Uchwała Nr XVII/64/09 Zgromadzenia Związku Gmin

Transkrypt

Uchwała Nr XVII/64/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwały budŜetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222,
art. 235-236, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, art.184 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241), uchwala się co następuje:
§1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budŜetu Związku na 2010 r. w wysokości
4.489.058 zł, z tego: dochodów bieŜących w wysokości 4.489.058 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budŜetu Związku na 2010r. w wysokości
4.489.058 zł, z tego: wydatków bieŜących 4.288.785 zł i wydatków majątkowych
w wysokości 200.273 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
§2
Tworzy się ogólną rezerwę budŜetu w wysokości 30.000 zł.
§3
1. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków
pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających
zwrotowi, pochodzących z zagranicy – określone w załączniku nr 3.
2. UpowaŜnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty realizowane w 2010
roku w kwotach jak w załączniku nr 3.
§4
1. UpowaŜnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
do dokonywania zmian budŜetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieŜących
obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
b) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami między wydatkami
bieŜącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
1.
§5
W zakresie wykonywania budŜetu na 2010 rok upowaŜnia się Zarząd Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego w Polkowicach do:
a) zaciągania w roku 2010 kredytów i poŜyczek na sfinansowanie przejściowego
deficytu budŜetu, z których zadłuŜenie w trakcie roku nie moŜe przekroczyć
500.000zł;
1
2.
b) lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych środków budŜetowych na
rachunkach w innym banku niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu.
Ustala się, iŜ uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w
2010 roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budŜetowym przyjmowane
są na rachunki bieŜące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku
budŜetowym.
§6
UpowaŜnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach do zaciągnięcia
w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i termin zapłaty
upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000zł.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis
2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/64/09
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 28.12.2009 r.
Dochody budŜetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2010 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieŜące i majątkowe
w tym:
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
600
60053
6290
750
75095
Przewidywane
wykonanie
w 2009r.
BudŜet
na 2010r.
Dochody
bieŜące
5
6
7
Wpływy z
wpłat gmin
na rzecz
Związku
Dotacje
8
9
Środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
10
Dochody
majątkowe
11
Transport
25.000
-
-
-
-
-
Infrastruktura telekomunikacyjna
25.000
-
-
-
-
-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin(związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Administracja publiczna
25.000
-
-
-
-
-
-
3.803.545
2.824.526
2.824.526
2.824.526
-
-
-
Pozostała działalność
3.803.545
2.824.526
2.824.526
2.824.526
-
-
-
97.787
-
-
-
-
-
-
3.705.758
2.824.526
2.824.526
2.824.526
-
-
-
0920
Pozostałe odsetki
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieŜących
-
3
w tym:
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
758
75814
0970
801
80101
2008
2009
80104
2008
926
92605
2030
Przewidywane
wykonanie
w 2009r.
BudŜet
na 2010r.
Dochody
bieŜące
5
6
7
Wpływy z
wpłat gmin
na rzecz
