Koncepcja organizacyjno-finansowa Zachodniopomorskiej Sieci

Koncepcja
organizacyjno-finansowa
Zachodniopomorskiej Sieci
Teleinformatycznej (ZST) i
opartych na niej aplikacji
Władysław Husejko
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna
dostępu do aplikacji i e-usług (ZST)
•
Celem projektu ZST jest zatem zapewnienie powszechnego, szybkiego i
bezpiecznego dostępu do usług elektronicznych oraz informacji
oferowanych poprzez stworzone w ramach projektu aplikacje,
funkcjonujące na bazie infrastruktury ZST, a w następnej kolejności
zapewnienie dostępu do wiedzy, innych usług elektronicznych oraz
informacji oferowanych poprzez Internet, w szczególności na obszarach
wiejskich i w małych miastach, dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz
jednostek publicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
•
Celem operacyjnym projektu ZST jest zbudowanie powszechnej dostępności
technicznej do usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji ZST oraz do
szerokopasmowego Internetu na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego do poziomu minimum 90% dla gospodarstw
domowych oraz dla wszystkich JST i placówek podległych oraz jednostek
akademickich i naukowych.
Po co to robimy?
WdraŜanie aplikacji internetowych pozwoli przede wszystkim na:
• dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych
odbiorcom, co w efekcie podniesie innowacyjność i
konkurencyjność województwa zachodniopomorskiego oraz
zwiększy efektywność, komfort i poziom Ŝycia mieszkańców;
• zwiększenie efektywności załatwiania spraw w urzędach oraz
zwiększenie efektywności obiegu informacji pomiędzy
obywatelem, przedsiębiorcą i administracją publiczną na
terenie województwa oraz wewnątrz samej administracji tj.
urzędami i ich podległymi jednostkami;
• doprowadzenie to do szerszego wykorzystania Internetu oraz
pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego
upowszechnienia nowoczesnych usług i głębszego
wchodzenia w świat Internetu wszystkich grup społecznych
województwa.
Co dają samorządom wspólne aplikacje? Jaka jest wartość dodana
ich wdrożenia?
Zgodnie z Linią Współpracy – wartością dodaną współpracy gmin i powiatów WZ w
ramach ZST będzie:
• integracja usług wszystkich instytucji realizujących daną usługę w jedną usługę
słuŜącą konkretnej potrzebie klienta bez właściwości terytorialnej, jak równieŜ w
pewnym zakresie bez właściwości „dziedzinowej”,
• integracja udostępnionych istotnych usług publicznych z usługami
przetwarzania/gromadzenia dokumentów obywateli i przedsiębiorstw na szczeblu
krajowym, dzięki której dokumenty elektroniczne uzyskiwane, jako wynik korzystania z
usług publicznych mogą być później łatwo wykorzystywane w kontekście innych usług
publicznych (nie wspominając o ich składowaniu w warunkach bezpieczeństwa
nieosiągalnych dla większości we własnym zakresie),
• zapewnienie dostępu do sieci Internet obywatelom i przedsiębiorcom co moŜe
zwiększyć popyt, a w konsekwencji i podaŜ usług elektronicznych, praktycznie
przyczyniając się do procesów upraszczania procedur administracyjnych i jakości
obsługi obywateli w Polsce,
• dotarcie z usługami elektronicznymi do obywateli, którzy mają utrudniony kontakt z
administracją (np. na obszarach wiejskich), a takŜe do obywateli polskich
przebywających za granicą,
Dodatkowo wdrożenie aplikacji zapewni:
• oszczędności czasu ( przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika),
• oszczędności kapitału (przedsiębiorcy, obywatela, urzędnika),
• wzrostu funkcjonalności świadczonych usług i ich integracji
(one-stop-shop),
• zwiększenia zakresu informacji i moŜliwości ich wykorzystania w
procesach zarządzania jednostką samorządową, monitorowania
sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru i realizacji
zapisów lokalnych i regionalnej strategii,
• zwiększenia przejrzystości procedur administracyjnych i
eliminację błędów (poprzez tzw. algorytmizację działań),
• poprawy dostępności ( urząd czynny 24h/ dobę przez 7 dni w
tygodniu),
• podejścia przedmiotowego, a nie podmiotowego (waŜne jaką
sprawę załatwiamy a nie u kogo to robimy), czyli
zorientowanego na obywatela i przedsiębiorcę.
