Uzasadnienie zmian RPO WK-P _ ZW_05.10.2011

Transkrypt

Uzasadnienie zmian
w RPO WK-P na lata 2007-2013
Dokument sporządzony przez:
Departament Rozwoju Regionalnego
Wydział Zarządzania RPO
Biuro Ewaluacji RPO
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 056 656 11 1162 18 653
fax. 056 656 11 29
2011r.
1
2
Zmiany w dokumencie w układzie zgodnym ze spisem treści programu
Uwaga – numery zmian oznaczone są w komentarzach w dokumencie RPO WK-P na lata 2007-2013
(w trybie rejestruj zmiany)
Spis treści
Numer
zmiany
1.
Jest
Lokalizacja zmiany
Powinno być
str. 2
Uzasadnienie zmiany
Zmiana techniczno-redakcyjna.
Aktualizacja numerów stron w spisie treści.
1. WPROWADZENIE
Bez zmian.
2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA
2.1.SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
2.1.1.Podstawowe dane o województwie
Numer
zmiany
Lokalizacja zmiany
str.8 tabela 1 , wskaźnik 3
Jest
os./km2
Powinno być
os./km
2
1.
2.1.2. Infrastruktura techniczna
Bez zmian
2.1.3. Ochrona środowiska
Bez zmian
2.1.4. Infrastruktura społeczna
Bez zmian
2.1.5. Gospodarka i innowacje
Bez zmian
2.1.6. Turystyka
Bez zmian
2.1.7. Zasoby ludzkie
Bez zmian
2.1.8. Aspekty przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego
Bez zmian
3
Uzasadnienie zmiany
Zgodnie z zasadami pisowni j. polskiego skrót
2
jednostki pola powierzchni oznacza się jako km .
2.2. ANALIZA SWOT
Bez zmian
2.3. WSPARCIE KRAJOWE I ZAGRANICZNE DLA WOJEWÓDZTWA
2.3.1. Środki krajowe
Bez zmian
2.3.2. Środki zagraniczne
Numer
zmiany
3.
4.
Lokalizacja zmiany
str.42, podtytuł 3, linijka 3
str. 44 akapit 3
Jest
Powinno być
Do
Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa złożono
2048 wnioski.
zł.
Do
Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa złożono
2048 wniosków.
PLN
Uzasadnienie zmiany
Poprawienie zapisu zgodnie z zasadami pisowni
liczebników w j. polskim.
Poprawiono zgodnie z jednostką zastosowaną w
całym podrozdziale.
2.3.3. Ocena efektywności wsparcia przedakcesyjnego i z funduszy strukturalnych
Numer
zmiany
5.
Lokalizacja zmiany
Jest
Powinno być
-
Prace nad oceną
oddziaływania EFS
na
rozwój
regionów
nie
zostały
zakończone,
w
związku z czym
nie jest możliwe
udzielenie
szczegółowych
informacji
nt.
skonsolidowanych
rezultatów
wdrażania
EFS
w województwie.
str.47, 3 podpunkt
Uzasadnienie zmiany
Zdanie przeniesiono ze str. 73 (rozdział 4., część dot.
osi priorytetowej 3.), w celu doprecyzowania oceny
oddziaływania funduszu na rozwój województwa.
3. STRATEGIA ROZWOJU REGIONU
3.1. CEL STRATEGICZNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA
2007-2013
Numer
zmiany
6.
Lokalizacja zmiany
str. 49
Jest
Tabela 8
Powinno być
Zmieniona tabela
8.
4
Uzasadnienie zmiany
Zmiana merytoryczna.
Poniżej znajduje się tabela nr 8, z propozycjami
zmian i ich uzasadnienie.
Proponowane zmiany nazwy i wartości docelowych
wskaźników odnoszą się przede wszystkim do
wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy brutto.
Zmiany wynikają z modyfikacji wprowadzonych do
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w formie elektronicznej, obowiązujących od
04.03.2010 r.
Do marca 2010 r. beneficjent składał jedynie
deklarację dotyczącą wskaźnika nowoutworzonych
miejsc pracy i nie miał możliwości wyboru wskaźnika
z listy zaimplementowanej do KSI (SIMIK 07-13), co
nie
zapewniało
monitorowania
wskaźników
wymienionych w dokumentach programowych
(programie i jego uszczegółowieniu). Beneficjent
jednak mógł dodatkowo dokonywać pomiaru
efektów rzeczowych realizacji projektu poprzez
wskaźniki inne niż kluczowe, ale w takim przypadku
Instytucja
Zarządzająca,
zobowiązana
do
monitorowania postępu rzeczowego mierzonego
przy pomocy takich wskaźników, nie mogła
wprowadzić ich do KSI (SIMIK 07-13) i tym samym
monitorować rzeczywistego postępu realizacji
wskaźnika w projektach, a także nie miała możliwości
uzyskania globalnych danych na temat wskaźnika.
W KSI (SIMIK 07-13) wartości bazowe i docelowe
wskaźników są wprowadzane na etapie umowy/
decyzji o dofinansowaniu projektu, a postęp w ich
realizacji jest mierzony na podstawie danych
deklarowanych we wnioskach beneficjenta o
płatność. Obecnie na liście wskaźników kluczowych
znajdują się m.in. wskaźniki horyzontalne,
odnoszące się do wpływu interwencji funduszy
strukturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy.
Beneficjent składa deklarację odnośnie stworzonych
nowych miejsc pracy, niezależnie od typu danego
projektu, wybierając odpowiedni wskaźnik z listy
wskaźników kluczowych w ramach danego kodu.
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2007-2013
przeprowadziła proces mapowania wskaźników,
polegający na przypisaniu do wskaźników
kluczowych, zawartych w systemie KSI (SIMIK 07-13),
odpowiednich
wskaźników
programowych
i
potwierdzenia zgodności tych wskaźników przez co
dane agregowane z poziomu regionalnego
umożliwiają przedstawienie postępu rzeczowego w
odniesieniu do wszystkich programów. W celu
doprecyzowania funkcjonującego systemu proces
mapowania
poddany
został
ponownemu
przeglądowi w grudniu 2010 roku.
W związku z powyższym niezbędne stało się
zastąpienie
wskaźnika
dotyczącego
nowoutworzonych miejsc pracy brutto realizującego
cel główny RPO WK-P, wskaźnikiem horyzontalnym
(P. 100), zgodnym z obowiązującymi wytycznymi
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w
formie elektronicznej z dnia 04.03.2010 r.
Wprowadzony wskaźnik traktowany
jest
horyzontalnie w odniesieniu do realizacji celów
Programu, tym samym możliwość wyboru wskaźnika
jest jednakowa dla wszystkich beneficjentów. W
związku z tym nie ma konieczności utrzymywania
wskaźnika liczba utworzonych miejsc pracy w
zapisach poszczególnych osi priorytetowych [do tej
pory tylko w osi priorytetowej 5. funkcjonuje
wskaźnik rezultatu ,,liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu)”]. Po zmianie
zaistnieje możliwość generowania raportów
odnośnie
wskaźników
dotyczących
nowoutworzonych miejsc pracy brutto zarówno w
ujęciu globalnym dla całego programu, jak i dla
poszczególnych osi priorytetowych, działań i
poszczególnych projektów– w zależności od
charakteru projektu, jaki będzie realizował
beneficjent.
Obniżenie zakładanej wartości docelowej wskaźnika
5
7.
str. 49 przypisy pod Tabelą 8
1
– rok 2005 wg
GUS
Usunięto.
2
– rok 2004 wg
GUS
6
wynika z błędów popełnionych w okresie
programowania RPO WK-P. Zakładano wówczas zbyt
optymistycznie gospodarcze możliwości rozwoju
regionu, przy dobrej koniunkturze rozwoju kraju i
rosnących wskaźnikach gospodarczych. Tym samym
wiązano jeszcze większe nadzieje ze środkami
funduszy strukturalnych, które miały wpłynąć do
regionu i poprawić sytuację społeczno-gospodarczą.
Rzeczywistość okazała się jednak inna. Przecenienie
mocy środków unijnych, wysokie koszty utworzenia
nowego miejsca pracy oraz kryzys gospodarczy
wyraźnie pokazały, że wskaźnik nie jest tak
dynamiczny, jak pierwotnie zakładano. Dlatego IZ
zdecydowała się na przedstawienie propozycji
zmniejszenia wartości powyższego wskaźnika.
Ponadto IZ RPO proponuje dokonać zmiany
częstotliwości pomiaru wskaźników - Liczba
nowoutworzonych miejsc pracy netto ogółem oraz
Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO,
mierzonych za pomocą modelu HERMIN, który został
zaadaptowany przez zespół Wrocławskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego do potrzeb modelowania
wpływu programów finansowanych ze środków UE
na rozwój polskiej gospodarki. Od 2006 roku
przeprowadzane są – za pomocą opracowanych
przez zespół WARR we współpracy z ekspertami z
Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (16 modeli
regionalnych
HERMIN
powiązanych
ze
zmodyfikowanym modelem krajowym) – analizy
wpływu funduszy UE na gospodarki polskich
województw. Zapisy RPO WK-P zatwierdzonego w
roku 2007, dotyczące pomiaru wskaźników za
pomocą modelu HERMIN, wymagają by Instytucja
Zarządzająca prowadziła pomiar co roku. Z uwagi na
fakt, że analiza wpływu RPO WK-P na kształtowanie
gospodarki województwa wymaga zlecenia usługi
pomiaru
wskaźników
firmie
zewnętrznej,
obsługującej
model
HERMIN,
ekonomicznie
uzasadnionym staje się zmiana częstotliwości
pomiaru z pomiaru rocznego na wykonanie pomiaru
2- krotnie w okresie realizacji programu.
Tak przeprowadzona modyfikacja wskaźników na
poziomie celu głównego programu, doprowadzi do
czytelności zapisanych wskaźników i pozwoli na
uzyskiwanie wiarygodnych informacji dotyczących
realizacji programu.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca
podstawowe wskaźniki realizacji celu, znajdująca się
w dokumencie RPO WK-P na lata 2007-2013 w
rozdziale 3. Strategia rozwoju regionu, podrozdziale
3.1. Cel strategiczny Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 wraz z propozycją zmian.
Zapis zbędny, gdyż tabela nie zawiera odnośników.
Tabela (8). Podstawowe wskaźniki realizacji celu.
1
Cele
Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-2013
Zakładana
Wartość
wartość
wskaźnika wskaźnika w
Wskaźniki
w roku
roku
bazowym
docelowym
(2013)
Cel strategiczny:
Poprawa
Liczba
konkurencyjności
nowoutworzonych
województwa oraz
miejsc pracy brutto
spójności
ogółem:
społecznomężczyźni:
gospodarczej i
kobiety:
przestrzennej jego
obszaru
0
0
0
8 388
4 194
4 194
Propozycje zmian
Częstotliwoś
ć pomiarów
Roczne
Źródło
2
danych
Cele
IZ/
monitori
ng
Cel strategiczny:
Poprawa
konkurencyjności
województwa
oraz spójności
społecznogospodarczej i
przestrzennej jego
obszaru
Wskaźniki
1. Liczba
bezpośrednio
utworzonych
nowych etatów
(EPC):
- mężczyźni
- kobiety
Jednostka
miary
sztuki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
0
0
0
Zakładana
wartość
wskaźnika w Częstotliwość
roku
pomiarów
docelowym
(2013)
3 200
1600
1600
Roczne
Źródło
danych
IZ/
monitoring/
ewaluacja
Uzasadnienie zmian
Proponowana zmiana nazwy wskaźnika wynika z modyfikacji wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych
w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010 r.
Z uwagi na to, iż wskaźnik będzie pozyskiwany bezpośrednio z systemu KSI (SIMIK 07-13), IZ ponownie zweryfikowała szacowaną wartość, biorąc pod uwagę podaną definicję dla
powyższego wskaźnika, i postanowiła zaproponować obniżenie wartości docelowej.
Uzasadnienie dla obniżenia wartości wskaźnika zatrudnienia:
1. Obniżenie zakładanej wartości docelowej wskaźnika wynika z ewolucji założeń programu w trakcie jego realizacji. W okresie programowania RPO WK-P zakładano zbyt optymistycznie
gospodarcze możliwości rozwoju regionu, przy dobrej koniunkturze rozwoju kraju i rosnących wskaźnikach gospodarczych. Tym samym wiązano jeszcze większe nadzieje ze środkami
funduszy strukturalnych, które miały wpłynąć do regionu i poprawić sytuację społeczno-gospodarczą. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Kryzys finansowy, który rozpoczął się
w 2008 r. miał silny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej, co wymusiło potrzebę opracowania przez Komisję Europejską pakietu działań zaradczych znanych jako „Europejski Plan
Odnowy Gospodarczej”. W Polsce również podjęto działania antykryzysowe, które zostały ujęte w „Planie stabilności i rozwoju”, a następnie w „Planie wydatkowania środków na
1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji
Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce.
2
Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku nie są to wielkości skumulowane.
Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany
wpływ RPO w 2013.
Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek.
7
koniec 2009r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach NSRO 2007-2013”. Pogorszenie się sytuacji finansowej wielu podmiotów prowadzących
działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego również wymagało podjęcia działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów, a także konieczności
usprawnienia założeń realizacji RPO WK-P. Dlatego Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nr 43/622/09) z dnia 2 czerwca 2009 roku został wdrożony „Pakiet
rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją RPO WK-P na lata 2007-2013”. Obejmował on działania realizowane w ramach ogólnokrajowych pakietów antykryzysowych, a także
zakładał dodatkowe potrzeby wdrożenia określonych rozwiązań m.in. wprowadzenie rozwiązań służących mobilizacji beneficjentów, zwiększenie poziomu wypłacanych zaliczek dla
przedsiębiorców do 80 % wartości projektu (wcześniej 50 %) i przyspieszenie adresowanych do nich konkursów o dofinansowanie oraz zwiększenie pul środków w tych konkursach.
