pobierz - bip-gmina
Transkrypt
pobierz - bip-gmina
UCHWAŁA NR XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 10.000,- zł - Transport i łączność - 20.000,- zł - Oświata i wychowanie - 70.000,- zł ( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ) § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 729.907,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 390.500,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Angowice - - 500,- zł 500,- - Transport i łączność - 235.274,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 20.274,- zł Czartołomie-Jarcewo - 2.210,Nieżychowice - 17.364,Ciechocin - 700,- - Gospodarka mieszkaniowa - - Administracja publiczna - 20.000,- zł 25.160,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Doręgowice - 4.200,- Klawkowo - 300,- Silno - 152,- - 4.652,- zł Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 1 - Oświata i wychowanie - 23.723,- zł - Pomoc społeczna - 21.250,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.200,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 6.200,- zł Chojniczki - 2.000,- Zbeniny - Doręgowice - 4.000,- 200,- - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 300,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Ciechocin - - 300,- zł 300,- - Kultura fizyczna - 7.500,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Lichnowy - - 3.000,- zł 3.000,- 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.229.907,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 410.000,- zł - Transport i łączność - 459.828,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 224.828,- zł Czartołomie-Jarcewo - 20.000,Nieżychowice - 175.000,Doręgowice - 7.000,- Ciechocin - 700,- Chojniczki - 5.992,- Angowice - 16.136,- - Gospodarka mieszkaniowa - 20.000,- zł - Administracja publiczna - 5.052,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Ogorzeliny - 100,- Angowice - 500,- - 2.052,- zł Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 2 Klawkowo - 300,- Silno - 152,- Doręgowice - 1.000,- - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Oświata i wychowanie - - 2.000,- zł 103.723,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Charzykowy - 10.000,- zł - 10.000,- - Pomoc społeczna - 21.250,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.375,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Moszczenica - 900,- Zbeniny - 200,- Ogorzeliny - 3.075,- Doręgowice - 200,- - 4.375,- zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.679,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw Ciechocin - 300,- Lichnowy - 3.000,- Klawkowo - 2.237- Racławki - 642,- - Kultura fizyczna - 6.179,- zł - 196.000,- zł ( Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ) § 3. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 58.236.539,- zł 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 64.924.539,- zł § 4. Ustalić plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. (Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały) § 5. 1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany: a) dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2016 rok b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11.533.690,- zł ( Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ) § 6. W § 2 ust. 2 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 3 a. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 400.000,- zł z tytułu: - inne źródła (wolne środki) 400.000,- zł (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały) § 7. 1. W § 5 ust. 1 Uchwały Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany: a) zmienić treść załącznika Nr 9 „Dotacje podmiotowe na 2016 rok”. i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały b ) zmienić treść załącznika Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały § 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chojnice. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łoboda Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 roku Zmiany w planie dochodów budżetowych Dz. 1 Rozdz. § 2 3 010 01042 6330 600 60016 0960 801 80101 0750 80103 2030 Wyszczególnienie 4 Wielkość po Zmniejszenie Zwiększenie zmianach 5 6 7 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 10.000,- 500.000,- - 10.000,- 120.000,- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 10.000,- 120.000,- Transport i łączność - 20.000,- 20.000,- Drogi publiczne gminne - 20.000,- 20.000,- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 20.000,- 20.000,- Oświata i wychowanie - 70.000,- 168.790,- Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 15.000,- 36.300,- - 15.000,- 36.300,- - 55.000,- 55.000,- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 55.000,- 55.000,- RAZEM - 100.000,- 58.236.539,- Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 roku Zmiany w planie wydatków budżetowych Dz. Rozdz. 