Treść zarządzenia 13.27 MB pdf Pobierz
Transkrypt
Treść zarządzenia 13.27 MB pdf Pobierz
Zarządzenie Nr 1ll2009 wójta Gminy KoIacżkołvo z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: sprawozdania z rłykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2008 rok Na podstawie art, 199 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 30 czer.wca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz,U. z 2005 r., Nr249, poz,2l04 zpóź.zfi.) oftz alt.30 ust,2 pkt 4 usta\ły ż dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrnym ( Dz.U. z 2001r., Nr l42 poz. I59l z póź. zm,) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje: §1 Przekazaó Radzie Gminy Kołaczkowo: l. sprawozdanie roczne z \ykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2008 rok zawierające zestawięnie dochodów i wydatkólv rłynikające z zamknięć rachuŃów budżetu w szczęgółowościnię mniejszej niZ w uchwale budżętowej w brzmieniu zgodnym z zalącznikieln do niniejszego zavąd,ż ęnia. 2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury §2 Zarządzenie wchodzi rł,życiez dniem podjęcia, - Gminnego ośIodka Kultury za 2008 lok zalącz|ik do zażądze|ia Ń 71,20ag Wójta Gminy Kołaczkowo z dnja 17 marca 2009 r lnformacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2OO8 rok. Budźęt gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 gnrdnia 2007r Uchwałą Nr XIV /8| 12007 . Po dokonaniu zmian rv ciągu roku budźet gminy na 31 gnrdnia 2008 roku pźedstawiał się następująco: Dochody Plan Wykonanie 13 921 458,00 13 994 801,52 100,53 1 DOCHODY WŁASNE WTYM: dochodowy od osób fizycznych dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości \ł §1n| - od osób prawrrych - od osób fizycmych - podatek rolny - podatek - podatek wqm: plawnych - od osób fizycznych - podatek leśny - od osób 1v ]an nanie % 3 488 342,00 3 692 511,25 I 229 43I,00 30 000,00 827 000,00 1363 587,00 455 000,00 372 000,00 608 000.00 471284,60 390 120,91 614 2l9,93 103,58 17 100,00 18 022.00 105,39 4 900,00 177 000,00 4 888.40 99,76 11a,91 56 968,56 189 90 86l 405.51 104,16 1a4,87 101,a2 89 000,00 5l9 000,00 22 000.00 tym: - od osób pralłnlrh lizyczrrych - podatęk od środków tanspońowych - od osób w§m: prawnych fizycznych - podatek od spadków i darowizn - podatek od działalnościgospodarczej osób l'izycznych opłacanych w fotmie kańy podatko\\ęj - opłata za posiadanie psów - wpłIłTz opłatv skarbowęj - rłp§rł1 z oplary eksploatacljnej _ rł plyrł1 z opłat za zarząd . uzyrtorłanie wieczl ste nierul - wĘw z opłat za zezwo]ęnia na §przedaź alkoholu - wp\r,vy z innych opłat lokalnych pobieranlrch na podstawię innych ustaw - podatek od czFrnościcJwilnoprałllycll - łpły\łyZ ióżnych opłat zaległościz podatkórv zniesionych dochody z najmu i dzieżaw), skł, majątko\ł),ch - od osób 8 000,00 - od osób 169 000,00 3 560,00 l500.00 500.00 20 000,00 40 000,00 l9 957.00 59 700.00 5 000,00 54 000,00 6 600.00 2I0 83,7,10 119,12 8 026,00 100,33 202 811,10 12a,a1 573,00 16,10 1 525.00 210.00 I,I 414,00 45 203,94 1o1 67 42,00 87,a7 113 o1 ż0 ]28.62 lo1 86 56 566.q6 94,75 ,7 341,37 146,83 64 831.10 120 06 ,7 028,21 106 49 2 600.00 2 54 440.00 55 580.70 99 26 566.4q l02,07 800,00 składników majatkowych - lłpły\ł}Z §tułu przek§żałcenia prał,a uż}tkowania 1vieczystego w prawo własności - \łpłaty z łtułuodpłatnego nabycia prawa własnoŚci oraŻ pra\ła ułtkowania więczystego nieruchomości - wpbw}, z usług - Wpły\ły zę sprzedaz}. 1 169,00 I29 0,73,00 125 000,00 - wpłIłTZ opłaty produkto\ł€j - dochody J st Zwlążane z rcalżacJązadai z zakłesn administracji rządowej oraz irmych zadń zleconych u§tawami niętęrminołych \łpłatZ §.tułu podatkó\ł i op pozostałe odsetki \łpb.!łyZ różnych rozliczęli wpływ]. Z lómych dochodó$, - odsetki od - 2 sUBwTNcJE 1211,00 103,59 ,l5 730,2,7 126125,01 58,67 100,90 2 500,00 3 719,42 148,78 5 850,00 6 9,]ż,33 1 19,19 22 921,66 109,67 25 8,70,66 114,98 ,7 495,96 12 603,05 87 75 20 900,00 22 500,00 7 500,00 14 362,00 6 618 692,00 4 286,7I7.00 2 l20 926,00 2,71049,00 100,00 - cZęśćró\łnoważąca 6 678 692,00 4 286 7I,7.00 2 I20 926,00 2,7I 049 _0{) DOTACJE oGóŁEM 3 751 824,00 3 623 565,27 96,58 ż 823 067,00 2,705 II2,2o 95,82 - oświatowa - częŚĆ WyrÓWnawcza 3, 100 00 ,100,00 100,00 100,00 w t}m: a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w tym| - administracj a rządowa - aktualizacja rejestru rllborców - obrona c}avilna -zakup komputera - świadczenia rodzinnę. skł. emeryt. i rento\łe (dz,852) nalu./e oral ,Ll,na ubezpieczenia spol - składki na ubeżp.Zdrowotne opłacanę Za osoby pobierające świadczenia społeczne - z\łrot podatku ąkcyzowego rolnikom b) dotacje celowe na realizacje zadań rvłasnych - zasilki i pomoc \Ą l 55 000.00 860.00 2 500,00 9,1,7 200,D0 365 000,00 6,10D,o0 4l5 807-00 7] l 357.00 55 000,00 100,00 860,00 100,00 2 500,00 100,00 1 903 314,24 96,26 32I 832,84 88,17 5 799,68 86 56 415 805,44 100,0 72l 053,07 98,59 W tym: zasiłki i polnoc 1ł- naturze oIaZ skł,na ubezpieczenia społ - uLrz,,łnanie Osrodka Pomoc1 Spolecznej - axuc,,arie ję,łka angielsliego rł od l klaś}§/kob podsl, - dolinansowanie pracodawcom kosżów prżygotowania zarłodowego młodocianych pracow)iło\v - na doż}-Wianie -pomoc palistwa w Zakęsie doż}$,iania - s§pendia dla uczniów instalacja monitoringu § C ir.rna7j um c) dotacje celowe otrzyman€ z powiatu na zadania bieżj prowadzenie srłietlic1 .ocjolę;apeu§c7nśj dla mlodziel d) dolacje otrz] maDe ż urlędu mar§zallorł. i FoGR-u dotfinansowanie budowy uiicy Szkolnej w Kołaczkowie dofinansowanie budo\ły drogi CieśleMałe - Cieśle Wielki e) dotacje rozwojołve Program operacyjny Kapitał Ludzki ogól€m - 63 330,5,7 9178 87 576,00 87 57 6.00 100,00 39 480,00 39 480,00 100,00 69 000,00 266 442,00 130 000,00 130 859,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 1q3 000.00 28 000.00 ]65 000.00 2 400.00 2 400,00 13 921 458.00 265 130 l2,I 8 2 2 193 28 l65 2 2 050,50 99,48 000,00 100,00 61,6,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 400,00 13 994 804,52 100,00 100,00 100 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 53 Wykonanie dochodów plzebięgalo prawidlowo. Dochody własne ogółem zostąły łJkonal]e w ponad 100 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w opłacie za posiadanie psa- plan 500,- wykonanie 210,-. Również nie Bpbnęły planowane dochody z Urzędu Skarbowego z spadków i darowizn plan 3.560,- łyk, 573,- rytułu Niskie wykonanie dochodów w],stą]iło lównieź w dochodach z §łułu odpłatnęgo nabycia prawa własności( sprzedaż gruntów inien]chomości) wrozdziale 01095 plan 100.000,- wyk.43.300.-. z po\łodu pżeszacowania kwot dochodólł, Z tytułu splżeclazy dżiałek, Planowane subwencje gmiła otrzymała w 100 % . natoniast dotacje otr4.rrrano w 96.58 o/o Niższe wykonanie dotycży głównię dotacji na opiekę społeczrrą i zwiąZąne jest z brakiem Zapotrzebowania na Wydatki w tym rozdziale. skutki obniżenia górnych §tawek podatkółv wyno§zą podatku od nieruchomości od osób prawnych od osób fizycznych 2. w podatku roinym od osób prałnych od osób fizycznych J. rł podatLu od irodLo\\ iransponoĘch 1 057 700,00 1. w od osób pralvnych od osób fiZycznych 596 359,00 239 810,00 356 549,00 jż6 637,00 717,00 278 920,00 4,7 1]4 704,00 4 798.00 129 906,00 skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień u§tawowych) ogółem: r93188,- W tym: - w podatkrr od nieruchomości ]93 l88.00 Klvota ta dot),czy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntóW i budynkólv nalężących do jednostek organizacy|nych Gminy, śv,ietlicqiejskich. strażnic. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - ogółem 9 564,00 lozłoż€nie na Ia§,, za]egłości w tym: 1. w podatku od nieruclromości - od osób fizycznych od osób prawnych 2 odsetki od podatków - od osób fizycznych 3 od spadków i darowizn - osoby fizl-czne teminu płainości 942,00 0,00 0,00 0,00 912,00 214,00 0,00 2I4,00 0,00 8,ł08.00 stan nal€żności z tytułu podatków i oplat na 31.12,2008 ogółem 1 podatek od nienrchomości w tym: od osób plawnych od osób fizycznych 2 podatek rolny w tym : osoby pĘ\łne osoby fizyczne 3 podatek leśny w tym: od osób fizycznych podatek 4 od środkóW transpońowych w tym : osoby fizyczne 5 Zaległościzabezpieczonę hipotęcznie (osoby fizyczne) 6 pożostałe (dochody z UżędóW skarbowych, cżynszu ) 7 żalęgłoścjZ t}tufu zaliczek alimenlacyjnych 191327,25 51248,09 47,6 51200,49 22833,94 2283a,64 613 5 613,5 42a5a 42a5a,9628 95 17 053 64 47899,13 stan zobowiązań na 31-12-2oo8l, z tytułu zaciągniętych kredytóW Pozostało do spła6, - ogółem - budowa drog Corazdorło i SokolniLi - btrdorła haIi soonorłej $ kolźcżiowie - budowa kanalizacji sanitamej Biegaloł,o-Kołaczkowo budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej budowa drogi CieśleMałę - Cieśle Więlkie ked).t na sfinansowanie deficylu budżetowęgo w 2008 r. i pożyczek 2 571 322,00 253 632,00 52 690,00 165 000,00 1 000 000,00 300 000,00 800 000,00 Na dzień 3,1,12.2008 r, gmina nie posiadała zobowiążań Wymaga]nych Przychody i rozchody gminy Prżychody: kredyty ] pożyczki kąowe nadwyżki ż lat ubiegłych Wolne środkiz pozostałych roż]iczeń ogołem Plan Wykonanie 2 100 000,00 2 100 000,00 196 322,00 696 986,00 2 993 308,00 2 993 308,00 Rozchody: spłaty otżymanych kąowych pożyczek i kredytóW Defic}ł budżetowy planowano na kwotę 2_767.644,- ostatecżnie budźet żamknąłsię deficytem W 196 322,a0 696 986,00 Wysokośc] 2,066.338,54 225 664,00 225 664,00 225 664,0a 225 664.0a DocHoDY Treść .a10 Rolnict\r'r'o i łowiectwo 600 Transooń iłacżność 700 Gosoodarka m]eszkaniowa 750 Admjnisilacia publ]czna 751 Uźędy naczelnych organóW Władzy państwowej kontroli j ochrony prawa oraz sadownictwa 754 Bezpieczeńst\,Vo pub]iczne i ochrona wvkonanie % 517 307,00 195 000,00 84 539,00 88 850,00 461 457 ,10 193 000 00 89 857,63 94 289 35 89,20 98 97 106 29 106,12 860,00 860,00 100,00 2 500,00 2 500,00 100,00 3 105 391,00 3 353 65,1,53 6 690 414,00 107,99 100,00 99 16 95,37 2 400 00 6,16,00 100,00 97,52 2 500 00 3 719,42 1Ąa7a 10 200,00 10 349 76 1o1 47 13 921 458,00 13 994 B04,52 100 53 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych l od innych jednostek nieDosiadaiacvch osobowości prawnei 758 Różne rozliczenia 8a1 oświata wvchowanie 6 690 414 00 852 Pomoc społeczna 2 641 916 00 853 Pożostałe żadania W 44a 722 oo zakresie polityki soołecżnei 2 400,00 854 EdukacV]na oDieka Wvchowawcza 9a0 Gospodarka kornunalna i ochrona środowiska 130 859 00 444 97o 11 2 519 719 62 ,127 921 ku]tura i ochrona dziedzictwa narodoweqo Razem DocHoDY dział lozdz paraq .0,10 .0,t095 0750 Tleść Rolnictwo i łowiectwo pożosiaładziałalność plan 5l7 307,00 Dochody z najmu idzerżawy skł, maiatkowvch a77a Wpływy z Mułu odpłatnego nabycia pralva własnościnieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańshra na realrzację zadań b eźacych zeconvch 600 Transpoń i łącznośc Dlooi publicżne qminne 600J6 dofilalsoWa-le hosztóW real'zacj rWesLycji Go5podarka miesżkanioWa Gospodarka ofu ntami i nieruchomościami 047o Wpływy ż opłat za żażądzanie i uźytkowanie Wiecżyste nrerUchornościami ,0750 Dochody z najmu idżierżawy sł, maiatkowvch ,0760 Wpływy z lytułu przekształcenia prawa użytkowania Wieczystego przysługującego osobą fizvcznvm w p€wo własności 077a Wpływy Z tyiułu odpłatnego nabycia prawa własnościnieruchomości ,0910 odsetkiod nieterminowych Wpłat z tytułu podatkóW iopłat ,0920 pozostałe odsetki Adminlstracia pubIiczna Urzędy wojewódzkie 750 75o1ź 75023 2o1a Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na realiżacię zadań bjeżacvch ż]econvch 236a Doch ody jed noste k samorzadu terytorialnego związańe z rca|izaqą zadań ż żakresU admiaistlac]i rządowei oraz innvch zadań Urzędy Gmin ,0690 WpłWy z różnych opłat ,0750 Dochodv z naimu 0830 0920 pozostałe odsetki 46,1 457.1o 461 457 -la 89.20 89,20 1 500 00 2 351,66 156 78 100 000,00 43 300,00 43,30 415 ao7 oo 415 a05 44 193 000,00 193 000,00 100 00 ,r95 000.00 0.00 98.97 98.97 0,00 165 000,00 165 000,00 100 00 28 000 00 28 000,00 100 00 84 539.00 89 857.63 106.29 84 539-00 89 857.63 19 957,00 20 328 62 101,86 32 640 00 34 352,13 1a525 211,0a 103,59 32 Ą3a,27 111,55 i 6300 Wpływy z tytułU pomocy finan§owej udzielonej między jednostkami samożądu teMorialne9o na dofinansowanie W]asnych zadań inwestycy]nych 700 517 307,00 195 000,00 2 000,00 .0970 wpłvwy z róznych dochodów Dotacje otżymane z funduszy celowych na żakupów inWestycyjnych jednostek sektora finansóW publcznvch o/a dzieżaw sł, maiatkowch 1169,00 29 073,00 1 200.00 117 5a 1 500 00 1418,11 88 850.00 55 850.00 94 289.35 55 546,04 58,75 94.54 106,,l2 99.46 55 000.00 55 000 00 100.00 850,00 33 000,00 2 000,00 546,04 38 743.31 6Ą,24 ,l17.4o 1 921 61 96 08 0,00 65574 10 000,00 11 713 41 21 000.00 24 452 55 117,13 116,44 751 [Jrzędy naczelnych organóW władzy państwowei, konłroli iochrony plawa oraz §ądown:clwa [Jtzędy naczelnych organów władzy 75101 oaństwowei. kontrcli i oćhlonv olawa 2o1o Dotacje celowe obzymane z budżetu pańsh/Va na lealizacie zadań bieżacvch zleconvch Bezpieczeństwo publiczne i oehlona 754 prżeciwpożarowa obrona cvwilna 75414 2010 Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na reajiżacie żadań bieżacvch żleconvch :Jocnooy oo o§oD prawnycn ,oo osoD 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadaiących osobowości prawnei Wplywy z p( latl iu d o cl l0 d owego o d o§ó b 7560,| fizvcżnych 860,00 860,00 100,00 860_00 860_0[ l00.00 860 00 860 00 100 00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 100.00 2 500,00 2 500,00 100,00 3 105 39,1.00 3 353 651.5a 107.99 15o0.o0 1 525.00 10l,67 1500,00 1525,00 1al,67 800.00 000,00 000,00 100,00 000,00 4 000.00 0,00 589 859.57 471 284 60 ,I10,97 89 18 022,00 8 026,00 2 759,00 8,80 102.a0 700,00 648,20 92,60 960.00 000,00 000,00 900,00 000,00 3 560,00 1 214 92Ą.59 106.02 390 120 91 525 108,96 4 8B8,40 1Q4,87 2a2811,1a 120,01 16,10 ,0350 Podatek od działa ności gospodarczej osób iizvcznvch oDłacanv w formie kańv Dodatkowe 7561 5 . Pvue!