 16, 81-577 Gdynia, kierowanej przez p. Dorotę Dukaczewską.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 lipca 2015 r. w obecności p. Doroty Dukaczewskiej.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 179/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 1), Mariusz Jandzio, starszy inspektor
wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 180/2015 z 25 czerwca 2015 r. (załącznik nr 2)
i Lucyna Gostomska, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 178/2015 z 25
czerwca 2015 r. (załącznik nr 3), zwani dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę
Mazurkiewicz.
Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa
oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane p. Dorocie Dukaczewskiej, wraz z rozpoczęciem
kontroli, 2 lipca 2015 r. (załącznik nr 4).
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej „Ustawą”, oraz § 4 pkt 3 i § 7 Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750).
Ogólny zakres i cel kontroli: kontrola doraźna w toku rozpatrywania pisma [………………………]*,
[…………………………………………………………………………………………………………………….……]*,
[…………………………………………………………………………………………………………………….……]*.
Przedmiotowy zakres i okres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalnobytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w Placówce.
Protokół zawiera informacje zebrane w toku postępowania w sprawie ww. pisma […………………..]*,
a także dane zgromadzone w wyniku oględzin Placówki, analizy przedstawionych dokumentów oraz
wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez p. Dorotę Dukaczewską oraz dokumentów złożonych przez p. Katarzynę Mizera-Sierocką po zakończeniu kontroli.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI.
1. Zezwolenie prowadzenie Placówki (typ i liczba miejsc).
(Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.)
Placówka prowadzona jest, w ramach działalności gospodarczej, przez „KD Kardia” sp. z o. o. na
podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego, udzielonego decyzją z dnia 4 stycznia 2011 r., zmienioną decyzją z dnia 18 kwietnia 2012 r., wydaną na czas nieokreślony. Placówka przeznaczona
jest dla szesnastu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku.
Placówka znajduje się w „Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mającym siedzibę w na terenie województwa pomorskiego” na pozycji nr 23.
2. Tablica informacyjna i informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym.
(Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest
obowiązany, przez art. 68a pkt 2 Ustawy, umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą
informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; a także, przez art. 68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy, umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się
w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu
prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.)
Na budynku Placówki, przy wejściu, jest umieszczona tablica zawierająca informację o rodzaju
posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do „Rejestru placówek zapewniających całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających
siedzibę na terenie województwa pomorskiego” (23).
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Dorota Dukaczewska
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej placówki
1
Protokół nr PS-IV. 431.7.2015 z przeprowadzonej w dniu 2 lipca 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „KD Kardia Dom Seniora”, z siedzibą
w Gdyni przy ul. Gradowej 16, 81-577 Gdynia.
W budynku Placówki, na pierwszej kondygnacji przy drzwiach wejściowych, jest wywieszona tablica zawierająca informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz o siedzibie podmiotu prowadzącego Placówkę.
3. Inne dokumenty regulujące działalność Placówki.
W trakcie kontroli p. Dorota Dukaczewska złożyła następujące, ustne oświadczenie dotyczące dalszego prowadzenia Placówki w nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gradowej 16:
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
Przyjęcie ustnego oświadczenia p. Doroty Dukaczewskiej stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
W trakcie kontroli p. Dorota Dukaczewska oświadczyła, że nie otrzymała, kierowanych na adres
Placówki oraz adres „KD Kardia” sp. z o. o., zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę
Pomorskiego w dniu 18 czerwca 2015 r., dotyczących uchybień stwierdzonych podczas kontroli
Placówki, w dniach od 29 kwietnia 2015 r. do 9 maja 2015 r. (korespondencja została zwrócona
do PUW w Gdańsku w dniu 10 lipca 2015 r., z adnotacją, że nie została podjęta w terminie, awizowana w dniu 22 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca 2015 r.).
Z uwagi na problemy z odbiorem korespondencji kierowanej do Placówki, p. Dorota Dukaczewska
w tracie kontroli złożyła ustne oświadczenie dotyczące adresu, na który można kierować korespondencję dotyczącą działalności Placówki oraz „KD Kardia” sp. z o. o. (przyjęcie ustnego oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do protokółu).
Po zakończeniu kontroli p. Katarzyna Mizera-Sierocka złożyła, w dniu 7 lipca 2015 r., do Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w imieniu „KD Kardia” sp.
z o. o., pismo z dnia 7 lipca 2015 r. zawierające oświadczenie [……………………………………..….]*
z dnia 2 lipca 2015 r. o następującej treści:
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………….……]*
Powyższe pismo znajduje się w aktach sprawy.
II OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE.
Dokumentacja osób przebywających w Placówce (umowa o świadczenie usług w Placówce).
(Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. a Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą umowę
o świadczenie usług w placówce.)
W trakcie kontroli w Placówce przebywało [………………………………………………………...]** osób.
P. Dorota Dukaczewska oświadczyła w trakcie kontroli, iż „KD Kardia” Spółka z o.o. nie podjęła
żadnych działań związanych z zakończeniem działalności Placówki, w zakresie rozwiązania
umów dotyczących pobytu w Placówce.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Placówki,
w związku z powyższym, na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zostaną sporządzone stosowne zalecenia pokontrolne.
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Dorota Dukaczewska
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej placówki
2
Protokół nr PS-IV. 431.7.2015 z przeprowadzonej w dniu 2 lipca 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „KD Kardia Dom Seniora”, z siedzibą
w Gdyni przy ul. Gradowej 16, 81-577 Gdynia.
Po zakończeniu kontroli nie dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce
z uwagi na jej brak oraz poinformowano osobę kierującą Placówką o:
- Prawie Kierownika Placówki do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.1
- Prawie Kierownika Placówki do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku
złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec
zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu
przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.2
- Prawie Wojewody Pomorskiego do wydania Placówce, w wyniku przeprowadzonych przez zespół
inspektorów czynności kontrolnych, zaleceń pokontrolnych.3
- Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokołu, jako informacji publicznej
ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/).4
Protokół podpisano
Gdańsk, 21 lipca 2015 r.
(data, miejsce)
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Dorota Dukaczewska
Mariusz Jandzio
podpisy zespołu inspektorów
podpis Kierownika Placówki
Protokół sporządzono w dniu 16 lipca 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla p. Doroty Dukaczewskiej, „KD Kardia Dom Seniora” z siedzibą w Gdyni przy
ul. Gradowej 16, 81-577 Gdynia;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Protokół został doręczony Kierownikowi Placówki:
Gdańsk, 21 lipca 2015 r.
Dorota Dukaczewska
(data, miejsce, podpis)
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza
Jandzio.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie
„KD Kardia” sp. z o. o.
1
Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
2
Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
3
Na podstawie art. 128 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i poz. 1662).
3