UCHWAŁ A BUDŻ ETOWA NA ROK 2003

Uchwała Nr IV/29/2002
z dnia 19 grudnia 2002 r.
UCHWAŁ A BUDŻ ETOWA NA ROK 2003
RADY MIASTA WISŁ Y
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
póź niejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust 2 pkt 3 i 6, art. 116 ust. 1 i 2, art.
124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z póź n. zmianami).
-
Rada Miasta Wisły
uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budż etu miasta na rok 2003 w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1
15.830.207,00 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3
806.469,00 zł
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem 3a
38.184,00 zł
3) dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumienia z powiatem
zgodnie z załącznikiem nr 3b
286.878,00 zł
4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych jak w załączniku nr 4
300.000,00 zł
§ 2.
1. Ustala się wydatki budż etu miasta na rok 2003 w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bież ące kwotę
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań własnych gminy
jak w załączniku nr 5
c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
jak w załączniku nr 5
d) obsługę długu gminy
16.624.203,00 zł
14.689.203,00 zł
7.668.065,00 zł
1.500,00 zł
537.000,00 zł
381.000,00 zł
1
2) wydatki majątkowe na kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a
1.935.000,00 zł
3. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw
zgodnie z załącznikiem nr 3
2) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
806.469,00 zł
300.000,00 zł
§ 3.
1. Przychody budż etu miasta ustala się kwocie
1.193.996,00 zł
2. Rozchody budż etu miasta ustala się w kwocie
w tym:
– spłata poż yczki w kwocie
400.000,00 zł
3. Deficyt budż etu miasta w kwocie
oraz rozchody budż etu w kwocie
pokryte zostaną z:
- wolnych środków jako nadwyż ki środków pienięż nych na rachunku
bież ącym budż etu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poż yczek
z lat ubiegłych
- z poż yczki zaciągniętej w WFOŚiGW
793.996,00 zł
400.000,00 zł
400.000,00 zł
893.996,00 zł
300.000,00 zł
Zestawienie przychodów i rozchodów budż etu miasta zawiera załącznik nr 7.
§ 4.
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku nr 8.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.
§ 6.
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jak w załączniku nr 10.
§ 7.
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 11.
§ 8.
Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną na wydatki bież ące w kwocie
2) rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie
100.000,00 zł
150.000,00 zł
2
§ 9.
Upoważ nia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania poż yczek na pokrycie występującego w roku budż etowym deficytu
budż etowego do wysokości 500.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między
działami.
3) przenoszenia planów wydatków między uchwalonymi przez Radę Miasta zadaniami
inwestycyjnymi
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budż etu gminy,
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań, do wysokości wydatków uchwalonych w budż ecie
gminy po zmianach przewidzianych na realizację zadań bież ących i inwestycyjnych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 11.
Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach w Zarządach Osiedli.