Jakie obszary wspierać będą aplikacje oparte na
infrastrukturze ZST?
Zgodnie z załoŜeniami dokumentu "Koncepcja rozwoju
usług społeczeństwa informacyjnego Województwa
Zachodnio-pomorskiego Projekt „e-Zachodniopomorskie”
- aplikacje i e-usługi" będą to następujące obszary:
–
–
–
–
administracja
turystyka
zdrowie
edukacja
Zasadnym jest takŜe podjęcie w przyszłości prac nad
aplikacjami związanymi z gospodarką, w tym szczególnie
w branŜy rolno-spoŜywczej, co winno wesprzeć
aktywność gospodarczą na obszarach wiejskich.
e-ADMINISTRACJA – obejmie rozwój usług
elektronicznych
świadczonych
przez
administracje publiczną na rzecz interesantów i
przedsiębiorców, a w szczególności: portal
regionalny i serwisy informacyjne, platformy
komunikacji elektronicznej (e-Urząd), hurtownie
danych i bazę wiedzy o regionie (e-Region),
system map cyfrowych (GIS), dodatkowe zasoby
dla upowaŜnionych uŜytkowników.
e-TURYSTYKA - zwiększenie podaŜy informacji i
usług turystycznych przez Internet m.in. poprzez
elektroniczny system informacji turystycznej,
zintegrowane planery podróŜy na terenie
województwa, informację o dostępnych środkach
lokomocji na danym obszarze, informacje o:
cenach, posiłkach, zakupach, pogodzie, tradycjach,
legendach, mapach cyfrowych (w tym integracja z
systemem map cyfrowych GIS).
e-ZDROWIE - świadczenie usług medycznych,
konsultacji, diagnostyki medycznej i profilaktyki
świadczonych drogą elektroniczną m.in. poprzez
udostępnianie usług informacyjnych leczniczych i
profilaktycznych
oraz
komunikacyjnych
dla
pacjentów, systemy wymiany i zarządzania danymi
medycznymi pomiędzy placówkami szpitalnymi,
konsultacje zdalne pacjenta z lekarzem, usługi
telemedycyny, monitoring funkcji zdrowotnych,
opieka paliatywna na odległość i wiele innych.
e-EDUKACJA - elektroniczna rekrutacja uczniów,
platforma edukacyjna, róŜnego rodzaju programy
edukacyjne oraz e-learningowe skierowane do
róŜnych grup odbiorców, tworzenie treści
cyfrowych, narzędzia wspierające monitorowanie i
zarządzanie oświatą.
Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna założenia bazowe, cz. 1
•
Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci teleinformatycznej na
terenie województwa
•
Sieć będzie łączyć jednostki publiczne i będzie sięgać na tereny
zagrożone wykluczeniem cyfrowym
•
Sieć światłowodowa będzie komplementarna geograficznie i
technologicznie do istniejącej już infrastruktury szerokopasmowej
należącej do różnych operatorów z możliwością dzierżawy łączy w
zakresie niezbędnym dla budowy i eksploatacji ZST
Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna założenia bazowe, cz. 2
•
Województwo jest liderem i koordynatorem całego przedsięwzięcia, ale
realizację projektu wykonuje wspólnie z samorządami, a także część
obowiązków operacyjnych zleca lokalnym przedsiębiorcom –
operatorom telekomunikacyjnym, wybranym w drodze konkursu
(operatorzy wykonawczy)
•
Budowane jest konsorcjum samorządów lokalnych, które będą
zaangażowane w finansowanie oraz realizację inwestycji
•
Budowa ZST odbędzie się w ramach projektu systemowego/kluczowego
wpisanego na listę indykatywną projektu Zachodniopomorskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Założenia operacyjne ZST
Realizowane działania
• Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w
oparciu o projekt systemowy/kluczowy - RPO - działanie 3.1
• Realizacja pilotażowych projektów sieci w obrębie dwóch wybranych
miast - Szczecin i Koszalin - dwa projekty kluczowe - RPO - działanie
3.1 (wpisane zgodnie z Uchwałą nr 657/09 Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego z 15 maja 2009 roku na zaktualizowaną
Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych RPO WZ)
• Budowa platformy usług i aplikacji – w oparciu o projekt
systemowy/kluczowy - RPO działanie 3.2
Założenia operacyjne ZST
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w oparciu o
projekt systemowy - RPO działanie 3.1
•
•
•
Tam gdzie będzie to ekonomicznie i merytorycznie uzasadnione należy
wykonać własną infrastrukturę teletechniczną.
