Uchwala Nr 142/733/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
Transkrypt
Uchwala Nr 142/733/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR 142/733/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 222, 247 ust. 1 i 2, art. 257, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz 885 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi. Uchwalony Strona 1 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radca Prawny Starosta Marta Topór - Piórko Adam Hajduk Członek Zarządu Józef Stukator Członek Zarządu Norbert Mika Członek Zarządu Piotr Olender Uchwalony Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/733/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2013r. Dokonuje się zmian: DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013 w tym: Dział Treść Rozdział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody na zadania własne wynoszą Dochody na zadania rządowe wynoszą Dochody na zadania z porozumień z j.s.t. wynoszą Ogółem zmiany Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco Dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe Razem 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 -145 026 0 0 0 -145 026 -145 026 0 0 0 -145 026 -145 026 0 0 0 -145 026 -145 026 20 000 0 -125 026 100 650 227 0 0 0 0 3 396 693 0 0 0 0 7 617 195 0 0 0 0 1 814 687 -145 026 20 000 0 -125 026 108 267 422 UZASADNIENIE: Rozdział 75411 20 000 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.406.2.2013 z dnia 15 listopada 2013r. Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Rozdział 85202 -145 026 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie z decyzjami Nr FBI.311.357.3.2013 oraz FBI.311.418.1.2013 z dnia 15 listopada 2013r. Wojewody Śląskiego, z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej. D.M. Skarbnik Powiatu Ewa Tapper Uchwalony Starosta Adam Hajduk Strona 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 142/733/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2013r. Dokonuje się zmian: ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2013 w tym: w tym: w tym: Treść Dział/ Rozdział Działalność usługowa 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie 801 80120 80130 80148 80195 Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Stołówki szkolne Pozostała działalność Pomoc społeczna 852 85201 85202 85203 85204 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Ogółem Wydatki związane Wynagrodzenia i z realizacją zadań Wydatki jednostek składki od nich statutowych budżetowych naliczane jednostek budżetowych Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje bieżące Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje majątkowe Zakup i objecie Wydatki na akcji i udziałów programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do spółek prawa których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy handlowego 0 -15 000 -15 000 0 -15 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 -15 000 -15 000 0 -15 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 -600 -5 000 4 400 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600 -5 000 4 400 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 0 2 643 0 -2 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 -1 000 0 0 1 000 -1 000 -100 2 743 1 000 -1 000 0 0 0 0 -100 2 743 1 000 -1 000 0 0 0 0 100 -2 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -145 026 -149 406 -91 261 -44 933 -46 328 -61 145 3 000 0 0 0 4 380 4 380 0 0 0 3 000 -145 026 0 -3 000 3 000 -145 026 -4 380 -3 000 0 -83 881 -4 380 -3 000 0 -41 933 0 -3 000 0 -41 948 -4 380 0 0 -61 145 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 380 0 0 0 4 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144 406 -84 218 -49 933 100 707 385 80 688 791 56 310 027 -34 285 24 378 764 -61 145 957 3 977 799 0 0 0 1 111 367 0 3 819 094 19 380 12 049 867 19 380 0 8 201 731 1 826 648 0 170 000 0 1 851 488 Ogółem zmiany: -125 026 Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco: 112 757 252 11 110 334 D.M. UZASADNIENIE: Rozdział 71014 -15 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji. 15 000 zł Zwiększa się plan wydatków bedących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na zakup skanerów. Rozdział 75020 Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup energii, opłaty telekomunikacyjne oraz na remonty w obiekcie Starostwa. Rozdział 75411 20 000 zł Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów specjalistycznych gaśniczych oraz na wymianę lin w samochodzie z drabiną. Rozdział 80120 Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież ochronną. Rozdział 80130 Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup tonerów oraz ubezpieczenie dygestoriów ceramicznych oraz pieca muflowego w pracowni chemicznej. Rozdział 80148 1 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkól Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego. Rozdział 80195 -1 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Rozdział 85201 3 000 zł Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla osób usamodzielniających się. Rozdział 85202 -145 026 zł Zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień w Raciborzu" (-83.881 zł.), Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu (-103.582 zł.), Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach "Różany Pałac" (42.437 zł.). Rozdział 85203 Dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, polegających na przeniesieniu kwoty 4.380 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń komputerowych do Środowiskowego Domu Samopomocy typu B. Rozdział 85204 -3 000 zł Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Skarbnik Powiatu Ewa Tapper Uchwalony Starosta Adam Hajduk Strona 4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 142/733/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2013r. Dokonuje się zmian: DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2013 w tym: w tym: w tym: w tym: Dział /Rozdział 754 Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ogółem zmiany: Ogółem po zmianach: Dochody ogółem Dochody bieżące 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 12 350 478 20 000 9 949 078 Wydatki ogółem Dochody majątkowe 0 0 Wydatki bieżące 20 000 20 000 20 000 20 000 0 20 000 2 401 400 12 350 478 20 000 Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wypłaty Świadczenia na z tytułu rzecz osób poręczeń i fizycznych gwarancji Dotacje bieżące 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 9 949 078 8 201 100 0 5 137 014 20 000 3 064 086 0 65 322 0 227 266 0 0 Wydatki na Zakup i programy objecie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art.5 ust.1 pkt.2 i handlowego 3 ustawy Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 455 390 0 2 401 400 0 677 500 0 0 0 0 0 Obsługa długu 0 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje majątkowe 1 723 900 D.M. Skarbnik Powiatu Ewa Tapper Uchwalony Starosta Adam Hajduk Strona 5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 142/733/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 grudnia 2013r. Dokonuje się zmian: DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział/ Rozdział Nazwa zadania 852 85202 Razem zmiany Ogółem po zmianach D.M. Uchwalony DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: CELOWE Pomoc społeczna KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWE RAZEM DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: CELOWE CELOWE PODMIOTOWE RAZEM CELOWE 0 0 0 0 -61 145 0 0 -61 145 0 0 0 0 -61 145 0 0 -61 145 -61 145 0 0 0 0 -61 145 0 0 -61 145 12 936 982 730 363 144 621 1 716 648 2 591 632 6 435 350 3 800 000 110 000 10 345 350 Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS Skarbnik Powiatu Ewa Tapper Termin realizacji zadania rok budżetowy Starosta Adam Hajduk Strona 6