budżet samorządu studentów uw na rok 2012 21.05.2012

BUDŻET SAMORZĄDU STUDENTÓW UW NA ROK 2012
21.05.2012
L.p.
Wyszczególnienie
I
Przychody ogółem
1
Przychody pozabudżetowe, w tym:
plan 2012
2 211 210 zł
1.1
Pozostałe przychody, bankomat, ISIC
459 882 zł
45 344 zł
1.1.1
1.1.2
Bankomat
ISIC
20 344 zł
25 000 zł
1.2
1.3
Przychody finansowe - odsetki
Obroty wewnętrzne-wynajem pomieszczeń i sprzętu
12 000 zł
402 538 zł
1.3.1
KRASP
15 460 zł
1.3.2
STUDENT POINT
10 573 zł
1.3.3
LIBER
122 673 zł
1.3.4
UNIWERSYTET OTWARTY
56 612 zł
1.3.5
FUNDACJA POMOCY STUDENTOM
11 192 zł
1.3.6
UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS
9 477 zł
1.3.7
INDEX
176 551 zł
1.4
Środki z podziału odpisu
2
Środki budżetowe, w tym
2.1
2.2
2.3
3
Wynik z roku poprzedniego
II
Wydatki ogółem
1
I FILAR
Dotacja MNiSzW
Dotacje celowe rektorskie
Płace - wyrównanie
1 200 000 zł
1 200 000 zł
0 zł
0 zł
551 328 zł
2 211 210
zł
578 400 zł
%
wydatkowanie wykonania
1.1
2
578 400 zł
Pula konkursowa II filaru
Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego
252 000 zł
250 000 zł
2 000 zł
II FILAR
2.1
2.2
3
Dofinansowanie jednostek w ramach I filaru
1 090 000 zł
III FILAR
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu
Warszawskiego
Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców
Organizacja Letniej Sceny Akademickiej
Uczestnictwo w konferencjach
Prace archiwistyczne
Przebudowa budynku
Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne
Zakup sprzętu dla Uniwerek.TV
Materiały promocyjne i serwisy internetowe
Publikacje, informatory, broszury, kalendarz akademicki
Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych
Badania ilościowe i jakościowe
Zakup wyposażenia - meble
189 000 zł
64 000 zł
35 000 zł
30 000 zł
2 000 zł
50 000 zł
180 000 zł
30 000 zł
150 000 zł
80 000 zł
150 000 zł
3 000 zł
15 000 zł
3.14
3.15
3.16
Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz informatyzacja
Wymiany międzynarodowe
Rozliczenie projektów z roku poprzedniego
62 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
FUNKCJONOWANIE BIURA
Materiały biurowe oraz bieżące wyposażenie
Telefony stacjonarne
Telefony komórkowe
Koszty pracownicze
Naprawy sprzętu
Ksero
Usługi pocztowe i skarbowe
Opłaty bankowe i prowizje
Środki trwałe
249 700 zł
40 000 zł
5 200 zł
25 000 zł
115 000 zł
2 500 zł
7 000 zł
1 500 zł
1 000 zł
0 zł
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
5
Środki niskocenne
Usługi informatyczne
Wywóz nieczystości
Zakup wody i świadczenia rzeczowe związane z BHP
Podatki i licencje
Prace konserwacyjne
5 000 zł
20 000 zł
2 000 zł
2 500 zł
20 000 zł
3 000 zł
rozliczenie dotacji Rektorskich
0 zł
0 zł
Rozliczenie dotacji
5.1
6
Rezerwa budżetowa (~2% przychodów ogółem)
III
WYNIK FINANSOWY
41 110 zł
0 zł
Nazwa Jednostki
Skrót
Razem
2012
Preliminarz
2012
Centrum Europejskie UW
Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA)
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
CE
CESLA
CSSTiRL
830
132
438
5 550,00 zł
2 900,00 zł
4 150,00 zł
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
EUROREG
Instytut Anglistyki
Instytut Archeologii
Instytut Dziennikarstwa
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Instytut Filozofii
Instytut Filologii Klasycznej
Instytut Germanistyki
Instytut Historyczny
Instytut Historii Sztuki
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Instytut Lingwistyki Stosowanej
IAng
IArch
ID