Podstawowe medium: światłowód. (Wykorzystanie także alternatywnych
metod łączności)
W miejscach gdzie jest to optymalne należy skorzystać z już istniejącej
infrastruktury sieci światłowodowych operatorów telekomunikacyjnych
(dzierżawa na zasadzie IRU, Nieodwołalnego Prawa Używania na okres
przynajmniej 20 lat, ‘IRU’ – rzeczywiste, długookresowe nabycie uprawnień do
wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Beneficjenta w sferze
finansowo-księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury).
•
•
W rdzeniu będą zbudowane połączenia do Powiatów
W części dystrybucyjnej będą wykonane podłączenia od rdzenia do Gmin.
Założenia operacyjne ZST
Budowa sieci w relacji „ostatniej mili”
•
•
Budowa tej części sieci ze środków własnych JST oraz operatorów (np.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.4)
Konkurs w ramach PO IG 8.4 został uruchomiony dotychczas w 3
województwach: małopolskim, pomorskim, wielkopolskim. (Są to
województwa, które jako pierwsze przekazały do Instytucji Pośredniczącej
zaktualizowane wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do
Internetu oraz posiadają znane - co do zasady - miejsca lokalizacji węzłów
dystrybucyjnych, budowanych w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych.)
•
•
Zakończenie inwentaryzacji w WZ planowane jest na II połowę
listopada 2009.
Możliwości wykorzystania częstotliwości WIMAX posiadanych przez
operatorów.
Medium światłowodowe
sieć szkieletowa
sieć dystrybucyjna
„ostatnia mila”
instytucje
przedsiębiorstwa
mieszkańcy
Zachodniopomorska Sieć
Teleinformatyczna
Operatorzy
ostatniej mili
Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna
Bez wydajnej sieci szkieletowej
(powiaty) i dystrybucyjnej (gminy)
nie będzie możliwe zapewnienie
mieszkańcom dostępu do wydajnego
szerokopasmowego Internetu
(„ostatnia mila”)
Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej
Przepływność w sieciach
I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps
II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps
III poziomu do 1Gbps
I poziom - sieć szkieletowa (rdzeń) łącząca Powiaty
II poziom - sieci łączące węzły sieci gminnych oraz rdzeń
III poziom - węzeł sieci gminnej, do którego mogą być dołączone lokalne sieci
komputerowe/użytkownicy (ostatnia mila)
Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej
Przepływność w sieciach
I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps
II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps
III poziomu do 1Gbps
I poziom - sieć szkieletowa (rdzeń) łącząca Powiaty
Finansowanie:
RPO + WZP + Powiaty
Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej
Przepływność w sieciach
I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps
II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps
III poziomu do 1Gbps
II poziom - sieci łączące węzły sieci gminnych oraz rdzeń
Finansowanie:
RPO + Gminy
Koncepcja budowy sieci teleinformatycznej
Przepływność w sieciach
I poziomu nie mniejsze niż 10Gbps
II poziomu nie mniejsze niż 1Gbps
III poziomu do 1Gbps
III poziom - węzeł sieci gminnej, do którego mogą być dołączone lokalne
sieci komputerowe/użytkownicy (ostatnia mila
Finansowanie: Gminy + operatorzy (PO IG 8.4)
Założenia organizacyjne ZST
•
Zakłada się, że właścicielem ZST będzie stowarzyszenie wszystkich gmin,
powiatów i samorządu województwa – które zawiązują stowarzyszenie
posiadające osobowość prawną
•
Wszyscy interesariusze finansują (wg określonego algorytmu) niezbędną
wspólną część inwestycji
•
Stowarzyszenie składa wniosek o dotację do RPO WZ i staje się
beneficjentem dotacji.
