Uchwała Nr X/55/15 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 8 lipca 2015

Uchwała Nr X/55/15
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dziennik Ustaw z 23 maja 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w Uchwale Nr V/22/15 Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r.
następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.528.859,00 zł, do
łącznej kwoty 52.505.738,70 zł, z tego dochody majątkowe zwiększa się o
kwotę 1.528.859,00 zł, do łącznej kwoty 7.522.482,92 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1, w tym:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych powiatowi zwiększa się o kwotę 1.528.859,00 zł
do łącznej kwoty 10.523.517,00 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.528.859,00 zł, do
łącznej kwoty 52.125.738,70 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o
kwotę 1.528.859,00 zł, do łącznej kwoty 8.713.362,96 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 1.528.859,00 zł do łącznej
kwoty 10.523.517,00 zł.
3) w § 4 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 62.000,00 zł, do łącznej
kwoty 501.155,00 zł, przeznaczoną na:
a) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego o kwotę
62.000,00 zł, do łącznej kwoty 461.155,00 zł,
4) w § 6 określa się:
a) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu włodawskiego w 2015 r.
Dział Rozdział
1
010
2
Paragraf
3
01005
6410
Dochody razem
Wyszczególnienie
4
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan na 2015 r.
z tego
Zmniejszenie
Zwiększenie
z tego
Plan na 2015 r.
planu
dochody
dochody
planu
dochodów
bieżące
majątkowe
dochodów
dochody
bieżące
dochody
majątkowe
po zmianach
5
3.394.393,00
6
7
8
9
10
11
12
-
-
-
1.528.859,00
-
1.528.859,00
4.923.252,00
3.394.393,00
-
-
-
1.528.859,00
-
1.528.859,00
4.923.252,00
1.403.483,00
-
-
-
1.528.859,00
-
1.528.859,00
2.932.342,00
50.976.879,70
-
-
-
1.528.859,00
-
1.528.859,00
52.505.738,70
przed zmianami
2
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu włodawskiego w 2015 roku
I
Części:
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan na
2015 r.
przed zmianami
1
2
010
3
4
5
Zadania z
zakresu
administracji
rządowej i
inne zlecone
ustawami
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
01005 rolnictwa
Wydatki bieżące – Razem, w tym:
Wynagrodzenia i składki
Wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe – Razem, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem poz. I - Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Transport i łączność
600
60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące – Razem, w tym:
IV Zadania
własne
Wynagrodzenia i składki
Wydatki na realizację zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe – Razem, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
758
Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące – Razem, w tym:
Wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe – Razem, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem poz. IV– Zadania własne
Wydatki razem
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan na 2015 r.
po zmianach
7
8
1.919.961,00
6
-
1.528.859,00
3.448.820,00
1.919.961,00
-
1.528.859,00
3.448.820,00
58.519,00
10.950,25
47.568,75
1.861.442,00
1.861.442,00
8.994.658,00
5.126.324,79
4.273.298,16
2.532.582,90
1.048.315,24
1.468.767,66
15.500,00
1.740.715,26
1.740.715,26
599.960,68
599.960,68
76.805,68
76.805,68
523.155,00
523.155,00
37.477.770,48
50.596.879,70
-
1.528.859,00
1.528.859,00
1.528.859,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
1.590.859,00
58.519,00
10.950,25
47.568,75
3.390.301,00
3.390.301,00
10.523.517,00
5.188.324,79
4.335.298,16
2.532.582,90
1.048.315,24
1.468.767,66
15.500,00
1.802.715,26
1.802.715,26
537.960,68
537.960,68
76.805,68
76.805,68
461.155,00
461.155,00
37.477.770,48
52.125.738,70
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
3
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Przebudowa dróg powiatowych 1624L i
1714L w miejscowości Urszulin – łączne
nakłady finansowe 1.683.704,26 zł, w tym:
832.923 zł budżet państwa (NPPDL),
środki Gminy Urszulin 425.390,63 zł,
udział powiatu 425.390,63 zł – Zarząd Dróg
Powiatowych we Włodawie
Remont drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we
Włodawie – łączne nakłady finansowe 100.000 zł, w
tym: środki Firmy HANDBUD 50.000 zł, udział
powiatu 50.000 zł – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa osób
korzystających z sieci komunikacyjnej
pogranicza Polski, Białorusi, Ukrainy” –
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie
Zakup kosiarki rotacyjnej – Zarząd Dróg
Powiatowych we Włodawie
Zakup samochodu osobowego typu
combivan – Zarząd Dróg Powiatowych we
Włodawie
Odbudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej Nr 1701L ZaświatyczeDołhobrody-Kuzawka – droga wojewódzka
nr 816 w km 5+971 w m. Dołhobrody,
uszkodzonego w wyniku powodzi w 2013 r.
(środki Budżetu Państwa 630.000 zł, udział
powiatu 223.026,63 zł)– Zarząd Dróg
Powiatowych we Włodawie
Wykonanie oddymienia klatek schodowych w zakresie
dostosowania budynku DPS „SENIOR” do wymagań
przepisów ochrony p. poż., zakup łóżko-wanny z
hydrauliczną regulacją do transportu i kąpieli
mieszkańców w pozycji leżącej w ramach projektu
„Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i
aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
SENIOR” – Dom Pomocy Społecznej w Różance
Modernizacja klatki schodowej oraz prace
dostosowujące budynek internatu do
wymogów przepisów p.poż. – Internat
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II
Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie
Razem poz. 1-8
Dział
Rozdział
Wysokość
wydatków – plan
dotychczasowy
zmniejszenie
zwiększenie
Wysokość
wydatków – plan
po zmianach
3
4
5
6
7
600
1.683.704,26
60014
-
-
1.683.704,26
600
60014
50.000,00
-
-
50.000,00
600
60014
1.000,00
-
-
1.000,00
600
60014
7.011,00
-
-
7.011,00
-
62.000,00
62.000,00
600
60014
-
600
60078
853.026,63
-
-
853.026,63
852
85202
83.156,06
-
-
83.156,06
854
85410
100.000,00
-
-
100.000,00
2.777.897,95
-
62.000,00
2.839.897,95
4
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/55/15
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2015 roku
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Dział
Rozdział
Okres
realizacji
1.
„Scalanie gruntów we wsiach
Wereszczyn, Borysik, Przymiarki
w powiecie włodawskim”,
„Scalanie gruntów we wsiach
Lack, Zaświatycze, Holeszów w
powiecie włodawskim”, „Scalanie
gruntów we wsiach Dominiczyn,
Lubowierz, Kołacze w powiecie
włodawskim”, „Scalanie gruntów
we wsi Lipówka w powiecie
włodawskim” , „Scalanie gruntów
we wsi Krzywowierzba w
powiecie włodawskim”
realizowane w ramach działania
„Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez
scalanie gruntów” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 – Starostwo
Powiatowe we Włodawie , w tym
wydatki bieżące = 134.076 zł,
wydatki majątkowe 5.391.824,92
zł
Projekt „Włodawski Obszar
Funkcjonalny – nowy wymiar
partnerstwa w polityce
regionalnej” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013 w tym: wydatki
bieżące 373 zł, wydatki
majątkowe = 10.516,50 zł
Projekt „Nie – wykluczeniu
cyfrowemu w powiecie
włodawskim” Działanie 8.3 w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 20072013 (wydatki bieżące)
010
01005
20122015
710
71004
Ogółem
2.
3.
zmniejszenie
zwiększenie
3.997.041,92
-
1.528.859,00
5.525.900,92
20132015
10.889,50
-
-
10.889,50
720
72095
20102015
104.526,34
-
-
104.526,34
x
x
4.112.457,76
-
1.528.859,00
5.641.316,76
Wydatki
w roku 2015 –
dotychczasowy
Wydatki
w roku 2015
– plan po
zmianach
5
15