IEiAK
IF
IFK
IG
IH
IHS
IINiSB
ILS
55
1462
577
1672
250
662
214
643
718
468
651
955
2 550,00 zł
7 400,00 zł
4 650,00 zł
7 700,00 zł
3 400,00 zł
4 950,00 zł
3 250,00 zł
4 900,00 zł
5 150,00 zł
4 250,00 zł
4 900,00 zł
5 950,00 zł
Proponowany
podział 2012
11 100,00 zł
5 800,00 zł
8 300,00 zł
5 100,00 zł
14 800,00 zł
9 300,00 zł
15 400,00 zł
6 800,00 zł
9 900,00 zł
6 500,00 zł
9 800,00 zł
10 300,00 zł
8 500,00 zł
9 800,00 zł
11 900,00 zł
Instytut Muzykologii
Instytut Nauk Politycznych
Wydział Orientalistyczny
Instytut Polityki Społecznej
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Instytut Romanistyki
Instytut Rusycystyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Katedra Białorutenistyki
Katedra Europeistyki
Katedra Ukrainistyki
Katedra Hungarystyki
Katedra Italianistyki
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
IM
INP
WO
IPS
IPSiR
IRom
IRus
IS
ISIiI
ISM
ISNS
KB
KE
KU
KH
KI
KSIEŚW
IKLA
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych
KMISH
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów MatematycznoPrzyrodniczych
KMISMaP
Katedra Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"
Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA)
Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej
KMSOŚ
IBIAL
OSA
SFKEZ
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
UKKNJA
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
UKKNJF
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
UKKNJN
Wydział Biologii
Wydział Chemii
WB
WCh
196
1742
1044
702
786
394
353
778
510
1479
760
113
744
207
178
395
407
1081
3 150,00 zł
7 800,00 zł
6 250,00 zł
5 100,00 zł
5 400,00 zł
3 950,00 zł
3 800,00 zł
5 350,00 zł
4 400,00 zł
7 450,00 zł
5 300,00 zł
2 850,00 zł
5 250,00 zł
3 200,00 zł
3 100,00 zł
3 950,00 zł
4 000,00 zł
6 350,00 zł
547
4 550,00 zł
459
290
171
399
129
4 200,00 zł
3 550,00 zł
3 050,00 zł
3 950,00 zł
2 900,00 zł
658
4 950,00 zł
172
3 050,00 zł
236
874
709
3 300,00 zł
5 700,00 zł
5 100,00 zł
6 300,00 zł
15 600,00 zł
12 500,00 zł
10 200,00 zł
10 800,00 zł
7 900,00 zł
7 600,00 zł
10 700,00 zł
8 800,00 zł
14 900,00 zł
10 600,00 zł
5 700,00 zł
10 500,00 zł
6 400,00 zł
6 200,00 zł
7 900,00 zł
8 000,00 zł
12 700,00 zł
9 100,00 zł
8 400,00 zł
7 100,00 zł
6 100,00 zł
7 900,00 zł
5 800,00 zł
9 900,00 zł
6 100,00 zł
6 600,00 zł
11 400,00 zł
10 200,00 zł
Wydział Fizyki
Wydział Geologii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Polonistyki
Wydział Psychologii
Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie
Wydział Zarządzania
Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 1
Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 2
Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 3
Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 4
Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 5
Rada Mieszkańców Domu Studenta Nr 6
Suma
WF
WG
WGiSR
WMIM
WNE
WPed
WPiA
WPol
WPsych
MSW
WZ
DSM1
DSM2
DSM3
DSM4
DSM5
DSM6
875
701
1054
1472
2092
1628
6136
2793
1571
80
7161
51 803
5 700,00 zł
5 100,00 zł
6 250,00 zł
7 400,00 zł
8 250,00 zł
7 650,00 zł
8 500,00 zł
8 500,00 zł
7 600,00 zł
2 650,00 zł
8 500,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
1 750,00 zł
283 650,00 zł
11 400,00 zł
10 200,00 zł
12 500,00 zł
14 800,00 zł
16 500,00 zł
15 300,00 zł
17 000,00 zł
17 000,00 zł
15 200,00 zł
5 300,00 zł
17 000,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
578 400,00 zł