WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Wartość
programu
ogółem
Poniesione
nakłady do dnia
31.12.07.r
źródła
finansowania w
latach planu
razem
Wartość ogółem Programu w latach z podziałem na źródła finansowania
(w zł)
769 443 919
środki własne
pożyczki /
kredyty
środki UE
235 650 278
inne środki
obligacje
Lp.
1
A.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
2
3
4
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
(dział 600)
Wartość
zadania
5
171 855 735
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
6
1
budowa wiaduktu nad linią PKP
Opole, przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 423 OpoleKędzierzyn-Koźle
Miejski Zarząd Dróg
45 835 000
7
8
5 974 789
877 090
2004r.
2011r.
środki własne
pożyczki /
kredyty
środki UE
inne środki
2
3
4
Budowa obwodnicy
piastowskiej w Opolu
- odcinek od obwodnicy
Budowa wiaduktów, przepustów,
północnej do ul.
Krapkowickiej (łączna wartość oświetlenia i drogi
zadania 74.700 tys. zł; do
2014r. 50.700 tys. zł, po 2014r.
24.000 tys. zł)
Pow. 20 150 m2, przebudowa
skrzyżowań, uzbrojenia terenu
oraz oświetlenia. Zadanie ma
Przebudowa Placu Kopernika, zapewnić poprawę
ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, bezpieczeństwa ruchu oraz
poprawę standardu infrastruktury
ul. Sienkiewicza w Opolu
komunikacyjnej przy
wjeździe/wyjeździe z ul. Oleskiej
oraz ul. Żeromskiego
Budowa wiaduktu w ciągu ul.
Ozimskiej nad linią PKP wraz z
przebudową układu
komunikacyjnego ul. Ozimska,
Rejtana, Kolejowa
opracowanie dokumentacji,
przebudowa i budowa układu
komunikacyjnego i infrastruktury
wod. kan.: zakres drogowy ul.
Ozimska, Rejtana, zakres wod.
kan. ul. Ozimska, Rejtana,
Kolejowa, Kani
Miejski Zarząd Dróg
74 700 000
0
2009r.
2015r.
11 553 445
4 785 409
2004r.
2009r.
31 531 600
226 600
2004r.
2011r.
Przebudowa wiaduktu nad
linią PKP ul. Wschodnia
przebudowa wiaduktu i układu
komunikacyjnego
Miejski Zarząd Dróg
4 585 690
85 690
2013r.
2011
2012
2013
2014
159 184 391
69 759 980
102 764 876
74 433 894
31 312 500
32 630 000
29 660 000
35 654 276
31 778 812
31 824 065
27 363 153
17 741 250
15 230 000
10 260 000
119 056 006
57 023 406
11 870 000
33 242 600
15 320 000
1 600 000
3 000 000
5 000 000
154 498 796
19 339 283
29 000 000
43 015 526
16 491 183
7 000 000
18 263 068
2 848 100
5 000 000
32 698 211
0
5 000 000
26 750 741
0
5 000 000
4 971 250
0
7 000 000
14 400 000
0
0
14 400 000
0
0
wartość ogółem
w latach planu
9
2008
2009
11
2010
12
141 880 946
8 068 036
44 957 910
5 807 910
6 000 000
2 400 000
2011
13
2012
14
2013
15
2014
16
17
12 259 508
38 099 508
27 753 894
3 200 000
28 500 000
24 000 000
3 000 000
7 154 508
19 749 508
15 053 894
0
0
0
600 000
1 281 636
983 121
2 943 153
33 150 000
600 000
2 000 000
1 000 000
5 272 872
16 766 387
11 110 741
0
środki własne
13 900 000
0
200 000
1 800 000
200 000
500 000
24 000 000
24 000 000
200 000
1 800 000
200 000
500 000
6 600 000
4 600 000
pożyczki /
kredyty
8 000 000
3 000 000
5 000 000
środki UE
28 800 000
14 400 000
14 400 000
0
razem
6 768 036
4 768 036
2 000 000
środki własne
3 368 036
1 368 036
2 000 000
pożyczki /
kredyty
3 400 000
3 400 000
środki UE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 500 000
0
0
razem
31 305 000
300 000
2 755 000
16 250 000
12 000 000
środki własne
17 805 000
300 000
1 755 000
10 250 000
5 500 000
pożyczki /
kredyty
13 500 000
1 000 000
6 000 000
6 500 000
środki UE
0
0
0
0
inne środki
5
2010
499 745 641
50 700 000
inne środki
Miejski Zarząd Dróg
2009
162 851 556
razem
inne środki
Miejski Zarząd Dróg
2008
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
razem
Przebudowa wiaduktu i układu
komunikacyjnego oraz remont
wiaduktu żelbetowego w ciągu
ul. Reymonta w Opolu
wartość ogółem
w latach planu
0
razem
4 500 000
środki własne
4 500 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
0
0
4 500 000
Strona 1 z 7
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Lp.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
Wartość
zadania
1
2
3
4
5
6
Przebudowa i budowa układu
komunikacyjnego i
nabycie nieruchomości,
przebudowa i budowa układu
infrastruktury dla
Przedmieścia Odrzańskiego w komunikacyjnego i infrastruktury
Opolu
Miejski Zarząd Dróg
1 650 000
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
6
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
wartość ogółem
w latach planu
2008
8
9
11
7
0
2009r.