Związku
8
Dotacje
9
Środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
10
Dochody
majątkowe
11
RóŜne rozliczenia
63.305
-
-
-
-
-
-
RóŜne rozliczenia finansowe
63.305
-
-
-
-
-
-
Wpływy z róŜnych dochodów
63.305
-
-
-
-
-
-
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
Przedszkola
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
2.408.698
1.652.094
1.404.280
1.664.532
995.763
846.399
1.664.532
995.763
846.399
-
-
1.664.532
995.763
846.399
-
247.814
149.364
149.364
-
-
149.364
-
756.604
756.604
668.769
668.769
668.769
668.769
-
-
668.769
668.769
-
50.000
50.000
50.000
-
-
-
-
-
-
RAZEM
6.350.548
4.489.058
4.489.058
-
1.664.532
-
2.824.526
Sabina Zawis
4
Załącznik Nr 2
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 28.12.2009 r.
Wydatki budŜetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010r.
Dział
Rozdział
§
1
2
3
600
60053
6050
630
63003
Wyszczególnienie
4
8
Środki własne
Unii
Europejskiej
9
10
Wydatki na
projekty
współfinanso
wane ze
środków Unii
Europejskiej
11
Dotacje i
subwencje
12
-
200.273
-
-
-
Infrastruktura telekomunikacyjna
225.000
200.273
-
-
200.273
-
-
-
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
225.000
200.273
-
-
200.273
-
-
-
Turystyka
36.500
36.500
-
36.500
-
-
-
-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
35.000
35.000
-
35.000
-
-
-
-
RóŜne opłaty i składki
Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3040
7
Wydatki
majątkowe
-
Zakup usług pozostałych
75075
Wydatki
bieŜące
jednostek
budŜetowych
200.273
Wynagrodzenia bezosobowe
4430
6
Wydatki na
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
225.000
4300
750
5
z tego
BudŜet
na 2010r.
Transport i łączność
4170
63095
Przewidywa
ne
wykonanie
w 2009r.
4.316
4.316
-
4.316
-
-
-
-
30.684
30.684
-
30.684
-
-
-
-
1.500
1.500
-
1.500
-
-
-
-
1.500
1.500
-
1.500
-
-
-
-
1.477.119
1.533.635
307.082
1.226.553
-
-
-
-
263.587
300.000
-
300.000
-
-
-
-
5.000
5.000
-
5.000
-
-
-
-
4170
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
5.500
-
-
-
-
-
-
-
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
5.000
5.000
-
5.000
-
-
-
-
4300
75095
248.087
290.000
-
290.000
-
-
-
-
1.213.532
1.233.635
-
926.553
-
-
-
-
2.020
2.500
-
2.500
-
-
-
-
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3030
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
295.620
307.082
307.082
-
-
-
-
-
4010
Wynagrodzenia osobowe
533.300
545.000
-
545.000
-
-
-
-
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
27.488
38.000
-
38.000
-
-
-
-
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
83.373
93.523
-
93.523
-
-
-
-
5
Dział
Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Przewidywa
ne
wykonanie
w 2009r.
5
z tego
BudŜet
na 2010r.
6
Wydatki na
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
bieŜące
jednostek
budŜetowych
Wydatki
majątkowe
Środki własne
Unii
Europejskiej
7
8
9
10
Wydatki na
projekty
współfinanso
wane ze
środków Unii
Europejskiej
11
Dotacje i
subwencje
12
4120
Składki na Fundusz Pracy
12.721
12.830
-
12.830
-
-
-
-
4170
23.890
24.000
-
24.000
-
-
-
-
4210
90.532
35.000
-
35.000
-
-
-
-
4260
Zakup energii
6.500
12.000
-
12.000
-
-
-
-
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
500
-
500
-
-
-
-
4300
45.000
50.000
-
50.000
-
-
-
-
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.500
1.500
-
1.500
-
-
-
-
4360
6.000
6.000
-
6.000
-
-
-
-
7.000
7.000
-
7.000
-
-
-
-
4400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
telefonii stacjonarnej
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
45.500
64.000
-
64.000
-
-
-
-
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
10.000
10.000
-
10.000
-
-
-
-
4430
RóŜne opłaty i składki
3.300
2.000
-
2.000
-
-
-
-
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.827
8.400
-