1 2 § Wyszczególnienie 3 4 Rolnictwo i łowiectwo 010 01008 4300 01010 Melioracje wodne 500,- - 51.300,- Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500,- - 11.500,- 390.000,- 390.000,- 3.406.000,- - 390.000,- 2.607.000,- 390.000,- - 680.000,- - 20.000,- 320.000,- - 20.000,- 320.000,- Transport i łączność 235.274,- 459.828,- 5.283.167,- Drogi publiczne gminne 235.274,- 459.828,- 2.082.897,- 17.364,- 4.200,- 326.736,- 700,- 19.636,- 699.099,- 2.210,- 5.992,- 112.062,- 215.000,- 430.000,- 935.000,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 60016 7 3.845.600,- 6050 600 6 410.000,- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 5 390.500,- 6010 01042 Wielkość po Zmniejszenie Zwiększenie zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 6 2 1 2 700 70005 3 4 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 912.000,- 20.000,- 20.000,- 667.300,- 10.000,- - 20.000,- - 20.000,- 50.000,- 10.000,- - 10.000,- Administracja publiczna 25.160,- 5.052,- 5.792.810,- Urzędy gmin 20.508,- - 5.044.662,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.508,- - 252.152,- Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.652,4.652- 5.052,500,- 482.248,62.564,- 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.552,- 19.345,- - 2.000,- 761.197,- Komendy powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 2.000,- 2.000,- - 2.000,- 2.000,- 23.723,22.012,7.703,- 103.723,45.146,5.837,- 20.353.392,11.495.166,588.596,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,- - 568.286,- 4260 Zakup energii 2.600,- - 191.200,- - 18.602,- 108.002,- 4300 Zakup usług pozostałych 3.707,- - 186.036,- 4430 Różne opłaty i składki 1.002,- 707,- 21.412,- - 20.000,- 30.000,- 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75095 754 75405 801 80101 7 20.000,- 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 75023 6 20.000,- 4270 Zakup usług remontowych 750 5 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 7 3 1 2 80103 80110 80114 3 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 811.035,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.274,- 52.834,- 4270 Zakup usług remontowych - 55.000,- 55.000,- - 580,- 3.529.420,- Gimnazja 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - 580,- 207.079,- 771,- 771,- 717.173,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 771,- - 33.729,- - 771,- 4.771,- 940,- 940,- 98.000,- 940,- - 16.790,- - 940,- 73.540,- Stołówki szkolne i przedszkolne - 12,- 720.052,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12,- 17.228,- 21.250,- 21.250,- 10.451.711,- 1.150,- 1.150,- 43.694,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.150,- - 33.350,- 4300 Zakup usług pozostałych - 200,- 200,- 4410 Podróże służbowe krajowe - 150,- 150,- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 800,- 800,- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna 852 85206 7 56.274,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80148 6 - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80146 5 Wspieranie rodziny Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 8 4 1 2 85212 3 4 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.860.000,- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,- - 800,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,- - 11.900,- - 13.000,- 19.000,- Ośrodki pomocy społecznej 6.100,- 6.100,- 1.270.510,- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.100,- - 2.100,- - 6.100,- 15.100,- 1.000,- 1.000,- 1.372.655,- 1.000,- - 31.000,- - 1.000,- 1.000,- 6.200,- 4.375,- 6.830.578,- 2.200,- 400,- 78.020,- - 400,- 34.900,- 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.200,- - 43.120,- 4.000,- 3.975,- 1.116.250,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.508,- - 521.202,- 431,- - 84.252,- 61,- - 12.006,- - 900,- 29.212,- 1.000,- - 186.067,- - 3.075,- 87.175,- Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90004 7 13.000,- 4300 Zakup usług pozostałych 85295 6 13.000,- 4300 Zakup usług pozostałych 85219 5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 9 5 1 2 921 92105 3 4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.998.212,- 300,- 4.679,- 279.669,- 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 1.500,- 11.500,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,- 2.237,- 90.997,- - 942,- 49.372,- - 3.000,- 2.650.443,- - 3.000,- 2.400.443,- 7.500,- 196.000,- 412.890,- - 196.000,- 196.000,- - 6.000,- 6.000,- 190.000,- 190.000,- 7.500,- - 216.890,- 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.500,- - 120.500,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,- - 60.800,- 729.907,- 1.229.907,- 64.924.539,- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 4300 Zakup usług pozostałych 92605 7 7.679,- 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 6 300,- 4300 Zakup usług pozostałych 92109 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem zmiany Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 roku Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dz. Rozdz. 1 2 852 85212 § Wyszczególnienie 3 4 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 7 9.000,- 9.000,- 6.903.507,- 8.000,- 8.000,- 6.800.000,- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,- - 800,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,- - 4.300,- - 8.000,- 10.000,- 1.000,- 1.000,- 56.655,- 1.000,- - 31.000,- - 1.000,- 1.000,- 9.000,- 9.000,- 7.002.937,- 4300 Zakup usług pozostałych 85295 Wielkość po Zmniejszenie Zwiększenie zmianach Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Razem zmiany Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne jst 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 01042 6050 2. 010 01010 6050 Przebudowa drogi transportu rolnego Nieżychowice Budowa sieci wodociągowej ul. Żurawinowa Charzykowy 3. 010 01010 6050 4. 600 60016 5. 600 6. 7. Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki kredyty pochodzące i z innych pożyczki źródeł 9 10 320.000,- 320.000,- 200.000,- - 800.000,- 485.000,- 485.000,- - Budowa sieci wodociągowej ul. Cisowa Charzykowy 320.000,- 195.000,- 195.000,- - 6050 Budowa drogi wewnętrznej Nieżychowice 350.000,- 350.000,- 350.000,- - 60016 6050 Budowa dróg w systemie 1:1 265.000,- 265.000,- 265.000,- - 600 60016 6050 Budowa drogi Lichnowy 240.000,- 240.000,- 240.000,- - 600 60016 6050 Budowa drogi Jarcewo 80.000,- 80.000,- 80.000,- - Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany A 120.000, B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C - Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 11 12 - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice Strona 12 1 2 3 4 8. 630 63095 6050 9. 700 70005 6050 10. 754 75412 6050 11. 758 75818 6800 12. 801 80101 6050 13. 900 90015 6050 5 Budowa ścieżki rowerowej Chojnice – Nowy Dwór etap I Dokumentacja projektowa budowy ośrodka zdrowia w m. Charzykowy wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa remizy OSP Lichnowy Rezerwa celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne, na budowę dróg i chodników) Docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki i kuchni Swornegacie Wykonanie oświetlenia drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu do ronda Pawłówko 14. 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sławęcińskiej Lichnowy 15. 900 90015 6050 16. 900 90015 6050 17. 900 90095 6059 18. 926 92601 6050 Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa Pawłówko Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu przy blokach Nr 6, 6A, 6B Klosnowo Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – dokumentacja projektowa Przebudowa istniejącego boiska trawiastego w m. Pawłowo Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 6 7 8 3.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,- 32.500,- 32.500,- 32.500,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 450.000,- 450.000,- 450.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 9.840,- 9.840,- 9.840,- 3.900,- 3.900,- 3.900,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 8.600,- 8.600,- 8.600,- 43.050,- 43.050,- 43.050,- 190.000,- 190.000,- 190.000,- 9 10 A 2.000.000,- B C A - B C - A - B C A - B C - A - B C A B - C A - B C A - B C A - B C A - B C - A - B C - 11 12 - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - GZO Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice Strona 13 1 2 3 4 5 RAZEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 6 6.552.890,- 7 6.132.890,- 8 4.012.890,- 9 10 A 120.000,2.000.000,- B C - 11 12 - X Strona 14 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 2 3 4 5 1. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 2. 750 75023 6060 3. 801 80101 4. 852 5. 6 7 8 9 10 300.000,- 300.000,- 300.000,- - Zakup komputerów i drukarek 50.000,- 50.000,- 50.000,- - 6060 Zakup monitoringu ZS Charzykowy 30.000,- 30.000,- 30.000,- - 85219 6060 Zakup laptopa i oprogramowania 5.500,- 5.500,- 5.500,- - 900 90004 6060 Zakup kosiarki – traktorek, placu zabaw Chojniczki 16.000,- 16.000,- 16.000,- - 6. 900 90004 6060 Zakup kosiarki – traktorek Czartołomie 10.000,- 10.000,- 10.000,- - 7. 900 90004 6060 Zakup placu zabaw Kruszka 4.000,- 4.000,- 4.000,- - 8. 900 90004 6060 Zakup placu zabaw Silno 3.300,- 3.300,- 3.300,- - 9. 900 90004 6060 Zakup kosiarki ciągnikowej Klawkowo 10.000,- 10.000,- 10.000,- - 10. 900 90004 6060 Zakup siłowni zewnętrznej Klawkowo 15.000,- 15.000,- 15.000,- - 443.800,- 443.800,- 443.800,- - RAZEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C - 11 12 - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - GZO Chojnice - GOPS Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - Urząd Gminy Chojnice - X Strona 15 III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 1 2 3 4 1. 010 01010 6010 2. 010 01010 6010 3. 010 01010 6010 4. 010 01010 6010 5. 010 01010 6010 6. 010 01010 6010 5 Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Przebudowa kanału deszczowego melioracyjnego wraz z budową wylotu i pomostu do jeziora w m. Charzykowy Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej we wsi Ogorzeliny – wymiana rur azbestowych Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK Dokumentacja projektowa: oczyszczalnia ścieków w Klosnowie, kolektor deszczowy i wylot Charzykowy Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Klosnowo” w układzie 1:1 z Nadleśnictwem Rytel Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Lichnowy – Nowe Ostrowite Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Cerkiew Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 6 7 8 9 10 11 - - 600.000,- 600.000,- 300.000,- A 300.000,- B C 500.000,- 500.000,- A - B C - - 500.000,- 100.000,- 100.000,- A - B C - - 100.000,- 300.000,- - A 300.000,- B C - - 300.000,- 700.000,- - A 700.000,- B C - - 700.000,- 17.000,- 17.000,- A - B C - - 17.000,- 12 GZGK Spółka z o.o. Chojnice GZGK Spółka z o.o. Chojnice GZGK Spółka z o.o. Chojnice GZGK Spółka z o.o. Chojnice GZGK Spółka z o.o. Chojnice GZGK Spółka z o.o. Chojnice Strona 16 1 7. 2 010 3 01010 4 5 6010 Wniesienie udziałów do Spółki prawa handlowego z o.o. GZGK – Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Brzozowa Chojniczki RAZEM 6 7 8 9 390.000,- 390.000,- 390.000,- A - B C 2.607.000,- 2.607.000,- 1.307.000,- A 1.300.000,- B C 10 11 - - - 12 GZGK Spółka z o.o. Chojnice - X IV DOTACJE CELOWE 1 2 3 4 1. 900 90001 6230 2. 