•
Stowarzyszenie odpowiada za trwałość operacyjną przedsięwzięcia,
sprawozdaje i rozlicza dotacje.
Założenia organizacyjne ZST
•
JST ustalają w statucie Stowarzyszenia zasady zarządzania, nadzoru i
strategii dalszego rozwoju sieci ZST.
•
Finansowanie eksploatacji (koszty eksploatacji, amortyzację,
niezbędną rozbudowę, opłaty za podłączenie do Internetu)
zapewniają wszyscy uczestnicy wg ustalonych zasad
•
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawować będzie zarząd
oraz rada nadzorcza Stowarzyszenia wybrane przez tworzące je JST.
Zarządzanie wybudowaną ZST
Po wybudowaniu własnych odcinków sieci oraz wydzierżawieniu odcinków
włókien od operatorów komercyjnych na obszarach, gdzie budowa
własnych światłowodów nie jest uzasadniona ekonomicznie – następuje
przekazanie ZST do eksploatacji. Możliwe są do zastosowania trzy główne
rozwiązania:
A) eksploatacja sieci przez utworzone przez JST Stowarzyszenie,
B) eksploatacja sieci przez wyłonionego/wskazanego przez JST operatora,
C) eksploatacja sieci przez wyłonionego w trybie przetargowym operatora.
Ponieważ w najbliższej przyszłości samorządy nie będą dysponowały własnymi
zasobami personalno-technicznymi do technicznego utrzymania sieci –
zakłada się przekazanie sieci w eksploatację zewnętrznemu, niezależnemu od
JST podmiotowi (opcja B lub C)
Zarządzanie wybudowaną ZST
Zadaniem operatora niezależnego będzie zapewnienie niezawodności
funkcjonowania sieci w całym okresie eksploatacji
Rozwiązaniu temu mogą towarzyszyć trzy odmiany:
a) operator w zamian za użytkowanie sieci zapewnia niezawodne funkcjonowanie sieci,
zatem ponoszone koszty jej utrzymania kompensowane są częściowo przez operatora
możliwością świadczenia za jej pośrednictwem komercyjnych usług, z zastrzeżeniem
jednak zarezerwowania przepływności wymaganych dla e-aplikacji wdrażanych przez
ZST
b) operator w zamian za użytkowanie sieci zapewnia nie tylko rezerwację przepływności i
niezawodne funkcjonowanie sieci, ale również wnosi opłatę dzierżawną (zakładając, że
po pewnym okresie występować będzie stała nadwyżka pożytków nad kosztami
eksploatacji),
c)
operator w zamian za użytkowanie sieci zapewnia rezerwację przepływności i
niezawodne funkcjonowanie sieci, nie wnosi jednak opłaty dzierżawnej, ale
rozbudowuje sieć w kwocie równoważnej opłacie dzierżawnej (w tym przypadku należy
od razu ustalić formę, zakres i prawa własności do części rozbudowanej przez
operatora).
Założenia finansowe ZST – infrastruktura
X złotych
min. 25 % wkład
własny
max. 75 % finansowanie UE
ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA
CZĘŚĆ SZKIELETOWA
CZĘŚĆ DYSTRYBUCYJNA (GMINY)
(WZP, POWIATY)
Wstępne załoŜenie robocze: koszty części dystrybucyjnej i szkieletowej są identyczne
Założenia finansowe ZST – poziom partycypacji
ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA
CZĘŚĆ SZKIELETOWA
Partycypacja:
• 80 % powiaty
•20 % samorząd województwa
CZĘŚĆ DYSTRYBUCYJNA
Partycypacja:
100 % gminy
Założenia finansowe ZST – algorytm partycypacji
Wkład własny danej JST (WW_JST) określony zostanie na podstawie
wskaźnika partycypacji (WP_JST)
powierzchnia danej JST
WP_JST = W1*
powierzchnia wszystkich JST
ludność danej JST
+ W2*
ludność wszystkich JST
dochody ogółem danej JST
+ W3*
dochody ogółem wszystkich JST
gdzie:
W1, W2, W3 są wagami poszczególnych czynników oraz W1+ W2+ W3=1.