8.400
-
-
-
-
4480
Podatek od nieruchomości
681
800
-
800
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
RóŜne rozliczenia
8.000
8.000
-
8.000
-
-
-
-
780
3.000
-
3.000
-
-
-
-
3.000
2.500
-
2.500
-
-
-
-
5.352
30.000
-
30.000
-
-
-
-
Rezerwy ogólne i celowe
5.352
30.000
-
30.000
-
-
-
-
4370
4740
4750
758
75818
4810
801
80101
Rezerwy
5.352
30.000
-
30.000
-
-
-
Oświata i wychowanie
4.228.005
1.969.050
-
186.500
-
-
1.782.550
Szkoły podstawowe
2.591.383
995.763
-
-
-
-
995.763
4018
15.796
23.851
-
-
-
-
23.851
4019
2.788
4.209
-
-
-
-
4.209
6
Dział
Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Przewidywa
ne
wykonanie
w 2009r.
BudŜet
na 2010r.
5
6
Wydatki
bieŜące
jednostek
budŜetowych
Wydatki
majątkowe
Środki własne
Unii
Europejskiej
7
8
9
10
790
985
-
-
-
-
985
727
1.366
-
-
-
-
1.366
4129
128
241
-
-
-
-
241
4178
636.264
772.494
-
-
-
-
772.494
-
4179
112.281
136.322
-
-
-
-
136.322
-
4218
183.558
-
-
-
-
-
-
-
4219
32.392
-
-
-
-
-
-
-
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
939.289
-
-
-
-
-
-
-
4248
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
447.789
-
-
-
-
-
-
-
4249
79.022
-
-
-
-
-
-
-
4308
18.555
25.700
-
-
-
-
25.700
-
4309
3.275
4.535
-
-
-
-
4.535
-
4368
1.686
2.550
-
-
-
-
2.550
-
298
450
-
-
-
-
450
-
10.200
10.200
-
-
-
-
10.200
-
1.800
1.800
-
-
-
-
1.800
-
4418
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaŜowe
4.656
4.656
-
-
-
-
4.656
-
4419
822
822
-
-
-
822
-
4748
Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
3.927
-
-
-
-
-
-
-
693
-
-
-
-
-
-
-
1.845
-
-
-
-
-
-
-
326
-
-
-
-
-
-
-
4758
4759
-
-
12
4128
4749
-
Dotacje i
subwencje
4119
4409
-
Wydatki na
projekty
współfinanso
wane ze
środków Unii
Europejskiej
11
4408
5.582
Wydatki na
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
4118
4369
4.476
z tego
5.582
7
Dział
Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Przewidywa
ne
wykonanie
w 2009r.
BudŜet
na 2010r.
z tego
5
6
Wydatki na
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
bieŜące
jednostek
budŜetowych
Wydatki
majątkowe
Środki własne
Unii
Europejskiej
7
8
9
10
Wydatki na
projekty
współfinanso
wane ze
środków Unii
Europejskiej
11
Dotacje i
subwencje
12
6068
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜet.
74.800
-
-
-
-
-
-
-
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Przedszkola
13.200
-
-
-
-
-
-
-
1.190.122
786.787
-
-
-
-
786.787
80104
3028
14.221
22.413
-
-
-
-
22.413
-
3029
2.510
3.955
-
-
-
-
3.955
-
4049
-
10.106
-
-
-
-
10.106
-
4048
-
1.783
-
-
-
-
1.783
-
4018
135.505
211.799
-
-
-
-
211.810
-
4019
23.913
37.377
-
-
-
-
37.377
-
4118
24.367
37.860
-
-
-
-
37.860
-
4119
4.261
6.681
-
-
-
-
6.681
-
4128
3.670
5.743
-
-
-
-
5.743
-
4129
647
1.012
-
-
-
-
1.012
-
4178
190.029
190.390
-
-
-
-
190.390
-
4179
34.927
33.598
-
-
-
-
33.598
-
4218
13.664
-
-
-
-
-
-
-
4219
2.411
-
-
-
-
-
-
-
4240
300.000
-
-
-
-
-
-
-
4248
216.172
-
-
-
-
-
-
-
4249
38.148
-
-
-
-
-
-
-
4308
120.867
143.979
-
-
-
-
143.979
-
4309
21.330
25.410
-
-
-
-
25.408
-
4368
2.085
3.452
-
-
-
-
3.452
-
367
609
-
-
-
-
609
-
17.000
20.400
-
-
-
-
20.400
-
4369
4408
8
Dział
Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4409
4
Przewidywa
ne
wykonanie
w 2009r.
BudŜet
na 2010r.
z tego
5
6
Wydatki na
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
bieŜące
jednostek
budŜetowych
Wydatki
majątkowe
Środki własne
Unii
Europejskiej
7
8
9
10
Wydatki na
projekty
współfinanso
wane ze
środków Unii
Europejskiej
11
Dotacje i
subwencje
12
4418
4419
4448
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10.497
17.971
-
17.971
4449
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.853
3.171
-
3.171
4748
Gimnazja
1.020
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
1.700