900 90002 6230 5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu RAZEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 6 7 8 9 10 11 12 100.000,- 100.000,- 100.000,- - A B C - - Urząd Gminy Chojnice 150.000,- 150.000,- 150.000,- - A B C - - Urząd Gminy Chojnice 250.000,- 250.000,- 250.000,- A - B C - - X Strona 17 V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ 1 2 3 4 5 1. 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – w ramach programu budowy dróg - Uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny ( przebudowa ul. Pocztowej, ul. Obkaskiej i ul. Sławęcińskiej ) 1.200.000,- 1.200.000,- 1.200.000,- 2. 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań –Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno 600.000,- 600.000,- 600.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- RAZEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 6 7 8 9 10 11 12 - A B C - - Urząd Gminy Chojnice - A B C - - Urząd Gminy Chojnice A - B C - - X Strona 18 VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 2 3 4 5 1. 921 92109 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne RAZEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 6 7 8 9 10 250.000,- 250.000,- 250.000,- - 250.000,- 250.000,- 250.000,- - A B C - A B C - 11 12 - - - X Strona 19 VII DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 1 2 3 4 5 1. 851 85117 6190 Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą RAZEM OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI + VII 6 7 8 9 10 50.000,- 50.000,- 50.000,- - 50.000,- 50.000,- 50.000,- - 11.953.690,- 11.533.690,- 8.113.690,- A B C - A B C - A 120.000,3.300.000,- B C - 11 12 - - - X - X A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS) B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C - Inne źródła Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2016 rok 1 2 3 4 Przychody ogółem x 11.590.000,- 1. Kredyty 952 5.500.000,- 2. Pożyczki 952 2.000.000,- 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 - 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 - 5. Prywatyzacja majątku 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 - 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 - 8. Inne źródła (wolne środki) 950 4.090.000,- x 4.902.000,- Rozchody ogółem 1. Spłaty kredytów 992 4.560.000,- 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 - 3. Spłaty pożyczek 992 342.000,- 4. Udzielone pożyczki 991 - 5. Lokaty 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 - Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE NA 2016 ROK Lp. Dział Rozdział 1 2 3 § Nazwa instytucji Kwota dotacji 4 5 6 1. 801 80104 2590 Przedszkola niepubliczne Akademia Przedszkolaka „Smyk” Charzykowy 2. 801 80104 2590 „Akademia Maluszka” w Pawłowie 3. 801 80104 2590 Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” Klawkowo Inne formy wychowania przedszkolnego Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe Przedszkole” w Pawłowie 357.160,119.000,175.760,62.400,386.920,42.080,- 1. 801 80106 2590 2. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach 55.000,- 3. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Malinka” w Ogorzelinach 55.000,- 4. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Nowej Cerkwi 55.000,- 5. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Silnie 55.000,- 6. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Pomysłowe Przedszkole” w Kłodawie 47.840,- 7. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Morenki” w Swornegaciach 55.000,- 8. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny ul. Parkowa 7 Lichnowy 22.000,- GOK 2.447.043,2.400.443,- 1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 2. 921 92116 2480 Biblioteka OGÓŁEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 46.600,3.191.123,- Strona 22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Lp. Dział 1 2 Rozdział 3 § Nazwa zadania Kwota dotacji 4 5 6 I KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1. 921 92105 2810 Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 75 rocznicy „Szarży pod Krojantami” w ramach konkursu 100.000,- Edukacja kulturalna i wychowanie 11.500,przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Chojnice II DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, 3. 921 92195 2820 spotkań, festynów 15.000,2. 921 92105 2820 III WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Chojnice 1. 926 92605 2820 2. 926 92605 2820 Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim 30.000,- 3. 926 92605 2820 5.000,- 4. 926 92605 2820 Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży Organizacja zajęć sportoworehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 75.500,- 10.000,- Strona 23 2 1 2 3 4 5 6 IV OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA 1. 851 85117 6190 Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą RAZEM Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany 50.000,- 297.000,- Strona 24 Uzasadnienie Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2016 rok. Kwotę 190.000,- zł przeznacza się na przebudowę istniejącego boiska trawiastego w m. Pawłowo. 350.000,- zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej Nieżychowice. Natomiast 80.000,- zł przeznacza się na przebudowę drogi Jarcewo. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami zgodnie z klasyfikacją budżetową. Id: 02135197-03E7-497F-A5BE-DDC9AE4CB3A1. Podpisany Strona 1