2012r.
razem
1 650 000
środki własne
1 650 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
7
Budowa kładki dla pieszych
na Wyspie Bolko
budowa kładki w miejscu
dawnego "Mostu Wielbłądziego"
Miejski Zarząd Dróg
2 000 000
0
2012r.
8
9
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA (dział 700)
Budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami
socjalnymi ul. Walecki 5-7 w
Opolu
Rozbudowa budynku z
lokalami socjalnymi w Opolu
przy ul. Rybackiej 13
13 333 206
2 000 000
środki własne
2 000 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
- stan zerowy: roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne i fundamentowe,
-wykonanie stanu surowego
zamkniętego,
-roboty wykończeniowe,
-budowa chodników i miejsc
parkingowych
- roboty rozbiórkowe,
- roboty konstrukcyjne,
instalacyjne i dekarskie,
- roboty wykończeniowe
Wydział Lokalowy
Wydział Lokalowy
6 970 206
1 363 000
2 500 206
206
0
2008r.
10
Wydział Budżetu
5 000 000
2 500 000
2007r.
2008r.
11
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(dział 710)
Rozbudowa cmentarza
komunalnego ul. Cmentarna w
Opolu - zakończenie I etapu
realizacji
32 198 623
roboty budowlano - montażowe w
ostatniej kwaterze grzebalnej z
odwodnieniem, oświetleniem,
alejkami i ogrodzeniem
Wydział Inwestycji
Miejskich
1 998 623
Rozbudowa cmentarza
komunalnego ul. Cmentarna w
opracowanie dokumentacji
Opolu - II etap - opracowanie
dokumentacji
Wydział Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa
200 000
0
2008r.
2009r.
15
16
500 000
700 000
150 000
300 000
500 000
700 000
0
0
0
0
2 000 000
8 598 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 750 000
450 000
2 327 500
17 280 000
9 942 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pożyczki /
kredyty
2 000 000
2 000 000
0
1 393 837
inne środki
1 393 837
razem
1 363 000
1 363 000
środki własne
1 091 083
1 091 083
0
0
271 917
271 917
razem
2 500 000
2 500 000
środki własne
2 500 000
2 500 000
pożyczki /
kredyty
środki UE
0
0
2 235 000
pożyczki /
kredyty
17
0
2 235 000
2 235 000
środki UE
2014
2 000 000
4 735 000
0
0
0
razem
1 550 000
1 550 000
środki własne
1 550 000
1 550 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
12
14
300 000
1 341 163
31 750 000
2007r.
2008r.
13
150 000
6 970 000
448 623
448 623
12
3 576 163
inne środki
C.
2013
środki własne
środki UE
Objęcie 5 000 nowych udziałów o
łącznej wartości 5 mln zł.
2012
razem
inne środki
Objęcie udziałów w Opolskim
Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w
Opolu
2011
0
10 833 000
2007r.
2009r.
2010
0
razem
inne środki
B.