W dobie kryzysu gospodarczego wprowadzano także rozwiązania w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W proponowanych pakietach antykryzysowych zakładano
wypracowanie mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2011 r. –
1 386 zł. Od stycznia 2008 r. wzrosło ono o 260 zł. W roku 2012 wysokość wynagrodzenia ma osiągnąć poziom 1 500 zł. Koszt zatrudnienia pracownika, który będzie wynagradzany
płacą minimalną, czyli otrzyma 1 500 zł brutto miesięcznie, wzrośnie o 135,06 zł. Obecnie koszt zatrudnienia jednego pracownika z pensją równą płacy minimalnej, czyli 1386 zł, to
1642,14 zł.
Podniesienie płacy minimalnej stanowi duży problem dla polskich przedsiębiorców. Wzrost wynagrodzeń przekłada się na wyższe koszty zatrudnienia, jak i wydatki związane
z prowadzeniem mikroprzedsiębiorstw, co powoduje, że firmy niechętnie zatrudniają nowych pracowników, a nawet ograniczają zatrudnienie. Wymienione wyżej czynniki przekładają
się w dużej mierze na realizację projektów finansowanych ze środków RPO WK-P. Z analizy kierunków wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorcom w ramach działania 5.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeprowadzonej w marcu 2011 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WK-P wynika, iż
jedynie środki skierowane na kosztochłonne projekty mogły wytworzyć więcej miejsc pracy. Najwięcej miejsc pracy zostało utworzonych w sektorze przemysłu i budownictwa oraz
w sektorze handlowym, najmniej natomiast stwarzały projekty dotyczące edukacji, nauki i szkoleń. Generuje to pewną zasadę uzależniającą koszt utworzenia miejsca pracy od
wartości projektu. Im więcej środków zostanie zaangażowanych w realizację projektu i rozwój przedsiębiorstwa, tym większe prawdopodobieństwo utworzenia miejsca pracy.
Z powyższego badania wynika, że najwięcej miejsc pracy (ok. 26%) utworzono w obszarze przemysłu i w sektorze budownictwa (ok. 25 %) , a więc w ramach najbardziej
kosztochłonnych inwestycji, co nie pozostaje bez wpływu na osiągnięcie wartości wskaźnika. Analiza pokazała, że w obszarze zdrowie, medycyna zrealizowano więcej projektów
o niższej wartości (do 200 tys. zł), natomiast w obszarze produkcja, przemysł dało się zidentyfikować więcej projektów o wyższej wartości ( powyżej 1 mln zł).
2. Nie wszystkie rodzaje miejsc pracy, utworzone w tracie realizacji projektów mogą zostać wliczone do wartości tego wskaźnika. M.in. ze względu na charakter inwestycji realizowanych
ze środków RPO WK-P Instytucja Zarządzająca monitorując, poprzez system KSI (SIMIK 07-13), wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy, nie może wziąć pod uwagę projektów
dotyczących infrastruktury, czyli m.in. budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, gdyż nie generują one miejsc pracy, tzn. wartości docelowe wskaźnika nie wynikają bezpośrednio z celu
projektu, określają natomiast liczbę miejsc pracy, które zostaną utworzone przez przyszłych inwestorów.
W ramach RPO WK-P dla zwiększenia atrakcyjności regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie lokalizacji inwestycji oraz pobudzenia przedsiębiorczości wspierane są przedsięwzięcia
przygotowania terenów inwestycyjnych, w zakresie ich uzbrojenia w niezbędną infrastrukturę techniczną. Poprzez zaplanowane w projektach działania przyczyniają się do zwiększenia
atrakcyjności dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, utworzenie trwałych nowych miejsc pracy, spadku bezrobocia i rozwoju
regionu. Jednak wskaźniki miejsc pracy projektów z zakresu uzbrajania terenów inwestycyjnych, nie stanowią bezpośredniego wyniku realizacji projektu, a do opisywanego wskaźnika
mogą być zliczane jedynie te etaty, które są bezpośrednim wynikiem realizacji projektu. W projektach z powyższego zakresu przewiduje się, iż pośrednio powstanie około 1 330
miejsc pracy.
Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (pismo DKR-II-82623-12-Mto/10 z 18 czerwca 2010 r.) wydało interpretację, iż niemożliwym jest również uznanie kontraktów lekarzy
i pielęgniarek we wskaźniku miejsc pracy, monitorowanym poprzez system KSI (SIMIK 07-13). Zgodnie z tą interpretacją oraz z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, wskaźnik dotyczący utworzonych miejsc pracy odnosi się do wpływu interwencji funduszy strukturalnych na
miejsca pracy, czyli wzrostu zatrudnienia. W związku z powyższym miejsca pracy utworzone w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz
8
działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (projekty dotyczące obszaru zdrowia) nie mogły zostać wliczone do wartości wskaźnika, dlatego że do wskaźnika nie wlicza się
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: zlecenia czy umowy o dzieło (w tym także kontrakty lekarskie).
Większość projektów składanych w odpowiedzi na konkursy w ramach działania 3.2 oraz w ramach działania 5.2 w zakresie branży medycznej, zakładała utworzenie miejsc pracy
mierzonych na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie tego rodzaju umów, w województwie powstanie około 160 miejsc pracy.
Podobnie jest w przypadku dokapitalizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dz. 5.1.) funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych. Przekazane na realizację projektów pieniądze trafiają w formie pożyczek i poręczeń do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Finansowane są
w ten sposób inwestycje mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego, które
generują nowe miejsca pracy. Jednak w odniesieniu do projektów, z którymi Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie ze środków RPO WK-P, wskaźniki te nie są
bezpośrednim wynikiem realizacji projektu, a jedynie konsekwencją realizacji projektów, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Takich
miejsc pracy powstanie w województwie około 900. Mniejsza liczba miejsc pracy brutto liczona, jako bezpośredni efekt realizacji RPO WKP zostanie zrównoważona większym
oddziaływaniem Programu w zakresie miejsc pracy netto, m.in. na skutek uruchomienia instrumentów inżynierii finansowej, w szczególności Inicjatywy JEREMIE skierowanej do mikro
i małych przedsiębiorców, co pozytywnie będzie oddziaływać na tworzenie miejsc pracy w przyszłości.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz pulę środków jaka została do rozdysponowania w programie, a szczególnie na działania, które mogą wygenerować nowe miejsca pracy, należy założyć,
że do końca okresu programowania przewidywana wartość powyższego wskaźnika nie zostanie osiągnięta.
Należy jednak podkreślić, iż IZ RPO WK-P podejmowała działania mając na celu dbałość o osiągniecie wskaźnika zatrudnienia. W przypadku konkursów skierowanych dla przedsiębiorców,
jednym z ważniejszych warunków konkursowych, który musiał być spełniony, było to, iż mikroprzedsiębiorcy swoje bezpośrednie inwestycje połączą z jednoczesnym utrzymaniem lub
zwiększeniem zatrudnienia, natomiast pozostali przedsiębiorcy swoje bezpośrednie inwestycje połączą z jednoczesnym zwiększeniem zatrudnienia.
W ramach RPO WK-P wsparcie adresowane bezpośrednio do przedsiębiorstw uruchomione zostało w 2008 roku wraz z ogłoszeniem pierwszego konkursu (nr 4/V/5.2.1/2008) na projekty
związane z bezpośrednimi inwestycjami w mikroprzedsiębiorstwa. O wsparcie mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
W drugim konkursie skierowanym dla przedsiębiorców, ogłoszonym również w 2008 r., była możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów związanych z promocją i rozwojem
markowych produktów. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie między innymi udziału w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym. Tego
rodzaju konkursy w ramach działania 5.5 realizowane są corocznie (konkursy nr 5/V/5.5/2008, 9/V/5.5/2009, 45/V/5.5/2010, 62/V/5.5/2011, 65/V/5.5/2011).
Jako trzeci – w połowie października 2008 r. – rozpoczął się nabór wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii i tworzeniem nowych
miejsc pracy (konkurs nr 6/V/5.2.2/2008). W puli do podziału pomiędzy wnioskodawców były 43 mln zł.
Kolejne nabory wniosków, skierowane bezpośrednio na wsparcie regionalnych przedsiębiorstw, odbyły się w 2009 roku ( 3 konkursy o nr: 17/V/5.2.2/2009, 20/V/5.2.2/2009
i 21/V/5.2.2/2009) oraz 2010 (konkursy nr 32/V/5.2.1/2010). Ponadto w tym czasie ogłaszane były konkursy dla przedsiębiorców z branży turystycznej (konkurs nr 13/VI/6.2./2009), eusług (konkurs nr 12/IV/4.3/2009 i 28/IV/4.3/2010), rozwój potencjału badań i technologii (konkurs nr 48/V/5.4/2010), dla przedsiębiorców dostosowujących swoje funkcjonowanie do
wymogów ochrony środowiska (konkursy nr 15/V/5.3/2009 i 42/V/5.3/2010) oraz inwestorów realizujących projekty z zakresu uzbrojenia terenów (konkurs nr34/V/5.6/2010).
Łącznie we wszystkich – 18 konkursach, skierowanych do przedsiębiorców, które odbyły się w latach 2008-2011 złożono ponad 2,8 tys. projektów. Podpisane zostało 784 umowy
o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE ponad 328 mln zł.
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 z sierpnia 2008 Instytucja Zarządzająca wprowadziła obowiązek umieszczania wskaźnika dotyczącego zatrudnienia w sekcji H.1. Główne mierzalne
produkty, rezultaty projektu i wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy wniosku o dofinansowanie projektu.
9
W związku z tym, kryteria oceny projektów do działania 5.2 Wzrost inwestycji przedsiębiorstw przewidywały punkty na etapie oceny merytorycznej za zatrudnienie nowych pracowników
w wyniku realizacji projektu. Tym samym o uzyskaniu dofinansowania w znacznym stopniu decydowało tworzenie nowych miejsc pracy, za które Wnioskodawca był odpowiednio
punktowany. Należy zaznaczyć, że beneficjent jest zobowiązany do tworzenia nowych trwałych miejsc pracy, które mogą powstać w trakcie realizacji projektu bądź maksymalnie
w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Jeżeli beneficjent nie zachowa ciągłości zatrudnienia, to zobowiązany jest uzupełnić zatrudnienie do deklarowanej ilości
w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę. W tej sytuacji okres trwałości ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W związku powyższym składa
również oświadczenie o zapewnieniu trwałości i utrzymaniu własności rezultatów projektu.
Dotychczasowa realizacja programu pokazała jednak, iż pomimo premiowania beneficjentów, którzy zakładali tworzenie nowych miejsc pracy (wg Kryteriów oceny za utworzenie nowych
miejsc pracy można uzyskać następująca liczbę punktów: do 3 miejsc od 1-3 punktów, 4 – 6 miejsc pracy to 4 – 6 punktów, powyżej 6 miejsc pracy przyznawano 7 – 10 punktów), to
wskaźnik ten wykorzystywany był na ostrożnym poziomie.
IZ RPO WK-P w celach sprawozdawczości z postępów realizacji Programu, będzie monitorowała liczbę utworzonych miejsc pracy, będących bezpośrednim wynikiem realizowania
projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P, które zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych
w formie elektronicznej utworzone zostały w okresie realizacji projektu i do 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową.
Wskaźniki utworzonych miejsc pracy z podejmowanych działań dotyczących uzbrojenia terenu, z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia oraz pośrednictwa finansowego będą
raportowane oddzielnie i wykorzystywane przy sprawozdawczości.
10
Liczba
nowoutworzonych
miejsc pracy netto
ogółem:
0
2 400
Roczne
Źródło
Cele
danych4
HERMIN
Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru
Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru
Cele
Zakładana
Wartość
wartość
wskaźnika wskaźnika w Częstotliwość
Wskaźniki
w roku
roku
pomiarów
bazowym
docelowym
(2013)
Wskaźniki
Propozycje zmian
Zakładana
Wartość
wartość
Jednostka wskaźnika wskaźnika w
miary
w roku
roku
bazowym
docelowym
(2013)
2. Liczba
nowoutworzonych
miejsc pracy netto
ogółem:
sztuki
3
0
2 400
Częstotliwość
pomiarów
2- krotnie w
okresie
realizacji
programu
w 2010r.
i w 2014r.
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika
modelem HERMIN wynika z konieczności
zlecania usługi firmie zewnętrznej
obsługującej model HERMIN. , który został
zaadaptowany przez zespół Wrocławskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego do potrzeb
modelowania
wpływu
programów
finansowanych ze środków UE na rozwój
polskiej gospodarki. Od 2006 roku
przeprowadzane są – za pomocą
opracowanych przez zespół WARR we
współpracy z ekspertami z Akademii
Ekonomicznej w Krakowie i Regionalnej
HERMIN Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (16
modeli regionalnych HERMIN powiązanych
ze zmodyfikowanym modelem krajowym)
– analizy wpływu funduszy UE na
gospodarki polskich województw. Zapisy
RPO WK-P zatwierdzonego w roku 2007,
dotyczące pomiaru wskaźników za pomocą
modelu HERMIN, wymagają by Instytucja
Zarządzająca prowadziła pomiar co roku.