^u .ulllcgvr lE§llc99, vu czynnóŚ] }i cywilno-p.awnych, od środków dalowizr l o.az DodatkóW i oDłat lokalnvch ,0310 podatek od nieruchomości ,0320 Podatek rolnv ,0330 Podaiek leśny ,0340 Podatek od środkóW transpońowYch ,0500 Podatek od cżVnnościc\,lłi]no- olewnvch ,0690 wołww z różnvch oDłat ,0910 odsetki od nieterminowych Wpłatz tytułu oodatków ioołat 75616 ,0310 ,0320 ,0330 ,0340 ,0360 ,0490 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. podatku od spadków idarowiżn, oodatku od czvnności cvwilnoolawnvch. podatków i opłal lokalnych od osób fizvcznvch podatek od nieruchomości Podatek rolnV podatek leśnv Podatek od śaodkóW iranspońu podaiek od spadków i darowizn Wpływy z lóżnych loka]nych opłai pobieranych pżez jednostkę na podstawre odrębnych ustaw ,0500 podatek od czvnności cwvilno- Drawnvch .0560 zaIeołościz Dodatków zniesionvch 0690 wołwv z lóżnvch oołat 0910 odseiki od ni_.terminowych wpłat z tytułu podatków l oołat 756t8 Wnh,M, lińv.h śt.n^wl.^v.h ^irr.ł ' docnody lednostek samorządu ierviolialneoo na Dodstawie innvch ustaw 0410 wofuwv z oDłatv skarbowe 0460 wołww z oDłatv eksDloatacvine 573 455 89 17 8 1 145 372 519 4 169 500,00 50 000,00 2 600,00 4 400 00 20 000 00 20 000,00 40 000,00 573,00 210,00 103,58 100,12 105,39 100,33 68.98 101,18 2 580,70 4 664 00 42,Q0 12Ą.14 99,26 106 00 21 895,42 109 48 126 786,81 17 414 0a 101.67 87,07 Ą52a3,94 113,01 62072,10 ,0480 WpłtłLyz opłat za żezwolenia na sprzedaż napoiów a]koholowvch 59 700,0c 56 566,96 94,75 ,0490 Wpływy z lóźnych loka nych opłat pobieranych ożez iednostke na Dodstawie odlebnvch ustaw ,0910 odsetki od nieterminowych Wpłat z tytułu podatków iopłat 75621 Udżiałygmin W podatkach stanowiących dochód budżetu pań6twa ,0010 podaiek dochodowv od osób fizvcznvch 0020 podaiek dochodowv od osób orawnvch 758 Różne rozliczenia częśćoświatowa subwencii dla iednostek 7580{ samorządu terytofi alneqo 292a subwencie oqólne z budżetu oaństwa częśćwyównawcza sub, /!aenci ogó ej 75807 qmln 2920 subwencia ooó na z budżetu oaństlva Różne rozliczenia linansowe 75814 0970 wołwv z lóźnvch dochodów częśćróWnoważąca subwencji ogó|nej dla 75831 2920 subwencie ooó]ne z budżetu Daństwa oświata: wychowanie 801 7 5 000,0c 00c 3Ą1 ,37 146 83 260,54 1 259 431.00 ,l 229 431,0o 1 112-7s 30 000,00 420 555.56 363 587,00 56 968.56 6 690 4,14.00 6 690 4{4.00 100.00 100.00 4 2a6 717,0a 4 2E6 717.o0 4 286 717,00 1 2 ,l20 925.00 2 20 926,00 11722,00 11722,00 212o 926,00 212o s26 00 11722.00 1 722 o0 110,91 189,90 100.00 100,00 100,00 100 00 l00,00 27,1 049.00 271049,00 271 049.00 448 722,00 44/970..l1 100,00 99.16 48 280.00 46 663.0,, 96.65 8 800 00 000 6 941 96 241 a5 78 89 39 480 00 39 480,00 100 00 62 000,00 62 000,00 66 248.80 66 248,80 106.85 ,j 06.85 11 000,00 10 845:00 98,59 10 845,0C .0750 Dochodv z naimu i dzieżaw skł. ma;atkowvch ,0970 wpłvwv z różnvch dochodów 2030 Dotac]e celowe otlzymane z budżetu państwa na real:zac e wlasrvcn zadań b eżacvch qm n przedszkota 80104 ,0830 wołvwv z usłuo 80{10 Gimnazia 0750 Dochody ż najmu idzieżawy składnikóW majątkowych Skarbu Pańshła, jednostek samożadu tervtorialneoo stołówkiśzkolne 80148 0830 80195 pozostała działalnośó 11 000 0c 53 000,00 53 000,0c 27Ą Ą42.oa 273 050.5( 98,59 90,87 90,87 99,49 266 442 0c 265 050,5c 99,48 8 000 0c 8 000,0c 100,00 2 641 916.00 2 519 719.62 95,37 1 982 200,00 1 9o9 740.53 96.34 1 972 70a 0a 1 898 814 24 96 25 4a 162.ac 48162,8c 2030 Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na lealźac e w,asnvc. zadań bieżacvch omin 6330 Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na realizację inwestycji ]zakupóW inwesivcvinvch własnvch om]n B52 Pomoc społeczna swladczenia rcdzinne oraz §kładki na 85212 ubezpiecżenie emervt.i rent. 201a Dotacje celowe otżymane z budżetu pań§iła na lealjżację zadań b]eżących z zakresu administracji lządowej oraz innych zadań zleconvch qmlnje ustawami 2360 Dochodyjst zwiążane z rcaizaąązadań z zakresu adrn]njstracji żądowej oraz innych zadań 6310 Dotac]e celowe otźymane z budżetu państ\ła 5 000 00 6 Ą26,29 128,53 4 500 00 4 500,00 100,00 6 700.00 5 799,68 86.56 6 700,00 5 799,68 86,56 434 000.00 385 163_4' 88.75 365 000 00 321832,84 88 17 Dotacje celowe otżyrnane z budżetu państvr'a na real]zacie własnvch zadań bieżacvch omin 69 000,00 63 330,57 91,78 ośrodkipomocv społecznei 89 0l6,00 89 016,oo ,100,00 800,00 800 00 100 00 640 00 640,00 100 00 na inwestycje izakupy inwesiycyjne z zaklesu adm nistracj żądowe) arcz nnych zadań z]econvch qminom ustawami §kładk! na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne 2ala Dotacje ce owe otżymane ż budźeiu państwa na rea izację zadań biezących z zakresu admin]strac]j żądowej oraz innych zadań zleconych qminie L]stawami a5214 zasiłki ipomoc w natuże orazskładki n' ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otżymane z budżetu państ\ła na rea|jzację zadań b]eżących ż zakresu adm]nistracj żądowe) alaz nnych zadań z]econvch qmin e ustawami 2030 852,19 ,0870 Wpływy ze sprzedażV składnikóW maiatkowch 0970 Wplywy z różnych dochodóW 2030 Dotacje ce]owe otrzymane z budżetu państwa na rea]izację WłasnVch zadań bieżacvch qmin 85295 pozostała działalność 87 576,00 87 576,00 100,00 130 000.00 130 000.00 100-00 Dotacje celowe otżyrnane z budżeiu państwa na realjzacię Własnvch żadań bieżacvch amin 130 000 00 130 000 00 100,00 2 400.00 2 400,00 2 400.00 2 400,00 100.00 100.00 2 279 0a 2279,0a 100,00 121 a0 121,a0 100,00 Edukacyina opieka wychowawcza pomoc materialna dla ucznów 130 859.00 130 859,00 127 616,00 127 616,00 97.52 97,52 Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na realizac]ę W]asnych zadań bieżacvch qmin 130 859,00 127 616,a0 2 500,00 3 719,42 2 500.00 2 500 00 3 7,19,42 3 719,42 2030 853 Pozostałe zadania W zakresie polityki §połecznej pozostała działalnośó 85395 2008 Dotacje lozwojowe oraz środk na finansowanie Wspó]nei Poltvki Rolnel 2009 DoIacJe lozwojo^e olaz S.oo^l na f rarsowa,]ie WspólneiPo itvki Ro nei 854 85415 2030 Gospodarka komunaIna środowi6ka 900 i ochlona 90020 0400 Wpływy z opłaty produktowei b 148.7a ,l48.7a 148,78 921 92109 kultura i ochrona dziedziclwa nalodoweoo Domy i ośrodkikulturv. śWietlice i klubv ,0690 Wp]ywy ż różnvch opłat ,0750 Dochody z najmu i dz]eżawy sł,, maiatkowvch 921,16 Dotacje celowe otżymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porożumień (umóW) między jednostkami samożądu terytorialneoo BibIioteki 8510 WŃwy z różnych rożliczeń Razem 10 200.00 ,l0 349.76 10,1.47 200,00 2 853,80 433,80 216.9o 500,00 42o oo 84.00 2 000 00 7 500,00 7 500.00 2 000 00 7 495.96 7 495 96 100 00 13 921 45a,o0 13 9g4 ao4-52 100,53 Wydatki Dzial Wyszczeqólnienje Rolnicbro i łowiectwo 600 Transpoń iłącznośc o10 700 Gospodarka mieszkaniowa 71c Dlen 99,60 59 752,00 56 072,52 93,a4 5 000,00 Admin]stracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organóW władży państwową, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne r ochrona pżec]wpożarowa % 477 296 54 3 183 394,10 Dżiałalność !słuqowa 750 WVkonanie 479 22a,a0 3 231 408,00 1 265 265 oa 860,00 98 5,1 5 000 00 100.00 1 257 926 86 99,42 860,00 100 00 510 612,00 199 148,33 39,00 50 500 00 49 933,85 98,88 obsługa dłuqu publiczneoo 712a0 00 31 236,23 43 a7 Róźne rozliczenia 1J 000,00 0,00 0,00 6 808 237 00 6 803 909 72 99.94 76 186 00 74 799,a0 98,18 3 116 976,00 2 964 55o 47 95,11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiżycznych iod jnnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 757 758 801 851 B52 853 854 oraz WdatkiżWiązane ż ch Doborern ośWata iWychowanie ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania społecznej W zakresie polityki 9 800,00 9 799,58 100 00 Edukacyina opieka wvchowawcza 244 139,a0 240 aga,41 98,67 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 kujtura i ochrona dziedzictwa 247 200,0a 224 371 a6 90,76 454 019,00 436 868 68 96,22 45 720 00 45 086,91 16 061 143.06 08 62 900 narodowego 926 KUltura fizyczna ispoń razem 16 689 102,00 96.24 Wydatki Dzia Parag wvszczeqó nienie Ro|nictwo i łowiectwo 010 Meliolacie wodne o1008 4300 01010 zakuD usłuo oozostałvch lnf rastruktura wodociągowa i budzetowch lżbv rolnicze o0130 2850 01095 n na żecz zb rolnicżvch 4110 składk na ubezD eczenia soołeczne 412a składk na Fundusz pracv 417o wvnaqrodzenia bezosobowe zakup materiałów wvposaźenia zakuD usłuo Dozostałvch Różne opłatv i składki Zakup materiałóW papierniczych do 4210 4300 4430 47 40 dnrkarek ikserok 4750 Zakup akcesorióW komputelowych W tvm orcoramów i ljcenćii Transpoń iłączność Droqi Dubliczne powiatowe 600 600,14 421a zakuo materie]ów iwvoosażen a Dloqi publiczne qminne 60016 3020 Wydatki osobowe 4010 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4430 4440 6050 700 n ezaliczane do wvnaorodzenia osobowe oracown ków składki na ubezDieczenia sDołeczne składki na Fundusż pracv wvnaorodzenia bezosobowe zakuo maieriałów wvoosażenia zakuD usłuo remontowvch zakuD usłuo zdrowotnvch zakuD usłuo Dozostałvch Różne oołatv i składki odpjsy na Zakładowy fundusz śWiadczeń socialnvch Wydatki inwestycy]ne jednostek budżeiowch Gospodalka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki miesżkaniowei 417a wvnaorodzenia bezosobowe 421a zakuD rnateriałów i wvoosażenla 426a zakuo eneroi] 4270 zakuo usłuo remontowvch 4300 zakuo usłuo oozostałvch 70005 Gospodarka gruntamii nieruchomościami a/ó 479 22a.o0 477 296,54 99,60 l1200.00 11 000.00 98,2,| 200,00 1000,00 98,21 1 sanitacvina wsi 2650 Dotacja pzedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetoweqo 6050 Wydatki inWestycyjne jednostek wvkonanie Dlan 621.00 37 621.00 100,00 25 621.0a 25 621,00 100.00 12 000 0c 12 000,00 ,l2 100,00 407 653,00 94,5l 94 68 4.6 366.54 99.75 276 84 100,30 ,I00,23 44,10 1800,00 100,00 4 522,10 90.01 561,10 51,01 407 652,40 100 00 1010,00 1 010 00 100 00 13 000.00 13 000 00 417 4o7.oo 276 0a 44 00 1800,00 5 024,00 1 100,00 500 00 3 23,1 408.00 ,l7 524.oo 17 524 ao 3 213 884.00 309,00 12 309 00 500 00 100 00 3183 394,t0 98.51 498,13 614,39 123,66 33,21 87 77 89,61 1619,67 35 100,00 3 000,00 2 449,40 49 708,12 15 805,64 Ą20,o0 34 036,83 2 333,86 99,98 81,65 98,77 98,79 70.00 96,97 77,80 4 000 00 3 a15.32 95,38 3 097 900,00 59 752,00 3 054 445,08 98 60 56 072,52 93.84 8 800.00 6 51,1.14 000 00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 720,00 73,99 72,00 92,31 37,41 2 000,00 100,00 1800,00 1196,78 66,49 50 952,00 49 56,i -38 97.27 ,1 500,00 700,00 138 00 1 620 00 3 000.00 50 326 00 16 000,00 600,00 1 ,l7 524,00 ,l00.00 17 524 0a 00 00 3 165 870,10 98,51 18Ą6,22 7Ą8,1Ą 4170 Wynaqrodzenia bezosobowe 4300 zakup usłuq Dozostałvch 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowch Działalnośćusłuqowa 710 7t035 6300 Dotacja ce]owa na pomoc finansową udzielaną miedzy jsi na dofinansowanie Własnych żadań inwestycyjnych i zakupów inwestvcvinvch Administracia publicżna Urzędy Wojewódzkie 750 75o1,| 4010 Wynaqrodżenia osobowe DracownikóW 4040 Dodatkowe Wynaorod2enie roczne 4110 składk1 na ubezpieczenla społeczne 412a składki na Fundusz Pracy 4440 odpisy na Zakładowy fUndusz śWiadczeń socjalnVch Rady gmin 75022 3030 Róźne wydatk na żecz osób fizvcznvch 421a Zakup materiałóW iWposazen a 4300 zakup usłuo pozosta]Vch 441a Podróże służbowe kraiowe Urzędv Gmin 75023 3020 Wydatki o§obowe nieza]iczane do wynaqrodzeń 4010 Wynaqrodzenia osobowe DracownikóW 4a4a DodatkoWe Wvnaqrodzenie Toczne 411a składki na Ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusż pracv Wpłaty na PFRoN Wynagrodżen]a bezosoboW-. Zakup rnateriałóW i Wyposażenia Zakup enerqii Zakup usłuq remontowch 4300 zakup usłuq pozostałvch 4350 zakuD usłuq dostepu do sieci lnternet 4360 opłaty z tytułu żakupu usług telekomun telef,komórk, 437a opłaiy z tytułu żakupU L]sług telekomun,telef,§tacionar 441o podlóże służbowe kraiowe 41Ą0 Ą17o 421a 4260 4270 443o Różne opłatV l składki 444o odpisy na Zakładowy fundusz śWadczeń śocialnych 470a szkoJenia pracownikóW nlebęd, członkamikolpusu 4740 Zakup materiałóW papierniczych do drukarek i kserok. 