0
2009
0
razem
200 000
150 000
50 000
środki własne
200 000
150 000
50 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
Strona 2 z 7
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Lp.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
Wartość
zadania
1
2
3
4
5
13
Budowa Opolskiego Centrum
Wystawienniczo Kongresowego w Opolu
Budowa hali wystawienniczej,
budowa sal kongresowych,
budowa zaplecza
infrastrukturalnego
Wydział Gospodarki i
Promocji Miasta,
Wydział Inwestycji
Miejskich
Wydział ds.
Europejskich i
Planowania Rozwoju
30 000 000
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
6
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
7
0
2008r.
2012r.
8
14
OŚWIATA I WYCHOWANIE
(dział 801)
15 828 324
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
Termomodernizacja obiektów 5
Wydział Oświaty
7 500 000
2009r.
2012r.
Publiczne Gimnazjum Nr 3;
Wydział Oświaty
2 000 000
0
2010r.
2011r.
Wydział Oświaty
4 428 324
903 062
2007r.
2008r.
E.
18
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (dział 853)
Przebudowa i
termomodernizacja budynku
Żłobka nr 4, Opole ul.
Barlickiego 2
1 900 000
2 429 297
Dokumentacja
termomodernizacyjna obiektu,
wymiana okien, przebudowa sieci
elektrycznej, c.o., przebudowa
wnętrza budynku
Wydział Inwestycji
Miejskich
2 429 297
0
2009r.
200 000
1 163 750
8 640 000
4 971 250
25 000
200 000
1 163 750
8 640 000
4 971 250
14 925 262
3 525 262
3 400 000
3 100 000
2 900 000
2 000 000
0
0
razem
7 500 000
0
1 500 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
środki własne
1 500 000
300 000
400 000
400 000
400 000
pożyczki /
kredyty
6 000 000
1 200 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
środki UE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środki UE
15 000 000
0
1 100 000
900 000
400 000
220 000
180 000
pożyczki /
kredyty
1 600 000
880 000
720 000
środki UE
0
0
0
0
1 900 000
0
środki własne
2 000 000
0
0
3 525 262
3 525 262
481 890
481 890
pożyczki /
kredyty
3 043 372
3 043 372
środki UE
0
środki własne
0
0
0
1 900 000
0
380 000
380 000
pożyczki /
kredyty
1 520 000
1 520 000
środki UE
0
inne środki
0
2 349 850
2007r.
2008r.
17
25 000
79 447
79 447
16
15 000 000
pożyczki /
kredyty
środki własne
Wydział Oświaty
15
środki własne
razem
Termomodernizacja obiektów Zespół Szkół Ekonomicznych
14
2014
9 942 500
inne środki
17
13
2013
17 280 000
razem
Termomodernizacja obiektów II Liceum Ogólnokształcące
12
2012
2 327 500
inne środki
16
11
2011
400 000
razem
Termomodernizacja obiektów Publiczne Gimnazjum Nr 4
9
2010
50 000
inne środki
15
2009
30 000 000
903 062
0
2008
razem
inne środki
D.
wartość ogółem
w latach planu
0
0
0
0
2 349 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
razem
2 349 850
2 349 850
środki własne
2 071 850
2 071 850
pożyczki /
kredyty
278 000
278 000
środki UE
0
inne środki
0
Strona 3 z 7
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Lp.
1
F.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
Wartość
zadania
2
3
4
5
GOSPODARKA KOMUNALNA
i OCHRONA ŚRODOWISKA
(dział 900)
398 261 093
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
6
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
wartość ogółem
w latach planu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8
9
11
12
13
14
15
16
17
7
224 988 850
173 272 243
121 103 243
13 121 000
11 588 000
5 500 000
12 170 000
4 130 000
5 660 000
97 018 899
97 018 899
0
0
0
0
0
0
7 355 126
7 355 126
pożyczki /
kredyty
33 096 690
33 096 690
środki UE
42 990 526
42 990 526
inne środki
13 576 557
13 576 557
razem
31 000 000
9 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7 000 000
0
0
razem
19
20
Program Funduszu
Spójności/ISPA
"Poprawa jakości wody w
Opolu"
Uzbrojenie terenów w rejonie
ulicy Lwowskiej
Budowa sieci kanalizacyjnej
opracowanie koncepcji
programowo - przestrzennej,
dokumentacji technicznej,
uzbrojenie terenu
Biuro Projektu FS
Wydział Inżynierii
Miejskiej
(dokumentacja)/
Miejski Zarząd Dróg /
Wydział Inwestycji
Miejskich
308 460 803
211 441 904
2004r.