Pomiar co roku powoduje generowanie
wysokich kosztów badania wskaźnika.
Ekonomicznie uzasadnionym staje się
zmiana pomiaru z rocznego na pomiar 2krotny w ciągu realizacji programu.
4
Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku nie są to wielkości skumulowane.
Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany
wpływ RPO w 2013.
Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek.
11
Cele
Zakładana
Wartość
wartość
wskaźnika wskaźnika w Częstotliwość
Wskaźniki
w roku
roku
pomiarów
bazowym
docelowym
(2013)
Zmiana poziomu
PKB w wyniku
oddziaływania RPO
0
2,45
Roczne
Źródło
Cele
danych4
HERMIN
Wskaźniki
Propozycje zmian
Zakładana
Wartość
wartość
Jednostka wskaźnika wskaźnika w
miary
w roku
roku
bazowym
docelowym
(2013)
3. Zmiana poziomu
PKB w wyniku
oddziaływania RPO
%
12
0
2,45
Częstotliwość
pomiarów
2- krotnie w
okresie
realizacji
programu
w 2010r.
i w 2014r.
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
W 2010 r. zlecono wykonanie Analizy pn.
„Oszacowanie
wartości
wskaźników
realizacji celu głównego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013
za pomocą modelu HERMIN oraz
przeprowadzenie
analizy
sytuacji
społeczno-gospodarczej w województwie
kujawsko-pomorskim”. Wykonana ona
została przez Zespół Badawczy z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
Zlecona analiza była odpowiedzią na zapisy
Regionalnego Programu Operacyjnego
dotyczące szacowania podstawowych
wskaźników realizacji celu, a w
szczególności liczby nowo utworzonych
miejsc pracy netto ogółem oraz zmiany
poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO
(monitorowanie przyjętych wskaźników za
pomocą modelu HERMIN). Wykazała ona
pozytywny trend osiąganych wskaźników.
Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika
modelem HERMIN wynika z konieczności
zlecania usługi firmie zewnętrznej
obsługującej model HERMIN. Pomiar co
HERMIN roku powoduje generowanie wysokich
kosztów badania wskaźnika. Ekonomicznie
uzasadnionym staje się zmiana pomiaru z
rocznego na pomiar 2-krotny w ciągu
realizacji programu.
3.2. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Numer
zmiany
8.
Jest
Lokalizacja zmiany
str. 52
Tabela 11.
Powinno być
Zmieniona tabela 11.
13
Uzasadnienie zmiany
Autorzy RPO WK-P określili trzy cele
szczegółowe, których osiągnięcie
mierzone
jest
przy
pomocy
wskaźników
oddziaływań
pozyskiwanych ze źródeł statystyki
publicznej. Celem pierwszym jest
zwiększenie
atrakcyjności
Województwa
KujawskoPomorskiego, a jego kwantyfikacja
opiera się na miarach dotyczących
infrastruktury drogowej, lotniczej i
wodno-kanalizacyjnej. Celem drugim
jest zwiększenie konkurencyjności
gospodarki regionu. Miary dla tego
obszaru
interwencji
dotyczą
znaczenia sektora badań i rozwoju
dla gospodarki, a także jej
nowoczesności i wynikającej z niej
produktywności pracy. Celem trzecim
jest poprawa poziomu i jakości życia
mieszkańców, mierzona przy pomocy
indeksów
odzwierciedlających
poziom kapitału ludzkiego i salda
migracji międzyregionalnych.
Analiza tempa zmian poszczególnych
wskaźników,
rekomendacje
z
przeprowadzonego
badania
ewaluacyjnego skłaniają IZ RPO do
zasadniczych zmian w zakresie 5
wskaźników.
Dotyczą
one
zakładanych wartości w roku
docelowym
2013,
zamiany
wskaźników na inne, lepiej oddające
charakter celu, źródła danych oraz
doprecyzowania nazwy. Ponadto do
tabeli wprowadzona została kolumna
z jednostką miary.
Poniżej znajduje się tabela wraz z
propozycją zmian.
Tabela (11). Podstawowe wskaźniki realizacji celów szczegółowych z propozycjami zmian.
Cele
Wskaźniki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
2004
1
2
3
4
5
6,75
19,4
SOSN
Cel 1.Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawskopomorskiego
5
Propozycje zmian
Drogi wojewódzkie
w dobrym stanie
technicznym (klasa
A) w % dróg
wojewódzkich
ogółem
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Wskaźniki
6
1. Drogi
wojewódzkie w
dobrym stanie
technicznym (klasa
A) w % dróg
wojewódzkich
ogółem
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym 2004
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
7
8
9
10
11
%
6,73
19,4
SOSN
Ruch pasażerów w
portach lotniczych
(przyjazdy, wyjazdy)
w tys.
76,9
250,0
GUS
2. Liczba pasażerów
w portach lotniczych
osoby/ro
k
76,9
280 000
Ludność
korzystająca z
oczyszczalni ścieków
w % ogółu ludności
60,2
74,0
GUS
3. Udział ludności
korzystającej z
oczyszczalni ścieków
w ludności ogółem
%
60,2
74,0
Stan w 2005r.
14
Port
Lotniczy
Bydgoszcz
S.A.
GUS
Nie wprowadza się zmian.
Dostosowanie nazwy i jednostki pomiaru wskaźnika
do danych KSI (SIMIK 07-13) oraz źródła informacji,
które będą podawane przez Port Lotniczy Bydgoszcz
S.A.
Wartość docelowa zweryfikowana została na
podstawie informacji pozyskanych bezpośrednio od
beneficjenta projektu kluczowego, tj. z Portu
Lotniczego Bydgoszcz S.A. (pismo z dn. 10.02.2011
znak 2011/02/00296).
Wprowadza się modyfikację nazwy wskaźnika
zgodnie z sugestią MRR.
Propozycje zmian
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Wskaźniki
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym 2004
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
4
5
6
7
8
9
10
GUS
4. Nakłady na
działalność B+R
ogółem w
województwie na 1
mieszkańca
zł/1MK
58,00
100,00
GUS
11
Zamiana wskaźnika.
W związku z tym, że znaczne środki na działalność
B+R w województwie skupiają się w sektorze
szkolnictwa wyższego, a nie w sektorze
przedsiębiorstw, dlatego wskaźnik zawarty w RPO
WK-P nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości
regionu. Propozycja zmiany wskaźnika bazowego
wynika z konieczności pokazania wartości bazowej
nowo zaproponowanego wskaźnika.
W okresie 2004-2008 zaproponowany wskaźnik
wahał się od 53 zł w 2007 r. do 84,9 zł w 2006 r.
Znaczny wzrost można było zaobserwować w roku
2009, kiedy wskaźnik osiągnął wartość 167,6 zł.
Proponuje się w roku docelowym 2013 przyjąć
wskaźnik niższy od wskaźnika z roku 2009 lecz wyższy
od wartości uzyskiwanych w innych latach.
Propozycja wynika z obserwowanych wahań
wskaźnika w latach 2004-2009.
Cele
Wskaźniki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
2004
1
2
3
Cel 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki
regionu
Nakłady na
działalność B+RT
finansowane przez
podmioty
gospodarcze
w nakładach ogółem
59,1
64,0
15
Propozycje zmian
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Wskaźniki
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym 2004
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
4
5
6
7
8
9
10
%
22,5
24,2
GUS
11
Zmiana nazwy wskaźnika i metodologii pomiaru przez
GUS. Wskaźnik w formularzach prowadzonych przez
Centrum Informatyki Statystycznej często zmieniał
nazwę, jednak zapisy z formularzy PNT-02
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle w
kolejnych latach różnią się jedynie nieznacznie
redakcją (np. „wyroby nowe i zmodernizowane” lub
„wyroby nowe i istotnie ulepszone”), co wynikało z
każdorazowego
dostosowania
do
brzmienia
oryginalnych formularzy unijnych w danym roku
(badanie jest w pełni zharmonizowane z badaniem
CIS prowadzonym w Unii Europejskiej). Dane obecnie
będą zbierane z GUS ze wskaźnika „Przychody netto
ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) w tym,
wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych,
wprowadzonych na rynek, w przychodach netto ze
sprzedaży ogółem”. Powyższa zmiana wynika również
z rekomendacji z przeprowadzonego badania
ewaluacyjnego dotyczącego osiągania założonych
wskaźników. Wartość bazowa wskaźnika pozostała
na tym samym poziomie ponieważ, według
interpretacji GUS przesłanej pismem znak DI-2-611384/2011/MW z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie
porównywalności wskaźników, oba wskaźniki mogą
być ze sobą porównywane. Obniżenie wartości
docelowej wynika natomiast z zaobserwowanych
dotychczas trendów dla powyższego wskaźnika.
Ponadto zmiana ta wynika z wahania wskaźnika pod
wpływem
czynników
gospodarczych
zaobserwowanych w ostatnich latach. Od roku 2008
wartość wskaźnika utrzymuje się na poziomie 15% i
rośnie bardzo powoli.
tys. zł/1
prac.
60,5
91,3
GUS
Cele
Wskaźniki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
2004
1
2
3
Udział produkcji
wyrobów nowych i
zmodernizowanych
w produkcji
sprzedanej
przemysłu
22,5
32,0
GUS
5. Udział produkcji
sprzedanej
wyrobów nowych i
istotnie ulepszonych
w produkcji
sprzedanej
wyrobów ogółem w
przemyśle
Wartość dodana
brutto na 1
pracującego w tys.
zł
60,5
91,3
GUS
6. Wartość dodana
brutto na 1
pracującego
16
Nie wprowadza się zmian.
Propozycje zmian
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Wskaźniki
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym 2004
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
4
5
6
7
8
9
10
Cele
Wskaźniki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
2004
1
2
3
Uzasadnienie zmian
Cel 3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców
11
Zamiana wskaźnika.
Wskaźnik saldo migracji jest obecnie wskaźnikiem
bardzo trudnym do oszacowania, ze względu na
nieprzewidywalność zachowań ludzi na rynku pracy.
Moment programowania RPO odbywał się w
warunkach zamykania europejskich rynków pracy dla
Polaków. To powodowało potrzebę stworzenia
odpowiednich warunków pracy dla mieszkańców w
kraju. Nikt wówczas nie przypuszczał, że europejskie
rynki pracy tak szybko się otworzą i spowodują
masowe wyjazdy za granicę. Najwcześniej, bo w
chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 1
maja 2004 roku, rynki pracy dla nowych krajów Unii
Europejskiej w pełni otworzyły Wielka Brytania,
Irlandia i Szwecja. Finlandia, Hiszpania, Portugalia i
Grecja całkowicie zniosły ograniczenia po dwóch
latach, w maju 2006 roku. Włochy zrobiły to w
czerwcu 2006 roku, a Holandia w maju 2007 roku. Od
1 listopada 2007 roku całkowicie otworzył swój rynek
pracy dla Polaków Luksemburg. W lipcu 2008r.
ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy dla
Saldo migracji
Polaków porzuciła też Francja. Od 1 maja 2009 roku
7. Saldo migracji
zewnętrznych
-1351
0,0
GUS
zł
- 1 351
- 1 000
GUS
restrykcje na rynku pracy dla obywateli Polski zniosła
ogółem w regionie
(międzyregionalnych)
także Belgia i Dania. Natomiast dopiero 1 maja 2011
roku nastąpiło oficjalne otwarcie rynków pracy przez
Niemcy i Austrię dla obywateli ośmiu nowych państw
UE z Europy Środkowej.
Trudno także powiedzieć, czy kryzys gospodarczy
nękający Europę nie spowoduje innych zachowań,
np. masowych powrotów lub jeszcze większej
emigracji. Dlatego zaproponowano zmianę wartości
wskaźnika z 0,0 do -1000. Uzyskanie zerowego salda
migracji jest mało prawdopodobne, dlatego
wprowadzono korektę w kierunku zmniejszenia
ujemnego salda migracji. Zaproponowana wartość
wskaźnika wynika z zapisów raportu badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena celowości wydatkowania
środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych
wskaźników”( str. 50 raportu)6.Stąd propozycja
zmiany wskaźnika na bardziej przewidywalny i
jednocześnie równie dobrze opisujący realizację
6
„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie załoŜonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
raport dostępny jest na stronie
celów
RPO.
internetowej pod adresem : http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/ewaluacja/baza-badan.html
Zaproponowaną wartość wskaźnika oszacowano na
podstawie tempa zmian wskaźnika w latach 200417
2009.
Propozycje zmian
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Wskaźniki
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym 2004
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
4
5
6
7
8
9
10
osoby
22 904
32 00024 000
GUS
11
Proponuje się zmianę wartości wskaźnika i
doprecyzowanie nazwy.
Zmiana wartości wskaźnika i doprecyzowanie nazwy.
Na podstawie tempa zmian wskaźnika w latach 20052008 proponuję się jego zmniejszenie. Widoczny
spadek wartości wskaźnika zanotowano w roku
szkolnym 2006/07, gdzie wynosiła ona 17 412.