3
Załą cznik nr 1
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Prognoza dochodó w budżetowych na rok 2003
Dział
Rodzaj należnoś ci
Kwota
1
2
5
010
600
700
Rolnictwo i łowiectwo
150
wpływy z usług
150
Transport i łą cznoś ć
286.878
dotacja celowa - drogi powiatowe
286.878
Gospodarka mieszkaniowa
266.000
opłaty za użytkowanie wieczyste § 047
dochody z dzierżawy i najmu § 075
710
80.000
170.000
sprzedaż mienia § 077
16.000
Działalnoś ć usługowa
10.000
Opłata cmentarna § 097
10.000
Wpływy z usług § 083
750
751
754
756
Administracja publiczna
77.241
dotacja celowa na zadania zlecone
65.241
inne
12.000
Urzędy naczelnych organó w władzy pań stwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz są downictwa
1.700
dotacja celowa na zadania zlecone
1.700
Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12.000
wpływy z mandató w karnych § 057
12.000
Dochody od osó b prawnych, od osó b fizycznych i od innych
jednostek nie posiadają cych osobowoś ci prawnej
9.573.100
podatek od nieruchomości § 031
5.400.000
podatek rolny § 032
6.000
podatek lesny § 033
75.100
podatek od środkó w transportu § 034
200.000
podatek w formie karty podatkowej § 035
50.000
podatek od spadkó w i darowizn § 036
50.000
podatek od posiadania psó w § 037
25.000
wpływy z opłaty skarbowej § 041
120.000
wpływy z opłaty targowej § 043
300.000
wpływy z opłaty miejscowej § 044
300.000
1
wpływy z opłaty administracyjnej § 045
10.000
opłata eksploatacyjna § 046
40.000
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojó w alkoholowych §
048
300.000
podatek od czynności cywilnoprawnych § 050
220.000
zwrot kosztó w post. administr § 069
odsetki § 091
758
70.000
udziały w podatkach stanowią cych dochó d budżetu pań stwa
2.400.000
Ró żne rozliczenia
4.440.467
czę ść oświatowa subwencji ogó lnej
3.602.361
czę ść podstawowa subwencji ogó lnej
801
711.472
ró żne rozliczenia finansowe - odsetki od środkó w na rachunku
bankowym
120.000
Oś wiata i wychowanie
55.352
Dochody z najmu
15.699
5.000
dotacja celowa na zadania własne
854
900
6.634
czę ść rekompensują ca subwencji ogó lnej
pozostałe odsetki § 092
853
7.000
34.653
Opieka społeczna
577.528
dotacja celowa na zadania zlecone i własne
565.528
odpłatność za usługi opiekuń cze
12.000
Edukacyjna opieka wychowawcza
83.791
odpłatność za przedszkola
79.260
dotacja celowa na zadania zlecone i własne
3.531
inne
1.000
Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska
446.000
dotacja celowa na zadania zlecone - oświetlenie
174.000
dochody z korzystania z urzą dzeń komunalnych
260.000
11.000
wpływy z ró żnych opłat
1.000
inne dochody
RAZEM
15.830.207
2
Załą cznik nr 2
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Plan wydatkó w budżetowych na rok 2003
Dział
Rozdział
Rodzaj wydatku
Kwota
1
2
3
5
010
01030
020
02095
600
Rolnictwo i łowiectwo
150
Izby rolnicze
150
wydatki bieżą ce
150
Leś nictwo
5.000
Pozostała działalność
5.000
wydatki bieżą ce
5.000
Transport i łą cznoś ć
60014
60016
Drogi publiczne powiatowe
286.878
wydatki bieżą ce
286.878
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżą ce
w tym: wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki mają tkowe
630
63095
700
70095
710
71004
71014
71035
750
75022
610.000
259.977
390.000
12.000
Pozostała działalność
12.000
wydatki bieżą ce
12.000
203.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28.000
wydatki bieżą ce
28.000
Pozostała działalność
175.000
wydatki mają tkowe
175.000
Działalnoś ć usługowa
298.210
Plany zagospodarowania przestrzennego
218.210
wydatki bieżą ce
218.210
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
50.000
wydatki bieżą ce
50.000
Cmentarze
30.000
wydatki bieżą ce
30.000
Administracja publiczna
75011
1.000.000
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
70005
1.286.878
2.200.641
Urzę dy wojewó dzkie
65.241
wydatki bieżą ce
65.241
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
65.241
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
130.000
1
wydatki bieżą ce
75023
Urzę dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.700.000