2008r.
środki własne
środki własne
31 334 710
334 710
2005r.
2012r.
pożyczki /
kredyty
2 000 000
środki UE
0
inne środki
0
21
22
23
Uzbrojenie terenów w rejonie
ulicy Arki Bożka w Opolu
Uzbrojenie terenu w rejonie ul.
Wrocławskiej - Kokota w
Opolu
budowa infrastruktury technicznej,
budowa układu komunikacyjnego
budowa infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej,
przebudowa, rozbudowa i budowa
układau komunikacyjnego
Wydział Inżynierii
Miejskiej
(dokumentacja wod.
kan.) / Wydział
Inwestycji Miejskich
(wykonanie
infrastruktury wod.
kan.)/Miejski Zarząd
Dróg (dokumentacja
drog. i ośw. budowa
dróg wraz z
oświetleniem)
Wydział Inżynierii
Miejskiej
(dokumentacja wod.
kan.) / Wydział
Inwestycji Miejskich
(wykonanie
infrastruktury wod.
kan.)/Miejski Zarząd
Dróg (dokumentacja
drog. i ośw. budowa
dróg wraz z
oświetleniem)
19 898 630
9 435 000
11 693 286
0
2006r.
2010r.
2008r.
2014r.
29 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7 000 000
8 205 344
5 425 344
1 800 000
980 000
0
0
0
0
środki własne
4 400 000
1 620 000
1 800 000
980 000
pożyczki /
kredyty
3 805 344
3 805 344
środki UE
0
inne środki
0
razem
9 435 000
305 000
630 000
500 000
500 000
2 040 000
2 000 000
3 460 000
środki własne
9 435 000
305 000
630 000
500 000
500 000
2 040 000
2 000 000
3 460 000
10 323 000
415 000
4 800 000
5 108 000
0
0
0
0
środki własne
4 723 000
415 000
2 000 000
2 308 000
pożyczki /
kredyty
5 600 000
2 800 000
2 800 000
środki UE
0
inne środki
0
0
0
0
0
0
0
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
razem
10 323 000
0
2008r.
2010r.
razem
24
Budowa separatorów na
wylotach kanalizacji
deszczowej lewobrzeżnej
zlewni rzeki Odry
18 szt. osadników
18 szt. separatorów
Wydział Inżynierii
Miejskiej
(dokumentacja) /
Wydział Inwestycji
Miejskich (wykonanie)
5 960 619
460 619
2007r.
2008r.
2 000 000
razem
obligacje
Wydział Inżynierii
Miejskiej
Budowa dróg, oświetlenia
(dokumentacja) /
ulicznego, sieci
opracowanie dokumentacji
Wydział Inwestycji
wodociągowej, kanalizacji
technicznej, wykonanie uzbrojenia
Miejskich (budowa
terenu w sieć wod-kan,
sanitarnej i deszczowej w
infrastruktury wod.
rejonie obwodnicy Północnej - oświetlenia oraz dróg
kan.)/Miejski Zarząd
Dróg (budowa dróg
ul. Północnej w Opolu
wraz z oświetleniem)
0
5 500 000
5 500 000
500 000
500 000
pożyczki /
kredyty
5 000 000
5 000 000
środki UE
0
inne środki
0
środki własne
Strona 4 z 7
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Lp.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
Wartość
zadania
1
2
3
4
5
25
26
27
28
G.
29
Przebudowa sieci
wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz
sieci energetycznej wraz z
budową nawierzchni ul. Miłej
Budowa kanalizacji
deszczowej i urządzeń
podczyszczających wraz z
przebudową rowu R - 12 w
dzielnicy Nowa Wieś
Królewska ul. Żwirowa, Al.
Przyjaźni, ul. Marka z
Jemielnicy w Opolu
Przebudowa i budowa układu
komunikacyjnego i
infrastruktury dla Groszowic i
Metalchemu w Opolu
(całkowita wartość zadania
wynosi 22.632 tys. zł planowany
termin zakończenia 2019r.)