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
400.000
-
-
-
-
-
-
-
400.000
-
-
-
-
-
-
-
46.500
186.500
-
186.500
-
-
-
-
wynagrodzeń
27.380
77.380
-
77.380
-
-
-
-
3.720
3.720
-
3.720
-
-
-
-
4749
4758
4759
80110
4240
80195
3040
4170
4210
4300
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050
3.600
-
-
-
-
3.600
-
4.656
4.656
-
-
-
-
4.656
-
822
822
-
-
-
-
822
-
2.600
2.600
-
2.600
-
-
-
-
12.800
102.800
-
102.800
-
-
-
-
634.255
580.000
-
580.000
-
-
-
-
39.345
-
-
-
-
-
-
-
39.345
-
-
-
-
-
-
-
Gospodarka odpadami
533.910
580.000
-
580.000
-
-
-
-
4300
533.910
580.000
-
580.000
-
-
-
-
61.000
-
-
-
-
-
-
-
4300
61.000
-
-
-
-
-
-
-
90002
90005
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
3.000
9
Dział
Rozdział
§
1
2
3
921
92105
Wyszczególnienie
4
Przewidywa
ne
wykonanie
w 2009r.
5
z tego
BudŜet
na 2010r.
Wydatki na
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
6
7
Wydatki
bieŜące
jednostek
budŜetowych
Wydatki
majątkowe
Środki własne
Unii
Europejskiej
8
9
10
Wydatki na
projekty
współfinanso
wane ze
środków Unii
Europejskiej
11
Dotacje i
subwencje
12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
59.600
139.600
-
139.600
-
-
-
-
Pozostałe zadania w zakresie kultury
59.600
139.600
-
139.600
-
-
-
-
4.600
6.600
-
6.600
-
-
-
-
4170
wynagrodzeń
2.100
30.400
-
30.400
-
-
-
-
4210
1.600
1.600
-
1.600
-
-
-
-
4300
51.300
101.000
-
101.000
-
-
-
-
Kultura fizyczna i sport
114.848
-
-
-
-
-
-
-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
114.848
-
-
-
-
-
-
-
51.600
-
-
-
-
-
-
-
5.000
-
-
-
-
-
-
-
58.248
-
-
-
-
-
-
-
6.780.679
4.489.058
307.082
2.199.153
200.273
-
1.782.550
-
3040
926
92605
4170
4210
4300
Ogółem
Sabina Zawis
10
Załącznik nr 3
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 28.12.2009 r.
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w tym:
Projekt
Lp
1
2
Klasyfikacja
(dział,
rozdział)
3
Wydatki w
okresie
realizacji
projektu
(całkowita
wartość
projektu)
Środki
budŜetu
krajowego
4
5
Planowane wydatki
z tego:
Środki
budŜetu UE
oraz innych
6
Środki z budŜetu krajowego
Środki z budŜetu UE oraz innych
z tego: źródła finansowania
z tego źródła finansowania
Wydatki
razem
(8+9+10)
poŜyczki i
kredyty
obligacje
pozostałe
7
8
9
10
Wydatki
razem
(12+13+
14+15)
poŜyczki
na prefin.
z budŜetu
państwa
poŜyczki
i kredyty
obligac
je
pozostałe
11
12
13
14
15
1.
Nazwa Projektu: Równać szanse –poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
Razem
wydatki:
z tego:
801
80101
2.647.858
149.365
846.399
149.365
149.365
846.399
846.399
846.399
149.365
149.365
846.399
846.399
budŜet
państwa
2010
149.365
2.
Nazwa Projektu: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
Razem
wydatki:
z tego:
2010
801
80104
1.676.909
118.018
668.769
118.018
118.018
668.769
668.769
668.769
118.018
118.018
668.769
668.769
budŜet
Związku
118.018
Sabina Zawis
11
Objaśnienia do projektu budŜetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2010 rok
Uchwała budŜetowa będzie stanowiła podstawę gospodarki finansowej Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego w 2010 roku i będzie wykonywana zgodnie z nową ustawą
o finansach publicznych.
Podstawa prawna uchwały budŜetowej na 2010 rok składa się z obecnej ustawy o finansach
publicznych, z przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych oraz z nowej
ustawy o finansach publicznych, obowiązującej od 1 stycznia 2010r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych jednoznacznie wskazują, iŜ
uchwała budŜetowa na 2010 rok powinna być opracowana w oparciu o nową ustawę
o finansach publicznych z pewnymi wyjątkami, w stosunku do których stosuje się przepisy
obecnej ustawy o finansach publicznych.
PrzedłoŜony pod obrady Zgromadzenia Związku projekt uchwały budŜetowej Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego na 2010 rok został przygotowany i opracowany w oparciu o obecny,