a) wydatki bieżą ce
1.690.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki mają tkowe
75047
75095
751
75101
75412
75414
75416
757
75702
758
75818
801
80101
1.368.662
10.000
Pobó r podatkó w, opłat i nieopodatkowanych należności
budżetowych
287.400
wydatki bieżą ce
287.400
Pozostała działalność
18.000
wydatki bieżą ce
18.000
Urzędy naczelnych organó w władzy pań stwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz są downictwa
1.700
Urzę dy naczelnych organó w władzy pań stwowej, kontroli i
ochrony prawa
1.700
wydatki bieżą ce
1.700
w tym: wynagrodzenia i pochodne
754
130.000
163
Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
389.400
Ochotnicze straże pożarne
142.000
a) wydatki bieżą ce
92.000
b) wydatki mają tkowe
50.000
Obrona cywilna
2.400
wydatki bieżą ce
2.400
Straż Miejska
245.000
wydatki bieżą ce
245.000
w tym: wynagrodzenia i pochodne
201.062
Obsługa długu publicznego
381.000
Obsługa papieró w wartościowych, kredytó w i pożyczek
jednostek samorzą du terytorialnego
381.000
wydatki bieżą ce
381.000
w tym: wydatki na obsłuę długu
381.000
Ró żne rozliczenia
250.000
Rezerwy ogó lne i celowe
250.000
wydatki bieżą ce
250.000
- rezerwa ogó lna na wydatki bieżace
100.000
- rezerwa celowa na wydatki w oświacie
150.000
Oś wiata i wychowanie
5.536.059
Szkoły podstawowe
3.451.109
Utrzymanie 5-ciu szkó łpodstawowych zgodnie z
załącznikiem nr 13
80104
wydatki bieżą ce
3.451.109
w tym: wynagrodzenia i pochodne
2.672.155
Przedszkola przy szkołach podstawowych
139.626
2
Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych zgodnie z
załącznikiem nr 14
80110
wydatki bieżą ce
139.626
w tym: wynagrodzenia i pochodne
130.863
Gimnazja
1.440.125
a) wydatki bieżą ce
1.435.125
w tym: wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki mają tkowe
80113
80114
80146
851
85154
5.000
Dowożenie ucznió w do szkó ł
143.178
wydatki bieżą ce
143.178
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkó ł
294.593
wydatki bieżą ce
294.593
w tym: wynagrodzenia i pochodne
213.553
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
32.775
wydatki bieżą ce
32.775
w tym: wynagrodzenia i pochodne
80195
1.184.919
9.832
Pozostała działalność
34.653
wydatki bieżą ce
34.653
Ochrona zdrowia
300.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300.000
Koszty realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
problemó w alkoholowych wg załącznika nr 5
a) wydatki bieżą ce
w tym: - wynagrodzenia i pochodne
853
85313
85314
85315
85316
85319
149.100
- dotacje
1.500
Opieka społeczna
1.258.528
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierają ce niektó re świadczenia z pomocy społecznej
5.702
wydatki bieżą ce
5.702
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
651.586
wydatki bieżą ce
651.586
- zadania własne
300.000
- zadania zlecone
351.586
Dodatki mieszkaniowe
80.000
wydatki bieżą ce
80.000
Zasiłki rodzinne, pielę gnacyjne i wychowawcze
76.931
wydatki bieżą ce
76.931
Ośrodki pomocy społecznej
439.309
a) wydatki bieżą ce
434.309
w tym: wynagrodzenia i pochodne
85328
300.000
397.076
b) wydatki mają tkowe:
5.000
Usługi opiekuń cze i specjalistyczne usługi opiekuń cze
5.000
3
wydatki bieżą ce
854
5.000
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Ś wietlice szkolne
1.224.435
549.590
Koszty funkcjonowania 5-ciu ś wietlic szkolnych zgodnie z
załącznikiem nr 15
85404
wydatki bieżą ce
549.590
w tym: wynagrodzenia i pochodne
508.042
Przedszkola
671.314
Koszty funkcjonowania 3 przedszkoli zgodnie z załącznikiem
nr 16
85495
900
wydatki bieżą ce
671.314
w tym: wynagrodzenia i pochodne
507.420
Pozostała działalność
3.531
wydatki bieżą ce
3.531
Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wó d
a) wydatki bieżą ce
90003
90004
90013
90015
921
92109
92116
92120
92195
926
92695
1.816.202
593.202
93.202
b) wydatki mają tkowe
500.000
Oczyszczanie miast i wsi
750.000
wydatki bieżą ce
750.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
65.000
wydatki bieżą ce
65.000
Schroniska dla zwierzą t
8.000
wydatki bieżą ce
8.000
Oświetlenie ulic, placó w i dró g