Przebudowa i budowa układu
komunikacyjnego i
infrastruktury dla Wyspy
Pasieki w Opolu
przebudowa sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz sieci energetycznej wraz z
budową nawierzchni drogi
przebudowa rowu R-12 na dł.
L=1290 mb; - budowa kanału
deszczowego pod rowem R-12 w
ul. Żwirowej i Al. Przyjaźni z rur o
śr d=1,2 m o łącznej dł. L=492 mb;
- wykonanie przejścia pod ul.
Marka z Jemielnicy i linia PKP
metodą przewiertu rurami o śr.
D=1,2 m
budowa skrzyżowania, węzła
komunikacyjnego, drogi zbiorczej
wraz z bocznicą kolejową,
budowa drogi dojazdowej, ciągu
pieszego i pieszo-rowerowego
Budowa układu komunikacyjnego,
oświetlenie dróg i parking, sieć
wodociągowa
Wydział Inwestycji
Miejskich
Wydział Inwestycji
Miejskich
3 601 542
6
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
wartość ogółem
w latach planu
2008
2009
8
9
11
12
7
445 789
612 542
2007r.
2008r.
2006r.
2008r.
razem
450 000
450 000
środki własne
450 000
450 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
razem
2 989 000
2 989 000
środki własne
2 589 000
2 589 000
pożyczki /
kredyty
środki UE
Miejski Zarząd Dróg
Miejski Zarząd Dróg
7 460 000
891 000
60 665 901
Wydzial Kultury
Sportu i Turystyk
zakup wyposażenia
6 000 000
0
0
2012r.
2019r.
2009r.
0
Wydział Inwestycji
Miejskichi
2011r.
2012r.
razem
7 460 000
0
środki własne
7 460 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
razem
891 000
środki własne
891 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
30
Wyposażenie techniczne
budynku zaplecza
technicznego z salą prób
Opolskiego Teatru Lalki i
Aktora im. A. Smolki w Opolu
Opolski Teatr Lalki i
Aktora im. A. Smolki
w Opolu
3 240 581
40 581
2007r.
2008r.
13
2012
14
2013
15
2014
16
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 130 000
2 130 000
2 200 000
3 130 000
2 130 000
2 200 000
0
891 000
0
0
0
0
0
16 000 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
891 000
60 362 600
7 650 000
8 000 000
24 712 600
razem
6 000 000
0
0
0
środki własne
6 000 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
Park maszynowy - urządzenia,
projektory z wyposażeniem; bloki
cyfrowe; nagłośnienie; interkom;
elementy czynnej sieci
komputerowej; pomosty
sceniczne; widownia, meble,
centrala telefoniczna, system
alarmowy
2011
0
400 000
255 301
2010
0
400 000
inne środki
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO (dział 921)
Budowa Muzeum Polskiej
Piosenki w Opolu
895 789
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
2 000 000
4 000 000
2 000 000
4 000 000
0
0
0
razem
3 200 000
3 200 000
środki własne
3 200 000
3 200 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
0
0
Strona 5 z 7
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Lp.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
Wartość
zadania
1
2
3
4
5
31
Przebudowa Amfiteatru
Tysiąclecia w Opolu
przebudowa widowni na 5 tys.
miejsc, przebudowa sceny,
budowa reżyserki, budowa
zadaszenia nad amfiteatrem
Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki/
Wydział Inwestycji
Miejskich/
Wydział ds.
Europejskich i
Planowania Rozwoju
40 450 000
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
6
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
7
0
2008r.
2011r.
8
H.
Wydział Kultury,
Sportu i
Turystyk/Wydział
Inwestycji Miejskich
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT (dział 926)
10 975 320
74 871 740
214 720
2006r.
2010r.
Przebudowa stadionu
w Opolu
przebudowa trybuny północnej,
budowa zaplecza socjalnotechnicznego, przebudowa płyty
boiska
Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
15 000 000
2009r.
2011r.
35
Budowa krytej pływalni na
terenie II kampusu
Politechniki Opolskiej przy
ul. Prószkowskiej w Opolu 1)
Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki /
MOSiR
11 500 000
500 000
2007r.
2009r.
Wydział Kultury, Sportu i
Turystyki
Budowa krytej pływalni, budowa
infrastruktury towarzyszącej
Wydział ds.