Stanowi to znaczną różnicę w porównaniu z rokiem
bazowym. Zmiana wartości mogła mieć podłoże
zarówno społeczne, jak i ekonomiczne i
demograficzne. Trudno uzasadnić tak znaczne
obniżenie liczby osób kształcących się. Z pewnością
wpływ na taki poziom wartość wskaźnika miały
reformy szkolne przeprowadzone w Polsce
w
ostatnich latach, a także nasilający sie niż
demograficzny, który wymuszał w wielu przypadkach
likwidację szkół. Ponadto można zaobserwować
nasycenie rynku wszelkimi formami kształcenia, co
powoduje, że zainteresowanie wśród potencjalnych
osób jest coraz mniejsze. Optymistyczne założenie
ogromnego zainteresowania szkoleniami i innymi
formami kształcenia oraz przecenienie mocy środków
strukturalnych spowodowało zbyt wysokie założenie
wartości docelowej powyższego wskaźnika. Dlatego
zaproponowano
zmniejszenie
wartości
do
optymalnego poziomu, który jest możliwy do
osiągnięcia, biorąc pod uwagę jedynie stopniowy i
minimalny wzrost wartości wskaźnika od 2007 roku.
który jest możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę
jedynie stopniowy i minimalny wzrost wartości
wskaźnika od 2007 roku . W roku szkolnym
2008/2009 jego wartość kształtowała się na poziomie
19 569, w latach 2009/2010 wartość ta wynosiła 19
577(dane GUS).. Należy jednak podkreślić, że
realizowane projekty w ramach RPO WK-P tylko w
pewnym stopniu wpływają na wyniki statystyki
publicznej.
Osoby/10
tys. MK
43,8
38,0
GUS
Cele
Wskaźniki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
2004
1
2
3
Liczba kształcących
się w systemie
kształcenia
ustawicznego
dorosłych
Umieralność z
powodu chorób
układu krążenia na
10 tys. mieszkańców
22 904
40 000
GUS
8. Liczba osób
kształcących się w
systemie kształcenia
ustawicznego osób
dorosłych
43,8
38,0
GUS
9. Umieralność z
powodu chorób
układu krążenia
18
Nie wprowadza się zasadniczych zmian wskaźnika,
zmodyfikowana została tylko jego nazwa, w związku z
wydzieleniem kolumny dot. jednostki miary.
Propozycje zmian
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Wskaźniki
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym 2004
Zakładana
wartość
wskaźnika
w roku
docelowym 2013
Źródło
danych
Uzasadnienie zmian
4
5
6
7
8
9
10
zł
2 087,30
3 300,00
GUS
11
Proponuje się dodanie nowego wskaźnika,
opisującego cel założony w Programie a odnoszący
się do poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców.
W związku z tym, że dane dotyczące salda migracji
nie do końca odzwierciedlają poziom i jakość życia
wprowadzono dodatkowy wskaźnik, bardziej
przewidywalny i jednocześnie opisujący realizację
celów RPO WK-P. Zaproponowaną wielkość
wskaźnika oszacowano na podstawie tempa zmian
wskaźnika w latach 2004-2009. W roku bazowym
2004 przyjęto wartość wskaźnika przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto na poziomie
2 087,30 zł. W kolejnych latach następował wzrost
wskaźnika, w roku 2005 do wysokości 2 153,46 zł, w
2006r. do 2 268,87 zł, w 2007r. do 2 443,17 zł, w
2008r. do 2 691,69 zł, a w 2009r. do wysokości
2 810,97 zł.
Cele
Wskaźniki
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
2004
1
2
3
10. Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto w
województwie
kujawskopomorskim
19
3.3. SPÓJNOŚĆ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 20072013 Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA, RZĄDU RP ORAZ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ORAZ
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z PROGRAMAMI / FUNDUSZAMI
Numer
zmiany
9.
Jest
str. 53, akapit 6
poniższa tabela.
tabela nr 12.
10.
str. 54, akapit 2
11.
str. 54, akapit 4
„Linia demarkacyjna pomiędzy
Regionalnymi
Programami
Operacyjnymi a Programami
Operacyjnymi na poziomie
centralnym”.
Za podstawowe kryterium
demarkacji przyjęto wartość
kwotową
projektu,
gdzie
projekty o wyższym koszcie
realizowane będą, co do
zasady, w ramach programów
polityki spójności.
„Linia demarkacyjna pomiędzy
Programami
Operacyjnymi
Polityki Spójności, Wspólnej
Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki Rybackiej.”
Za podstawowe kryterium
demarkacji przyjęto wartość
kwotową
projektu,
gdzie
projekty o równym lub
wyższym koszcie realizowane
będą, co do zasady, w ramach
programów polityki spójności.
Lokalizacja zmiany
Powinno być
Uzasadnienie zmiany
Doprecyzowanie zapisu,
dodanie
konkretnego numeru tabeli.
Uaktualnienie zapisu.
Doprecyzowanie zapisu.
3.4. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
Numer
zmiany
12.
Jest
Lokalizacja zmiany
str. 58,
linijka 2
akapit
1,
Wspólnoty
Powinno być
Unii Europejskiej
lub
str. 80, akapit 4
Wspólnotowe
unijne
WE
UE
str. 94, akapit 1
str.95, akapit 5
str. 106, akapit 4,
myślnik 2
str. 111, podpunkt 2
str. 123,rozdział 6.4.
Ewaluacja
str. 125,rozdział 6.5.
Kontrola
str. 133, rozdział 8
pkt. 3
str. 134, rozdział 8,
pkt 5
str. 1574, słowniczek
pojęcie
Dyrektywy,
Europejski
Bank
Inwestycyjny
str. 1585 słowniczek
pojęcie ewaluacja
str. 1596, słowniczek
pojęcie Hermin
str.
151607,
słowniczek
pojęcie
kategoria interwencji
20
Uzasadnienie zmiany
Doprecyzowanie zapisu, zgodnie z
obowiązującym prawodawstwem.
str.
16057,
słowniczek
pojęcie
Komisja Europejska
str. 16158 słowniczek
pojęcie
nieprawidłowość
4. OSIE PRIORYTETOWE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Numer
zmiany
13.
Jest
Powinno być
Na tle innych regionów Unii
Europejskiej, w tym w krajach
które wstąpiły do niej 1 maja
2004
r.,
infrastruktura
techniczna a szczególnie
transportowa województwa
kujawsko-pomorskiego
ukazuje
liczne
cechy
świadczące
o
niedostatecznym jej rozwoju
wykazane
w
diagnozie
programu. Z oceny stanu
technicznego
sieci
dróg
wojewódzkich wg SOSN,
wynika, że na poziome
krytycznym
wymagającym
natychmiastowego remontu
jest 143 km dróg, natomiast
na poziomie ostrzegawczym
wymagającym zaplanowania i
natychmiastowego remontu
nawierzchni jest 800 km dróg.
Działania realizowane w
ramach Osi 1. RPO WK-P są
komplementarne do działań
wspieranych ze środków
EFRROW w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 3. Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej
Kryterium demarkacji między
programami jest beneficjent,
zakres pomocy.
Na tle innych regionów Unii
Europejskiej,
infrastruktura
techniczna
a
szczególnie
transportowa
województwa
kujawsko-pomorskiego
ukazuje
liczne
cechy
świadczące
o
niedostatecznym
jej
rozwoju
wykazane w diagnozie programu. Z
oceny stanu technicznego sieci
dróg wojewódzkich wynika, że na
poziome krytycznym wymagającym
natychmiastowego remontu jest
143 km dróg, natomiast na
poziomie
ostrzegawczym,
wymagającym zaplanowania i
natychmiastowego
remontu
17
nawierzchni jest 800 km dróg.
Lokalizacja zmiany
str. 60, podpunkt 2
14.
str. 62, akapit 1 od
dołu
str. 63
15.
str. 63-64
Tabela
monitorowania
priorytetowej
16.
str. 64 pod tabelą
2
17.
str. 65, pod tabelą
Beneficjenci
Wskaźniki
osi
– miejsca w wozach
komunikacji miejskiej, 2004 r.
wg GUS
3
– 2005 r. wg GUS
4
– 2004 r. wg GUS
Jednostki
samorządu
terytorialnego oraz ich związki
i stowarzyszenia, jednostki
organizacyjne jst posiadające
Uzasadnienie zmiany
Uproszczono zdania.
Dodano przypis:
17
Stan na 2006 rok wg SOSN.
Działania realizowane w ramach
Osi
1.
RPO
WK-P
są
komplementarne
do
działań
wspieranych ze środków EFRROW
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Oś. 3 Jakość
życia na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej,
Działanie Odnowa i rozwój wsi.
Kryterium
demarkacji
między
programami
jest
beneficjent,
zakres
pomocy,
lokalizacja,
kryterium finansowe.
Zmiana tabeli.
-
Jednostki
samorządu
terytorialnego oraz ich związki,
stowarzyszenia
i porozumienia,
jednostki
organizacyjne
jst,
21
Doprecyzowano
zapisy,
rozszerzono kryteria demarkacji.
Poniżej znajduje się tabela z
propozycjami
zmian
i
ich
uzasadnienie.
Usunięto przypisy, gdyż wartość
bazowa wskaźnika podawana jest
przez beneficjenta programu.
Pierwsza zmiana, polegająca na
dodaniu do katalogu potencjalnych
beneficjentów
porozumień
osobowość
administracja
przedsiębiorstwa.
prawną,
rządowa,
administracja
przedsiębiorstwa.
22
rządowa,
jednostek
samorządu
terytorialnego, wynika z tego, że
zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013,
w działaniu
1.3
Infrastruktura
kolejowa,
jednym
z
typów
beneficjentów
są
jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki i porozumienia. Należy też
wskazać, że na podstawie Rozdziału
7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
gminy mogą tworzyć związki i
porozumienia
międzygminne.
Podobna sytuacja jest w przypadku
powiatów, które na mocy Rozdziału
7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (tj. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) mogą ustanawiać związki,
stowarzyszenia i porozumienia
powiatów.
Kolejna modyfikacja, która poprzez
usunięcie zapisu ograniczającego
możliwość
ubiegania
się
o dofinansowanie
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
przez
jednostki
organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego
wyłącznie do
jednostek
posiadających
osobowość prawną, rozszerza
katalog beneficjentów również
o jednostki organizacyjne jednostek
samorządu
terytorialnego
nieposiadające
osobowości
prawnej.
Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 1
Źródło
danych
Nazwa wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
1.
-
Liczba projektów
z zakresu:
transportu
szt.
0
30
rok
beneficje
nci
Wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu
IZ
1. Liczba projektów
z zakresu
transportu
beneficje
nci
7
szt.
0
230
rok
IZ
Zmieniono wartość docelową wskaźnika.
Powyższa zmiana wynika z innego niż zakładano w 2007
r. sposobu realizacji głównie działania dot. infrastruktury
drogowej:
−
poziom dofinansowania dla projektów został
obniżony (zakładano 85 %, a w konkursach w
rezultacie było 50%)
−
w jednym z konkursów postawiono ograniczenie
kwotowe i liczbowe dla potencjalnych
beneficjentów (jeden beneficjent mógł składać
projekt gdzie max. dofinansowanie wynosiło 500
tys. zł)
−
środki rozdysponowywane w konkursach
ukierunkowane były podmiotowo - oddzielnie dla
dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.
Takie podejście spowodowało wygenerowanie większej
liczby projektów o mniejszej wartości, a jednocześnie
przyczyniło się do uzyskania większych efektów
rzeczowych, widocznych w regionie.
Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż
w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym
(ze środków przeznaczonych na
działanie 1.1,
obejmujące finansowanie realizacji tego rodzaju
projektów), podpisano 221 umów. Ponadto w trakcie
realizacji są trzy konkursy. W ramach projektów
kluczowych do realizacji przygotowywane są natomiast
3 projekty. Planuje się również przeznaczyć część
środków z KRW oraz z dostosowania technicznego na
realizacje projektów z zakresu infrastruktury drogowej
(regionalnej) - kategoria interwencji 23.
23
Źródło
danych
Nazwa wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Zmieniono
nazwę wskaźnika oraz jego wartość
docelową.
Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów
Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w formie elektronicznej,
gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z
systemu KSI (SIMIK 07-13).
2.
Liczba
kilometrów:
- nowych dróg w
tym:
- lokalnych
- regionalnych
km
0
16
2. Długość
wybudowanych
dróg
w tym :
0
80
beneficje
nci
km
gminnych
powiatowych
wojewódzkich
0
0
0
24
54
21
5
Zmiana wartości docelowej wynika z:
−
przyjętych założeń konkursowych (niższy
poziom dofinansowania oraz ograniczenia
kwotowe), które
pozwoliły na realizację
większej liczby projektów polegających na
budowie nowych dróg i konsekwentnie wzrosła
długość tych dróg. Z danych na temat stanu
realizacji RPO WK-P wynika, iż zakładana wartość
docelowa
wskaźnika
na
podstawie
zrealizowanych projektów wynosi 44,7 km,
natomiast na podstawie podpisanych umów
będzie się plasowała na poziomie 80,97 km.
Należy zaznaczyć, że w trakcie realizacji są trzy
konkursy. W ramach projektów kluczowych do
realizacji przygotowywany jest projekt na budowę
ciągu drogi wojewódzkiej.
−
niższy koszt jednostkowy za 1 km drogi niż
zakładany do szacowania w 2007 r.,
spowodowany sytuacją na rynku gospodarczym
w regionie.
−
dodatkowe środki z KRW oraz dostosowania
technicznego, które zasilą kategorię 23 dot.
realizacji dróg.
Źródło
danych
Nazwa wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Zmieniono
nazwę wskaźnika oraz jego wartość
docelową.