W przedstawionych dalej obliczeniach załoŜono wstępnie, Ŝe wagi te są równe i wynoszą po 1/3.
Obliczenie wkładu własnego następuje wg wzoru:
dla powiatów: WW_JSTp = 80% kosztów część szkieletowej * WP_JSTp
dla gmin: WW_JSTg = 100% kosztów części dystrybucyjnej * WP_JSTg
Zaktualizowany ramowy harmonogram budowy infrastruktury ZST
2009
4Q
Koncepcja przebiegu budowy sieci wraz PF-U
Podpisanie umów z JST
Wniosek o dotację (RPO działanie 3.1.)
Zabezpieczenie wkładu własnego
Podpisanie umowy o dotację (RPO 3.1)
SIWZ
na
wybór
wykonawcy
PF-U,
dokum.techn.sieci, analizy oddziaływ. naśrodow.
SW,
SIWZ na inŜyniera projektu;
Przetarg na wybór wykonawcy sieci;
Przetarg na wybór inŜyniera projektu;
Kosztorys wykonawczy
Opracowanie SW, PF-U, dok.techn.sieci, anal.oddziaływ.
na środowis. i uzyskanie pozwolenia na budowę
Podział terytorialny zadania na powiaty
Realizacja inwestycji;
SIWZ na wybór operatora wybudowanej infrastruktury
Przetarg na wybór operatora infrastrukt.
Podpisanie umów z operatorem infrastruktury i
przekazywanie etapów infrastruktury sieci w eksploatację;
Szkolenia
Zasady współpracy z lok.operatorami
Odbiory powykonawcze;
Świadczenie usług na odebranych etapach budowy
infrastruktury;
Rozliczenie/rozliczenia finansowe.
2010
1
2
3
4
5
6
7
2011
8
9
10
11
12
2012
2013
2014
2015
Zaktualizowany ramowy harmonogram budowy i wdrażania aplikacji ZST
2009
IVQ
Opracowanie wstępnej koncepcji budowy e-aplikacji
Badanie specyficznych potrzeb
e-Administracja i e-Turystyka
odbiorców
w
obszarach
Badanie specyficznych
e-Zdrowie i e-Edukacja
odbiorców
w
obszarach
potrzeb
Ppracowanie PFU i SIWZ (administracja, turystyka)
Opracowanie PF-U i SIWZ (zdrowie, edukacja)
Przetarg na wybór
i e-Turystyka
wykonawcy aplikacji e-Administracja
Przetarg na wybór wykonawcy aplikacji e-Zdrowie i e-Edukacja
Wniosek o dotację RPO WZ działanie 3.2.
Zabezpieczenie wkładu własnego
Podpisanie umowy o dotację
Budowa aplikacj
Testy aplikacji i wdroŜenie
Szkolenia
Odbiory powykonawcze
Świadczenie usług na odebranych etapach budowy infrastruktury;
Finansowe rozliczenia częściowe / rozliczenie końcowe.
2010
I
II
II
I
I
V
V
V
I
VII
2011
VIII
IX
X
XI
XII
2012
2013
Zrealizowane i planowane działania
Dokonana została ankietyzacja gmin w zakresie obecnej dostępności sieci Internet
głównie w celu określenia rzeczywistych „białych plam” – zebranie danych drogą
elektroniczną z terenu każdego sołectwa (Szczeciński Park NaukowoTechnologiczny przeprowadził w pierwszym kwartale 2009 roku badanie na próbie
2 236 miejscowości, tj. 74% ogółu)
Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie zewnętrznego wykonawcy na
inwentaryzację obecnego stanu sieci Internet na terenie całego województwa ze
szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych („inwentaryzacja twarda”).
Planowane zakończenie – II połowa listopada 2009
Sfinalizowanie negocjacji i podpisanie Porozumień z samorządami dot. udziału w
budowaniu regionalnej sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet oraz
Doprowadzenie do wprowadzenia w Wieloletnich Planach Finansowych poszczególnych
samorządów środków na finansowanie projektu na lata 2010-2015,
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin