Analiza kosztów funkcjonowania Wiślańskiego Centrum Kultury za

Analiza kosztów funkcjonowania
Wiślańskiego Centrum Kultury
za okres 2007 – 2009
2009
Wiślańskie Centrum Kultury osiągnęło w 2009 r. przychody
w łącznej wysokości
Dotacja na działalność statutową z Urzędu Miasta wyniosła
( w tym: dofinansowanie TKB przez Urząd Marszałkowski )
inne dotacje
2008
2007
1 057 034,17 1 159 973,18 1 014 660,82
535 000,00
15 000,00
495 000,00
15 000,00
34 789,21
441 000,00
15 000,00
4 983,33
Otrzymano także darowiznę z Urzędu Miasta w postaci książek
przeznaczonych do sprzedaży (Materiały do Monografii Wisły)
22 500,00
30 000,00
87 815,00
Pozostałą część przychodów wypracowano z własnej działalności:
- prowizja za pobieranie opłaty targowej
- od sponsorów i reklamodawców
- ze sprzedaży biletów do kina i na kabaret
- z refakturowania zużycia energii i wody
- za współorganizację imprez
- ze sprzedaży „Echa Wisły” i ogłoszeń
- z działalności Domu Kultury
- sprzedaż wydawnictw
- prowizja za sprzedaż biletów na skoki narciarskie
- inne przychody
258 988,24
30 737,70
27 929,40
50 514,17
47 709,87
26 554,24
5 410,97
23 615,00
837,71
27 236,87
229 312,87
103 621,63
33 330,84
54 941,32
47 085,16
14 482,69
9 210,81
21 258,28
3 415,16
83 525,21
168 819,66
169 580,94
41 410,45
40 754,94
21 384,01
13 773,22
14 151,93
2 006,40
Największą, jak co roku, pozycję po stronie przychodów stanowi prowizja od opłaty
targowej, pobieranej od osób handlujących podczas imprez organizowanych przez WCK.
Znacznie większe niż w roku ubiegłym okazały się wpływy z „Echa Wisły”,
spowodowane dużą ilością płatnych ogłoszeń, powodzeniem cieszyła sie też nadal
sprzedaż „Monografii Wisły”. Niestety, znacznemu obniżeniu uległy przychody od sponsorów.
Kryzys finansowy, jaki dotknął gospodarkę spowodował, że właściciele firm
mniej chętnie wydawali środki na reklamę. Przede wszystkim, nie udało się podpisać umowy
z głównym sponsorem z lat ubiegłych – Grupą Kapitałową Żywiec.
W pozycji inne przychody znalazły się m. in. wpływy ze sprzedaży biletów na Puchar
Kontynentalny i Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, w wysokości 19 102,80 zł.
Taka sama kwota występuje też po stronie kosztów, a rzeczywistym przychodem
z tej sprzedaży jest prowizja.
8 980,94
2009
Koszty działalności wyniosły łącznie
Z tego
Koszty ogólnoadministracyjne
w tym: - wynagrodzenia pracowników
- wynagrodzenia pozostałe i prace społ. użyteczne
- ubezpieczenia społeczne (ZUS)
- zużycie materiałów
- usługi obce
- energia, woda, ogrzewanie
- amortyzacja środków trwałych
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników
- delegacje
- podatki i opłaty
- darowizna dla szkół
- pozostałe koszty
2008
1 060 240,82 1 140 962,47
307 384,97
202 836,45
3 246,40
37 090,75
14 188,94
16 458,15
8 598,34
12 484,10
6 166,91
579,00
1 257,95
1 746,39
2 000,00
731,59
2007
969 901,25
304 696,09
205 489,92
2 975,60
35 631,91
11 525,14
22 342,93
5 817,87
11 108,80
6 724,02
930,00
422,90
1 188,34
308 779,62
179 643,53
3 257,00
36 776,31
15 730,26
22 951,38
4 555,47
6 565,91
4 961,70
1 035,00
975,99
4 729,99
538,66
27 597,08
W 2009 roku nie zrezygnowano z żadnej imprezy cyklicznej, co więcej, organizowane były
imprezy i spotkania okolicznościowe wzbogacające liczną ofertę imprez, takie jak koncert
grupy „Stonehenge”, czy tez wernisaże artystyczne (fotografie, prace malarskie, rękodzieło itp.).