złoŜony stan prawny oraz o uchwałę proceduralną Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego w Polkowicach.
Wyjątki, o których wyŜej mowa to prognoza długu, informacja o stanie mienia oraz wykaz
limitów wydatków na okres roku budŜetowego, które sporządza się w oparciu o przepisy
obecnej ustawy o finansach publicznych
Prognoza dochodów budŜetowych na 2009 r. wynosi 4.489.058 zł.
Projekt wydatków budŜetowych w kwocie 4.489.058 zł obejmuje wydatki bieŜące w kwocie
4.288.785 zł, w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 307.082 zł,
na zadania bieŜące – kwota 2.199.153 zł,
na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 1.782.550 zł,
w tym wkład własny Związku – kwota 118.018 zł,
oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.273 zł.
12
W celu prawidłowej i płynnej realizacji budŜetu Zarząd Związku wnioskuje o przekazanie
upowaŜnień w zakresie:
-
zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek w wysokości 500.000zł na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu,
-
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, na
finansowanie wydatków na projekty realizowane w 2010 roku w kwotach jak w
załączniku nr 3 do uchwały budŜetowej,
-
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Związku i których termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty 200.000zł,
-
lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach niŜ
prowadzący obsługę budŜetu Związku,
-
dokonywania zmian w budŜecie, o których mowa
w § 4 projektu uchwały
budŜetowej.
Dla
zabezpieczenia
nieprzewidzianych
wydatków,
Zarząd
Związku
wnioskuje
o wyodrębnienie w budŜecie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł.
DOCHODY
Zakłada się, Ŝe prognozowane dochody w przyszłym roku budŜetowym wyniosą 4.489.058 zł.
Na dochody Związku składają się:
1. Wpływy z wpłat gmin naleŜących do Związku – kwota 2.824.526 zł.
2. Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 1.664.532 zł.
Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku.
13
Struktura dochodów budŜetu Związku na 2010 rok
z tytułu składek gmin naleŜących do związku
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Plan na 2010 rok
Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - ogółem
2.824.526
Gmina Chocianów
250.000
Gmina Gaworzyce
55.743
Gmina Grębocice
312.920
Gmina Jerzmanowa
161.298
Gmina Pęcław
32.100
Gmina Polkowice
1.758.557
Gmina Przemków
143.708
Gmina Radwanice
110.200
WYDATKI
Na przyszły rok budŜetowy planuje się wydatki w wysokości 4.489.058 zł, które zostały
skalkulowane przy uwzględnieniu
moŜliwych
do
osiągnięcia dochodów
Związku
w przyszłym roku, konieczności kontynuowania realizacji zadań nałoŜonych na Związek oraz
przyjętych do realizacji nowych zadań.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z projektem pn. „Budowa
subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.
W odniesieniu do w/w projektu, zostały podjęte kolejne etapy realizacji zadania. W 2010
roku planuje się przystąpienie do wykonania Projektu technicznego. Szacunkowy koszt tego
zadania to kwota 200.273 zł.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach
turystycznych na terenie Związku - wartość zadania to 35.000 zł.
14
Lp.
Gmina
Długość szlaków na terenie
gminy [km]
1.
Chocianów
94
18,11
6.338
2.
Gaworzyce
60
11,56
4.046
3.
Grębocice
88
16,96
5.936
4.
Jerzmanowa
12
2,31
809
5.
Pęcław
30
5,78
2.023
6.
Polkowice
122
23,51
8.228
7.
Przemków
61
11,75
4.113
8.
Radwanice
52
10,02
3.507
519
100
35.000
RAZEM
%
Kwota [zł]
Ponadto zabezpieczono kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Związku
od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki obejmują przewidywane na rok 2010 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku,
działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku, promocję Związku oraz promocję gmin
naleŜących do Związku - ogółem kwota 1.533.635 zł.
Planowane środki zapewnią:
1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku oraz gmin naleŜących do Związku –
kwota 300.000zł, z tego:
promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 290.000 zł.
Zaplanowane wydatki obejmują promowanie Związku poprzez budowanie całościowego
wizerunku
jednostki
podczas
imprez
sportowych
i
uroczystości
kulturalnych
organizowanych na terenie gmin naleŜących do Związku.
2. Koszty bieŜącego funkcjonowania Związku
- kwota 1.233.635 zł
z tego:
wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej 307.082 zł
wynagrodzenia osobowe
545.000 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne
38.000 zł
pochodne od wynagrodzeń
105.253 zł
15
odpisy na ZFŚS
opłata za badania okresowe pracowników
pozostałe wydatki bieŜące
9.500 zł
500 zł
228.300 zł
tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, doradztwa i inne, delegacje
słuŜbowe, dokształcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty
czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, organizacja
posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu oraz innych oficjalnych spotkań, konserwacja
urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów
bhp, zakup wyposaŜenia Biura.
W 2009r. wzrosło zatrudnienie w Związku - obecna liczba etatów 8,42.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przewiduje się, Ŝe zaplanowane wydatki w wysokości 1.969.050 zł zostaną przeznaczone na:
organizację imprez sportowych w szkołach
186.500 zł,
realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
1.782.550 zł, w tym wkład własny Związku – kwota 118.018 zł,
W roku 2009 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego rozpoczął realizację dwóch projektów
w zakresie oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:
1) „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach”;
2) „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego”.
Realizacja obu projektów przewidziana jest na lata 2009- 2010. Załącznik Nr 3 do uchwały
budŜetowej przedstawia źródła finansowania i planowane kwoty wydatków w 2010 roku.
Do kalendarza imprez sportowych zaplanowane zostały Mistrzostwa w Piłce NoŜnej dla
Dzieci i MłodzieŜy z terenu Związku oraz Mistrzostwa w Lekkoatletyce.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Przewidywane nakłady w 2010 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej
wyniosą 580.000 zł, w tym:
nakłady na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów
i inne usługi zmierzające do modernizacji gospodarki odpadami
530.000 zł
nakłady na opracowanie koncepcji systemu zbiórki odpadów – makulatura 50.000 zł
16
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W roku 2010 zaplanowano wydatkować z budŜetu Związku kwotę 139.600 zł,
z przeznaczeniem na:
organizację imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez”
9.600 zł
realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych (doŜynki,
Dolnośląskie Święto Miodu i Wina)
50.000 zł
I Przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM
80.000 zł.
Sabina Zawis
17

Uchwała Nr XVII/64/09 Zgromadzenia Związku Gmin

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała Nr 4/2007 Zarządu Związku Gmin Zagłębia

Uchwała Nr 11/2007 Zarządu Związku Gmin Zagłębia

spot radiowy zapytanie\374

Uchwała Nr 3/2007 Zarządu Związku Gmin Zagłębia

Nowe prawo odpadowe da nam nowe możliwości!

Uchwała Nr 10/2004 Zarządu Związku Gmin „Zagłębia

Uchwała Nr 2/2004 Zarządu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego

tutaj - Aeroklub Zagłębia Miedziowego

pt. „Serce jest jak ptak” poświęconemu