Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/210/2011 Rady Miejskiej z dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/210/2011 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
DOCHODY
Zmiany dochodów budżetowych dokonuje się w:
Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.000,- zwiększenie opłaty za świadczenia udzielone
w przedszkolu w Kątach.
Dział 852 Pomoc Społeczna - 7.500,- zwiększenie wg wykonania.
WYDATKI
Dokonuje się korekty wydatków budżetowych w:
Dział 600 - Transport i łączność - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na remont dróg
gminnych o kwotę 45.000,- zł oraz zabezpieczenie kwoty 10,- zł na zapłatę odsetek za zwłokę
w zapłacie dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego.
Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie w rozdziale promocja jst w paragrafie zakup
pozostałych usług ze względu na pokrycie kosztów związanych z planowanym na grudzień 2011 r.
wydaniem przez Urząd Miasta i Gminy biuletynu samorządowego oraz w rozdziale Urzędy gminy
na zakup usług pozostałych. Zmniejszenie o kwotę 17.089,- zł – wynegocjowana korzystniejsza
kwota dofinansowania Starostwa Powiatowego w Piasecznie w zakresie zadań architektoniczno budowlanych.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie wydatków na
OSP o kwotę 75.300,- zł oraz kwotę 6.000,- zł na zabezpieczenie pomocy finansowej dla Starostwa
Powiatowego na koordynację prac związanych z przeciwdziałaniem powodzi i podtopieniom oraz
zarządzaniem kryzysowym.
Dział 801 - Oświata i wychowanie - ogółem zmniejszenie o kwotę78.596,-zł w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 42.756,-zł - dotacja dla przedszkola „Różowy Baranek”(wzrost
liczby przedszkolaków od września) i 18.200,-zł zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do
punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych,
- zmniejszenie wydatków było możliwe w wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji
budżetu.
Dział 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 29.950,- zł
−
20.300,- zł na zasiłki okresowe,
−
5.450,- zł na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
−
4.200,- zł na zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 28.535,- zł – oszczędności
wynikłe w trakcie realizacji budżetu.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 45.000,- zł na
zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi. Ponadto w dziale tym dokonuje się
przesunięcia z wydatków majątkowych kwoty 7.500,- zł na wydatki bieżące bez zmiany celu
wydatkowania środków, tj. zakupu wiat przystankowych (korzystna oferta – wartość środka
trwałego poniżej 3.500,- zł – są to wydatki bieżące).
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 2.460,- zł na
zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską” oraz zwiększenie
wydatków na świetlicę wiejską w Czarnym Lesie (uwzględnienie waloryzacji czynszu).
Dział 926 Kultura fizyczna – zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniach dotyczących funduszu
sołeckiego. W momencie planowania błędnie założono, że zabawki zakupione na doposażenie placu
zabaw w sołectwach Baniocha – Osiedle i Brześce będą kosztowały poniżej 3.500,- zł i będą
wydatkami bieżącymi. W trakcie realizacji budżetu okazało się, że w/w zabawki kosztować będą
jednak powyżej 3.500,- zł za sztukę a więc winny stanowić wydatek majątkowy. Dokonana zmiana
dotyczy jedynie zmiany klasyfikacji bez żadnych zmian merytorycznych czy kwotowych (łączna
kwota nie uległa zmianie) w realizowanym z funduszu sołeckiego zadaniu.
Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z przesunięć między paragrafami
(korekta techniczna).