4750 Zakup akcesorióW komput, W tym proqram, ilicencii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 75075 iednostek budżetowch Promocja jednostek samorządu terytoyialneqo 1000,00 38 230 00 600,00 60 00 37 24a,25 97,41 11722.oa 11721,13 5 000,00 5 000.00 5 000 00 1 265 265,00 55 000,00 42 000.00 3 500,00 7 000,00 1 150 00 1 350 00 5 000,00 100.00 5 000.00 100,00 5 000,00 { 257 926.86 55 000,00 42 000,00 3 500,00 7 000,00 1 150,00 100.00 99,42 100.00 100 0c 100 00 100 00 100,00 1350.00 100,00 89 300.00 88 056-04 98.61 83 700,00 83 437 80 3 300.00 3 004 94 1 000.00 548 30 1 094 285.00 1 088 568,34 99,69 91,06 a1 92 54,83 99.48 1500,00 1276,73 85,12 653 410,00 43 000,00 102 620 a0 17 405,00 2 000.00 6 600,00 85 300 00 653 282,07 42 586,43 13 200,00 47 100,00 12 847 ,64 1300,00 1065.00 1a2 454 12 17 32o ao ,1 945 00 6 530,00 85 060,39 4675211 99,04 99,84 99,52 97 25 98 94 99 72 97 33 99,26 97,84 28 200,00 2 800,00 27 589 86 2 7 42,56 6 300,00 6 239,07 99.03 8 000 00 14 000 00 95,o2 20 000 00 7 601,20 13 819,25 18 668,70 20 110,00 20 106,40 6 500 00 6 227,00 95,80 226.a6 9,I,50 7 000 00 6 444,69 92.07 7 900,00 7 848,26 99 35 {8 /148.63 99.19 1 340 00 1 9a,71 93,34 421a Zakup materialóW i wyposażenE 4300 Zakup usłuq pozostałych 75095 3030 751 411a 412a 421o 7 853,85 8 080,00 7 853.85 97,2o 860.00 Urzędy organów władzy państwóWei, kont.oli i ochronv Drawa Wynaqrodżenia osobowe oracownikóW składki na ubezpiecżenla społeczne składki na Fundusz Pracv Zakup materiałóW l Wposazenia Bezpiecżeństwo publiczne i ochrona prżeciwpożarowa 754D5 Komendy powiatowe PoIicii 3000 Wydatk] iednostek na iundlrsz celowv 4210 Zakup materiałóW i Wposażenia 754,12 ochotnicże straże pożarne 282a Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan§owanie zadań żIeconych do rcalizacii stoważVszeniom 3030 411a 412a 4170 Ą210 Różne Wydatki na żecz osób iizvcżnvch składki na ubezplecżen a spo]eczne Składki na FundUsz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe zakup materałóW l WYposażenia 4260 ZakUp 427a żakup 4300 Zakup 4430 Różne enerqi] usłuq remontowch usłuq pozostałych opław i składki Wydatki inWesiycyjn,A jednostek budzetowych 6230 Dotacje celowe z budźetu na dof inansowanie kosztóW rea]izacji inwestycji i zakupóW jnwesiycyjnych .]ednostek nieżaliczanych do sektora finansóW publicznych obrona cywilna 411o składki na ubezpleczenia społeczne 4120 sk]adki na FUndusz Pracv 4170 Wynagrodżenia beżosobowe 421a Zakup materiałóW i Wyposażenia 4300 Zakup usłuq pozostaĘch 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomun,te]ef ,komórk, 756 8 080.00 83,00 99,45 97.2n 860.00 100,00 'naczelnych 4010 75ą,lA 248,99 ,I8199,64 Róźne Wydatki na źecz osób fizvcznvch urzęoy naczelnych organów właclzy państwowej, kontroli i ochrcny plawa oraz sądownictwa 7 101 754 300,00 18 300 00 Dochody od osób prawnych, od o6ób fizycznych i od innych iednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz WydatkiżWiązane z ich pobolem 347 a0 53,00 900 451 00 510 612.00 4 000,00 100.00 347,00 100,00 53 37 100.70 850 94,Ą4 Ą51.13 100,03 199148,33 500 612,00 39,00 99.17 1000,00 100,00 2 966,89 98,90 189 409.,l6 37,a4 10 081 00 10 081 00 100,00 1000,00 3 000,00 3 966.89 3 500 00 2 708.33 500 00 500,00 17 000,00 17 000,00 297,72 51,12 16 800,00 16 647 ,19 77,38 59,54 la 22 98 82 97 92 1073,63 715a 7 300,00 11 093,86 7 287 50 95 92 99,05 99,83 310 800.00 2 40o 0o a,77 1500,00 6 431,00 11 200 00 114 800 00 6 000.00 370 00 2 60,00 400 00 2 550,00 120,00 6168,8f 114 800,00 100,00 5 772:28 96,20 369 12 99,76 58,80 98,00 2 400.00 100,00 2 538,00 99,53 15,00 12 50 500 00 391,36 7a27 50 500,00 49 933,85 98.88 75647 4,100 4210 4300 757 75702 8070 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetóWych Wynagrodzenia aoencVino-prowizvine Zakup materiałów r Wvposażenia zakup usłuq pozostafuch ob6łuqa dłuqu pubIiczneoo obsługa papieróW wańościowycĘ kredytów i pożyczek iednostek odsetkj i dyskonto od klajowych skalbowych papieróW Wańościowych oraz od krajowych pożVcżek i kredvtóW 758 75818 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne icelowe 4810 Reżen,vy 801 80101 oświata i Wychowanie szkqły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynaqrodżeń 4010 Wynaqrodzenia osobowe oracownikóW 4a40 Dodatkowe Wnaqrodżen e roczne 411o składki na ubezp eczenia społeczne 4120 sk]adki na FundUsz Pracv 417o Wynaqrodzenia bezosobowe 421a ZakLJp rnaterialóW i wyposażen]a 424a Zakup pomocy naukowych i dydakiycznvch i ksiąźek 4260 Zakup enerqi] 427a Zakup usłuo remontowch 42ao Zakup usłuq zdlowotnvch 4300 Zakup lrsłuo pożostałch 4350 zakup usłuq dostępu do sieci lnternet 437o opłaty z tytułu oplaty usług ielekomunikacyjnych telefoni stacjonamei 441a Podlóże słuzbowe kraiowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 odpisy na Zakladowy fund!sz śWadćzeń socja]nych 470a 4740 Zakup materiałóW papiernicżych do drukarek i kserok 4750 Zakup akcesor]óW komput, W tyń proqram, iJicencii 6050 Wydatk] inWestycyjne jednostek budżetowych 80''03 3020 VvyoatKl osobowe nieza]iczane do Wynagrodzeń 4010 Wynaglodzenia osobowe pracownikóW 4a40 Dodatkowe wynaorodzenie roczne 110 sk]adki na ubezpreczenia społeczne 4120 sl,ładki na Fundusz placv 424a Zakup pornocy naukowych i lydaktycznych i ksjążek 50 500.00 4,1 000,00 2 000.00 7 500,00 712oo-oo 49 933.85 40 947 ,00 1608,19 80,41 7 378,66 98,38 43,8? 31236.23 71 200,00 43.a1 712ao,a0 13 000,00 13 000.00 13 000 00 6 808 237.00 3 385 565.00 150 455,00 1 997 101 00 147 72s oo 342 156 0D 54 638 00 19199 00 308 465 00 6 265 00 49 86 2 44 2 6Ą4 ao 153 00 20s oo 98,88 99 87 0,00 0,00 0.00 6 803 909,72 3 385 211.19 43,87 0.00 0.00 0,00 99,94 99,99 150 452 79 100.00 1 997 097 31 100,00 147 72g.o0 100,00 342 o53,70 99 97 54 630,57 99 99 19 198,60 100,00 308 462,59 100,00 6 262,35 49 639.08 86148,71 100,00 2 184.50 98,89 367 oo 552,a0 44 355,02 2 487,11 l0 573 00 10 546,91 6 729 00 4 138 00 6 648,73 99 75 98 8,I 4137,00 99 98 139 331 00 600 00 97,46 139 331,00 100,00 600,00 100,00 1 196,00 1 194 25 3 565 00 3 561,97 8 500,00 8 490,00 99,85 99,88 23,1 241,00 100,00 15 162,00 15 160,59 158 764,09 100,00 11522,a0 100 00 28 060,14 99 99 158 767,00 11 522,0a 28 064,00 4 483 00 l879,00 4 4a1 .51 1 877 ,a9 99,94 44Ąo odpisy na Zakładowy fundusz śWiadczeń socialnvch pżealszkola 80,104 11 364 00 351 088,00 11 364 00 100 00 350 596.46 s9.86 8 526,00 8 524 36 99,98 160 847,63 100,00 10 036 00 100 00 24 954,19 3 985,57 99 94 30 792,16 100.00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do ja osorJowe orecownlków 4010 160 849,00 'wnaorodżen 40Ąo Dodatkowe wvnaorodzenie roczne Ą110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz pracv 4210 zakup maieriałóW i Wposażenia 4220 zekuD środków żwvności 4240 Zakup pomocy naukowych i dvdakivcznvch i 10 036 00 24 956,00 3 988,00 30 793,00 27 92a,0a 27 899,87 227430 2275 oa 6 579 00 264 00 ksiażek 4260 zakup enelq]i 428a zakuD usłuo żdlowoinvch 4300 Zakup usłuq pozostałych 437a opłaiy z tytułu op]aty usług 99 97 6 577 oa 99 97 264.o0 100,00 99,99 5 080,00 telekomunikacyjnych teIefoni stacionarnei 983.00 4Ąla podróże służbowe kraiowe 4430 Różne oDłatv ] składki 444a odpisy na Zakładowy fUndusz świadczeń 6050 Wydatk] inWestycyjne jednostek 56 000 00 budżeto\Ą^r'ch Gimnazia 3020 Wydatk osobowe niezaliczane do wynaqrodzeń 3260 lnne formv pomocy dla ucznióW 4010 wvnaqlodzenia osobowe Dracowników 4040 Dodatkowe Wynaqrodzenie roczne 411o składk na Ubezpiecżen a społeczne 412Q składkl na F!ndusz placv 4210 Zak!D mater ałóW i WDosażenia 4240 zakup pomocy naukowych i dvdaktvcznvch i ksiażek Ą260 zakuD enerqir 427o zakup usłuq remontowvch 4280 zakup usłuq zdrowotnvch 4300 zakup usłuq pozosiałvch 4350 zakuo usłuo dośteDudo sieci lnternet 437a opłaty ż tytułu op]aty Usług ,I1 1l 688 00 socialnvch 8011o 982,25 487,72 99,33 660,00 100,00 491,00 660,00 1 793 863.00 82 335 00 1 400,00 075 438,00 77 899,00 181 955,00 l 55 543 81 79{ 796,89 99 19 82 334,51 100,00 1 075 77 181 29 061,00 29 146 348,00 1Ą6 2 67 4,a0 688 00 100 00 99,88 400,00 437,23 899 00 954,13 060 25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3Ą7 79 100,00 2673 4Ą 25 763 39 100,00 25 243,93 100,00 25 76Ą,a0 25 244,a0 665 00 2a 497 a0 638,00 664,50 20 496,20 100,00 638.16 100.03 2 069 00 5 645 00 2 o72 a0 2 068.13 99,96 5 644 95 100 00 2 072 oo 100 00 69 274 a0 69274,0a 100,00 1,140,00 1140,00 100,00 teIekomunikacyjnych telefoni stacionarnei 441a podróże służbowe kra]owe 443a Różne opłatv iskładk] Ą4Ąo odpisy na Zakładowy fundusz śWiadczeń socia]nvch 470a szkolenia pracownikóW n ebęd, cżłonkamikorDusu 4740 ZakL]p materlałóW papier, do spźętu drukarskieoo Ą750 zakup akcesorjóW komput, W tym Drooram, ilicenci 6050 Wydaiki inWe§tycyjn budżetowvch e jed 545 00 5ĄĄ77 99 96 4 2ao ao 4 198 49 99 96 40 000 00 37 9Ą2 02 94 86 nostek 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020 Wydaiki o§obowe niezaliczane do 340 322,00 340 319.46 100.00 4010 wvnaqrodzenla osobowe oracowników 4040 Dodatkowe wvnaqrodzenie locżne 4110 shładki na ubezpjeczenia społeczne 4,120 składki na FUndLJsz Placv Ą17o wvnaorodzen ja beżosobowe 421o zak!o mateliałów i wvDosaźenia Ą270 zakuD L]słuo remontowvch 4280 zakuD usłuq zdrowotnvch 4300 zakup usłuq pozosta]vch 443a Rózne opłatv składk] 725,o0 140 999.00 724 43 99 92 140 998,74 100 00 9 072.0c 100,00 22 552,06 100,00 3 617 93 100,00 5 374,0c 100 00 123 887,56 100,00 6 234,0a 100,00 309,00 100,00 10 1767Ą 100,00 11 858 00 100 00 wnaqrodzeń 444a odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń socialnvch 8 0 114 zespoły ob§ługi ekonomicznoadministńcvinei szkół 9 072,00 22 553 oo 3 618,00 5 374,a0 123 888,00 6 234,00 309 00 1a 177 ao 1185800 5 515,00 228 624.00 3020 Wydatki osobowe nieza iczane do wvnaqlodzeń 4010 wvnaorodzenia osobowe Dracowników 40Ą0 Dodatkowe wvnaorodzenie roczne 4110 składki na ubezoieczenia sDołeczne 4120 składki na Fundusż pracv 4170 wvnaorodzenia bezosobowe Ą210 zakup materiałów i wposażenia 4260 zakup enerqi 428a zakup usłuq zdrowotnvch 4300 Zakup usłuq pozosta]Vch 4350 zakup usłuq dosteou do sieci lnternet 4370 opłaty z iytułu opłaty us]ug telekomunikacyjnych telefoni stacionaanei Ą410 podróże służbowekraiowe 4440 odpisy na żakładowy fundusz śWiadczeń socialnVch 4700 szkolen]a pracownikóW niebęd, członkamikorpusu 47 4a Zakup materjałóW pap er, do sprzętu drukarskieqo 475a Zakup akcesorióW komput W tym proqram, ilicencii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieIi 4300 zakup usłuq oozostałvch 4410 podlóże s]użbowe kraiowe stołówki §zkotne 80148 3020 Wydaiki o§obowe niezalicżane do 400,00 151 858,00 10 522,0a 24148,0a 3 857,00 1 011,00 14192oo 1 040 00 478 00 4 838,00 693,00 4210 Zakup środkóW żWności 4220 Zakup środków żWności 44Ą0 odpisy na zak]adowy fundusz śWiadcżeń soc]aInVch 399,38 99 85 151 857,69 ,100,00 10 522,ao 100,00 24 147 ,B8 100,00 3 856.71 1 a10,77 99 98 14191,54 100,00 1039,39 477,5a 99,90 99,98 693,00 100,00 4 837,22 1 771.64 72Ą ao 1 723,72 1 100,00 226 61a,57 t00.00 1772,00 99,98 99.98 4 684 00 4 684 00 100.00 712ao 7120a 100.00 ,1 008 00 3 687,00 99,98 16 407,00 15 841.00 566,00 16 406.58 15 840,85 100,0c 149 8,11.00 149 806.26 100.00 399 00 397,69 99,67 469,07 100,00 86 5 542.00 100,00 9 894 66 99 9s 1 629,82 100,00 41293,a3 100,00 80146 wynaqrodzeń 4010 wvnaorodzenia osobowe Dracowników 4a4a Dodatkowe wvnaorodzen e roczne 4110 składki na ubezpieczenia społecZne 4120 składki na Fundusz pracv 5 515,00 86 470,00 5 542,00 9 896,00 630 00 500 00 41 29Ą oa 1 4 080,00 1 0a7,92 565,73 4 080,00 ,100 00 80{95 pozostała działalność 421a Zakup materiałóW i Wyposażen]a 4300 zakup usłuq Dozostałvch 4Ą40 odp]sy na zakładowy fundtJsz śWiadczeń socialnych 6050 Wydatki inwe§tycyjne jed nostek budżetowych ochrona zdrowia zwalczanie nalkomanii 851 85153 417o !ryvnaqrodzenia bezosobowe 421o ZakUp mater ałóW i WyposazenLa 4300 Zakup usłuo pozostałvch 85,154 282a pizeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ]ub dofinansowanie zadań zleconvch do realizac i stowarżvszeniom 411o składki na ubezpieczenia spoleczne 4120 składki na Fundusz pracv 4170 WVnaqrodzenia bezosobowe 421a Zakup rnateriałóW i Wposażenra 426a Zakup enerqji 4270 Zakup usług remontowch 4300 zakuo usłuq Dozostałvch 4370 opłaty z tytułu opłaty usług telekornun jkacyjnych telefoni stacionarnei 4430 Różne oplaiv i składk 474a Zakup rnaterialóW paplel, do sprzętu drukarskieqo 852 pomoc społeczna a5202 Domy pomocy społecznei 4330 Zakup usług pĘez jednostki samoządu terytoria]ne9o od innych jednostek samoźadu terytorialneqo 85212 31 10 sw]adczenia społeczne 4010 wvnaqrodzenja osobowe oracown ków 4040 Dodatkowe wvnaolodżenie roczne 411a składki na ubezoiecżenja soołeczne 412a skladki na Fundusz pracv 417a wvnaqrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wposażenia 4300 zakup usłuq pozostałych 4350 opłata za usłuqi internetowe Ą370 opłaty ż tytułu zakupu usług telekonr te]ef ,stacionarn, 444o odpisy na zakładowy fundL]sz śWadcżeń socjalnych 470a szkojenia pracown kóWl]iebędących członkamikorp, 4740 Zakup materiałóW papiernlczych do drukalek i kserok 313 316,00 2 336 00 268 657 00 31l 924.0r 99,56 2 335,65 267 265,44 99,48 34 323.00 34 323 00 100,00 8 000 00 76,186.00 ,l 900,00 600,00 500,00 800,00 74 286,00 8 000,00 100,00 98.18 162a.o2 85.69 600 00 278 02 55 60 750 00 93,75 73171,78 98.50 2100,00 2 100,00 100,00 14 3 28 24 150,00 30,00 026,00 370,00 350,00 610 00 550 00 550 00 500,00 50 00 74 799.80 126,a6 84,04 21 65 7217 9,19 68 2 820,51 83 69 ,13 99 2Ą 254,61 28 610 00 100,0c 24 264,79 98,84 522,66 485 00 95,03 97,00 3116 976.00 2 000.00 46,82 93,64 2 964 550,47 o.oo 95,11 0.00 2 000,00 0,00 0.00 1 904 789,00 1 a3Ą 771 24 21 387 ,a0 20 974,92 96,26 96.32 98.07 1 977 200.00 1604,00 4 650 00 709 00 7 130 00 4 811 00 20 000 00 382,00 1604,00 100,00 4139,7a 89,03 635,28 89,60 7130.00 100,00 4 247 ,67 19 557 ,77 88,29 97,79 48,97 12 82 2 000.00 1 847 ,72 92 39 1 512 a0 1511,01 99 93 1210,00 765,00 63,22 1016,00 1 015,96 100,00 4750 Zakup akcesorióW kpmpuierowych prcqram. W tym 6060 Wydatki na zakupy ]nwes§/cyjne iednostek budżetowvch §kładkl na ubezpiec zenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby I )obie.ające niektó.e świaalczenia z pomocy społecznei 4130 składki na ubezoieczenie zdrowotne zaaiłki i pomoc w natu że ofaz 6kładki 852,14 na ubezrieczenia sDołeczi,la 3110 SWiadczenra spoleczne a5215 Dodatki miesżkaniowe 3110 swiadcżenia soołeczne 4300 zakuD usłuq Dozostałvch 852l9 ośrodkipomocy społecznei 3020 Wydatki osobowe nieza iczane do wnaqrodzeń 4010 Wvnaorodzenia osobowe Dracowników 40Ąo DodatkoWe Wynaqlodzenie loczne 4110 składki na ubezpleczenia społeczne 4120 sk]adki na Fundusz pracv Ą210 zakuo mateliałów i wvDosaźenie usłuo remontowvch usłuq zdrowotnych u§łuq Dozostałvch usłuo dosteDu do śiecilnternet z tytułu zakupu usług telekom,te ef ,stacionarn, 4410 podróże kraiowe służbowe 4270 zak!o 428a Zakup 4300 zakuD 4350 zakuD 4370 opłaty 1500,00 565 00 37,67 4 500.00 4 500,00 100 00 6 700.00 6 700,00 5 799,68 492 90o .00 492 900 00 ,l94 230.00 192 230,00 2 000,00 3t,l 576.00 437 312,13 437 312,13 191 023.00 1s0 o12.17 950,83 297 101,42 3 000,00 211 896 00 14 136 00 35 312 00 5 260,00 9 574,00 1098,32 36,61 209 19Ą,76 13 813,00 35 204,50 5 256 42 7 074,5g 98,73 000 1500,00 591,00 5 500,00 86,56 86 56 aa,72 88,72 98,35 98 88 47,54 95,35 99.70 73 89 000 451,00 4 501 .37 1200,00 726 37 2 600,00 2 544 51 44 10 81 84 60,53 97,87 443o opłaty i składki 273,00 2 000,00 socialnvch 6 234 00 6 232.94 99 98 2 500,00 990,00 39 60 1000,00 0,00 0,00 63 62,93 444a odpisy na zakładowy fundUsz śWjadczeń 470a szko]enia pracownlkóW nlebędących członkamikoro 474a Zakup materiałóW papierniczych do drukarek ikserok, 4750 Zakup akcesorióW kpmplrterowych W tym ploqram. 6060 Wydatki na zakupy jnwestycyjne iednostek budźetowvch 85228 411a 412a 4170 85295 31 l0 Ą21o 853 85395 3,119 4018 4019 4118 Usługi opiekuńcze i specialistyczne usłuqi opiekuńcze składki na ubezpiecżenja społeczne składki na Fundusz Pracy WVnaqrodzenie bezosobowe pozostała działalność SWiadczenia społeczne Zakuo mateliałóW i Wpo§ażenia Pozostałe zadania W zakresie polityki społecznei pozostała działalność swiadczenIa społeczne wvnaqrodzenia osobowe oracowników wvnaqlodzenia osobowe oracowników składki na ubezDieczenia soołeczne 16,15 1 710 91 2 000,00 1 25a 7 000,00 7 000 00 100,00 2 370.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 130 000,00 100.00 320 00 50 00 2 000 00 ,l30 000.00 113 000 00 17 000 00 9 800,00 9 800,00 400,00 1923.00 7 102,00 309,00 113 000,01 100.00 16 999,99 100,00 9 799,58 ,,00.00 9 799.58 l00.00 7 399,58 99,99 1923,00 100,00 102,00 100,00 309,00 100,00 4119 Składki na ubezp eczenia społeczne Ą128 składki na F!ndusż placv 4129 składki na F!ndusz pracv 854 6540,| 3020 4010 Ą040 411o 4120 417a 421a 42aa 4440 Edukacyina opieka wvchowawcza swietlice §zkolne Wydat[i osobowe nieza iczane do WYnaqrodzenla osobowe DracownikóW Dodatkowe wynaqrodzenie aoczne składki na ubezpieczenia społecżne składki na Fundusz Pracv Wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałóW i Wposażen ja Zakup usłuq zdrowotnych odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń soc]alnVch 85415 6650 Wpłaty gmin i powiatóW na zecz innych jsi oraz związków gmin lub zwiążkóW poWiatów na dofinansowanre zadań inwestvcvinvch i zakuDów inwestvcvinvch oczyszczanie miast i w§i 421a zahup rnateria]ów i wyposazen a Utrzymanie zieleni w qminach 4210 Zakup materiałóW ] Wyposaźenia 9o0l3 schroniska dla zwierząt 2310 Dotacje ce]owe pżekażane gminie na zadania bieżące realizowane na 90004 podstawie porozurn]eń (umóW) między iednostkamj §amożadu tervtoria]neoo 90015 oświetlenie ulic, placów 4260 zakup enerqi] i dróq 4300 Zakup usłuo pozostałVch pożostała działalność 4210 Zakup maieriałóW i Wposażenia kultuń i ochrona dziedzictwa narodoweqo Domy i ośrodkikultury, świetlic€ 92,109 90095 92,| khby jednostek budżetowych Biblioteki 74 604,00 2 14 2 12 795 00 336,00 291 ,a0 944 00 381,00 75,00 38 923,00 247 2o0.o0 3100.00 17 oo ,J00,00 Ą7 0a 100,00 2,00 100 00 240 888,41 98,67 113272,61 3 571a4 74 603,10 2 795,0o 14 333,60 2 289,16 12 g44 oo 37s.71 75,00 224 37,1.06 3 o92-50 3 092,50 1 000,00 770.33 77o,33 2 000.00 1 621,00 2 000 00 6 600.00 1 621,o0 6 600,00 234 300.00 90 800 00 143 500 00 200.00 200,00 100,00 100 00 100,00 99,66 100 0c ,J00.00 2 282,a0 ,l27 6,15,80 97,52 91 936,00 100,00 35 679,80 91,67 3 100 00 1000,00 99.99 99,97 90,76 99.76 99 76 77,03 1l,03 81,05 81,05 6 600,00 100.00 6 600,00 212172,23 80 301,81 131870,42 100 00 90,56 88,4Ą 115,00 91,90 57,50 57,50 454 0,19.00 436 868,68 96.22 270 618.00 254 256,58 93.95 162 000 00 162 000 00 100 00 124 92 1,|5.00 i 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu d]a samoźadowe] instvt!cil kultuN 411o skladki na ubeżpieczenia społeczne 417a Wynagrodzenia bezosobowe 421a Zakup materiałóW i Wposaźenia 4260 Zakup enerqii 4270 Zakup usłuq remontowch 4300 Zakup usłuq pożostałYch 443a opłaty is[ladki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 92116 3 572,0a 130 859,00 91 936 00 Gospodarka komunalna i ochlona Gospodarka odpadami 90002 20o 244139,00 1l3 280,00 2 282,oa pomoc materialna dla ucznów 324a stypendia d]a uc2nióW 3260 lnne formy pomocv d a ucznióW 900 17,o0 Ą7 ao 200,00 1 800 00 33 917.00 7 899,00 50712,00 9 290 00 800 00 4 000,00 168 000,00 1 476 00 28 879 39 7 057 29 43 727 ,99 6 610 75 380,24 82,00 85,15 89,34 86 23 71 16 47 53 4 000,00 100 00 168 000.00 100.00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samożadowei instvtucii kulturv och.ona zabytków i biiaka nad 92120 zabitkami 272a Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konśerwatorskich obiektóW zabytkowych pźekażane iednostkom pozoslała działalność 92195 4210 zakuo materiałów i wvDosaźenie 4300 zakuD usłuo oozostałvch Kultura fiżyczna i sóoń 926 zadania w żakaesie łiłltury fizycznej i 92605 §pońu 2820 Dotacja celowa z budżeiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań żleconYch do realizacii stoważVszenlom 417a wvnaorodzenia bezosobowe 421a zakuD materiałów i wvoosażenia 4300 Zakup usłuq pożostałYch p0206tała działalność 92695 417a wvnaqlodzenia bezosobowe RAzEM ,168 000,00 168 000.00 100 00 5 o00.00 000,00 401,00 401,00 000,00 45 720.o0 5 10 4 6 43 920,00 5 000 00 5 000 00 25 740 a0 8 180,00 1 800.00 1800,00 16 689 102,00 5 000,00 , 5 000.00 100,00 9 8l2.10 92.42 4 252 46 96 62 5 359,64 45 086,91 89.33 98.62 43 366.91 9a,7Ą 5 000,00 100,00 4 480 00 89,60 25 724 26 99 94 8162,65 99 79 . a 720,00 95,56 1720,00 95,56 16 061 143,06 96,24 Dochody gminy Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 5l7.307,- wykonanie 461,457,10 Rozdział 01095 -Pozostała działalnośó: \łpłata czynszu za obwody łowieckie 2,351,66, dochody ze sprzedaĄ działek budowlanych w Borżykowie 43.300,_, dotacja na wJpłatę zwTohr podatku akcyzou,ego 415,805,44. Dział 600 - Transport i łączność Plan 195.000,- ąvkonanie 1 93.000,- Dofinansowanie z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi cieśleMałe - Cieśle Wielkie 165.000.- - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej 28,000,-. Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa PIan 84.539,- wykonanie 89.857,63 Rozdział 70005 - dochody z wieczystego użŃowania 20,328,62 dochodyznajmuidzierżarł1 lokali i gruntów 34,352,13 dochody za przeksźałcenie uźltkowania wieczystego we własnośó 1.21 - 1,_ dochody z tytułu sprzedźy nieruchomości , sp.zedaż 3.090,-; spłaty rat za rłykupione mleszkania29.340,27 - odsetki od nieteminowych wpłat 1i7,50 pozostałe odsetki ( należnościrozłożone na raty Dzial 750 - sprzedaż mieszkń) 1.418,1 1 -Admini§tracja pułrliczna Plan 88,850,- rłykonanie 94.289,35 Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie dotacja cęlowana zadąnia zleconę 55,0OO,Wpływy z opłat 5 % dochodów uzyskirłanych na rzecz budżetu państwa w zwiąZku z reallzacjązadń z zakresu administracji rządowej 546,04 Rozdziń'15023 Urzędy Gnin 38.743,31 wtym: - zwTot za powielzcbnię grzewczą li.713,41 odsetki od lokat baŃowych 24.452,55 pożostałe dochody 2,577,35 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy pań§twołvej, kontroli i ochrrrny prawa oraz §ądorvnictwa Plał 860,- \łykonanie 860,- dotacja na aktualizację rejęstru wyborcó\ł Dzial 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 2.500,_ wykonanie 2.500.- Rozdział 75414 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Obrony Cywilnej na zakup komputera dzial 75ó - Dochody od o§ób prawnych , od o§ób fizycznych i od innych iednośteknie posiadających osobowości prarvnych Plan 3.105,391,- wykonanie 3.353.651,53 Rożdział 75601 - wpływy z podatku karta podatkowa i.525,- Rozdziń'75615 wpływy Z podatków od - podatek od nieruchomości 471.284,60 podatek rolny 89.110,97 podatek leśny18.022,- podatek od śIodków transportowych 8.026,podatek od czynności cyuilno-prawnych 2.759,- odsetki od nieteminowych wpłat 648,20 Zwror Losztów uponrnienia 8.80 Rozdział75616 wpły.tły z - osób prawnych: podatkó\ł, od osób fizycznych : podatek od nieruchomości 390.120,91 podatek rohy 525,108,96 podatek leśny4.888,40 podatek od środków transpotowJ,ch 202,811,10 podatek od spadków i darowim 573,- podatek od posiada.Dia psów 210,- podatek od czynności cywilno-prawnych 62.072,10 wpłaty zaległościz podatków zniesionych (hipoteka) 2,580,70 zl,Vrot kosztów upomnięń ,ł,66,t,- odsetki od nietermino\łych wpłat 21,895,42 Rozdział 756l8 _ wpływy z imych opłat 126.786,8l wt}m: - wpĘwy z opłaty skarbowej 17.414,_ - wpł}$T z opłaty ek§ploatacl,jnej 45,203,9,ł - wpływy z opłat za wydalvanie żęzwoleń na sprzedaz alkoholu 56,566,96 - wpływy z innych opłat pobieranych na podst, odrębnych ustaw ( dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji dżiałalnościgospodarczej ,ł,200,- za zajęcie pasa drogowego 656,37, opłata planis5,czna 2,485,_ ) - odsetki od nięteminorłych wpłat 260,54 kozdzlał'7562I -UdziĄ gmin wpoda&ach stanorłiących dochód budźetu państwa plan 1,259,431,- Wykonanie 1.420.555,56 - - udziały w podatku od osób udziĄ wtym : fizycznych plan w podatku od osób plawnych 1.229.43I,- 1.363.58'7,- plan 30.000,- 56.968.56 Dzial 758 - Różne rozlicżenia Plan 6.690..114,- Wykonańe 6,690.41,1.- - częśó oświatowa subwęncji 1.286,71'7,- częśćw}aównawcza subwencji 2.120.926,częśćrównowżąca sublvencji 271.049.- z\łrot środków wydatków niewygasających 1I.722,- Dział 80l - Ośrłiala irlychowanie Plan 448.'722,- wykonanie 444.970.1 1 Rozdział 8010t - szkoły podstawowe - dochody z najmLr 6.941,96, wpływ dotacji na naŃę języka angielskiego 39.480,-, zwrot nienależnie pobranych w 2007 r kosżów podr óżry 241,05 Rozdział 80104 - Przedszkola wpłata ża wyż}nłjęniei opłaty stałe 66.248,80 Rozdział 80110 - Ginrnazja wynajem hali sportowej 10.845,- 80148 Stołówki szkolne Wpłaty Za uryżywienie 48,162,80 Rozdział 80195 Pozostała działalność- łpływdotacji na dofinansowanie kosżów Rozdział kształcenia młodocianych praco\łników 265,050,50, dotacja na instalację monitoringu 1v gimnazjum 8.000,- Dzial852 Pomoc społeczna Plan 2.641.916,- §Tkonanie 2.5 1 9,719,62 w tym: ' Rozdział 8 5212 Świadczęnia rodzinne, zaliczki alimęntacyjne dotacja t.89li.8 1 4,24 Procentowy udział ł, dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu pństwa (\łpłaty zalicżęk alimentacyjnych przęz komorników ) 6.426,29 Dotacja na lłydatki inwestycyjne zakup komputera 4.500.- Rozdział 852l3- składki na ubezpieczenia zdrowotnę dotacja 5,799,68 - Rozdziń 85214 zaslłkiipomocwnaturze - dotacja na zadania zlecone 321.832,84,- dotacja na zdania własne 63,330,57 Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja na zadania własne utrz}Tnanie OPS 87,576,- , Zwrot vynagrodzenia przysługującego poboroł€mu odblłającego służbęzastępczą 640,- , sprzedaż samoclrodu sfuzbowego 800,- Rozdział 85295 - pozostała działalność- dotacja na zadanie pomoc pństwa w zakle§ię dozywiania 130.000,- Dzial 853 - Pozo§tale zadania w zakresie ponryki §połecznej Rozdział 85395 - pozostała działalnośó plan 2.40O,- \łykonanie 2,4O0,Dotacja rozwojowa - Pro$am Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 854 - Edukacyjna opieka rrychowawcza Plan 130.859,- wykonanie 127,616,Rozdział 85415 Pomoc matęrialna dla uczniórł - dotacja ną stypendia dlanczńów l27.616.- Dzial - Gospodarka komunalna i ochrona środorviska Plan 2,500,- wykonanie 3.'719,42 - §pb$T z opłaty produktowej 3.719,42 Dzial 92l - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 Plan 10.200,- wykonanie 1.0.349,'1 6 ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie śWietlicydla mł odńeżł2.000,-, \\1}łąE za wy:rajem sali 853,80,- , z\łaot nie\łykolzystanej dotacji przez bibliotekę 7.495.96. - dotacja Analiza lrTdatków Plan wydatków ogółęm na dzień 31.12.2008 r, wlnosił 16.689.102,zl , wykonaIrie 16.06t.143,06 tj, 96,24 V" w tym. wydatki bieżącć: plan 12.997,880,- łrTkolalie 12.124.360,26 97,90 yó wydatki majątkowe: plal3,697.222,- łykonanie 3,336.7Si,80 ÓOliO U N8 wydatki bieżące §kładają się rr,in.: l) wytagrodzeniai pochodne od wynagrodzeń (§§ ,ł010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170) plan b.lq7,023_- w) konźnie o.185.245,7q 2) dotacje udzielone z budżetu plan 398.402,- wykonanie 397.711,wtym: - dotacja przedmiotowa do plan 25.621,- wyli."'zs.azt,_ dotacia podmiotowa do pm - roz.ooo,- *yt. toz.ooo,- dotacja podmiotowa do pt* - tot.ooo,- wlt, tos,ooo,- dotacja do utrzlmania .chroni.la dla ałierzaL ( porozumienie z UMiG p]an 6.600,_ 6.600,_ _dotacja na dofinansowanie prac remontorłlch i konserrłatorsLich obiektou zabykowlch t Koftiól \ł pl,lrr 5.000.5.000,wplal1 gmin na rzecż izb rolnicl\ch wlsokości %rvpłl-wów podatku rolnego plan 13.000,- rłyk. I2.30g,_2 dotacja na Fundusz Wsparcia Policji zal-up paliwa 1'000'1'000'dotacje celo.,n'ę do stowaruyszeń - organi"u",;u półkolonii.dia dzieci i plan 2.i00,2.100,_ ZGKiM - Września,1 - Ęk. - Ęt. GoK bibliotek - Kolacżko\Ąie) - - - - sportowych młodżieży dotacja celowa do ochoLniczej strdż] Pożajnej na zakup toru pźesżkódi splzętu łączności bezprzewodowej 3) obsługa długu publicżnego ( spłata odsetek ) Pl- plan - 5.000,- wyk, wyk. 5.000,- plan 10.081,- wyk, 10,081,_ plan wYk' .71.200,- wk. 31.236,23 Realżacja zadań majątkowvch l, Budowa wodociągowej na rlziałkach budowlaIrych w Borzykowie kosut .sięci inwestycji 12.000,2, P.zębudowa uiic w Borzykowie: Rzemieślniczęj, Spokojnęj, Kościelnęj - koszt r€alizacji inwestyc|i 393.591.70 3, uIicy szkolnqi i Króikiąi \ł Kolaczko!Ąie wmz z budor.rą kanalizacli ]^:1:Łldova kanalizacji sanitamęj waxtośćzadania 1,1Źo.sot,ts 1wtym :::1"^T::1] ł")|Trami oolLnan§owanle z Urzedu mars7alkow.kiego 28,000., 4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cięśló i4ałe - cieśleWielkię - kosż 74_0.262,ż3 (w tym dofinansowanie z Funduszu ochrony gluntó\\ norny"r.,- ros,ooo,-; ). Wykonanie przyłącza enelgetycznego na dzialkach w BÓriykowie ,"pi"L Lry II.727,I3 (I fttę zapłacono w 2007 roku - 9.760,-) Pomoc finansowa do Gminy Września na wzniesienie pomnika ku czci Powstńców Wielkopolskich poległych w latach l918-1919.- - 5.Ó00.7. /ak_up cenLrali telelonicznej do Urzedu Crnin1 _ 7.848,26 8. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackięgo do OSi Borzykowo 114.800,-(OSP otrzymała naten cel 50,000.- dofinansowaniiz ZOSP RP WÓjewództwa ńkp.; i 9, opracowanię kosżorysu budowlanego adaptacja kotłowni na strażnicę i świetlicęlv Gorazdowie 2.400,10, Przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach nad boiskiem szkolnym 8.500.lL Przebudorła imodemizacja przedszlola rł Sokohikach 55,54],8l 12. Zakup i instalacja kotła grzęwczego w Gimnazjum w Kołaczkowię 3'1 .942,02 13. Instalacja monitoringu w Gimnazjum w Kołaczkowie 8,000,- ( środkipochodzą w całości z dotacji od Wojewody WlĘ.) 14. Zakup komputera do Ośrodka Pomocy Społecznei na stanowisko związane z flmduszem alimentac)jn)m 4,500_- l dotacja z Urzędu Wojerłódzkiego1 15, Zakup samochodu słuZbowego do Ośrodka Pomocy Społecznej 7,000,- ( całkowity kosż samochodu to 45.000,-, oPs otrżymałnatencel38,oo0,- dofinansowarria z PFRON-u) 16. Zakup dmuchawy grzewczej do świetlicy w Gałęzewicach 4.000,_ 17, Wplata na udowę Zakładu Zagospodarowalia Odpadów w Lulkowie- porozumienie międzygminne 3,100,Wszystkie planowane zadania inwest),cyjne opróczjędnego zostały zrealizowane. Nie wykonano zadania pn" Adaptacja bLrdynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę więjską w Golazdo\łje" plano,wana lvaitość310,8()0,-. Na to zadanie gmina przygotowała wniosek o dofinansolva_nie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu RoJrrego na lzecz Ploglamu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakesie ,,odnowa i lozwój wsi" , W zńękllzprzedłlzając}m się tenninem naboru łniosków ( nabór rozpoczęto w lutym 2009 roku) zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2009loku, Dżiał010 Rolnictwo i lowiechvo Plan 479.228,- wykonanię 47'1 .296,54 Rozdział 010o8-czyszczenie i konserwacja rołu odprowadzającego m,in. wodę z oczyszczalni ścieków - wykonanie 11.000,Rozdzial01010 -dotacja do oczyszczania ściekóu. dowożonych - wykonanie 25.62l,-; budowa sieci łodociągowej na działkach za GS ł Borzykowie- 12.000,Rozdział 01030 - wpłaty narzecż izb lolniczych 2% podatku rolnego 12.309,-; Rozdzial 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 407.652,40 , wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń 2.I2D,94, zŃnp mńęriałów biurolłych toneru , do drukarki, znaczków - 6.032,10, wlrł,óz i utylizacja padłych zwieźąt w gospodar§twach rolnych 256,10; pozo§tałe usługi 305,-. Dzial600 Tran§port i lączność Rozdzial600l,t ZaL-upiono kostkę brukową na chodnik przy &odze powiatowej w rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) l7.524,- lGzlrvej Górze ( pornoc Rozdzial60016 Plan 3.213.884,- wykonanie 3,165,870,10 Wydatki związanę z Zatrudnięniem robotników publicznych i pracowników interwenclnych 7.091,17; równanie dróg gninrrych 9,232,96; zimowe utrzlnlunie dróg 5,145,12; wykónanie 2 przystaŃów 6.295,201 opłata za zajęcie pasa drogowego 1.333,86;ubezpieczenie OC dróg w PZU - 1.000,- ; czyszczenie kanalizacji deszczowej Grabowo Klól, , wykonanie sfudzienłi- 4,965,20;, naprawa betoniarki 2.159,40; zakup matęriałólv do naprawy dróg ( kuszywo, destrul1 ) 17792,70; usługa koszem - przycinanie drzew ul. Kasżano\ła 2,479,86; zakup paliwa, cęmentu , ogłoszenie ściężkalowerowa- 4406,99- wycinanie kzewów 550,- , ( umowy zlecenia) remont przystaŃu w 1.899,40, sprzątanie przystanku Grabowo Kołaczkowie 1.700,- naprawa dróg gminnych ]<]ó_l:),:kię 1 1.946,24, wykonarie przepustów CięśleMałe, Gorazdowo 9,242,95, zaL-up LÓstki brŃowej' i obrzeży RS Grabowo IGól. i Wszembórz 19.356,62, zakup znaków drogowych 962,58 pozostałe wydatki 3.86,1,77. wydatki majątkowe: budowa drogi CieśleMałe CieśleWielkie 740.262^23 budor,ra ulic1 SzLolnej i l.qż0,5q1,15 budowa ulic Rzęmieślniczej, Spokojnej i Kościelnej w Borzykowie 393.591.70 , KróLkiej Dział 700 Gospodarka mieszkaniołva Plan 59.752,- wykonanie 56.072,52 Rozdział 70004 Wydatki z\\,jązane z utrzymaniern mieszkań nauczycieli 6,511,14; wtyrn: lłlłragr.bezosobowe 720,-,materiały i w}posazenie 1.846,22 ,energia i woda 748,14; zakup usfug remontowych 2.000,- zakup usług pozostałych (w}ryóz śmieci,szamba" wymiana boilera.1 1.1Oó.78 Rozdział 70005 opłaq/ żą sporządzanie decyzji o waruŃach żabudolvy, ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 13.971,91.; uiługi notaria]ne, wykonatie map aktualizowanych i nie aktualizowanych - 23.868,34; wykonń e przyłącza energetycznego na działkach w Borzykowie 1 1.721,13 Rozdzial71035 Pomoc finansowa do Uźędu Miasta i Gminy Września na dofirransowanie budovy pomnika ktr czci Poustańców WielLopo].kich polęgI)ch u lal,]ch 1918-1919 5,000.DziaI 750 Admini§tracja publiczna Plan 1.265,265,- wykonanie l .257 .926,86 Rozdział 75011 i pochodne pracowników Urzędu Gminy prace zlecone przez Wojewodę !;,rragrodzenia Wlkp.( USC, ewidencja ludności,) 55.000,Rozdzial 7 5022 RadaGminy - 88.056,04 wtym diety dla radnych 83.437,80; zakup kalendarzy oraz napojów, kaw1., herbaty na sesje i komisje 3.004,94 , podróże służbowe 548,30 pozostałe , usługi 1.065,Rozdział 75023- Urząd Gminy wlłragrodzenia i pochodlę 822.7'73,42 20 ętatólv; ZFŚS 20.106,40; rłpłaty na PFRoN 1,945,-zakup węgla i drewna 25,751.38; środki czystości 2.270,83; ań.biurowe 6.145,65; znaczki pocźowe 12.681,52 1 zakup wlposazenia ( kzesła, radio, tablica, antyramy, akululatol do samochodu służbowego, czajniki, gaśnice,wycieruczki, dtzwi,'żallzje) 4.078.71; plojektor, komputęry i częścido komputelów 12.252,44, materiałY do remontu :ul,_:":yj*j sufit docieplenie wełną mine.alną 4.785.74; remont dachu załup materiałów 5.871,95;czasopisma fachowe, publikacje ksiązkowe 2.068,89 ,pozostałe zakupy ( świetlówki, firany, pieczątki, aptęczka, afiykuły na organizację obchodów 50-iecia pozycia małżeńskiego) 9,150,28 plenumelata czasopism 2,834,58;usługa home banking 550 zł ; konsultacje WoKIss- 3.799,40; ogłoszenia w prasię 1.074,09; ibonanent radiowy 582,-, oprawa monitorów 1.395,-; wl.wóz i przyjęcie nieczystości 2.965,66; usługa notarialna 985,76;, usługa koparką 300,- rłlmiana lamp przy UG 2,196,-, zakup wody do picia Eden 579,99 zakwatęrowanie na szkoleniach 1.310,40; wyniarra okien wbudpku UG( sala sesyjna) 32.481,05; wynriana glazury w łazience 3,000, naprawa samochodu służb. 1.43 9,60, montaż kaloryferów zaworów 1.020,- naprawa dachu 7,615,32 składka na Stowalzysżenie Gmin 1,411,09; składka WOKISS 5,910., ubezpieczenie budynku i i wyp_o,sazr_nia_oc 2.714,56; opłata Za MAX koźystanie z LEx_a 6.697,80; opłata abonamentowa 878,,40, opłata za zanleczlszczattie powietrza 1 ,056,85 połO t .ujo*" j.ńiorv" , y:z+_Wójta 300km -1 3,8l9,2Ś, zakup ener gii lZ3Ę,6a, zaki;p7.ą JJr-tęiu ao irrt"-"tu 2.742,56; usługi telek.teiefonii komórkowej O,Z:S,OZ; opłuty t"ńrooi"?n" - ,ł*u"jonu-" 7.601.,20; szkolenia pracowników 6.227.-; iutop -ut..iłO*pa|i"r"-Ó"i jo O.ur.*"t i kserokopiarki 1,226,06; zakup akcesoriórl komputerowycrr.ińii".rlj] O.i+4,69; , zakup centrali telefonicżnej 7.848,26 Rozdział 75075 418iq,3, matedałów promocyjnych , zakup toreb rek]amowych ! _zakup , ]8 q Noznqj Pracołników Samorządowych,ieklama w Panoramie }!ż]atpocztowlo. !1tr.Z9s.r\^.ach_Piłki iIrm. kalendarże na 2009 rok, §ydruk mapy z gminąKołaczkowo na okno w budpku Urzędu, ) Rozdzial 75095 pozostała działalność-diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 7.853,85, |l:T::jlfl:T 751 Urzędy naczelnych organów łyIadzy pań§twołvej, kontroli i §ądołynictwa Rozdział 75l01 Plan 860.- rłykonanie 860,spisow u.l bo_rców - wynagrodżenia + pochodne od wynagr, 408,87; Y"|Ś::ll}1]?:"ję ZaKup matellałów blurowych 451. l], Dział 754,Bezpieczeń§two publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 5 10.612,_ wykonanie 1 99. 148,33 Rozdzial 75405 Wsparcia Policji zatup pali\^a dla samochodu policljnego P^"]:"]i_ll _na roslerunek |ll9l:, PollcJ, !Ą Kolac^oq ie 1.000.-. zaktlp,neblido komisariaru w liółac^o*ię 2.966,89 Rozdzial 7 5412 ochotnicze_ SIraże Pożarne - dotacja na zakup toru przeszLocl ora: sprzu lac,/ności Dezprze\\odoltęj l0.08l.-w}płala el\^irłalentu za udzial rł akcjach pozamiczlch 2.708,3], wlmaglodzenia bezosobo\Ąę i pochodne od *1"ugr, , u.orl -ria.",iiu ii"l.o"'""" samochodów_strażackich) l7.148.84; remont dacńu straZnicy w Sototńu"t, Z.+łt,-; nupru*u motopompy t.750,-; części do samochodóu strłackich _2,43 5,5 i; zakup ^Gałężewice sprężarki 589; zakup kosialki 1.514,48 ; pieczątki i materiały tiurowe OOŚ,iĆ; zatup obuwia bojow ego 2,299.97 ; pa.iwa do samoct oaa* s.zlz,oi;,orguĄi"o*ńi" lu"toao* _zakup Daen strażaka - ],635.4I . badania techniczne pojazdów ilegalizacjabtli L544,741 przegląd€aśnic 703,24;pźewóz st.źaków nu ruńay :.sso,is; rb""rpi;niu ru,no"t ooo* i stżaków 7,287,50 kurs ratorłnictwa 300,-; zakup mu.a*Ó*W-"-ńij-'i ,ÓOS,OO , dolrnansouanie obozu §lrażackięgo 1.500.-.sztolenia lo..nauriu ]*"go iOó.'oońo**i. lotlown i na snażnicę i święrlicę2.400.] doucja na :^.;1':?:l !i1"," 5lrażackięgo ;,adaplacj 7a](up samochodu dla oSP Borz)ko$o l]4,800,Rozdział 15114 zlecenie prnwadzenie maga zynu OC 2.827,92, zŃttp :^bjlT:lTT:;"-"wa K^ompulera ż.5JE.- oplata za u:lugi,nalelelonii komórkorłej JoI.Jo. koszr przesylki i5,_ Dział 756 Dochody_od ośób prawnych, od osób fizycznych i oń i""l"i ;"a'r"rt"t wydatki związane z ich poborem ""u" Rozdzial 75647 a Plan 50.500,- wykonanie 49.933.85 Wl,rragr. odzenia za iŃaso podatków- sohysi- 40.947,-, zakup kalęndarzy, koszty uponnień, oplary kontomicze. prenume.a1.1 Cazety Soleckiej - 8,q8o.85 Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdzial 157 02 Plan 71.200,- wykonanię 31.236,23 _ odsetki od pożyczek i kęd}lów Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Plan 13,000,- wykonanie 0 (rezerwa) DziaI801 Oświatai rłychowanie Plan 6.808,237,- nykonanie ó.803.909,72 sZKoŁ}|,oDSTAWox: }lA]\l,3,385.565,0B \Yyxo\ANI.*3.385,21t,19 r"riczane clo wynagr, 150,452,79; płace i pochodne 2.541.510,58; w}nagr. Ł1l'u]"":""o; lj teria}y i wlposażenia (olę.j opałowy, węgięl, Dezos, l98-ó0l,m€ ań. szkol. i bitrrowe, slczyst;.l9.drukl śwjad: oznakow. ewakuac; inrre) 308.462,59; zakup pomocy 6.262,35; energiąwoda,gaz 49,639,08; zakup usług remon. 86.148,7i; zakup usług'zdro;l Z.ttł,SO; zakup usfug pozost. ( wywóz śmieci,szamba, kanaliz. prregi.gaśnic; u.ńguio-io;p.r"gr. i napr) 44.355,02; zakup usług dosĘu do Internetu 2.łi1,li; ipla5, z tltifu zakupu usług ,9:.?:"::j_l0,54_ó.q l_: delegacje 6 ó48.73: róare oplaly l ut"rpi."r""iu; ł.l:z,oo; '"]:|""iina Z} SS l ] q, ]J 1.00l szko]enia pracownikół, odp]sy 600.00; zakup mńriałów papiem, do spżętu.drukar. 1.194.25; zakup akcesorióB. komputer. w t}1n progiamow i licencji 3.so t,9r; wydatki inwestyc j edno§tek budżetowych 8,490,b0 Kl,A§f ,,0 " P..AN - 231.241,00 w),KO\1Nln -23 t "23!.22 wydatki osob, nie zaliczane do wylagr, l5.160,59; płace i poch odne 2rJ2.827,74; zakup pomoc) L877.8q: odpisy na Śs l l.:oą,oo ll aRZĘD5ZXo],1 PLAN-35',088,0il wyKoNĄNie_350.596.46 wydatki osob..nie zaliczane do wynagr. 8.524,36; płace i pochodne 199.823,39; materiały i wyposazenia (olej opałowy, węgiel, art,szkoJne i biurowi, śr,czyst; oznak.erłakuac.) 30.7_92,1Q zaklp śtodków ż}avności27.8q9,87; zalup pomocy ),-274,]0; eneń i woda 6,577,08; zakup usług zdrowotnych 264,00; zakup usiug porosta}ycn 1wl.woz imieci, szamba, przeglad gaśnic1 5,079.52: opłaty.z ' zakupu usług telefonii siacjon. qsz,zj; oetegacje §tulu +ó /.. / l:1)bęzp. spĘętu 660.00i odpisy na ZFSS 1 1.688,00; wldatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55,543.81i c l ł{]\ AZJU]t1 PLAN- 1,793.8a]3,00 WY(oNA\lli- 1,791.796,89 wydatki osob.nie zaliczane do rłynagr.82.334,5l; inrre formy pomocy 400,00; płace i pochodne_ 1 364.350,6i mate ały i wyposazenia (olej opał; art.szkotn" i tiur;"Si, ."yrt; oor.y E}r) 14637J9; zakup pomocy 2.673,4,1; energia, wodi i gaz 25.763,39; zai:up usiug Iemont. 25.243,93; zakup usłu zdrowot.664.50: zakup usfug pozost, 1q,wóz śmieci,iamba, kanaliz. przegl,gaśnic 1.20,4q6.20; zakup usług dostępu do ńiern.t a:Ó,rO; z tłhr żakupu uslug_telefonii stacjonar. 2.068,i3; delegacje 5,644,95; róznó opłaty (ubezpieczenia) 2,072,00; odpisy na ZFŚS 69,274,00; szkolen.pracown. 1.140',Ó0l zakup mater. papięrrl do ĘIzętu dnrkalskięgo 544,77; zakup akcesoriów komputef. 1v tym programów i licencji 4.198.49; wydatki inłestycjędostek budżet. 37.9,i2.02 ońy Do\Yó7 PI.AN - 3,10.322,00 wyKoNA\IE_ 340.319.4ó wydatki.osob.nie zaliczone do wynagrodzeń 724,43; płace i poch o&te 176.240,73; malefialy i rłyposażeŃa tolej napędowy. ogumienie. części do :]_:i9.9"1":|"^:::.]74.00: auloDuśoW) l.zJ,EE /.56: remonl} 6,234.00: zakup uslug żdrowoln.jOq.oo: 7al-up u5ług pozostałych (badania tech. i przeglądy, wlnajenautobusu, gaśnice) 10.176,74; rózne opłaty (ubezpieczenia) 11.858,00; odpisy na ZFŚs j,515,o0 GZoEAo PL,Ąi"_22r.624,00 wYxoN{.-IE,226.ó18.57 wydatki,osobowe nie zalicz.do .lłynagr,399,3 8; płace i pochodne 190.384,28; wynagr,bezos.1,010.77: materiałv i wyposałenia (ań, biurowe, środki czystości,zestawy komput,)_l4.191,54; energia i woda 1.0:1,39; zakup usług zdrowotn. 477,50; zakup usług ( $}.Wóż szamba, usługi serwisowe) 4,837,22; zakup ushlg dostępu do Intemetu !::o^sP opłaly z t}tufu u§ług tęlefonii stacjon. 1.771,64; deląacje i .lZS,ili; iaprsv iu ŻPśS 99_100_; 4.684,00; szkolen.pracown. 712,00; zakup materiałów papińcŹycl ao .prr|ti an*-. 1,007,92; zakup akcesoriówkonputer. 3,686,21 PL,tcÓ\Y(t DoKsżl.Ar.CAl\-l1 l DOsKoNA:.liNtA wy(oNA|il[ - NAUcZ}ctll,] 1a.406,a8 Pl-A\ _ 16.407,00 zakup usług pozostał. 15.840,85; delegacje 565,73 s,fot,ó§,§I sZKoLN, wYKoNANn- a}LA\,1,19.81 ',00 płace i pochodne ,t9.806.2ó ' wydatki osobow^e nie zalicz.do rłynagr, 397,69; i03,535,55; matęńały i łlposażeńa499,99; zakup żywDości41,293,03; odpisy na ZFŚs 4.080.ó0 ' Poztlslłlł nzr.rł,l1,1.-ośc PL^\- 313.3 16.00 Wł--l(On' A\Itr- 3 l 1.924.1}9 (łwiaf,ciastkąksiazki 2,335.65;zakup usfug pozost. ( zwrot kosztów młodocianych 266 901,80; prog.profilakt,''Bezludna wyŚpa'' 36j,6łl; 34.323,00; wyda&i inwestyc. jednostęk budżeto*y"t "Ńy."ŻeŚŚ. 1ń"ito.i"g; i.OOÓ.OÓ Zakup matedałów Rozdział 8010l SZKOŁY PODSTAWOWałihi i- ńŃ ĄVr9rvA TjBs-óro0 3 385 211,19 ^U!-AL4K(.,WU § oGoŁEM Opis Wykonanie ----r--pł". 3020 Wydatki osobowe nie żallczone dó wynagrodzenia 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikóW 4040 dodatkowe wynagrodzenE 4,11o składki na ubezpiecżenia społecznó 4120 składki na Fundusz Pracy 42,1o zakup mateliałów i wyposaZenia ,oĘr-parcwy 32 468,27 srod<; czystości1 22o 83 ańykJły b;ur rÓ-i6 366 617,00 366 606,62 14 334,00 14 334,40 212 a29,00 212 028,75 15 757 ac 15757,0c 36 933,0c 36 932,84 5 899,00 5 898,59 36 664,00 36 663,36 111,61; dlLKi śWiadeclw25o,00: zawori,sedes 528,67 ozlakowanla ewakJacyJre 90 60 ; pa'iwo oo \osiarki 2' 80 . zlączliIury -A_572,17, bezp;eczn,k,,za.óWki Z6,69, plenu.nerata czasopisn 238,80; dopJata do laminatola 18,60; okna,palapety 1,54o,o1 9labie,Wiadra 127,48) 4240 4260 zakup pomocy (żabawki 499,88ańńlrl;tof 3oo.oo) zakup energii (energia 3.658,13) 800,00 799 88 3 660,00 3 658,13 4270 Zakup usług remontowych 42ao 4300 zakup usług zdrowotnych żakup usług pozostałych ( konserwacja a|armu 480,oo; napr,spżętu elektr. 300,00i napr,palnika olejow, 732,00; przeg|, 9aśnic 55 81; śmieci 9,42; kontr, sanitarna ( płytki ceram, 527,4,1; Wymiana kajoryf.1 ,530,00i okna z montażem 9,426,00; remont łazjenek 983,04; Wym]ana ośWieilen 309,75; złączki, rury 4.572,17: gips, fo ia 1,853,67) 50,83; usłUgi kom]niarskie 1.619,00) 1 19 2a2,04 19 203,00 2|,a0 210,60 3 Ą28,0a 3 427.06 938,00 935,74 1412,00 1 411,77 535,00 534,o7 490,00 489,00 80,00; montaż okien 4350 zakup usług dostępu do s]eci lnternet Ą370 oplaty z tytul! zakupu uślug telekomun kacjiielefonli 441o stac]onarnej podróże służbowe kąowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 odpisy na Zakładowy fundusz śWiadczeń socja]nych 13 198,00 13 198,00 47o0 sżkolenra pracownikóW 350,00 350,00 4740 Zakup materiałóW papierniczych do sprzętu drukarskie9o zakup akcesorióW komputelowych w tym prograrny 152,00 15,1,50 624,a0 623,89 4750 i licencj] (tusże, tonery 623,89) llośćoddziałóW- 3, zatrudnien] ogółem _ 7 (naucżyciele _ 5; inni praÓŃńńy SZKOLA PODsTAWOWA BORZYKOWO opis § oGoŁEM 3020 - z; ilose oziecł_ Plan Wydatki osobowe nie zaLiczone do Wynagr,(dodatki 40,10 9,254,40 PżydziałBHP 309,80; odzieź robocza 30,00) ,vynaglodzenia osobowe pracownikóW 404n ł Wykonanie 218 897,00 218 877,33 9 595 00 9 594,20 ,139 463,00 139 462,16 dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 650,00 10 650,00 4,110 składk na ubezpieczenia społeczne 23 791 ,aC 23 79a,34 4120 składki na Fundusz Pracy 3 800 0c 3 799,6c 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracownikóW 990,0c 990,0c 10133,00 10132,24 0,00 0,00 zlecen e) 4210 zakup materiałóW i Wyposaźe n ia ( urn, (środki cżystości 610,62; miał 9,009,55; druk] śWiadectw 250,00; oznakowalia ewakLacy-ne 90 60 alyhLJy b u.owe 171 47) 4240 żakup pomocy 4260 zakup energii (energia 2,506,50; Woda 243,20) 2 750,00 2749,70 4270 Zakup usług remontowych (Wykładzina 1,985,33; prac,A 5 415,00 5 41Ą,a3 220,a0 206,40 2170,0a 2169,04 817,00 817 00 dehars<ie 610,00: 2,510,38) < aTki 308,32| ra.by wkręty 4280 zakup usłtlg zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych(kana]izacja 318,50; śmieci i opł. pojem.1.257,2a: plzeg ąd gaśnjc 26,52; naprawa k§ero 109,80;Abon, RTV 197 02; usługikomin,260 00) 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjon, kąowe i służbowe 441o podróźe 443D Różne opłaty j składki 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz śWiadczeń socjalnych szkolenja pracownikóW 4700 llośćoddziałów - 3, zatrudnieni 330,00 330,00 7 903,00 7 903,00 100,00 f00,00 - 24 Plan oGoŁEM Wydatki osobowe nie żaliczone do Wynagl.(dodatkr 1 769,62 ogó@ieci )Z^U!A l.uu) lAYYUWA wslLMBoRZ § opis 3o2D 770,00 1,368,00] pżydz,BHP 405,00) Wykonanie 229 250,0a 229 236,85 11773,a0 11773,00 147 215,0a 147 214,72 4010 łynagrodzenia osoboWe placownikÓW 4040 dodaikowe Wynagrodzenia roczne 10 321,00 10 321,00 41,1o składki na ubezpieczenia społeczne 24 972,00 4120 składk na FundUsz Pracy 24971,10 3 990,00 4170 3 988,21 Wynagrodzenia bezosobowe pracoWnikÓW 170,00 4210 170,00 zakJp rraterialóW 9 610,00 9 609,85 i Wyposażel a lś.odki czyst 893,7x węgiel 7,268,47; druki śWladectw250,oo; oznak,ewakuac,90,60; istwy plżypodł.55,B4;odkL]rzacz 1 99,00; ań,,biurowe 205,1 8; oprawy,śWietiowki 1 42,98;kosze, Wieszaki 2 21 ,41 luszla,wiadrc 282,6oJ 4240 zakup pomocy 1045,0c 4260 zakup energii (energia 2 326,10, woda 44.77) Zakup usług remontowych ( Wymjana ośWieilenia 1044,12 2 371,00 2 37a,87 3 687,00 3 686,41 148,00 148,00 4270 1,935,49; Wykładzina,listwy 1,270,07; cerneni,farby 202,20; oprawy,śWietlóWki 278,65) 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych (śmieci1,349,46; przegl,gaśnic 50 68; kanaliz, 240,16; usługi komin, 200,0o; obszycie rrykładziny 92,11) 4370 opłaty z tyt.telef,siacjon. 441D podńże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty iskładki 4440 odpisy na zakładowy fLJndusz śWiadczeń socjalnyń 4700 sżko]enia paacownikóW Ilośćoddziałów 3 zatrudnienie 5 (nauczyciele 1 _ ą, ńnill,ilose szKoŁA PODSTAWOWA B|EGANOWO § opis ozEci - Wydatkjosobowe nie za]iczone do Wynagr, (dodatki miesz,i Wiejskie 26 71 3,49 plzy dz_BHP 1.2o3,o7 odzieź lobocza 26,00) 1 942,41 277,00 1 276 67 57,00 56 49 330,00 330,00 10 184,00 10 184 00 150,00 150,00 zs Plan ogółem 3020 1950,00 Wykonanie 725 346,00 725218,04 27 947,0o 27 946,52 | 4010 lvynagrodzen ja osobowe pracoWnikóW 397 867,00 397 866,04 4040 dodatkowe Wynagrodzen ja roczne 30 690,00 30 690,00 41,10 śkładkina ubezpjeczenia społeczne 69 474,a0 69 37Ą"l1 4120 składki na Fundusz Pracy 11 081,0c 110800§ 4,170 421o łynagrodżenle oezosobowe lLm -zl, palacże] żakJp nateliałów i wyposażerla GlizFilld?BF3I Węgiel 52,766,06 art,oiL]l, 469,99; dlLki śWiadectw 592_1lI częścii paliwo kosialka 318,49 Wyciory 378 oo żalóWki kosze,Wiadla 972-a6: m-e/.o pa|acze 22a,2a: prenumerata 320,00: KorrpaKty Wc,zawory ŚrJby 2 531,92 norny EN 193,41:testy egzam )6,60; 'ek'do apteczki200,08 legał biulowy 1,3l2 oo: \sąż,(i261,56 Abonament RTV 2 5,75:o<lelna,p,yia 528,2o; meole biuro],ve 895,21; zestaw komp!t, 2,639,oo; żaluz]e 16742,00 16741,60 68 219,00 68 218,a1 g; 0,00 0,00 22 836,00 22 835,22 remoniklaŚiEŻ łiŻGnek- 32 978,00 32 977 ,07 70,0c 70,0c 12 932,00 12 931,11 474,o0 474 00 2 900 00 2 880 06 853,00 852,76 900,00 900,00 28 257,00 28 257,00 126,0a 125,64 1000,00 998,01 1 1.400,11) 4240 Zakup pomocy aaukowych 4260 zakĘ enelgii (en,e]ekk,19.77-j7; 49,00) woda 300635; 427o Zakup usług lemontowych 42a0 zakup usług żdrowotnych 4300 zakllp usłJg oozostalycr ,sm eciialo,1o, 9aśnc B45,41 kanalizacja 5,524 3o usł ko;in,Ó8Ó ipiętro) 1 pząąooo, napr,ksero 503,86; badan hydrantóW 311,1o; dorab,kluczy 64,00; przedłuź, linii intern. 958,70; moniaż alarmu 1.633,58; usługa pżewoz, 3oo,oo) 4350 437a Zakup usług dostępu do lnternetu opłaly z tytJłu Jsług teleromułtele.oł itaclonarrrej 441o podlóże służbowe krajowe 4430 różne opłaty, składki Ą440 odpisy na 4740 Zakup materiałóW papiern do 4750 zakuo akcesor kompLIe. ,torler ubezpieczeń zakładowy fundusz śwńdczeńi6ĆjEliiEE _ komp241,oo) lośćoddziałóW - 6, zatruonieni sp'Ętu rukars, zszst prog,am Ęołełrl- lł5o 1nauczyclele - s5o )ZKUiA PODSTAWOWA GMBOWO KROLEWSK|E opis § o9ołern wńidi?iódiiir 3020 wydatki osobowe n je zaljczone do m]esz, j Wiej. 48,395,72: pżydz.BHP 1.286,41: odzież robocża 853,94) 4o1ó wynagrodzenia osobowe pracownikÓW 4040 dodatkowe Wyna9rcdzenia roczne 4110 składkj na ubezpiecżenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy nni pracownicy 5 osć dzieci- 120 ); Plan l Wykonanie 1 084 075.00 1 083 992,33 50 537,00 50 536,07 659 127 00 659 126,29 48 221,00 48 221,00 112 117 ,0a 112116,68 17 910 00 17 906,64 42,10 zakup materiałóW i Wypos, (śrczyst. 3,982,42;olej opał,93,820,04; ańykuły biul, 1,610 61; prenum,,1,219,76; części i paliwo kosiarka 257,50; druki śWjadectw, testy egzarn , 868, 5 1 ; znacżki poczt, 1 63,45; cement 12,25i Abon.RTV 186 70; zestaw komput 1,876,57; biurko 436,00; piłki materace _ 1.212,00; normy EN 26,82; napr,ksero 197,64; farby,lakiery 583,12] książki 164,60; szafa,stoliki 3,178,74; pozostałe 759,60) 4240 zakup pomocy 4260 zakup energii(energia 8.250,79; Woda 1,929,61; gaz 275,98) 109 345,00 109 344,33 3 533,00 3 532,03 10 457 ,00 10 456,38 ą270 Zakup usłUg remontowych 9126,00 9125,43 4280 zakup usług zdrowotnych 1550,00 1539,50 4300 zakup usł!g pozostałych (śmiec]3.010,61] prżeg1,gaśnic 689,30; kanaliżacja 3,545,67; napr,ksero 407,48; ko§zty przesyłki 16,00; usł,komjniarskie 865,00; 10 815,00 10 814,46 700,00 638,17 1 767 ,00 1766,75 napr,odkużacza 60,00; przegl.kotła c,o, 1,098,00; usługa podnośnikiem koszowym 1,,I22,40) 4350 zakup usług dostępu do sieci lnternet 4370 opłaty z tyiułu zakupu usług te]ekomunik,telefonii 4410 stacjonarnej podróźe słUżbowe krajowe 443E różne opłaty, składki - ubezp]eczenie 4440 odpisy na zakładowy fundusz śWadczeń socjalnych 4740 4750 ,1 314,00 1 156,00 1 156,00 45142,0a 45142,Q0 zakup materiałów papiern, do śprzętu drukals, 434,00 433,31 zakJp a\ceso4óW korrputer w tym oro9l, 824,00 823,67 , lcencji lośc oddżia,óW- 9, zatrldnienlogółem - 20,50 (naLczyciele-15,50 nni pracownicy SZKOLA PODSTAWOWA SOKOLN|KI opis § ogołem 3020 - 5 ilośćdzieci- 182 Plan miesż, Wydatki osob.nie zalicz do Wynagr (dodatki Wiejskie 35.420,70; przydz,BHP 567,BB; odzież i Wykonanie 761 380,00 761280,02 36 269,00 36 268,60 Ą41 40a,Oa 441 399,35 ochronna 280,02) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikÓW 4040 dodatkowe Wynagrodzen]a roczne 32 090,00 32 090,00 41,10 składki na ubezp]ecżenia §połeczne 74 869,00 74 868,63 4120 składki na Fundusz Pracy 11 958 00 11 957,44 4170 lvyna9rodzenia bezosobowe 4210 zakup materialóW i Wyposażenia (środki czyst,1.856,63; olej opał, 64,230,94; art,biurowe 477,74; pren!merata 784,56; uszczelkifańy 327,70; żaróWki 94,53; cement 177,25; drUki śWiadectw,teśtyegzam, 629,94; odkużacz 365,01; Tek] do apteczki 98,74; cżęścjksero 695,40; normy EN 26,82 żawóly, glowlae Ą,255,23, 1 297 ,00 1 297 ,00 74 494,00 74 494,00 887,0c 886,32 7 570,0c 7 568,7e splzęt sportowy 417,50; fagi 36,01) 42Ąo 4260 zakup Pomocy żakupenergii (energia6,260,06; Woda 1.308 72) 427o Zakup usług remontowfrE 4280 15 744,ao 15 743,73 10,00 ,10,00 13 072,00 13 070,94 440,00 439,20 2 400,00 2 394,66 200,00 3122,17 932,00 932,00 34 647,00 34 647 ,00 484,00 483,80 up usrug zorowolnycn 4300 -ą\vP !.rug PvZUsl,(§lllecl 1,oc4,oó prżeo 9aŚnlc 646,60| Wykon,krat pracow, bibl, 2,55d 41;-Aoo1arn,RTV '98,39, usł,ko.njn,2, 140,oo: Konsel,ksero 109,80, lIdp|,1,|slirl z lU,UU, naplawa hąeseł i sioja(óW 286,70; montaz systemu alalmowego 2 061,oo badan hyd.allóW 145,18: kon.igul, seMera 1,152,48; laplawa odkużacza 80 00 przegląd kotła Wodnego 610,00 usługa Ęoparxą400,00: wyion projektL, sciny, montaż czujnikóW 925 70) 4350 up u§lu9 uu§iępu uo lnlernelu opł, z tyt,telef,stacjon, 4370 4410 4430 3 pldry skrdokl - uDezpleczenle 4440 odpisy na 4740 zakładowy-ńdiE3wiad--Eńi@łffi P lllclElla]Uw Pdplern, oo splzętu 0rukars .dńup akce§orlow komputer; w tym prograrn, 4750 6050 y ud kl Rozdział j licencji Uuu4lALY KLAS § ,,0 Plan yud(^lU§Ui)(,JWe nle ża lczane oo Wynagrodzenia 4o,10 9luu.vl llc asuuowe pracownlkow 4040 JUudLKiJWe Wynagroozen a rocżne 4110 składki na ubeżpiecżenja społeczne 4120 ]składki na Fundusz łr4Ężaklrppomocy 42a0 Pracy lld ZdńlduUwy -unousz sMaocżen soc;ahych j.aUuulllęlll ogo{em- l (nauczyclele- kl.,,0" opis ogółem 4010 49qoo 1) wykonanie 2 o92 o0 2 091 ,20 22 356 00 22 355,22 2 394,00 2 394,00 4118,00 4117,32 658,00 657,57 798,00 797,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2122,00 2122,00 iloŚĆdzieci-27do 31,08,2oo8r 1 §3020 s 34 534,46 4410 PiJJ/ 1116,Ą 34 538,00 P uó|u9 zulUwotrlycn 4ą0 117,ao| 500,00] - 5] ilóś ć Ari";|=i7i z31 241 ,00 231 230,22 Opis 3020 1 lwe5tycyl ne le0 nostek Dudżetowych 8 o, ZaUuon]en] ogOłem-l B,40 (nauczyciele-13,40 inni oracownicv n Wydatki osobowe nie zaticzani dówl,nagrodzenla yl ld9luuzĘlllil osooowe pracownlków 4040 ylld9luozenle roczne 4110 wg.Plę9Zcl lld 5Po{eczne Plan Wykonanie 46 687,00 46 685,31 3122,a0 3122,00 33 077,00 33 076,59 829,00 829,00 5 671,00 5 670,05 składkjna F!nduszFEd 4120 906,00 905,59 800,00 800,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2 282,0a 2 282,00 0,00 0,00 4240 Ą2ao p u§lug zoluwolnycn 441o , 4440 4740 lliqlcl,PcPlElll, oU splzelu oruKalsk, lelllugulem - l (naucżyclele - 1) iloŚĆdzieci-21 P a;F- H -T- opis Plan ogółem 3020 yudt^l u§uuuwe nle zallczane do wynagrcdzenia 4010 4040 l9 .o^,duvwy lullUusz swaoczen soc]alnycl^ yl ldgluuzcllla osoDowe pracowników uUudL^UWe WynagroOzenIa 41,1o 4240 _ql\qP yv,l lvUJ lJau^UWyUll 44Ąo , lq.o\ldu9wy H 3020 4040 rrv j- 4,12D ^ń\JLEvY)KlE Wynagrodżenia , vv]v.9 @ 9ru.UUWę i go€m-z,U1 1009,00 1008,81 0,00 0,00 lyyl ldgJuuzell]a osooowe pracownlków P]cLZEl]ld spo€czne pulllocy naukowycn ^up , lle Zd^lduuwy lullousz sw]aoczen socjalnych uul ell ogolem * 1 (nauczycle]e - 1) iJośćdzjeci- 12 2 282,00 I Wykonarlie 56 132,68 4 048,80 39 045,0c 39 044,13 2 572.00 2 572,00 6 719,00 6718,17 1073,00 1 072,92 281,00 280,66 0,00 0,00 2 396,00 2 396,00 Plan 4,120 4440 6 316,37 (naUczyciele-2,01) ijośćdzieci-6 ,!dtkl u§u9owe nle zallczane do wynagrodżenia 4110 4ĄlD 6 317,00 ^ldJUWc 4040 4240 3 016 00 aTaro P Pwl lvly llau^UwyUJl ogółem 4010 I plcuzcllla §poleczne lla iunousz pracy § 3020 35 1f6,51 3 016,00 56 135,0 ylldgJUuzellla roczne fu vl 3109,79 35 117,00 Plan d9lUuZenla osoooWe pracownikóW ^l 4240 4440 3 110,00 lull(lusz swlaocŻer socJa nycl] 2 282,00 go€rn _ r (nauczyclele - 1) ilość( lziecl- ]9 yudl^l o§Uljowe n]e zal]czane do 4110 441o 50 849,48 roczne 09ółem 4010 50 851,00 PlcU.ellld §PUrgUzne 4120 Wykonani6 vvykonanie 48 623,00 25 181,59 3158,00 1508,40 33 015,00 15 887 ,41 2 711,0o 2 711,00 5792,00 3 004,00 925,00 479,78 800,00 0,00 100,00 0,00 2122,0c 159f,Oc 80104 PRZEDSZKOLA PRzEDsz KOLE KOŁACZKOWO § opi5 351 088,00 Plan ogółem 3020 ,łydatki nie zaliczone do Wynagl,(dodatki łiejskie 2,954,20; pEydz,BHP 328,00) 40{0 lvynagrodzenia osobowe pńcownikóW 4040 dodatkowe Wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczen a społeczne mieszkan, i 350 596,46 wykonanie 153 844,0c 153 835,27 3 283,00 3 282,20 82 861,00 82 860,10 4 239,0o 4 239,00 12 036,00 12 035,87 ,1 923,00 1922,32 zakup mater]ałóW i Wyposaźenia (śr,czyst,904,18i paliwo do kosiarki46,00; dopłata do Wykładziny 100,00; prenum 359,70; olej opał, 12,713,00; oznak,ewakuac, 437,64; kwitariusze 1 1 3,32; stoliki,krzesła 2,688,90; ,18 381,00 18 380,36 4220 zakup środkow żyWności 16 620,00 16 618,80 4240 zakup pomocy 1555,00 1554,90 4260 zakup energii (energia 3,326,54; Woda 697,60; gaz 44,00) 4 069,00 4 068,14 42a0 zakup usług zdrowotnych 224,0a 224,0o 4300 żakup usług pozośtałych(śmieci,I.371,28;kanalizacja l,281,82; pże9l, gaśnic 3,66; usl.komin, 270,00] przeg,kotła olejowego 488,00) 415,00 3 414,76 4410 podróże słUżbowe, krajowe 200,00 ,196,82 4430 Różne opłaty i składk 330,00 330,00 4120 42,10 składki na FL]ndUsz Pracy odkużacz 393,00; Wykładzina listwy 624,62) 3 odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń socja nych 4 708,00 lośćoddz ałóW - 2, zatrudnieni ogółem _ 4 (nauczyciele - 2, inni pracownicy - 2) ilośćdzieci 4440 PRzEDszKoLE soKoLNlKl opis § o9ółem 3020 Wydatki nie za]iczone do Wynagr,(dodatki miesżkan, i Wiejskie 4,811,20; pżydziałBHP 260,96; odz]eż Plan 4 708,00 - 50 Wykonanie 197 244,0a 196 761,19 5 243,00 5 2Ą2.16 77 988,00 77 987,53 5 797,00 5 797,00 12 920,00 12 918,32 2 065,00 2 063,25 12 412,00 12 411,80 11 300,00 11 2a1,o7 720,0a 719,40 2 510,00 2 508,9Ą 40,00 40,00 robocza 170,00) 4010 .vynagrodzenia osobowe pracownikóW 4040 dódatkowe wynagrodzenia roczne 41,10 składki na ubezpieczenia §połeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup mateliałóW i Wyposażenia (środ,czyst, 1 ,105,90; Węgiel 7,340,00; kańoteki 94,83; |eki do apteczk]47,49; sza'ki kuchenne okap z|ewozaryak 2.91Ą.72| kratki,rury,przewody, aparat telefon;cżajnik 908,86) 4220 zakup środkóW żywności 4240 zakup pomocy 4260 zakup ene,gii(energia 2,323,34 Woda 185,60) 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych (wywóz szamba 242,soamieci 571,43; kontrola sanitar,50,83; naprawa 220,00; usługa kominiarska 220,0o; Wykon,insta1,ośWietl, 360,00;) ,1 zmwalki 665,00 1 664,76 4370 opłaty z tytułu usłLg te ekomJn,te'efon i §tacjonarnej 983,00 982,25 44,10 podróże słUżbowe, krajowe 291,00 290,90 4430 Róźne opłaty iskładki 330,00 6 980,00 6 980,00 4740 odpisy na zakładowy fundusz śWiadcżeńsocjainych zakup mater,papierni do spżętu drukarskiego 330,00 4440 0,0c 0,0c 6050 Wydatki inwest,jednostek budzetowych (modernizacja) 56 000,00 55 543,81 llośćoddziałóW Rozdzia - - 4,50 (nauczyciele - 21n G|MNAZJUM opi5 1, zatrudnieni ogółem 80,,10 § 09ółem 3020 pracownicy - 2,5) ilośćdzieci Plan - 25 wykonanie 1 793 863,00 1 791 796,89 82 335,00 82 334,51 400,00 400,00 Wydatki osobowe nie zaliczone do Wynagl,(dodatki mieszk, i wiejskie 77,403,57i pżydz, BHP 4,683,94; 3260 odzież lobacza 247 ,oo) lnne formy pomocy dla UcznióW 40,10 Wyna9rodzenia osobowe pracownikóW 4040 dodatkowe Wynagrodżenia roczne 77 899,00 77 899,00 41,1o 181 955,00 181 954,13 4,120 składki na ubezpiecżenia społeczne składki na Fundusz Pracy 29 061,00 29 060,25 42,1o zakup materiałóW iWyposażenia (środki czysi, 146 348,00 146 347 ,79 2 674,a0 2673,44 4_953,63; art,biurowe ,315,05; o]ej opałowy 122,710,0q prcnum.75'I,52; farby 679 00; Wjeńła, 1 075438,00 1 1 075 437,23 śruby,uchwyty 504 16; antyramy 470,35; normy EN 24,69: znaczki póczt,613,50; paliwo kosiarka 32o,85; p.alka, żelażko 902,50; części ksero 785,20i druki śWiadectw 888,24; leg, słuźb,naucz, 93,94; tablica korkowa 216,77: abor RTV 197,02: żaróWk,op.awy 1.264,10; zestaw komputer, 2,788,02; kserokopialka 3,500,00i paliwo na konkursy 304,25; stolik kwiaty Veńicale 3,064,91) 4240 żakup pomocy naukowych 4260 żakup energii (energia 22,069,80; Woda 3,601 60] gaz 25 764,00 25 763,39 4270 zakup usług remontowych (Wymiana okien 5.915,24; malowanie kor}tarża 4,857,05; uslugi dekarskie 25 244,00 25 243,93 4280 zakup uslug zdrowotnych 665,0c 664,5c 4300 zakup Usług pozostałych (śrnieci2,614,56; kanalizacja 497 ,0c 20 496,2c 91,99) 14.471,64) 6,912,31; napr,kosiar,130 00i napr,ksero 613,01; usł, poczt, 76,49; usł, pżeW,2,046,67; usł,komin.1,420, oo; napr,ośWiet|, 220,00; żabezp,osłonami fiJaróW-hala 2,866,39, przegl, gaśnic 855,22; napr, instal, c,o, 120,00; napr, monitora 201,30; dorab,klucży 26,oo; dostęp do pońalu ,I9,73] prenum, .176,60; montaż Veńica i 75,00; Wywolanie zdjęć 91,00; przenies.danych W końp, 409,92i usł, nocleg, 280,00i przegląd kotła Wodnego 1,342,00) 20 4350 zakup usług dostępu do sieci lnternet 437o 44,1o 638,00 638,16 opłaty ż tytułu usług telekomun,telefonii stacjonarnej 2 069,00 2 068,13 podróże słuzbowe kąowe 5 645,00 5 644,95 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 2 072,00 2 o72,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz śWiadczeń socjalnych 69 274,00 69 274,00 4700 szkolen]a pracownikóW 1140,00 1140,00 4740 Za\up Tateria,ów papiern cżych do solz ętu orukars Zakup akcesorióW komputerowych, W tym programóW licencji (tonery 1,253,61; tusze 554,00;częścjkomput, 769,01; licencje 1,621 87) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (co) 4750 6050 i losć oddziałóW_'3 zatrLonleni 09ółeT Rozdział 80113 § ogółem - 34 95 (nadczyciele_26,45 DowozENlE UczNlÓw Do SZKÓL opis 3020 Wydatki osobowe nie zaliczan,do Wyna9r.(przydz.BHP 482,43: odzież lobacza 242,ao ) 40,10 Wynagrodzenia osobowe pracown]ków 4040 dodatkowe Wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezplecżenia społeczne 4120 składkina FUndusz P€cy 4,170 wvnaqrodzen ja bezo§obowe 4210 zakup materiałóW iWyposazenia (oiej napędowy 104,5'3 82 częścido autob,11,838,86, 09Umierie 427o zakup usług remontowych ( AUToSAN 1,050,00; AUToSAN srnyk 804,00; AUTOSAN P, 3.960,00; Je]cz 545,00 54Ą,77 4 200,00 4 198,49 40 000,00 37 942,02 jlość inni pracownicy - 8,5) dzieci- 2a2 wvkonanie Plan 340 322,00 340 319,46 725,00 724,43 140 999,00 140 998,74 9 072,ao 9 072,a0 22 553.00 22 552,06 3 618,00 3 617,93 5 374,00 123 888,00 5 374.00 123 887,56 6 234,00 6 234,00 309,00 309,00 10177,00 1a 176,74 6,444,00; Wycieraczkj 563,98; farby,blachy 526,90) 4280 4300 420,a0: ) zakup usług zdrowoinych zakup usług pozostałych (badanie techn,1,592,93; usł,pżewoz.4.528,03; przegląd gaśnic 77,44;legaliz,tacho, 695,40; napr,autobusu 2,31 0,00; zwrot biety 483,44; montaż kół 417,00;Wym,dowodu reje§tl, 72,50) Ą430 różne opłaty i składkj (!bezpiecżenia NW, oc, Ac) 11 858,0c 11 858,0c 44Ą0 odpi§y na zakładowy fundusz śWiadcżeńsocja]nych 5 515,0c 5 515,0c Zatr!dnieni ogółem - 8 (stali pracownicy - 6, urnowa zlecenle, PUP- 2) ilośćdzieci Rozdział 80l14 GMlNNY zEsPÓŁ oBsŁUGl EKoNoMlcztlEJ § 3020 4010 4040 4,11o 4,120 4170 opis ogółem łYdatkj osobowe nie żaliczane do Wnaorodzeń łynaqrodzenia osobowe pracownikóW dodatkowe wvnaqrodzen ja roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusż Pracv Wynaqrodzenia beżosobowe (infolmatvk) - 534 ADM|NlsTMcJl ośWlATY Plan 226 624,a0 400,00 ,151 858 00 10 522,00 24 M8,a0 3 857,00 1 011,00 wykonanie 226 618,57 399,38 151 857,69 10 522,a0 24 147 ,88 3 856,71 1 010,77 4210 żakup materiałów i wyposazenia 1irt_biiEie i737lłĘ p,enJm, ',782,38; żtaczk iczekl 554 50: śr,czystoŚci 14192,00 14191,54 1040,00 1039,39 Jki 7 3 _20| pżedlJżacz 164,17 - wy wk.ęry 1,054,32; dwa zestawy komput 4.1o2.o2, ^ądźstoł regar,kzesła 4,88o,o0: Iaśmy,pędżle95,Bo) 47 .7_1| dr 4260 4280 4300 4350 4370 44,1o 4440 4700 4740 4750 zakup energii (energia 9łz,sg; woda 91'5o) zakup uslug zOrowotnych za^up L]słJg pożostałycn lkonsel-sero 1ł 22: Lyuga bank n9, 960 00; plzeg'gaśr'c 25,62 tr9,poczt .7 5b, sż^o'eaia 1 95,oo; op'eha autorska 791,78; usł,serw's, 817,70; nieczyst; ico 1,906,40 ) zakup usł!g dostępu do sieci lnterret opłaty ż tyt.telef ,stacjonarnej podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusj świaaczeń socjalnvcll szko enia pracownikóW .aKup maler.paplern,0o sprzętu drukarskieoo akup akcesor.komput; pńgtińy i- lićEiĘ]EEliikĘ llosc ooozlalow _ lJ, zatrudnieni ogółem 441o Jgolem |podróze słuzboweTraiowe Rozdział80,|48ffi 3020 401o 4040 4110 4120 Ą21o 4220 ogółem wjdatki osobowe nie ża iczan,do wyna§ińEfrZBFF Wynaglodzenia osobowe pracoWnjkÓW dodatkowe Wynaorodżenia roczne k uuezpleczenla spoleczne składki na Fundusz Prac' zakup nretariatów i wyposazenia (wŹy, żakup źtĄ,Vności 6łiEńnij ogółenr 4120 4220 zalpzane do wynaqI Wynagrodżenia osobowe pracownikó' dodatkowe wynagrcdzenia rocżne lvyudt^l 9§uoowe nle składki na u bezpiecze n]iiooGczle- cW llc rullou§z tslacy 215,00 5770,0a §---r--- 4,110 81 737 00 48 696 0c 2 908,0c RozDzlAŁ 80148 sTamwKA BlEGANowo opis 4040 1 771,64 1723,72 4 684,00 712,a0 1007,92 3 686,21 wvkonanie 16 407 ,a0 15 841,00 Plan zakup usług pożo§tałvch 4440 9uPlsy ld Zdń,doowy Iunousz swlaoczeF soc a|nvc'] .aLluonlenl ogolem - Z,c (pozostali placownicy 2,5 ) 4010 4 684,00 712 a0 1 008 00 3 687,00 149 811,o0 4300 3020 693,00 566,00 66,004,36 vLUrY^A A\JLAu4KUvYU opis § 693,00 1772,ac 1724,0a Plan :c^uP u§]ug PoZu§talycn (szKolen, J,z.lt',U0) 154.845,00 Ą77 50 4 837,22 5 opis § 4300 - 478,o0 4 838,00 zakup żywności 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpjsy na zakładowy fundusz swńdczeri sociaInvń .duuqlllclii ogorem -l ( PozosElJ pracownlcy -2) 971,00 500,00 20 410 00 0,00 2 267 ,00 Plan 16 406,58 15 840,85 565,73 149 806,26 Wykonanie 81734,70 214,51 48 695,47 2 908,0 5 769,4 970 9] 499.9! 20 409.3 0,0 2 267,aa vlłkonanie 68 074,00 ,184,00 37 774,a0 2 634,00 4126.0a 659,00 20 884,00 0,00 f 8,13,0c 68 071,56 183,18 37 773,60 2 634,00 4125,23 658,85 20 883,70 0,00 1 813,0c Rozdziat 80195 PozosTALA DZ|AŁALN p materiałów (kwiaiy,ksiażki,clastka 1,972,01 progr, profilakt,"Beżludna Wyspa' 363,64) p usług pozostałych (!sł,pźewoż,546,13; turniej szachowy 1.180,00; inne 488,81; zwrot kosztóW kształcenia 265,050,50) fundUsz śWiadczeń socia]nvch dla eme atki inwestvcvine iednostek budżet,,moniiori 313 316,00 2 336,00 311 924,09 268 657,00 267 265,44 34 323,00 8 000 00 Dzial 851 Ochrona zdrowia Plan 76,186,- wykonanie 4.799,80 Rozdzial85153 Plan 1.900 wykonanie 1,628,02 '7 Przeprowadzenie szkoleń na temat narkomanii, żakup aIt. spożIvcuych i matędałów biurowych 1.628,02 Rozdział 85154 Przęciwdziałanie alkolrolizmorłi wykonanie 73 , l 7 t ,7 8 !v tym: dotacj a do stowarzyszę nia ,,Promyk" obóz Orzechowo 2.000,- umoły-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć 4.004,; dozór i sprzątarrie świetlicyw Golazdowie 3,160,- składki ZUS i FP 148,- wl,rragrodzenie człoŃów GKRPA- 5,495,-; \łynagl za rozmowy motywacyjne 1,261,-zakup materiałów (ań, §pożIłcze i biurowe) 2.820-; prowadzenie puŃtu infomacyjno-konsultacyjnego 3,600,-,zwrot kosżów dojażdu na tęrapię 1.970,-, wyjazd dzięci do Niechorza 14.101,-; szkolenia i konferencje 2,600,-; koszty telefonu stacjonamego 523,-elergia254,;ubezpieczenia 485,-; remont pomiesżczeń na ceie plofilaktyki 28.610,- kampania,, Zachowaj trzeźwy umysł" 610,-, przewóz dzięci do Ozechowa 696,-pozostałe 834,- Dzial 852 Pomoc spoleczna Plan 3.1 16.976,- wykonanie 2,964,550.47 Rozdz. 85202 Domy Pomocy Spolecznej - plan 2.000 zl rrakonanie 0 § 4330 Zakup uslug przezjednostki samorządu teł,lorialnego od innychjednostek samorządu ter}.to.ialnego Plan 2,000 zł wykonanie -0 zł Roztlz. 85212 Świadczenia lodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia §połecżiego plżn 1.977.200 zl wykonanie - 1,903.314,24 zl w tym: § 3110 - świadczenia rodzinnę i składki na ubezpieczenie plan -]904789 zł wykonanie - 1831'7'7I,24 wrym: 1. zasilki rodzinne 7l0504zł społeczne świadczeri 11578 zł świadczeń 6129 2. dodatki do zasiłków rodzinnych 601i83 wt'1n; - - urodzenia dzięcka 46000 zł śNiadczeń 46 opieka nad dzieckiem w ohesie korzyśtaniaz ur]opu }Jchowawczego 103323 świadczeń 269 samotne8o wycholł}-lvania dziecka 68470 zł ś,łłiadczń399 ksźałceniai rehabilitacji dziecka niepełtosprawnego ]9980 zł świadczeń 518 rozpoczęcia roku szkolnego 66000 zł świadczeń 660 podjęcia przez dziecko nauki w sżkole poza mięjscęm zamieszkania - - zł l11970 zł świadczeń 2169 wychowanie dzjecka lv rodzinie łielodzietnej 165440 3. zasiłki pielęgnacyjne 261171 świadczęń 1'10'l - zł zł świadczęń 2068 4, ś,lviadczenia pielęgnacyjne 70140 zł świadczei1 169 5,Jędnorażowa zapomoga z t]t, urodzęnia dziecka 71000 Zł ś\ł'iadczeń7l 6. składki na ubezpieczenie emeryltalne i rentowę 9003,24 zt świadczeń 8,1 - *],płacone zaliczki alimentacyjne 74515 zl ś\yladczęń226 - ł]rpłaconeświadczęnia Z funduszu alimentac}jnego 37255 zl §viadczeń 134 4010 -Wynagrodzenie osobowę pmcowników plar' - 21387 ż W},konanie 20974,92 zł 4040 § - dodatkowe §fłlagrodzenie rcczne plan - 'ooa,,l s)lonanie - ló()_ł./l § 41 ] 0 Składki na ńezpieczenie społeczne plan 4650 zł wykonanie 4139,70Zł ,{l20 Składki na Fundusz Pracy § plan 109 zl wykonanie 635,28 z1 § 41?0 Wynagrodzenie bezosobowe - umo\ł} zlecenie plan'7 I30 zl wykonanie713o zł § 4210 - Zakup materiałó\ł i w}posażęnia plan - 4811żł wykonanle - 424'7,6'7 zŁ palilvo i gaz do samochodu sfużbowe8o, artykuĘ biurowe: druki pozostałe zrraczki ; ,fusze oraz ksiązki _ zakup usfug pozostaĘch § 4300 plan 20000 zł wykonanie ]9557,77 zł prcwizja bankowa od Wypłat świadcżeńrodziniych ,szkolenia pracowników . usłBgi radcy prawnego § § 4350 opla§, za usługi intenretowe p]a[ 382 zł wykonanie 48,97 § 4]70 opła§, Z łtułuusług telekomunikacyjnych plan - 2000 zł wykonanie - 1847,72 żł § 4410 podńże służbowe kajowe plan 0 zł łykonanie _ 0 4440 odpis na zakładorvy fundusz ś*,iadczeń socjalnych § plar' 1512zł wykonanie - 1511.01żł § 4700 szkoJenia pracowników plan 1210 zł wykonanie- 7ó5zł 4740 zakup papierniczych usfug do drukarek i kserokopiarek § plan 1016Zł \\,_vkonanie - ]015,96 § 4750 zakup akcesoriów do komputęra plan 1500 zł \\,ykonanie - 565 zł § 6060 żakup inwesb,clny- komputer plan 4500żł w}łonanie 4500 zł Rozdz,852l3 Składki na ubezpi€czenie zdrowotne opłacane za o§oby pobierające niektóre śłviadczeniaż pomocy §połecznej Plan 6700 zt łvykonanie - 5799,68 zl § 4130 skladki na ub€zpieczeni€ Plan -6700 zł zdrowotne Wykonanie - 5799.68 zł - składki opłacane przy zasiłkach stĄch _2170,88 - składki opłacane przy świadczeniaclr pieJęgnacyjnych - 3628.80 - ROZDZ. 85214 ZAslŁKl I /ZADANIA zLEcoNE Polroc w oR!.Z SKŁADKt NA UBEZPIECZENIE sPoLEcZNE I §ŁAsNf,/^.ATURZE - PLAN 492900 zŁ WYKONANIE- 437312,13 zŁ wtym: § 31i0 Świadczenia społeczne - środkiPoznań zasiłki stałe - p]an 35000 zł $ykonanie j1480.60 żł w tym osoby samotnie gospodarujące - 27515 zł _ 63 świadczen pożostające w rodzinie - 3965.60 ń _ 54 świadczen zasiłki okreso$ę _ pJan - 69000 \łykonanie - 63330,57 zł 126ż świadczeńl zasiłek celowy -susza plan 330000 t\,}konanie 290352,24 zł 302 ślviadczeń zadania własne _ U G plan - 58.900 lv}łonanie 52148.72 zł w tym - celowe /opal, ż}}11ość,]eki/- 12148,72 zł doivlvianie dzieci w szkołach - ]9280 Zł celowy Z programu doźytvianie -20720 zł zł zł Zł Rozdz.85215 Dodatki mie§zkaniowe .- Plan 19,1230 wĘrn: . zl wykonanie l9l023zł § 3110 swiadczenia społeczne Plan ]92230 żłłJ,konanie 1900'72,I'7 § 4300 Zakup usług pozostĄch Plan -2,000 żł ń rrykonanie 950,83 zł / prorvizja bankowa/ Rozdz.85219 ośrodki Pomocy społecznoj - zatrudnienie Plan - 3115762ł tym 1 etat łvykonanie 291101,42 zl }v 9 etatów - 852l2lświad. roł]z.l § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan -3000 żł wykonanie - 1098.32 żł /pożostale - napoie. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan _ 2l1896zł wykonanie - 209194,'76 zł - Ę nogrodlęn]ę .,_ § 40l0 Dodalko\e w}nagod/ellie rocz]e Plan _ ]41j6zł \rykonanie - ]3813 zł ./e slo.un(u prac5 § 4110 Składki na ubeżpieczęnia społeczne Plan - 35312 zł lvykonanie - 35204,50 żł § 4120 Składki na Fundusz Prac), Plan _ 5260 zł \!},konanie - 5256,42 z1 § 4210 Zakup materiałów iwyposażenia Plan - 9574 zł \rlkonanie - 7074,59 zł gaz i palirvo do samochodu sł!żbowego, czasopisma facho§e, pozosta]e /znaczki, częścido sarnochodu, śIodki do utrzymania samochodu, art, .biurowe § 42?0 Zakup usług remontowych Plan -l500zł §}konanie - 0zł § 4280 Zakup usług zdrot,otrrych Plan 591 zł w)łonalie 451,00 badalie kierowcv oraz placowników /2 osoby/ 4300 Zakup pozostĄch usług § Plan - 5500zł Wykonanie -450],37zł opłaty pocżowe, książeczka czekolva, opłata za konto Rlozus,badanie teclniczne samochodu § 4350 Opłab, za usługi internetowe zł ,wykonanie , 726.37 zł 4370 opłaty z usług § telekonrunikacyjnyclr Ęł. -i Plan 2600 \!},konanie - 2544,51 opłaty zaroz-mowy telefoniczne oraz abonament/ P]an - ]200 zł § 4410 Podróże służbowe kJajowe Plan - 213 zl \łykonan ie ,ł4,1 0 zł § 4430 Róźne opła6, i składki Plan -2000 zł wJ,łonanie - 17I0,g1 zl ubezpieczenie samocl]odu słuźbowego, ubezpieczenię splżętu komputelo\Ąego, ]€rt} § 4,140 odpis na /alladolr1 fundLlszśliadczeń.ocialnlcń PlaIl - 6234 Ęykonanie - 6232,9,1zł postoju zł § 4700 sżkolenia pracowników 2500 zł *ykonanie 990 zł 4740 zakup usług papier do drukarek § Plan 1000 zł wykonanie 0 § 4750 zakup akcesoriów do komputera Pla[ 2000 zł Fykonanie 1258,63 zł § 6060 zakup inwestycyjny Plan 7.000,, wykonanie 7,000 zi / samochód skoda Fabi&/ dofinansowanie z PFRON 38.000,Rozd^z.85228 Ustugi opiekuńcże i specjalisĘczne Plan 2370 zł łykonanie 0 § 4110 Składki na ubezp, Plan 320zł wvkonąnie 0 §.4]20Skladli naIP PJan 50zl tqionanie 0§,ł170 W}łlagrodzenie beżosobowe Plan 2000 Plan żl wkonanle 0 ROZDZ.85295 PoZosTAr,A }r.Ał,Al,NośćPLAN 130080 Zi, WYKONANII 130000 §_ 31l0 świadczenia- dożywianie dzieci oraz żas iłki ce]owe ż programu Plan - 113000zł wykonanie lt3000,0] § 42l0 zakup mater iwyposźenia 17000 zł wykonanie 16999,99 doposażenie stołólvek plan Dzial 853 Rozdz. 85395 pozostata dzialalnośćw zakre§ie polityki §połecznej plan 9800 zł wykonanie 9799,58 zł § 3119 świadczenia społeczne plan 7,100 zł vykonanie 7399,58zł § 4018 rvynag prac _dodatek plan i 92J zł wykonanie 1923 zł § ,ł0l9 rłynagr osobowe prac pIan1O2ż1 lrykonanie l02zł § 4118 składki na ubezp społ pla]r 309 zł *1,konanie 309 zł § ,]lIo.1,1naubezp.pol plan l-zl rrikonanie l-zl § ,łl28 .kladka na lP plał 4- zl u5],onanie 1- zl plan 2 zł łykonanie 2 zł § 4129 składka na FP Dzial 854 Edukacyjna opieka §Tchorvawcża Plan 24,t,l39,- nykonanie 240.888,,l1 Śwlsrl'lcr PL..l\ ,l13,2lr0,00 wYKof,ANtE - lł3.212,6l wydatki osob, nie zaliczane do wmasr 3,571,04; !łacę i pochodne 94.020,86; wyrragr,bezos, 12 i wyposazenia 1ir.czyst.; 3lÓ,71; zakup usług ,]i:,oo; oapi,y :1190] :le_l1ały na ZFSS 2.282.00 "ło*ot §TYPI:\-DIA: P!ĄN *1 - 30.859,00 wYKo\ĄNrt - l?7.615,80 s§pendia dla ucziów 91.936.00; inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szko]rre) 35.679.80 85401 Rozdżiał MiETL|cA KoLAczKowo aWlErucE szKoLNE opis § rrlesz, 4010 l - - zakudnier friETtia ^-r ffi \] lduUzycle]c 4,110 4120 - składki na Fundusz pracv opis WyOatRl o§obowe nie zalicz,do Wynaglodzen Wynaqloozenla osobowe Dra.óWni[óW składkj na ubezpjeczenia społeczne § ogółem 41,10 4,120 § 34,00 75,00 2 282.00 Plan 21 812,ao 18222,0c 447,a0 +#+*+] ryP==la]jl!ą§! q6,6ł M9vYvv I\KULE\ry§NE mirrutriffi 4010 12 9Ą4,00 2 796,00 ZekUdni.An]ńdńłAmffi 3020 1 303,00 |, um,-z]ecenleJ ,Vyna9rodżen ja osobowe pracovtrniłow § 3020 4010 34 753,74 2795,0a 8 157,00 wynagrodzenia bezosobowe {raCa,Ń6iI zakup rnaler,alów i wvposaźenia tśiiivii-ii-ńqi zakL]p usług zdrowotnych 4210 4280 4440 4110 4120 421o 34 754,ao ;;;;ii::---:- 41m 4010 3150,00 składki na ubezpieczenia sooIeĆŻi; -___ 4120 oDis lYyvdt^l U§UDUWe nle za lcz,0o WVlaOrodzeń cu^l lrir uoezpleczen|a sDolecżne J^lduNL lld rulluusz i,racy opis 772ś1 Wykonanie 65491,37 3149,84 65 494,00 Wiejs, 2,896,80: plzydz.BHP 253,oA) 4040 4,11o 281,oo| 18 Plan wydatkiosobower'ezaliczanedoiFiiiiióo-at(- 3020 11' 347,0a ąan 2 795,00 8156,07 1 302,63 12 944,00 33,09 75,00 2 282.00 Wykohanie 21 809,94 18221,79 2795,16 4Ą6,37 346,62 wyłon,anie 17 28Ą,00 422,0a 14 251.00 2 251,0a 360,00| Plan 17 281 98 421,20 14 250 58 2250,76 359,44 Wykonanie 8 690,00 8 689,32 0,0c 0,0c 7 376,99 7 377,0a 1 132 a0 181,00 Plan 1131,61 180,72 Wykonanie 3240 3260 ogółem pomoc materialna dla LJcznióW (stypendia) inne formy pomocy dla uczniów 130 859,00 91 936,00 38 923,00 127 615,80 91 936,00 35 679,80 Dzial 900 Go§podarka komunalna i ochrona środowi§ka Plan 247.200,_ łl,kon ańe 224.3'7 I ,06 Rożdzial 90002 - łpłatalabudolłę wyslpiska w Lulkowie - porozumięnie międzygminne 3.092,50 Rozdział 90003 - zakup farb, paliwa, w zwią7ku z malowaniem i sprzątaniem przystaŃólv autobuso\łych,7,10,33 Rozdzial 90004 - zakup kzewów i kwiatów rabatowych - 1621.Rozdział 90013 scbroniska dla zwierzą! dotacja do UMiG Września( porozumienie) 6,600,-; Rożdzial90015 - oświetlenie uliczn e gmhy 212.172.23. Rozdział 90095 Pożostała działa]ność- zaklp zniczy i kłjatów na groby ( 11 listopada ) 115,- Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegol Plan 454.019,- wykonanie 436.868,68 Rozdział 92109 Dotacja do Glinnego ośrodka Kultuy 162.000-; -; rłydatki nviązane Z utzymaniem i Iemontami świetlic wiejskich 92.256,58 rv t},rn: w)ł.lagrodzenię świitlicowej i,otlt),1z energia 7.057,29 :zakup materiałólv do lemontu 26.987,58,- zakup węgla t.891,St; zakup dmuchawy grzewczej 4,000,- ;zakup usług remontowych_ rłynińa p-o-klycia dachowegó Budziłowo, remołt świetlic Ktywa Góra, Zięliniec, Wszembórz, K ołaczLowo 43,121,Ó9; wykonanie stelaży do stofu 2.098,40 ; pozo§tałe usługi - wywóz nieczystości, przęróbka pieca, montaż klimatyzacji, przewóz matedałOw ł.SIZ,SÓ , ; Rozdział 92116 Dotacja dla bibliotek 168.000,- - Rozdział 92120 dotacja do zabltkowego Kościoław Kołaczkowie 5,000,- na remont chzcielnicy , zgodnie z uchwałą. Nr X)O0210/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietrria 2006 r. w iprawie udżięIania dotacji na prace konselwator§kie, restaulatorskie i roboty budowlane przy Źabl.tku Wpisan}ł! do rejestru zab}tków ; Rozdzial 92195 pozo_stała działalność(zorganizowanie festynu, organizacja Dnia Dziecka. DoZyŃi Gminne ) 9.612,10. Dział 926 Kultura fizyczna i spoń Plan 45,720,- wykonanię 45.086,91 Rozdzial 92605 Dotacje do organizĄi pozarządowych na organizowanie imprez spońowych 5.000,Koszty sędżiowskie 5,540,- (gminny turaiej piłki noZnej, gminny tumiej piłki siatkowej, tumiej tenisa stołow€go) ; ocena stanu boisk sportowych SOO,, -ootż iurv"ł w Grabowie Król, 300,-; zakup nagród na tumieje 14.067,85, montaz 2 branek na boisko w Budziłowie 1.200,77; zakup materiałów na ławki w Grabowie Król. 1,000,05, zakup kosiarki 1.254,51 wykonanie regału do magazyŃu spońowego 940,-, o$odzenie boiska w Zydońe 1.206,50, zakup pisaku, włókna na boisko piłki ptMowej w Gorazdowie 3,064,32;wl.rrajem sali spolto\łej 2.295,_ utrzymanie boisk spońowych. kosżenię t awy 8.4l7,91 Rozdżial 92695 Wykonanie kontroli boisk spońolłych - zalecenie Polviatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni 1.720.Realizacja wydatków bieźących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyleń w sto§unk-u do planu, Realizacja planu żadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział 95 75011 75101 75414 85212 85213 85214 010 pla11 Pozostała działalność Urzędy łojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy pńst. Obrona cywilna Swiadczenia rodzinrrę składki na ubezp,Zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Ogółen 415.807,55.000,_ 860,2,500,I.9,77.200,6.100,365,000,2,823.061,- Wvkonanie 415.805,44 55.000,860,ż.500,1 .903 .314,24 5.799,68 32I.832,84 2.105.tlz,20 Przychody i rrydatki Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wor|nej Przychodv: WpĄrv z Urzędu Marszałkoł,skięgo ( opłata za korzystanie ze 55,752,90 środowiska) 55.'752,90 Rozchody: 72,11I,34 - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Szkoła Sokolniki - dofinansowanie - ścieków sż.6 3.000,- konserwacja rowu odprowadzającego wod ęm.in. z oczyszcza\ń - zakup - przydomowych oczyszczalni 51.644,43 13,000,- materiałów sprzątanie świata 199,7 5 plenumerata czasopismą odbiór i utylizacja leków, opróżnianie pojenników odbiór odpadów , 4.26'I.16 t\ gil-l