Jak co roku WCK dążyło do urozmaicenia cyklicznych imprez świątecznych (m.in. Walentynek,
Dnia Kobiet, Dnia Dziecka czy Andrzejek) nadając im oryginalny charakter. W miarę potrzeb
i zaistniałych możliwości animowane były dodatkowe imprezy promujące zarówno tradycję
i walory folklorystyczne (spotkanie „Hańdowni i dzisio”, koncert pt. „Folklor Beskidzkiej 5”)
jak i nowoczesność poprzez „wychwytywanie” młodych talentów muzycznych
(casting „Happy Hippo Talent Show).
Największą z organizowanych imprez był, jak co roku, Tydzień Kultury Beskidzkiej.
Jego koszty utrzymują się od kilku lat na podobnym poziomie i są w całości finansowane z wpływów
uzyskanych z pobieranej opłaty targowej. W roku 2009 wyniosły one ponad 177 tys. zł.
Koszty organizacji imprez:
w tym, m. in.:
- Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Wiślańska Scena Kabaretowa
- Majówka
- Dni Wisły, Dożynki
- Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy
- Sylwester na rynku
- Piknik Country
- Lato z Filharmonią
597 442,71
629 513,06
557 416,98
161 288,53
36 256,76
18 662,88
42 969,10
15 197,02
20 329,88
38 321,09
17 400,00
163 525,52
21 387,00
6 392,37
25 551,73
161 803,55
32 323,20
27 380,28
4 400,00
21 717,95
20 819,84
7 400,00
28 943,46
25 275,49
2009
- Dni Muzyki Organowej
- Jest w orkiestrach dętych jakaś siła
- Czerwcowe dni Wisły i Miss Bikini
- Wiślańskie kolędowanie
- Koncert Noworoczny
- Backonsnow
- Teatralne Dni Wisły
- Letni Festiwal Tańca
- Koszty utrzymania amfiteatru
2008
2007
5 825,00
12 165,27
9 091,00
4 994,85
8 100,24
9 424,58
11 566,60
12 026,04
117 715,21
8 046,00
4 962,37
11 189,00
4 463,00
6 803,85
9 234,80
4 611,00
2 343,15
110 064,07
Koszty kina
- wynagrodzenia
- energia, ogrzewanie, woda
- zakup usług
- zużycie materiałów
41 027,01
36 793,95
1 111,00
11 605,85
24 077,10
51 277,31
350,00
9 676,22
38 501,28
2 749,81
Koszty „Echa Wisły”
- wynagrodzenia
- zakup usług
32 899,21
9 661,00
23 238,21
22 878,49
2 400,00
20 478,49
17 703,36
Koszty Domu Kultury
- wynagrodzenia
- energia, woda, ogrzewanie
- zużycie materiałów
- zakup usług
32 408,73
15 205,26
8 100,74
2 002,27
7 100,46
29 298,68
11 495,88
5 676,50
2 993,88
9 132,42
34 723,98
14 016,00
4 346,53
2 344,28
14 017,17
Inne koszty
- wartość zakupionych biletów na skoki narciarskie
- wartość sprzedanych książek
49 078,19
19 102,80
29 975,39
117 782,20
77 822,43
39 959,77
2 821,74
17 117,00
Zakupiono środki trwałe ( kserokopiarka, monitor, drukarka )
o wartości
16 080,60
20 733,62
4 212,79
6 201,00
6 742,04
9 000,00
6 610,00
103 032,17
17 703,36
18 248,37