400.000
wydatki bieżą ce
400.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
558.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
345.000
wydatki bieżą ce
345.000
w tym dotacje
345.000
Biblioteki
192.000
wydatki bieżą ce
192.000
w tym dotacje
192.000
Ochrona i konserwacja zabytkó w
1.000
wydatki bieżą ce
1.000
Pozostała działalność
20.000
wydatki bieżą ce
20.000
Kultura fizyczna i sport
903.000
Pozostała działalność
903.000
a) wydatki bieżą ce
103.000
b) wydatki mają tkowe:
800.000
RAZEM
16.624.203
4
Załą cznik nr 3
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dochody i wydatki związane z realizacjązadań z zakresu administracji rzą
dowej
zleconych gminie na rok 2003
Dział
Rozdział
750
§
TREŚ Ć
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewó dzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
dochody
65.241
65.241
65.241
65.241
65.241
Wydatki bieżą ce:
65.241
w tym: wynagrodzenia i pochodne
Urzędy naczelnych organó w władzy
pań stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz są downictwa
751
75101
Urzędy naczelnych organó w władzy
pań stwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
65.241
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
Wydatki bieżą ce:
1.700
w tym: wynagrodzenia i pochodne
853
Opieka społeczna
85313
163
565.528
565.528
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5.702
5.702
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
5.702
Wydatki bieżą ce:
85314
wydatki
5.702
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
351.586
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
351.586
Wydatki bieżą ce:
w tym: wynagrodzenia i pochodne
351.586
351.586
13.000
1
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
76.931
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
76.931
Wydatki bieżą ce:
85319
76.931
Oś rodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
131.309
131.309
w tym: wynagrodzenia i pochodne
Gospodarka komunalna i ochrona
ś rodowiska
90015
131.309
131.309
Wydatki bieżą ce:
900
76.931
Oś wietlenie ulic, placó w i dró g
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji
201
rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zwią zkom gmin) ustawami
128.209
174.000
174.000
174.000
174.000
174.000
Wydatki bieżą ce:
174.000
Razem:
806.469
806.469
Dochody do odprowadzenia do budżetu pań stwa:
Administracja pań stwowa i
samorzą dowa
750
75011
Urzędy wojewó dzkie
dochody budżetu pań stwa zwią zane z realizacją
235 zadań zlecanych jednostkom samorzą du
terytorialnego
14.500
14.500
14.500
2
Załą cznik nr 3a
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dotacje z budżetu pań stwa na realizację zadań
własnych gminy na rok 2003
Dział
Rozdział
§
801
TREŚ Ć
Oś wiata i wychowanie
80195
203
854
85495
203
dochody
34.653
Pozostała działalnoś ć
34.653
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację własnych zadań bieżą cych gmin
34.653
Edukacyjna opieka wychowawcza
3.531
Pozostała działalnoś ć
3.531
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na
realizację własnych zadań bieżą cych gmin
3.531
Razem:
38.184
Załą cznik nr 3b
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dochody i wydatki związane z realizacjązadań realizowanych
w drodze porozumień mię dzy jednostkami samorzą
du
terytorialnego
Dział
Rozdział
§
600
TREŚ Ć
Transport i łą cznoś ć
60014
232
Dochody
Wydatki
286.878
286.878
Pozostała działalnoś ć
286.878
286.878
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżą ce realizowane na podstawie
porozumień (umó w) mię dzy jednostkami
samorzą du terytorialnego
286.878
Wydatki bieżą ce
286.878
Załą cznik nr 4
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dochody i wydatki zwią zane z realizacją zadań okreś lonych w programie
profilaktyki i rozwią zywania problemó w alkoholowych
Dział
Rozdział
§
Treś ć
Dochody od osó b prawnych, od osó b fizycznych i
od innych jednostek nie posiadają cych osobowoś ci
prawnej
756
75618
048
851
300.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