Europejskich i
Planowania Rozwoju
16 000 000
0
2009r.
36
Budowa Centrum Sportu przy Stworzenie bazy sportowej w
Opolu
ul. Północnej w Opolu
Wydział ds.
Europejskich i
Planowania Rozwoju
17 171 740
0
2009r.
2010r.
15
środki własne
10 450 000
1 450 000
1 000 000
5 000 000
3 000 000
pożyczki /
kredyty
10 000 000
1 000 000
5 000 000
4 000 000
środki UE
20 000 000
3 000 000
10 000 000
7 000 000
4 712 600
2013
2014
16
17
0
0
0
0
0
0
0
0
10 712 600
3 000 000
3 000 000
środki własne
2 000 000
1 000 000
1 000 000
pożyczki /
kredyty
8 712 600
2 000 000
2 000 000
4 712 600
środki UE
0
inne środki
0
64 371 740
6 140 000
30 294 472
22 937 268
5 000 000
0
0
0
15 000 000
0
1 000 000
9 000 000
5 000 000
0
0
0
1 000 000
2 500 000
3 500 000
6 500 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środki własne
7 000 000
pożyczki
8 000 000
śr. EFRR
0
środki własne
pożyczki /
kredyty
środki UE
0
11 000 000
4 500 000
6 500 000
7 303 028
3 651 128
3 651 900
0
0
inne środki
3 696 972
848 872
2 848 100
razem
6 000 000
0
6 000 000
środki własne
6 000 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
0
inne środki
0
razem
Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
14
14 000 000
razem
34
13
2012
20 000 000
śr. obce
Budowa stadionu
II etap - trybuny wraz z zapleczem
lekkoatletycznego
sportowym oraz z infrastrukturą i
w Opolu ul. Szarych Szeregów małą architekturą
- II etap
12
2011
5 000 000
500 000
0
11
2010
1 450 000
razem
33 miejskiego przy ul. Oleskiej
2009
40 450 000
razem
Nadanie budynkowi nowych
funkcji kulturalnych i edukacyjnych
(adaptacja budynku na magazyn
książek, czytelnie, wypożyczalnie,
antykwariat, sale wystawowe i
konferencyjne, kawiarenka,
pomieszczenia administracyjne).
9
2008
razem
inne środki
Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa budynku przy ul.
Minorytów 4 z przeznaczeniem
32
na siedzibę wypożyczalni
centralnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Opolu 2)
wartość ogółem
w latach planu
7 434 472
9 737 268
środki własne
6 233 470
2 494 276
3 739 194
pożyczki /
kredyty
5 500 000
1 750 000
3 750 000
środki UE
5 438 270
3 190 196
2 248 074
inne środki
17 171 740
6 000 000
0
0
Strona 6 z 7
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/300/08
Rady Miasta Opola
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA OPOLA
z dnia 17 kwietnia 2008r.
Lp.
Nazwa działu / zadania
Zakres rzeczowy zadania
Jednostka
realizująca lub
koordynująca
Wartość
zadania
1
2
3
4
5
Poniesione
Termin realizacji
nakłady do dnia
zadania
31.12.07.r
6
Plan
źródła
finansowania w
latach planu
7
wartość ogółem
w latach planu
8
razem
37
ODRA uRZEKA W OPOLU
Zagospodarowanie terenu wzdłuż
Odry na cele rekreacyjne
Wydział Inżynierii
Miejskiej,
Biuro Urbanistyczne
Wydział ds.
Europejskich i
Planowania Rozwoju
15 200 000
0
2008r.
2010r.
środki własne
11
2009
12
2010
2011
13
14
15 200 000
1 640 000
9 360 000
4 200 000
6 080 000
1 640 000
2 760 000
1 680 000
6 600 000
2 520 000
pożyczki /
kredyty
0
środki UE
9 120 000
inne środki
1)
2)
9
2008
2012
2013
15
0
2014
16
0
17
0
0
W wartości ogółem zadania ujęto również kwotę 10.000.000 zł ze środków z UE, zakłada się, że beneficjentem końcowym projektu jest Politechnika Opolska
W wartości ogółem zadania ujęto również kwotę 48.000 zł wykazaną w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
Strona 7 z 7
0