Uzasadnienie zmian do Planu zadań

Uzasadnienie
zmian do Planu zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji w 2012 roku.
Plan zadań opracowano w oparciu o wieloletni „Plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów
i Oczyszczalni S.A na lata 2011-2014”, zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy
Bogatynia Uchwałą nr IX/67/11 z dnia 4 marca 2011 r .
W związku z tym, że uchwalony plan na lata 2011-2014 obejmuje tylko te
zadania które będą realizowane przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.,
wprowadzono zmiany w oparciu o potrzeby oraz priorytety Spółki a w tabeli nr 2 ujęto
zadania, w zakresie których Gmina Bogatynia planuje realizację zadań inwestycyjnych
obejmujących swym zakresem przebudowę, modernizację lub budowę sieci wodno –
kanalizacyjnych. Zakres rzeczowy określono w piśmie IPI.3020.4.987.16186.2011
z dnia 24.11.2011r .
W takim też układzie opracowano zmiany planu na 2012 r wprowadzając
korekty w stosunku do planu wieloletniego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe,
konieczność realizacji zadań związanych z popowodziową odbudową sieci oraz
oczyszczalni ścieków a także kontynuację zadań objętych planem zadań i zakupów
inwestycyjnych na 2011, ostateczną wersję zadań planowanych do realizacji w 2012
roku określają załączone tabele.
W tabeli nr 1 ujęto zadania inwestycyjne realizowane przez Bogatyńskie
Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. W stosunku do planu wieloletniego w planie na 2012
rok dokonano następujących zmian:
1/. Wprowadzono realizację dodatkowych zadań:
a/. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz budowa sieci wod.-kan.
ul. Opolowska w Bogatyni (Rejon ogrodów działkowych "MARZENIE" rozbudowa
i modernizacja sieci).
b/.Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i modernizacji sieci wodociągowej w m. Kopaczów - realizacja 2012-2013.
c/. Remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Krakowskiej od posesji 11
do 29 w Bogatyni. Zadanie nie zrealizowane w 2011r. Z uwagi na bardzo zły stan
techniczny zadecydowano o ujęciu realizacji zadania w 2012r.
d/. Drenaż opaskowy obiektów stacji SUW w Zatoniu.
e/. Czyszczenie WKF-u wraz z remontem systemu mieszania – GSPOŚ.
f/. Remont dachu na budynku przepompowni wody przy ul. Chopina w Bogatyni.
g/. Montaż przepływomierza i stacji dozowania ługu i chloru na przepompowni
wody przy ul. Chopina w Bogatyni
h/. SUW Posada - remont zbiorników wody.
i/. Pompownia wody w Zatoniu Wsi - remont pokrycia dachowego wraz
z wymianą okna i drzwi wejściowych oraz wykonanie opaski i izolacji pionowej.
h/. Modernizacja oraz wykonanie punktów dozowania środków chemicznych na
ujęciach wody.
2/. Wyłączono z realizacji następujące zadania:
a/. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Bogatyni.
b/. Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Sztygarskiej w Bogatyni.
c/. Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, Żymierskiego i Puszkina.
d/. Montaż zestawu pompowego wraz z falownikiem w komorze zasuw zbiornika
w Kopaczowie.
e/. Podłączenie zasilania elektrycznego na ujęciach wody nr 1 i 2 w Opolnie Zdrój.
Montaż dwóch kontenerów technicznych wraz z wyposażeniem)
f/. Remont dmuchawy wraz z wymianą przewodów tłocznych w reaktorze.
g/. Nałożenie nowej warstwy izolacyjnej na reaktor.
h/. Automatyczna brama wjazdowa na teren GSPOŚ w Bogatyni.
i/. Montaż sanitariatu w części budynku technologicznego przeznaczonej
na pomieszczenia biurowe.
Jako priorytet przy tworzeniu założeń do planu zadań inwestycyjnych na 2012
r, przyjęto w pierwszej kolejności kontynuację zadań już rozpoczętych, odbudowę
a także ujęto niektóre pilne zadania których realizacja w 2012r pozwoli na pozyskanie
dodatkowych źródeł finansowania tj. pożyczki celowe, kredyty inwestycyjne lub
dofinansowania ze źródeł centralnych.
Planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadań ujętych w tabeli nr 1
wynoszą łącznie:
18 622 369,60 zł . Na powyższą kwotę składa się:
1/. Planowana amortyzacja za rok 2012
2/. Wkład pieniężny (aport) niewykorzystany w roku 2011
3/. Umowa dotacji z WFOŚiGW na odbudowę
4/. Planowany aport celowy, na realizację zadań popowodziowych
5/. INNE ŹRÓDŁA FIANSOWANIA - pożyczka,kredyt,aport
- 2 171.700,00
0,00
- 6 559 989,25
- 4 700 000,00
- 5 190 680,35
Powyższe wartości określono na podstawie prognozowanej wielkości
amortyzacji, umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na odbudowę sieci oraz oczyszczalni ścieków w Bogatyni, przewidywanych
wkładów pieniężnych oraz wstępnie przyznanych środków z innych źródeł
finansowania.
W związku z tym że na etapie tworzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20112014, Gmina nie zgłaszała potrzeb w tym zakresie, niniejsza korekta odnosi się tylko
do zadań ujętych przez BWIO S.A. Zgodnie z pismem IPI.3020.4.987.16186.2011 z
dnia 24.11.2011r w tabeli nr 2 ujęto zadania zaplanowane do realizacji przez Gminę
Bogatynia w roku 2012.
Planowana wartość zadań inwestycyjnych w 2012r w zakresie budowy,
modernizacji nawierzchni wraz z przebudową sieci wod.-kan. wynosi: 8 970 000,00 zł
(tabela nr 2)
Opracowany plan realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2012 zawiera w części
zadania kontynuowane, a w części rozpoczynane i kontynuowane w latach następnych.
3/. Uzasadnienie
Korekta uchwalonego wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2011 – 2014,
jest kontynuacją planów i zamierzeń Spółki oraz Miasta i Gminy Bogatynia z lat 20062010. Korekta jest koniecznym elementem prawidłowego zarządzania oraz
właściwego lokowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych, a także ich
uwzględniania przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa art. 20 ust. 2
i 4 ustawy które to stanowią podstawę do kalkulacji taryfy. Celem korekty jest szybsze
osiągnięcie standardów wyznaczonych przez dyrektywy UE, oraz spełnienie
krajowych wymogów (polskie ustawy oraz rozporządzenia w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej). Wprowadzenie korekty pozwoli przyspieszyć osiągnięcie
priorytetowego zadania spółki, jakim jest osiągnięcie najlepszej jakości świadczonych
usług, optymalizację kosztów oraz stworzenie lepszych-nowych warunków rozwoju
Miasta i Gminy Bogatynia.
Przewidywanym efektem wprowadzenia korekty do planu, jest szybsze
osiągnięcie zakładanych priorytetów takich jak:
1) poprawa jakości uzdatnianej wody polegająca na osiągnięciu, najlepszych
maksymalnych parametrów przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego poziomu
w trakcie modernizacji,
2) zmniejszenie strat wody,
3) zwiększenie dostępności usług a co za tym idzie - rozwój budownictwa
mieszkaniowego, handlu i przemysłu,
4) wyeliminowanie z użytkowania sieci wyeksploatowanych o dużej awaryjności,
5) osiągnięcie
pełnego
efektu
ekologicznego
poprzez
ochronę
wód
powierzchniowych i podziemnych przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi
pomiędzy zapotrzebowaniem a wydajnością ujęć,
6) optymalizacja dystrybucji wody,
4/. Podstawa opracowania.
Wprowadzona korekta, zgodna jest z:
− kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
− ustaleniami gminnego planu zagospodarowania przestrzennego,
− ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych w Decyzji Nr 89/2002 z dnia
25.09.2002r. Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia.
Przy opracowaniu uwzględniono również uwarunkowania określone w:
a) Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A na lata 2011-2014
zatwierdzonym Uchwałą nr IX/67/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 4 marca 2011roku.
b) Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Bogatynia na lata 2007 – 2014
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29
listopada 2007 r.
c) Wnioskach z analiz bieżących potrzeb inwestycyjnych, wynikających
z eksploatacji.