300.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Działalnoś ć Komisji Rozwiązywania Problemó w Alkoholowych
3030 Ró żne wydatki na rzecz osó b fizycznych
Wydatki
300.000
Wpływy z innych opłat stanowią cych dochody jednostek
samorzą du terytorialnego
Ochrona Zdrowia
85154
Dochody
300.000
300.000
26.900
16.000
4210 Zakup materiałó w i wyposażenia
6.000
4300 Zakup usług pozostałych
4.600
4410 Podró że służbowe krajowe
Wspieranie działalnoś ci instytucji, stowarzyszeń i osó b fizycznych,
służ ącej rozwiązywaniu problemó w alkoholowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
2580
finansó w publicznych
4210 Zakup materiałó w i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Prowadzenie Świetlicy terapeutycznej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikó w
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
300
19.000
1.500
4.500
13.000
214.260
115.000
8.900
22.100
3.100
4210 Zakup materiałó w i wyposażenia
21.500
4260 Zakup energii
18.700
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
2.000
500
13.660
4410 Podró że służbowe krajowe
2.300
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.500
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzież y
z rodzin patologicznych w któ rych występuje problem alkoholowy i
zagroż onych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u
któ rych występują zaburzenia zachowania, zaburzenia
emocjonalne, agresja, przemoc.
4210 Zakup materiałó w i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Ró żne opłaty i składki
Prowadzenie działalnoś ci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i
młodzież y
4300 Zakup materiałó w i wyposażenia
30.840
4.500
25.400
940
9.000
9.000
Załą cznik nr 5
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Wielkoś ć oraz zakres dotacji z budżetu miasta
na rok 2003
Dział
Rozdział
§
Kwota
dotacji
Rodzaj realizowanego
zadania
Zadania własne gminy z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi,
1.500 działalności profilaktycznej,
interwencyjnej, edukacyjnej,
socjoterapeutycznej i terapeutycznej
Jednostka realizują ca
zadanie
Podmioty nie zaliczane do
sektora finansó w publicznych
z któ rymi gmina zawrze
umowę na realizację zadań
851
85154
2580
921
92109
2550
Dotacja podmiotowa dla instytucji
345.000 kultury na realizację wydatkó w
bieżą cych
Wiślań skie Centrm Kultury i
Informacji w Wiśle
921
92116
2550
Dotacja podmiotowa dla instytucji
192.000 kultury na realizację wydatkó w
bieżą cych
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wiśle
Razem
538.500
Załą cznik nr 6
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
WYDATKI MAJĄ TKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2003
Lp.
Klasyfikacja budżetowa
NAZWA ZADANIA
Dział
Rozdział
§
600
60016
6050
Kwota zł
I. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
1
Modernizacja dróg
- nakłady inwestycyjne
390.000
§ modernizacje dróg
2
Remont budynku mieszkalnego ul. Czarne 8
700
70095
6050
175.000
3
Rozbudowa straż nicy OSP w Wiśle-Malince
754
75412
6050
50.000
4
Budowa kolektora sanitarnego
900
90001
6050
- nakłady inwestycyjne
5
471.000
§ kolektor "Ochorowicza-Dziechcinka"
300.000
§ kolektor "Głębce"
171.000
Budowa skoczni narciarskiej w Wiśle-Malince
926
92695
6050
- nakłady inwestycyjne
800.000
Razem
1.886.000
II. ZAKUPY ŚRODKÓ W TRWAŁ YCH
1
Środki trwałe w zakresie komputeryzacji urzędu
750
75023
6060
10.000
2
Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum
801
80110
6060
5.000
3
Zakup komputera dla MOPS
853
85319
6060
5.000
4
Zakup suwnicy z wciągarką na oczyszczalnię ścieków
900
90001
6060
29.000
Razem
Razem wydatki majątkowe
49.000
1.935.000
Załą cznik nr 6a
do Uchwały budżetowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W ROKU 2003
w tym dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
Ź RÓ DŁA FINANSOWANIA
Wydatki budżetowe pokryte
z dotacji
innych
jednostek
samorzą du
terytorialnego
ze źró deł
zagranicznych
podlegają cych
zwrotowi
Ź ró dła
zagraniczne
podlegają ce
zwrotowi
Inicjatywy
społeczne w
formie
ś wiadczeń
niepieniężnych
Nazwa zadania
Nakłady
Budowa kolektora ul.