KSI (SIMIK 07-13).
przebudowanych
dróg w tym
- lokalnych
- regionalnych
km
0
398
3. Długość
przebudowanych
dróg
w tym:
gminnych
powiatowych
wojewódzkich
25
0
580
beneficje
nci
km
0
0
0
162
156
262
Zmiana wartości docelowej wynika głównie z:
− przyjętych założeń konkursowych (niższy poziom
dofinansowania oraz ograniczenia kwotowe),
które pozwoliły na realizację większej liczby
projektów polegających na przebudowie dróg,
czego konsekwencją był wzrost długość tych dróg,
− niższy koszt jednostkowy za 1 km drogi, niż
zakładany do szacowania w 2007 r.,
spowodowany sytuacją na rynku gospodarczym w
regionie. Z danych na temat stanu realizacji RPO WKP wynika, iż zakładana wartość docelowa
wskaźnika
na
podstawie
zrealizowanych
projektów wynosi 394,85 km, natomiast na
podstawie podpisanych umów będzie się
plasowała na poziomie 568,67
km. Należy
zaznaczyć, że w trakcie realizacji są trzy konkursy, w
tym jeden w ramach którego do wsparcia
przewidziano realizację projektów z zakresu
budowy, przebudowy dróg wojewódzkich.
Ponadto brane były pod uwagę dodatkowe środki z
KRW oraz dostosowania technicznego, które zasilą
kategorię 23 dot. realizacji dróg.
1.
Liczba
kilometrów:
- nowych linii
kolejowych
przebudowanych
linii kolejowych
Oszczędność
czasu w euro na
nowych i
przebudowanych
drogach w
przewozach
pasażerskich i
towarowych
Nazwa wskaźnika
4. Długość linii
kolejowych,
km
0
61,99
0
w tym
wybudowanych
km
euro
0
rok
beneficje
nci
5. Oszczędność
czasu na nowych i
przebudowanych
drogach w
przewozach
pasażerskich i
towarowych
26
0
0
przebudowanych
Wartość
zostanie
oszacowan
a
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Wskaźniki rezultatu
3.
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
50
0
rok
beneficje
nci
50
Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość
docelową.
KSI (SIMIK 07-13) o nr P.16.1.2 Długość
przebudowanych linii kolejowych i P.16.1.1 Długość
wybudowanych linii kolejowych. Wskaźnik zgodny
jest z listą KE core indicators.
Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod
tabelą.Ponadto w wyniku zmian, jakie nastąpiły w
Indykatywnym wykazie projektów kluczowych zmieni
się wartość docelowa wskaźnika. Dane na jego temat
będą gromadzone z KSI (SIMIK 07-13), na podstawie
projektów złożonych w ramach ogłoszonego
9.11.2010 r. konkursu dla dz. 1.3.
Zmodyfikowano nazwę wskaźnika i jednostkę miary .
Zmiana nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten
będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13).
Jednostka miary została dostosowana do wskaźników
z listy core indicators.
euro
/rok
0
18 674
000
rok
beneficje
nci
Wskaźnik był dotychczas nieoszacowany, a obecną
wartość docelową uzyskał na podstawie przyjętych
założeń dla szacowania oszczędności czasu,
dotychczasowej realizacji oraz alokacji powiększonej
o dodatkowe środki, pochodzące z krajowej rezerwy
wykonania oraz z dostosowania technicznego.
3.
Przyrost liczby
ludności
korzystającej z
transportu
miejskiego
(przyrost miejsc
w wozach)
Ruch pasażerów
w portach
lotniczych
(przyjazdy,
wyjazdy)
%
tys.
86,0 2
76,9
3
Nazwa wskaźnika
+ 1,5
6. Dodatkowa liczba
pasażerów
obsłużonych przez
usprawniony
transport miejski
250,0
7. Liczba pasażerów
korzystających z
transportu
lotniczego
27
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Uzasadnienie zmian
Źródło
danych
osoby/
rok
2.
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
0
130 000
rok
beneficjen
ci
osob
y/rok
0
280 000
rok
beneficjen
ci
Zmiana wskaźnika w celu dostosowania do
wskaźników z listy core indicators.
Zmiana dotyczy nazwy, jednostki miary oraz wartości
docelowej wskaźnika i wiąże się z odmiennym
przedstawieniem informacji. Tym samym nie ma
możliwości porównania aktualnej wartości docelowej
z wartością wskazaną w 2007 r.
Wskaźnik oszacowano przyjmując następujące
założenia:
- % ludności korzystającej z transportu miejskiego w
ogólnej liczbie ludności miast obsługiwanych przez
transport miejski (45%)
- % dodatkowych pasażerów w ciągu dnia roboczego
w ogólnej liczbie pasażerów ( 0,18%)
- liczba dni roboczych w ciągu roku (250)
Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz
wartość docelową.
gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w
KSI (SIMIK 07-13)
Zmiana wartości docelowej podyktowana jest
ponownym przeszacowaniem dokonanym przez Port
Lotniczy Bydgoszcz S.A, który jest jedynym
beneficjentem, realizującym projekt kluczowy.
Pomyślne zrealizowanie powyższego wskaźnika
zależy wyłącznie od jednego beneficjenta.
0
Wartość
zostanie
oszacowan
a
Źródło
danych
Nazwa wskaźnika
8. Oszczędność
czasu na nowych i
przebudowanych
liniach kolejowych
w przewozach
pasażerskich i
towarowych
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
euro
/rok
0
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
10 000
000
Uzasadnienie zmian
Częstość
pomiaru
euro
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
4. Oszczędność czasu
w euro na
nowych i
przebudowanych
liniach
kolejowych w
przewozach
pasażerskich i
towarowych
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
beneficjen
ci
Zmodyfikowano nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz
oszacowano jego wartość docelową.
Wartość docelową podano na podstawie oszacowań
przedstawionych
w
badaniu
ewaluacyjnym8.
Zastosowano tutaj metodę ekstrapolacji struktury
wsparcia z uwzględnieniem efektów synergii oraz na
podstawie studiów przypadku inwestycji kolejowych
(tab. 9 str. 72 w raporcie końcowym badania).
8
„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. raport dostępny jest na stronie
28
Wskaźnik monitorowania Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Nr 4 Długość linii kolejowych
Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową.
Proponowana zmiana nazwy wskaźnika wynika z modyfikacji wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010 r., gdzie
wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13) o nr P.16.1.2 Długość przebudowanych linii kolejowych
i P.16.1.1 Długość wybudowanych linii kolejowych. Wskaźnik zgodny jest z listą KE core indicators. Dane na jego temat będą
gromadzone z KSI (SIMIK 07-13).
Z uwagi na to, iż wskaźnik będzie pozyskiwany bezpośrednio z systemu KSI (SIMIK 07-13), IZ ponownie zweryfikowała szacowaną
wartość, biorąc pod uwagę podaną definicję dla powyższego wskaźnika, i postanowiła zaproponować obniżenie wartości
docelowej.
Uzasadnienie dla obniżenia wartości wskaźnika :
1. Obniżenie zakładanej wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z nieprzewidzianych w 2007 r. zmian jakie
zaszły podczas realizacji RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca szacując wartość wskaźnika brała pod uwagę głównie wartości
wskaźników planowanych do realizacji projektów kluczowych oraz możliwości największego w regionie monopolisty w
transporcie kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Cała alokacja obejmująca kategorię interwencji 16 (kolej) w ramach
działania 1.3 Infrastruktura kolejowa, została przeznaczona na realizację 2 projektów kluczowych, dotyczących rewitalizacji
linii kolejowych.
Na etapie prac przygotowawczych do realizacji powyższych projektów pojawiły się jednak pewne utrudnienia związane
wyższymi kosztami przeprowadzenia inwestycji oraz problemy organizacyjne po stronie beneficjentów.
Ostatecznie alokacja przeznaczona na realizację inwestycji kolejowych pozwoli na wdrożenie projektu rewitalizacji linii
kolejowej na odcinku jednej z planowanych pierwotnie inwestycji, co przyczyni się do częściowego osiągnięcia wskaźnika
długości przebudowanych linii kolejowych (na poziomie 40,34 km).
2. Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, VII Transport Przyjazny Środowisku, 7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitalnych pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja
systemów transportu miejskiego”. Zakres rzeczowy projektu został zdominowany przez inwestycje polegające na
dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglomeracyjnego. Projekt jest wynikiem wspólnej
pracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiegoi samorządów miast Torunia, Bydgoszczy, Solca Kujawskiego oraz
spółek: Tramwaj Fordon sp. z o.o., Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dlatego większość
środków tych partnerów zaangażowana będzie w realizację powyższego przedsięwzięcia, co może stawiać pod znakiem
zapytania wykonanie innych kosztownych inwestycji z zakresu budowy bądź przebudowy infrastruktury kolejowej. Koszt
realizacji inwestycji polegającej m.in. na budowie nowej linii kolejowej wynosi ok. 15 mln euro.
Po realizacji opisanego projektu kolejowy układ komunikacyjny w województwie znacznie się poprawi i pozytywnie wpłynie
na ogólne wskaźniki odnoszące się do długości linii kolejowych.
Należy jednak podkreślić, iż IZ RPO WK-P podejmowała działania mające na celu dbałość o osiągniecie wskaźnika. W przypadku
projektów kluczowych podejmowane były rozmowy i negocjacje z beneficjentami, zmierzające do rozwiązania trudności w
realizacji projektów.
29
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Numer
zmiany
18.
19.
Lokalizacja zmiany
str. 67, akapit 3, linijka 1 i
4
str. 68, rozdział 4, część
dot. osi priorytetowej 2.
Jest
Powinno być
przeciwpowodziowe,
przeciwpowodziowego
„W ramach
osi
priorytetowej
wspierane
będą
również
projekty
współpracy
międzynarodowej w
zakresie
tworzenia
sieci
współpracy
międzyregionalnej,
wymiany
doświadczeń,
prowadzenia
wspólnych kampanii
informacyjnych
i
promocyjnych w tym
działania przewidziane
w ramach Inicjatywy
Komisji „Regiony na
rzecz
zmian
gospodarczych”
przyjętej
Komunikatem Komisji
Wspólnot
Europejskich
nr
KOM(2006)675 w dniu
8
listopada
2006
roku.”
Uzasadnienie zmiany
powodziowe,
powodziowego
„W ramach
osi
priorytetowej
wspierane
będą
również
projekty
współpracy
międzynarodowej w
zakresie
tworzenia
sieci
współpracy
międzyregionalnej,
wymiany
doświadczeń,
prowadzenia
wspólnych kampanii
informacyjnych
i
promocyjnych w tym
działania
przewidziane
w
ramach
Inicjatywy
Komisji „Regiony na
rzecz
zmian
gospodarczych”
przyjętej
Komunikatem Komisji
Wspólnot
Europejskich
nr
KOM(2006)675
w
dniu 8 listopada 2006
roku lub projekty
będące
wynikiem
w/w działań”.
− Oś 2. „Akwakultura, − Oś
2.
rybołówstwo
„Akwakultura,
śródlądowe,
rybołówstwo
przetwórstwo
i
śródlądowe,
rynek rybny”
przetwórstwo
i
obrót produktami
rybołówstwa
i
akwakultury”
− Oś priorytetowa X: − Oś priorytetowa IX:
Infrastruktura
Infrastruktura
energetyczna
energetyczna
przyjazna
przyjazna
środowisku
środowisku
i
efektywność
energetyczna
Zmiana wynika z logiki zdania.
Powyższy zapis występuje w następujących
osiach priorytetowych: 2. Zachowanie i
racjonalne użytkowanie środowiska, 4. Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
6. Wsparcie rozwoju turystyki, 7. Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach
wymagających odnowy.
Doprecyzowanie zapisów daje możliwość
wykorzystania
efektów
zrealizowanych
projektów, dofinansowanych również z innych
programów.
20.
str.
68,
komplementarność z PO
ZRSRiNOR
21.
str.
69,
IŚ
22.
str.
69,
IŚ
− Oś priorytetowa XI: − Oś priorytetowa X:
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
energetyczne
energetyczne,
w
tym dywersyfikacja
źródeł energii
Zmieniono numer osi i nazwę zgodnie z
dokumentacją programu.
23.
str. 69, 70,
24.
str. 70,
tabelą
Tabela
Wskaźniki
monitorowania
osi
priorytetowej
1
– 2004 r. wg US
Bydgoszcz
2
– 2004 r. wg WIOŚ
Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian
i ich uzasadnienie.
Usunięto przypisy, gdyż wartość bazowa
wskaźnika podawana jest przez beneficjenta
programu.
przypisy pod
Zmiana tabeli.
30
Zmieniono nazwę zgodnie z dokumentacją
programu.
Zmieniono numer osi i nazwę zgodnie z
dokumentacją programu.
1.
-
Liczba projektów
z zakresu:
gospodarki
wodnościekowej
Źródło
danych
Nazwa
wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
IZ
IZ
IZ
IZ
IZ
0
80
Wskaźniki produktu
beneficje
nci
rok
-
beneficje
nci
Wskaźniki produktu
szt.
Liczba
projektów z
zakresu:
1.- gospodarki
wodnościekowej
szt.
0
32
rok
gospodarki
odpadami
szt.
0
42
2.- gospodarki
odpadami
szt.
9
0
34
IZ
Powyższa zmiana wynika m.in. z błędnych założeń w
szacowaniu wartości wskaźnika w 2007 r. - zakładano, że będą
realizowane projekty o niższej wartości, jednak w związku z linią
demarkacyjną z PROW, do dofinansowania uprawnione są
projekty o wartości powyżej 4 mln zł. Z drugiej strony
zainteresowanie w regionie realizacją projektów z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej jest bardzo duże, IZ podjęła
decyzję o realokowaniu środków z innych działań, ale
zwiększona alokacja nie wpłynęła jednak na osiągnięcie
pierwotnie zakładanej wartości wskaźnika. Z danych na temat
stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż w drodze konkursowej, a
także w trybie indywidualnym (ze środków przeznaczonych na
finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć), podpisano 32
umowy na realizację projektów. Ich wartość wyczerpuje
alokację przeznaczoną na działanie 2.1 Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej w 98,6%, w ramach którego zliczany jest
wskaźnik.
Stąd w rezultacie mniejsza liczba projektów.
Zmiana wynika m.in. z dokonanej realokacji środków oraz
innych założeń w stosunku do tych przyjętych w 2007
r.(warunki zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy programami ograniczenia PROW - do RPO mogą trafiać projekty o wartości
dofinansowania powyżej 200tys zł, co skutkuje realizacją
większych wartościowo projektów, a tym samym zmniejsza się
możliwość realizacji założonej liczby projektów z zakresu
gospodarki odpadami.)
31
-
-
bezpieczeństw
a
powodziowego
i retencji
0
Nazwa
wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
25
3.- ochrony
powietrza
mających na
celu poprawę
jakości
powietrza
szt.
0
63
szt.
0
6
szt.
0
4
szt.
0
8
4.bezpieczeństwa
powodziowego i
retencji
szt.
0
7
5.- zaopatrzenia
ludności w gaz
zaopatrzenia
ludności w gaz
32
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
ochrony
powietrza
mających na
celu poprawę
jakości
powietrza
szt.
-
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Powyższy wskaźnik jest odpowiednikiem wskaźnika z listy core
indicators ,,liczba projektów z zakresu ochrony powietrza".
Zmiana wynika z dokonanych realokacji środków na rzecz
przedmiotowego działania, przyjęcia innych założeń
konkursowych w zakresie poziomu dofinansowania (niższy niż
zakładano, tj. 70%) oraz realizacji projektów niższej wartości, co
skutkuje zwiększeniem ich liczby. Ponadto rozszerzony został
katalog
beneficjentów,
co
spowodowało
większe
zainteresowanie realizacją tego typu projektów.
Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż w
drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym (ze
środków przeznaczonych na finansowanie tego rodzaju
przedsięwzięć) podpisano 63 umowy na realizację projektów.
Ich wartość wyczerpuje alokację przeznaczoną na działanie 2.3
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.
Zmiana wartości docelowej wskaźnika.
Zmiana wynika z realokacji środków, skutkującej jej obniżeniem
o ok. 38% na rzecz kategorii lizbońskiej 43 dot. efektywności
energetycznej. Ponadto w ramach działania realizowane są
głównie projekty kluczowe o dużej wartości.
Zmiana wynika z realokacji środków, skutkującej jej obniżeniem
o ok. 38% w kategorii dotyczącej gazu. Poza tym występujący
tutaj typ projektu wymaga wysokich nakładów finansowych, a
to powoduje ograniczenia w realizacji większej liczby
projektów. Jak dotąd realizowany jest 1 projekt kluczowy, a
pozostała nieduża alokacja przeznaczona została na wybór 3
projektów w trybie konkursowym.
-
-
Źródło
danych
Nazwa
wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
bioróżnorodno
ści
szt.
0
56
szt.
0
zostanie
oszacowana
6.bioróżnorodnoś
ci
szt.
0
30
szt.
0
9
energii
odnawialnej
7.- energii
odnawialnej
33
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
W 2007 r. przyjęto zbyt optymistyczne założenia przy
szacowaniu powyższego wskaźnika.
Ponadto zmieniły się uwarunkowania konkursowe dla realizacji
powyższych przedsięwzięć (zapisy linii demarkacyjnej pomiędzy
programami - w RPO projekty z zakresu różnorodności
gatunkowej poniżej 400 tys. zł i należy wziąć również pod
uwagę, że jest to jeden z wielu typów projektów możliwych do
realizacji w ramach powyższej kategorii). Alokacja na realizacje
tego rodzaju przedsięwzięć została w całości zarezerwowana w
konkursie, na który nabór wniosków prowadzony jest od dnia
11.07.2011 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 200% alokacji
środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do
zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją
IZ RPO. Jednak ze względu na możliwość realizacji w ramach
konkursu dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów
przyrodniczych zróżnicowanych projektów, nie tylko z
zakresu bioróżnorodności, nie pozwoli to na osiągniecie
wskaźnika na poziomie zakładanym w roku 2007.
Oszacowana została wartość docelowa wskaźnika.
Przy szacowaniu wartości wzięto pod uwagę:
aktualną alokację środków, która została pomniejszona,
dotychczasową
realizację
przedsięwzięć
w
przedmiotowym działaniu
uwarunkowania związane z linią demarkacyjną z PROW
(w RPO projekty o wartości dofinansowania powyżej 3
mln zł)
Źródło
danych
Nazwa
wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Zmieniono wartość bazową oraz docelową wskaźnika, a także
podzielono wskaźnik na podwskaźniki, zgodnie z sugestią MRR.
2.
Długość sieci
kanalizacyjnej
km
4447,21
+ 120
9. Długość sieci
kanalizacyjnej
w tym
wybudowanej
zmodernizowan
ej
km
34
0
284
rok
beneficjen
ci
Powyższy wskaźnik dostosowany został do zapisów w
Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i
przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie
będzie znajdował odpowiedniki w KSI (SIMIK 07-13)
Zmiana wartości wynika m.in. z dokonanej realokacji
środków, która spowodowała wzrost puli dostępnych
środków, a także niższego niż przyjęty w 2007 r. kosztu
jednostkowego dla 1 km sieci kanalizacyjnej.
drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym (ze
środków przeznaczonych na finansowanie tego rodzaju
przedsięwzięć), podpisano 32 umowy na realizację projektów.
Wartość wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów
wynosi 35 km, natomiast na podstawie podpisanych umów
będzie się plasowała na poziomie ok. 283,45 km.
Należy zaznaczyć, że wartość projektów wyczerpuje alokację
przeznaczoną na działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodnościekowej w 98,6%, w ramach którego zliczany jest wskaźnik.
3.
4.
Długość
elementów
zapobiegających
powodziom
Dodatkowa moc
zainstalowana
energii ze źródeł
odnawialnych
(MW)
km
MW
0
215,6
1
Źródło
danych
Liczba projektów
z zakresu
prewencji
zagrożeń
szt.
0
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
60,0
10. Długość
elementów
zapobiegających
powodziom
km
0
6
+ 8,0
11. Moc
zainstalowana
energii ze źródeł
odnawialnych
MW
0
8,0
8. Liczba
projektów z
zakresu
prewencji
zagrożeń
szt.
0
6
beneficje
nci
5.
Nazwa
wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
zostanie
oszacowana
35
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod tabelą.
Zmiana dokonana została na podstawie dostępnej alokacji,
która została obniżona (ok. 38 %). Ponadto z uwagi na to, iż
powyższy wskaźnik podaje informację o długości
modernizowanych wałów, które są bardzo kosztownymi
projektami (1 km ok. 6 mln zł), stąd tak duże obniżenie jego
wartości docelowej.
Należy zaznaczyć, że konkurs na realizację przedsięwzięć
polegających na budowie elementów zapobiegających
powodziom rozpoczął się dopiero 27.06.2011 r., a na jego
realizacje przeznaczono 1mln. euro. W jego ramach
przewidziano dofinansowanie projektów polegających na
budowie, rozbudowie, przebudowie i poprawie stanu
technicznego
urządzeń
przeciwpowodziowych
–
przepompowni, stacji pomp oraz innych urządzeń
przeciwpowodziowych (np. wałów, polderów, suchych
zbiorników).
Ponadto realizowane są 4 projekty kluczowe. Planowany
jest też kolejny konkurs , jednak różnorodność projektów
nie pozwoli zrealizować wskaźnika na określonym
pierwotnie poziomie.
Zmieniono nazwę wskaźnika.
Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych
MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie
znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13).
Powyższy wskaźnik zostanie włączony do wskaźnik ogólnego
jako kolejny, tj. 8. dot. liczby projektów z zakresu…
Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana.
Przy szacowaniu wartości wzięto pod uwagę:
aktualną alokację środków, która została pomniejszona,
dotychczasową
realizację
przedsięwzięć
w
przedmiotowym działaniu,
założenia dla przewidzianych konkursów dla tego
rodzaju przedsięwzięć.
0
zostanie
oszacowan
a
beneficje
nci/ WIOŚ
12. Liczba osób
podłączonych
do
wybudowanej
/zmodernizowa
nej sieci
kanalizacyjnej
osoby
beneficje
nci
rok
0
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
33 600
0
1 340
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Częstość
pomiaru
rok
Jednostka
miary
+ 33600
Nazwa
wskaźnika
Uzasadnienie zmian
Źródło
danych
rok
beneficjen
ci
Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego źródło danych
(pozostawiono wyłącznie beneficjentów).
znajdował odpowiednik z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.46.1.2 o
tej samej nazwie .
Nie zmieniono wartości docelowej wskaźnika, pomimo
zwiększenia alokacji w przedmiotowym działaniu, a wynika
to z faktu zbyt optymistycznego oszacowania tej wartości w
2007 r.
rok
beneficjen
ci
Zmieniono nazwę wskaźnika oraz oszacowano jego wartość
docelową.
znajdował odpowiednik z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.46.1.1 o
tej samej nazwie.
przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym10. Zastosowano
tutaj metodę ekstrapolacji struktury wsparcia z
uwzględnieniem efektów synergii oraz na podstawie studiów
przypadku (tab. 9 str. 72 w raporcie końcowym badania).
osoby
Liczba osób
przyłączonych do
sieci
wodociągowej w
wyniku realizacji
projektów
0
Źródło
danych
13. Liczba osób
podłączonych
do
wybudowanej
/zmodernizowa
nej sieci
wodociągowej
osoby
2.
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Liczba osób
przyłączonych do
kanalizacji w
wyniku realizacji
projektów
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
osoby
1.
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
10
36
Źródło
danych
Nazwa
wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Uzasadnienie zmian
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego
Liczba osób
objętych
selektywną
zbiórką odpadów
w wyniku
realizacji
projektów
%
0
70
rok
beneficje
nci
14. Liczba osób
objętych
systemem
zagospodarowa
nia odpadów
osoby
3.
37
0
400 000
rok
beneficjen
ci
Propozycja zmiany nazwy wynika ze zmienionych zapisów
wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik z KSI (SIMIK
07-13) o nr R.44.1.1 i o tej samej nazwie. W związku z tym
również jednostka miary będzie dostosowana do KSI
(SIMIK 07-13) w celu pozyskiwania odpowiednich danych.
Wg metodologii pomiaru wskaźnika przedstawionej w
katalogu definicji wskaźników KSI, będzie on mierzony przez
beneficjentów i podawany jako liczba gospodarstw
domowych
na
terenie
danej
jednostki
administracyjnej/liczba gospodarstw domowych objętych
umową z gminą/ZZO mnożoną przez średnią liczbę osób w
gospodarstwie domowym, tj. 3.
Zmiana wartości docelowej wynika z ponownego jego
oszacowania przy uwzględnieniu następujących założeń:
przyjęto odpowiednią jednostkę miary wskaźnika,
aktualna wysokość alokacji środków, która została
pomniejszona (o ok. 15%),
analiza dotychczasowej realizacji przedsięwzięć w
przedmiotowym działaniu.
5.
Liczba osób
zabezpieczonych
przed powodzią
w wyniku
realizacji
projektów
Powierzchnia
terenów
zrekultywowany
ch w wyniku
realizacji
projektów
tys.
osób
km2
0
0
30
zostanie
oszacowan
a
rok
rok
Nazwa
wskaźnika
beneficje
nci
15. Liczba osób
objęta ochroną
przeciwpowodzi
ową
beneficje
nci
16.
Powierzchnia
terenów
zrekultywowany
ch w wyniku
realizacji
projektów
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Uzasadnienie zmian
Źródło
danych
osoby
4.
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
0
127 000
rok
beneficjen
ci
km2
0
0,51
rok
beneficjen
ci
znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.53.2.3 i
o tej samej nazwie. W związku z tym również jednostka
miary
będzie
dostosowana
do
ww.
systemu
informatycznego w celu pozyskiwania odpowiednich
danych.
Wartość docelową zmieniono na podstawie oszacowań
przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym11, gdzie
wykorzystano metodę szacowania za pomocą studiów
przypadku (aneks 6 do raportu końcowego z badania, tab. dot
wskaźników osi priorytetowej 2.).
Oszacowano wartość docelową wskaźnika.
Wartość docelową zmieniono na podstawie oszacowań
przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym12 , w którym
zastosowano dwie metody, tj. ekspercki benchmarking
strukturalny oraz analizę studiów przypadku projektów (tab. 9.
str. 72 raportu końcowego).
11
12
Ibidem
38
Wskaźnik monitorowania Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Nr 10 Długość elementów zapobiegających powodziom
Proponowana zmiana docelowej wartości wskaźnika wynika m.in. z wysokości dostępnej alokacji, która została obniżona (ok. 38 %), na
rzecz kategorii interwencji obejmującej efektywność energetyczną. Powyższy
wskaźnik podaje informację o długości
modernizowanych wałów, które są bardzo kosztownymi projektami (1 km ok. 6 mln zł), stąd tak duże obniżenie jego wartości
docelowej.
Należy zaznaczyć, że konkurs na realizację przedsięwzięć polegających na budowie elementów zapobiegających powodziom
rozpoczął się dopiero 27.06.2011 r., a na jego realizację przeznaczono 1 mln euro. W jego ramach przewidziano dofinansowanie
projektów polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie i poprawie stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych
– przepompowni, stacji pomp oraz innych urządzeń przeciwpowodziowych (np. wałów, polderów, suchych zbiorników).