Ochorowicza Dziechcinka
ogółem
165.476
110.000
460.000
735.476
735.476
w tym 2003
40.000
110.000
150.000
300.000
300.000
ogółem
Budowa kolektora Głębce
nr 5 do 41
w tym 2003
622.151
500.000
1.122.151
1.122.151
21.000
150.000
171.000
171.000
ogółem
Modernizacja skoczni w
Malince
w tym 2003
1.300.000
1.300.000
1.300.000
800.000
800.000
800.000
ogółem
175.000
175.000
175.000
w tym 2003
175.000
175.000
175.000
ogółem
390.000
390.000
390.000
w tym 2004
390.000
390.000
390.000
Rozbudowa straż nicy OSP ogółem
w Malince
w tym 2003
134.602
134.602
134.602
50.000
50.000
50.000
Remont budynku
ul. Czarne 8
Modernizacje dróg
Razem wszystkie
zadania
ze ś rodkó w
własnych
budżetu
z dotacji
budżetu
pań stwa
z funduszy
celowych dotacja z
WFOŚiGW
ze źró deł
pozabudżetowych
z emisji
z prywaz kredytó w
papie- ró w
z pożyczek
tyzacji
krajowych
wartoś mienia
ciowych
Razem
wydatki
budżetowe
Razem
wszystkie
źródła
ogółem
2.787.229
110.000
960.000
3.857.229
3.857.229
w tym 2003
1.476.000
110.000
300.000
1.886.000
1.886.000
Załącznik nr 7
do Uchwały budż etowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓ W I ROZCHODÓ W BUDŻ ETU
MIASTA WISŁ Y NA ROK 2003
§
TREŚĆ
KWOTA
PRZYCHODY BUDŻ ETU
952
Przychody z zaciągniętych poż yczek i kredytów na rynku
krajowym (poż yczka z WFOŚiGW)
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych
środkó
w jako nadwyż ki środków pienięż nych na rachunku
955
bież ącym budż etu, wynikającej z rozliczeń kredytów i
poż yczek z lat ubiegłych)
300.000
893.996
Razem przychody
1.193.996
Dochody budż etu
15.830.207
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻ ETU
17.024.203
ROZCHODY BUDŻ ETU
992
Spłaty otrzymanych krajowych poż yczek i kredytów (spłata
poż yczki)
400.000
Wydatki budż etu
16.624.203
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻ ETOWE
17.024.203
Załącznik nr 8
do Uchwały budż etowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
Limity wydatkó w na wieloletnie programy inwestycyjne
Nazwa programu
Cel programu
Ź ró dła
finansowania
Jednostka
organizacyjna
realizują ca
program
Okres
realizacji
programu
Wartoś ć
Łą czne nakłady
kosztorysowa finansowe do
inwestycji
poniesienia
2004
8
9
2
3
4
5
Budowa kolektora
"OchorowiczaDziechcinka"
Ochrona środowiska
środki własne
Urzą d Miejski
2003-2004
708.476
735.476
300.000
435.476
Budowa kolektora
Ochrona środowiska
"Głębce" nr 5 do 41
środki własne
Urzą d Miejski
2003-2005
1.105.150
1.122.151
171.000
951.151
800.000
500.000
Modernizacja
skoczni w Malince
*
środki własne
Urzą d Miejski
7
2003
1
Dostosowanie
parametrów skoczni
do zawodów Pucharu
Świata
6
Wysokoś ć wydatkó w w latach
*
2001-2005
* Wartość kosztorysowa inwestycji i nakłady do poniesienia zostaną ustalone po opracowaniu dokumentacji wykonwczej.inwestycji.