Pomimo realizacji projektów kluczowych oraz planowanego konkursu, różnorodność zakresu projektów nie pozwoli zrealizować
wskaźnika na określonym pierwotnie poziomie.
Podjęcie decyzji odnośnie obniżenia wartości wskaźnika jest również związane z odstąpieniem od realizacji projektu kluczowego
pt.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej – etap I od km 0+000 do km 8+505”.
Projekt ten znajdował się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzonym uchwałą
Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. Decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu
Zarząd Województwa została wyrażona w uchwale Nr 93/1648/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. W związku z powstałą koncepcją
budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, planowana inwestycja polegająca na modernizacji wału
przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej przestała być uzasadniona.
Konieczność zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku spowodowała zintensyfikowanie działań w kierunku planowanego
drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka (rejon Ciechocinka i Nieszawy).
22 grudnia 2000 r. Sejm RP przyjął uchwałę uznającą konieczność zabezpieczenia zapory we Włocławku przez inwestycję pod
nazwą Stopień wodny Nieszawa-Ciechocinek, przy założeniu komercyjnego charakteru finansowania inwestycji.
W kwietniu 2009 r. zarząd Grupy ENERGA, jako właściciel elektrowni wodnej we Włocławku i 44 innych elektrowni wodnych,
zadeklarował wolę współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej przy budowie drugiego stopnia wodnego na Wiśle.
Opracowano program ENERGA Wisła, przewidujący wybudowanie na Wiśle poniżej Włocławka stopnia piętrzącego wraz
z elektrownią wodną i infrastrukturą towarzyszącą, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego Doliny
Dolnej Wisły, czyli trwałe zabezpieczenie istniejącej zapory we Włocławku przed katastrofą, a także istotne zwiększenie
bezpieczeństwa powodziowego. Wdrożenie tego programu w znacznej mierze przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa
powodziowego w tym obszarze.
Dnia 20 sierpnia 2009 r. podpisano list intencyjny o wzajemnej partnerskiej współpracy Energi z Krajowym Zarządem Gospodarki
Wodnej w zakresie budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka.
Biorąc pod uwagę strategiczny charakter planowanej inwestycji i jej realną szansę na rozpoczęcie realizacji w obecnym okresie
programowania Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2011 r. wystosował stanowisko w sprawie
konieczności budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka i podkreślił znaczenie inwestycji, niezbędnej do ochrony
mieszkańców i infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego przed zagrożeniem powodziowym. Inwestycja została
uwzględniona w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
Poza tym w celu trwałego zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku, umożliwiającego stworzenie lepszych warunków
zabezpieczenia Doliny Wisły realizowany będzie projekt znajdujący się w wykazie projektów kluczowych PO IiŚ pt.: „Ekologiczne
bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa
powodziowego zbiornika włocławskiego”.
Wyżej opisane przedsięwzięcia, w tym szczególnie realizacja strategicznego dla województwa projektu budowy drugiego stopnia
wodnego na Wiśle, pozwolą zapewnić bezpieczeństwo powodziowe na większym obszarze, niż realizacja projektu kluczowego
RPO WK-P dotyczącego wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej.
Konieczność zmiany wartości docelowej wskaźnika wynikała również z raportu przeprowadzonego badania ewaluacyjnego:
„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągniecie założonych wskaźników w RPO WK-P”, w którym przyjęto, że
założenia dotyczące przeciętnej wielkości projektów w osi priorytetowej 2 są nieprawidłowe. Wg autorów badania
zaproponowana „długość elementów zapobiegających powodziom” jest zbyt wysoka i istnieje potrzeba skorygowania wskaźnika
i obniżenia jego wartości.
39
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Numer
zmiany
25.
Lokalizacja zmiany
Jest
str. 72, komplementarność
z PO IG
Oś
priorytetowa
VII:
Budowa
i
rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
Powinno być
Uzasadnienie zmiany
Oś priorytetowa VII:
Społeczeństwo
informacyjne
–
budowa
elektronicznej
administracji
Oś
priorytetowa
XIII,
Zmieniono nazwę zgodnie z dokumentacją
programu.
26.
z PO IiŚ
Oś priorytetowa XIV,
27.
z PO IiŚ
Oś priorytetowa XIII
Oś priorytetowa XII
28.
z PO IiŚ
Oś priorytetowa XII
Oś priorytetowa XI
29.
z PO KL
nie ma odnośnika
− Oś priorytetowa
IX
„Rozwój
wykształcenia
i
kompetencji
w
regionach”
30.
z PO KL
Usunięto.
Zapis przeniesiono do rozdziału 2.3.3 str. 47.
31.
str. 74
Zmiana tabeli.
32.
str.
75,
akapit
Beneficjentów
Prace
nad
oceną
oddziaływania
Europejskiego
Funduszu Społecznego
na rozwój regionów
nie
zostały
zakończone,
w
związku z czym nie jest
możliwe
udzielenie
szczegółowych
informacji
nt.
skonsolidowanych
rezultatów wdrażania
EFS w województwie.
Tabela
Wskaźniki
monitorowania
osi
priorytetowej
-
Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian
i ich uzasadnienie.
W związku z brakiem możliwości ubiegania się o
dofinansowanie przez szkoły, dla których
organem prowadzącym jest urząd administracji
rządowej
kierowany
przez
Ministra
odpowiedzialnego za wyodrębniony dział
administracji rządowej, rozszerzono listę
beneficjentów, na podstawie zgody wyrażonej
przez MRR.
Pismem z dnia 15 marca 2010r. IZ RPO WK-P
poinformowała IK RPO, że rozszerzono katalog
beneficjentów dla działania 3.1 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3.
Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ujęty
w Szczegółowym opisie osi priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 o typ „administracja rządowa”.
dot.
administracja
rządowa
40
Zmieniono numery priorytetów zgodnie z
programem.
programem.
programem.
Dopisano zgodnie z zapisami PO KL.
-
zdrowia
IZ
szt.
szt.
0
70
4
szt.
0
70
rok
beneficje
nci
Liczba
projektów z
zakresu:
1. edukacji
szt.
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
0
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Nazwa
wskaźnika
Wskaźniki produktu
Źródło
danych
Jednostka
miary
Propozycje zmian
Wskaźniki produktu
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Wskaźniki produktu
1. Liczba
projektów z
zakresu:
edukacji, w
tym
szkolnictwa
wyższego
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
70
rok
2. szkolnictwa
wyższego
3. zdrowia
szt.
szt.
13
0
0
Źródło
danych
IZ
4
55
rok
IZ
Zmiana dotyczy sposobu zapisu i przedstawienia wskaźnika.
Wskaźnik będzie przedstawiony, jako dwa odrębne wskaźniki.
Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego temat. W
przedmiotowym działaniu dokonywane były realokacje
środków, skutkujące ich zmniejszeniem (wówczas
osiągniecie wskaźnika było zagrożone). IZ zadecydowała
jednak o alokowaniu środków z dostosowania technicznego
co w rezultacie pozwoli na realizację wskaźnika „Liczba
projektów z zakresu edukacji” o wartości założonej w 2007
roku.
Zmiana wartości docelowej wiąże się z tym, że założenia
przyjęte w roku 2007 okazały się błędne, a wartości
przeszacowane. Ponadto w przedmiotowym działaniu
realizowane są kosztowne projekty mające na celu zakup
wysokospecjalistycznego
sprzętu
medycznego
oraz
doposażenia jednostek ochrony zdrowia. Tego rodzaju projekty
w zakresie zdrowia pochłonęły ok. 76% alokacji, a ich wartość
znacznie ograniczyła liczbę możliwych do zrealizowania
projektów. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P
wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie
indywidualnym (ze środków przeznaczonych na realizację tego
rodzaju przedsięwzięć), podpisano 44 umowy.
Dostępna alokacja na działania, w ramach którego realizowane
są tego rodzaju projekty została już praktycznie
rozdysponowana, gdyż trwają dwa konkursy ogłoszone w lutym
b.r. Wartość złożonych w ich ramach projektów znacznie
przekroczyła przeznaczoną alokację.
Jednak (również pomimo wprowadzonego ograniczenia
kwotowego w ogłaszanych w tym obszarze konkursach) liczba
projektów nie osiągnęła i nie osiągnie zakładanej wartości.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji
Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce.
41
-
kultury
2. Powierzchnia
użytkowa nowych
obiektów
przeznaczonych
na cele
dydaktyczne
szt.
m2
0
0
6
7 770
4. kultury
5. Powierzchnia
użytkowa
nowych
obiektów
przeznaczonych
na cele
dydaktyczne
szt.
m2
42
0
15
rok
0
25 000
rok
IZ
beneficjenci
Zmiana wartości docelowej wynika z ponownego jego
oszacowania przy uwzględnieniu analizy dotychczasowej
realizacji przedsięwzięć w przedmiotowym działaniu. Dostępna
alokacja na działania, w ramach którego realizowane są tego
rodzaju projekty została już praktycznie wykorzystana.
Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia wynika, iż
w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym (ze
środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju
przedsięwzięć), podpisano 10 umów. Do realizacji
przygotowywany jest jeden projekt kluczowy.
Należy także zaznaczyć, że trwa konkurs otwarty na
realizację tego rodzaju przedsięwzięć. Nabór wniosków o
dofinansowanie projektów, trwający od dnia 4 maja 2011 r.
prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania 700%
alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu lub do
zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją
Instytucji Zarządzającej RPO.
Również realokacje środków przeznaczonych na działanie,
pozwolą na realizację większej liczby projektów z zakresu
kultury niż zakładano w 2007 r. .
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wiąże się z tym, że:
−
Założenia przyjęte w roku 2007 okazały się błędne, a
wartości niedoszacowane. Na podstawie bieżącego
monitoringu realizowanych projektów, a także
możliwości finansowych trwających konkursów
oszacowano wartość wskaźnika. Z danych na temat
stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż osiągnięta wartość
wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi
20 502. Trwają jednak konkursy, które skierowane
były na rozwój infrastruktury edukacyjnej, dlatego
oszacowano, że wartość wskaźnika będzie się
plasowała na nowo oszacowanym poziomie.
−
W działaniu dotyczącym edukacji dokonywane były
realokacje środków, skutkujące ich zmniejszeniem, a
środki z dostosowania technicznego przeznaczone
na powyższe działania pozwolą na realizację
wskaźnika na nowooszacowanym poziomie.
rok
2.
Potencjalna
liczba
specjalistycz
nych badań
medycznych
przeprowad
zonych
sprzętem
zakupionym
lub
zmodernizo
wanym w
wyniku
realizacji
projektów
szt.
0
zostanie
oszacowan
a
beneficje
nci
7. Liczba
uczniów
korzystających z
efektów
projektu
8. Potencjalna
liczba
specjalistycznyc
h badań
medycznych,
które zostaną
wykonane
zakupionym
sprzętem
osoby
2 590
0
27 000
rok
beneficjenci
osoby
0
6. Liczba
studentów
korzystających z
efektów
projektu
0
4 000
rok
beneficjenci
szt./rok
osob
y
Liczba
studentów/
uczniów
korzystający
ch z efektów
projektu
1.
0
1 826
290
rok
beneficjenci
Zmiana dotyczy sposobu zapisu i przedstawienia wskaźnika
oraz wartości docelowej.
Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego temat.
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wiąże się z tym, że:
−
Założenia przyjęte w roku 2007 okazały się błędne, a
wartości niedoszacowane. Zakładano bowiem, że projekty
skierowane będą do mniejszej liczby studentów, a w
rezultacie realizowane projekty objęły działaniem większą
liczbę i z efektów projektów będzie korzystać więcej
studentów. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P
wynika, iż wartość wskaźnika na podstawie podpisanych
umów (w ramach projektów kluczowych) będzie się
plasowała na wskazanym poziomie.
−
Osiągnięcie wskaźnika zależy wyłącznie od realizacji
działania, w którym występują tylko projekty
kluczowe.
oraz wartości docelowej.
Wskaźnik został wyodrębniony jako oddzielny wskaźnik
rezultatu. Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego
temat.
Oszacowano wartość docelową wskaźnika, biorąc pod uwagę:
−
bieżący monitoring realizowanych projektów, a także
możliwości finansowe trwających konkursów.
−
dodatkowe środki z dostosowania technicznego, które
pozwolą objąć wsparciem znacznie większą liczbę
uczniów, niż zakładano pierwotnie.
docelową.
Propozycja zmiany nazwy wynika z obowiązujących zapisów
wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK
07-13 ) o nr R.76.2.1 i o tej samej nazwie.
przypadku (zał. 6 do raportu).
14
43
15
Liczba osób
korzystający
ch z
obiektów
kultury
wspartych w
wyniku
realizacji
projektów
osob
y
0
zostanie
oszacowan
a
9. Liczba osób
odwiedzających
obiekty
dziedzictwa
kulturowego
objęte
wsparciem
osoby
3.
Ibidem
44
0
1 708
800
beneficjenci
docelową.
znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13 ) o nr R.58.1.1 i
o tej samej nazwie.
Wartość docelową wprowadzono na podstawie oszacowań
przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym15 Zastosowano
przypadku (zał. 6 do raportu).
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Numer
zmiany
33.
34.
35.