Załącznik nr 9
do Uchwały budż etowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
PLAN PRZYCHODÓ W I WYDATKÓ W
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
ROK 2003
Lp.
I.
Wyszczególnienie
Stan środkó w na począ tek roku
Przychody razem:
Kwota
115.000
73.500
1. wpływy własne
II.
2.
przelewy od Wojewody i od Wojewó dzkiego Inspektora Ochrony
Ś rodowiska
72.800
3. dotacje z budżetu
4. inne
III.
700
Ś rodki dyspozycyjne I + II
188.500
Wydatki ogó łem na:
185.000
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych
2.
wspomaganie systemó w kontrolno-pomiarowych środowiska
(dofinansowanie transportu pró b powietrza TSSE-Cieszyn
3.
realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służą cych
ochronie środowiska i gospodarki wodnej – razem
500
z tego na:
a) ochronę wó d *
IV.
164.500
b) ochronę powietrza
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią
V.
4.
urzą dzenie i utrzymanie terenó w zieleni, zadrzewień , zakrzewień
oraz parkó w wiejskich
5.
realizację przedsię wzię ć zwiazanych z gospodarczym
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadó w
6.
inne cele służą ce ochronie środowiska w gminie, ustalone przez
radę gminy
Stan środkó w na koniec roku
* zadania zostaną rozpisane w odrę bnej uchwale.
4.000
16.000
3.500
Załącznik nr 10
do Uchwały budż etowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
PLAN PRZYCHODÓ W I WYDATKÓ W
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2003
Nazwa Gospodarstwa
Pomocniczego
Dział
Stan
środków
obrotowych
na
01.01.2003
Rozdział
1
2
3
4
Administracja budynków
mieszkalnych i użytkowych
750
75097
14.959
Razem:
PRZYCHODY
Klasyfikacja
budżetowa
WYDATKI STANOWIĄ CE KOSZTY
w tym
Razem
5
z dostaw, Pozostałe Dotacje
robót, przychody przedmiotowe
własne
usług
6
7
628.950 625.000
3.950
14.959 628.950 625.000
3.950
8
----
Razem
9
w tym
Pochodne
Na
od
wynagrowynagrodzenia
dzeń
10
11
Pozostałe
wydatki
bieżą
ce
12
Stan
środków
obrotowych
na
31.12.2003
13
627.813 154.990
31.509
441.314 16.096
627.813 154.990
31.509
441.314
16.096
Załącznik nr 11
do Uchwały budż etowej
z dnia 19 grudnia 2002 r.
PLAN PRZYCHODÓ W I WYDATKÓ W ŚRODKÓ W SPECJALNYCH
NA ROK 2003
PRZYCHODY
Nazwa środka specjalnego
Klasyfikacja
budżetowa
Stan
środków
obrotowych
na
01.01.2003
WYDATKI STANOWIĄ CE KOSZTY
w tym
Razem
w tym
Ze środków określonych w
ustawie o finansach
publicznych
Ze źródeł
określonych
uchwałą
Razem
Art. 21 ust.1
pkt.1
Art. 21 ust.1
pkt.3
7
8
Na wynagro- Pochodne od
dzenia
wynagro- dzeń
Pozostałe
wydatki
bieżą
ce
Stan środków
obrotowych na
31.12.2003
Dział
Rozdział
2
3
Zaję cie pasa drogowego
600
60016
500
12.000
0
12.000
0
12.000
0
0
12.000
500
"Ż ywienie w świetlicach
szkolnych"
854
85401
23.020
317.236
317.236
0
0
317.236
71.871
14.782
230.583
23.020
"Ż ywienie w
przedszkolach"
854
85404
5.330
64.000
64.000
0
0
64.000
0
0
64.000
5.330
28.850
393.236
381.236
12.000
0
393.236
71.871
14.782
306.583
28.850
1
Razem
4
5
6
9
10
11
12
13