Jest
Lokalizacja zmiany
Powinno być
str. 77,
związane z tworzeniem
komplementarność PO IG
str. 77,
− Oś priorytetowa VII. Budowa i rozwój
komplementarność PO
społeczeństwa informacyjnego:
IG
7.1. Budowa elektronicznej administracji
– infrastruktura elektronicznych usług
administracji
publicznej
(min.
elektroniczne rejestry państwowe,
elektroniczny obieg dokumentów,
podpis elektroniczny); elektroniczne
usługi i treści dla biznesu i obywateli –
dziedzinowe platformy usług, rozwój
zasobów cyfrowych; beneficjenci –
jednostki administracji rządowej oraz
podległe im jednostki organizacyjne.
Kryterium demarkacji są: typ projektu
(zakres pomocy, lokalizacja), wartość
projektu oraz rodzaj beneficjenta.
7.2
Wspieranie
działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej – „Cyfrowa Polska dla
Każdego” – wspomaganie projektów
w
zakresie
tworzenia
usług
elektronicznych dla firm (głównie
nowo powstających) specjalizujących
się w takiej działalności; wsparcie dla
nowozakładanych
przedsiębiorstw
oraz już istniejących do 1 roku czasu.
Kryterium demarkacji są: typ projektu
(zakres pomocy, lokalizacja), wartość
projektu oraz rodzaj beneficjenta.
7.3 Wsparcie wdrażania rozwiązań
elektronicznego biznesu typu B2B –
wsparcie
wdrażania
ICT
w
przedsiębiorstwach i tworzenie usług
elektronicznych
między
przedsiębiorstwami B2B. Kryterium
demarkacji są: typ projektu (zakres
pomocy, lokalizacja), wartość projektu
oraz rodzaj beneficjenta.
7.4. Elektroniczna integracja e-inclusion
– dotacja na pokrycie kosztów
dostępu do Internetu (wraz z
udostępnieniem
komputera
i
wsparcia technicznego) – bez budowy
infrastruktury – beneficjentami są
urzędy gminy, a grupami docelowymi
gospodarstwa domowe zagrożone
wykluczeniem cyfrowym. Kryterium
demarkacji są: typ projektu (zakres
pomocy, lokalizacja), wartość projektu
oraz rodzaj beneficjenta.
str. 77,
komplementarność PO IG
związane z rozwojem
− Oś priorytetowa VII.
Społeczeństwo
informacyjne – budowa
elektronicznej
administracji
− Oś
priorytetowa
VIII.
Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie
działalności gospodarczej w
dziedzinie
gospodarki
elektronicznej
Działanie 8.2 Wspieranie
wdrażania elektronicznego
-
45
Uzasadnienie zmiany
Doprecyzowano zapis.
W związku z tym, że zapisy
odnoszą się do całej osi VII,
zrezygnowano z wypisywania
działań. Ponadto dostosowano
nazwy osi zgodnie z programem
krajowym.
Uaktualniono zgodnie z zapisami
krajowego
programu
operacyjnego .
36.
str. 77,
komplementarność PO IiŚ
37.
str. 78,
komplementarność PO KL
− Oś priorytetowa II: Rozwój zasobów
ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw,
opracowanie
założeń systemowych i narzędzi
informatycznych wspomagających
zarządzanie w administracji oraz
nowoczesnych standardów obsługi
klienta
38.
str. 78
Tabela Wskaźniki monitorowania osi
priorytetowej
39.
str. 79, przypisy
tabelą
pod
– Oś priorytetowa XIV:
1
– 2004 r. wg US Bydgoszcz
–
2006
r.
wg
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Departament
Zdrowia (na 32 szpitale uczestniczących
w systemie telemedycyny jest 11)
2
46
biznesu typu B2B
Działanie
8.3
Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion
Działanie 8.4 Zapewnienie
dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili”
− – Oś priorytetowa XIII
− Oś
priorytetowa
V:
Ochrona
przyrody
kształtowanie
postaw
ekologicznych.
− Oś
priorytetowa
IV:
Przedsięwzięcia
dostosowujące
przedsiębiorstwa
do
wymogów
ochrony
środowiska.
− Oś
priorytetowa
II:
Gospodarka odpadami i
ochrona
powierzchni
ziemi.
− Oś priorytetowa II: Rozwój
zasobów
ludzkich
i
potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw
oraz
poprawa stanu zdrowia
osób
pracujących;
opracowanie
założeń
systemowych i narzędzi
informatycznych
wspomagających
zarządzanie w administracji
oraz
nowoczesnych
standardów obsługi klienta
Zmiana tabeli.
Usunięto.
Zmieniono numery priorytetu
zgodnie z programem. Dodano
osie priorytetowe zgodnie z
zapisami krajowego programu
operacyjnego
Zmieniono zgodnie z zapisami
programu krajowego.
propozycjami zmian i ich
uzasadnienie.
Brak odwołań w tabeli.
1.
2.
Liczba
projektów
lokalnych sieci
szerokopasmo
wego dostępu
do Internetu
szt.
0
36
rok
Nazwa wskaźnika
IZ
z zakresu
społeczeństwa
informacyjnego
szt.
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
0
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
70
rok
2. Długość
wybudowanej
sieci Internetu
szerokopasmowe
go
km
0
Źródło
danych
72
IZ
Zmieniono nazwę wskaźnika oraz wartość docelową.
Nazwę skorygowano i dostosowano do nazwy
wskaźnika z listy core indicators (zgodnie z sugestią MRR)
Ponownie oszacowano wartość docelową wskaźnika, biorąc
pod uwagę:
−
możliwości finansowe trwających i planowanych
konkursów.
−
dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania, które
pozwolą zrealizować znacznie większą liczbę projektów,
niż zakładano pierwotnie. Z danych na temat stanu
realizacji RPO WK-P z dnia wynika, iż w drodze
konkursowej, a także w trybie indywidualnym (ze środków
przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć),
podpisano 64 umowy. Ponadto dodatkowe środki
pozwolą
na
realizację
m.in.
projektów
komplementarnych do już realizowanych projektów
samorządu województwa oraz projektów w
zaplanowanych konkursach.
−
wartość wskaźnika będzie dotyczyła wszystkich projektów
realizowanych w ramach osi 4, a nie jak dotychczas tylko z
jednego działania.
Dodano wskaźnik.
Zmianę wprowadzono na podstawie przyjętej do wdrożenia
rekomendacji 60 z badania ewaluacyjnego17 (tab.6.2.3 str. 121).
−
konkursów.
−
dodatkowe środki z KRW, które pozwolą zrealizować
wskaźnik na przyjętym poziomie.
16
17
47
0
115
rok
beneficje
nci
4. Liczba osób,
które uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu,
zostanie
oszacowan
a
3. Liczba podłączeń
do Internetu
szerokopasmowego:
w tym:
- gospodarstwa
domowe,
- MŚP,
-szkoły.
szt.
0
0
w tym na
obszarach
wiejskich
szt.
0
0
0
zostanie
oszacowan
a
300
rok
beneficjenci
27 880
osoby
Liczba osób,
które uzyskały
dostęp do
szerokopasmo
wego
Internetu, w
tym
- na obszarach
wiejskich
0
3. Liczba
teleinfocentrów ogólnodostępnyc
h, bezpłatnych
punktów dostępu
do Internetu
wskaźnik rezultatu
1.
szt.
osoby
Liczba
teleinfocentrów
ogólnodostępny
ch, bezpłatnych
punktów
dostępu do
Internetu
rok
beneficjenci
22 300
5. Liczba MŚP, które
uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu
6. Liczba szkół,
które uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu
7. Liczba jednostek
publicznych,
które uzyskały
możliwość
dostępu do
internetu
szt.
0
89
szt.
0
500
szt.
0
100
rok
beneficjenci
Zmieniono wartość docelową oraz status wskaźnika.
W 2007 r. został błędnie zakwalifikowany do grupy wskaźników
rezultatu, stąd jego przeniesienie do wskaźników produktu.
pod uwagę:
−
konkursów.
−
znacznie większą liczbę projektów, niż zakładano
pierwotnie.
docelową.
znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.10.1.1 i
o tej samej nazwie.
Wskaźnik przedstawia liczbę podmiotów, które w danym
okresie, np.: roku skorzystały z usług on-line. Wg katalogu
definicji wskaźników utworzonej przez MRR metodologia
wyliczenia wskaźnika opiera się na mnożeniu liczby
gospodarstw x 3.
tutaj ekspercki benchmarking strukturalny oraz metodę
projektową (zał. 6 do raportu).
oraz oszacowania jego wartości docelowej.
Wskaźnik będzie przedstawiony, jako trzy odrębne wskaźniki.
Oszacowano wartości docelowe wskaźników, biorąc pod
uwagę:
−
konkursów.
−
znacznie większą liczbę projektów, niż zakładano
pierwotnie.
−
analizy przeprowadzone w Wydziale Społeczeństwa
Informacyjnego.
18
48
19
osob
y
0
zostanie
oszacowan
a
8. Liczba osób
korzystających z
usług on-line
osoby
4. Liczba
użytkowników usług
on-line
Ibidem
49
0
78 750
rok
beneficjenci
docelową.
znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.13.3.1 o
tej samej nazwie.
−
wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym19 (zał. 6
do raportu),
−
konkursów,
−
wskaźnik na oszacowanym poziomie.
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Numer
zmiany
40.
Jest
Powinno być
str. 81, akapit 2
„Dla
zwiększenia
atrakcyjności regionu w zakresie
lokalizacji inwestycji oraz pobudzenia
przedsiębiorczości w MSP wspierane
będą przedsięwzięcia przygotowania
terenów inwestycyjnych w zakresie
ich uzbrojenia w infrastrukturę:
wodno-ściekową,
energetyczną,
drogową oraz ich promocji.”
„Dla
zwiększenia
atrakcyjności regionu w
zakresie lokalizacji inwestycji
oraz
pobudzenia
przedsiębiorczości w MSP
wspierane
będą
przedsięwzięcia
przygotowania
terenów
inwestycyjnych w zakresie ich
w
uzbrojenia
m.in.
infrastrukturę:
wodnościekową,
energetyczną,
drogową oraz ich promocji.”
Doprecyzowano zapis.
41.
str. 81 - 82,
komplementarność z
PROW
−
Oś 1. Poprawa
konkurencyjności sektora
rolnego i leśnego,
Działanie
„Zwiększanie
wartości
dodanej
podstawowej
produkcji
rolnej i leśnej” Kryterium
demarkacji
między
programami jest zakres
pomocy i typ projektu.
−
Oś 3. Jakość życia
na obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej,
Działanie
„Tworzenie i rozwój mikro
przedsiębiorstw”.
Kryterium
demarkacji
między programami jest
wartość projektu, zakres
pomocy i lokalizacja.
programu krajowego.
42.
−
Oś 3. Działanie „Tworzenie i
rozwój
mikro
przedsiębiorstw”.
Kryterium
demarkacji
między
programami jest wartość projektu,
zakres pomocy i lokalizacja.
•
Działanie „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej”
Kryterium demarkacji jest zakres
pomocy i typ beneficjenta.
−
Oś 1 Działanie „Zwiększanie
wartości
dodanej
podstawowej
produkcji rolnej i leśnej” Kryterium
demarkacji między programami jest
zakres pomocy i typ projektu.
•
Działanie
„Działania
informacyjne
i
promocyjne”.
Kryterium
demarkacji
między
programami jest typ beneficjenta.
−
Oś 4. LEADER Działanie
„Wdrażanie
lokalnych
strategii
rozwoju”. Kryterium demarkacji jest
lokalizacji i typ beneficjenta.
oś 2.
str. 82,
oś 5.
PO ZRSR i NOR
str. 82,
− Oś 2. „Akwakultura, rybołówstwo − Oś
2.
„Akwakultura,
komplementarność z śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybołówstwo
śródlądowe,
PO ZRSR i NOR
rybny”,
przetwórstwo
i
obrót
− Oś 3. „Środki służące wspólnemu produktami rybołówstwa i
akwakultury”, Działanie 2.5
interesowi”,
− Oś. 4. „Zrównoważony rozwój Inwestycje w przetwórstwo i
obrót,
Operacja
2
obszarów zależnych od rybactwa”.
Modernizacja
zakładów
przetwórstwa rybnego dla
poprawy
warunków,
Operacja 3 Budowa nowych i
modernizacja
istniejących
placówek wprowadzających
do obrotu produkty rybne
pochodzące
głównie
z
morskich
wyładunków
lokalnych lub z lokalnej
akwakultury,
str. 82,
innowacyjne przedsiębiorstwa
innowacyjne przedsięwzięcia
PO IG
str. 83,
− Oś priorytetowa 2. Rozwój zasobów − Oś priorytetowa 2. Rozwój
Rozdział dotyczy osi 5, w związku
z tym uaktualniono zapis.
programu krajowego.
43.
44.
45.
Lokalizacja zmiany
50
Uzasadnienie zmiany
Doprecyzowano zapis zgodnie z
programem.
PO KL
46.
str. 83 -84
47.
str. 84, przypisy pod
tabelą
48.
str. 84, Beneficjenci
ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw
wsparcie
na
promocję idei sieci.
− Oś priorytetowa 5 Dobre rządzenie
zasobów
ludzkich
i
potencjału
adaptacyjnego
przedsiębiorstw
oraz
poprawa stanu zdrowia osób
pracujących.
− Oś priorytetowa 5. Dobre
rządzenie.
− Oś priorytetowa 6. Rynek
pracy
otwarty
dla
wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości
i samo zatrudnienia.
– Oś priorytetowa 8.
Regionalne kadry gospodarki
Tabela Wskaźniki monitorowania osi Zmiana tabeli.
priorytetowej
1
– 2005 r. pożyczki udzielone przez
Kujawsko-Pomorski
Fundusz
Pożyczkowy
2
– 2005 r. liczba poręczeń udzielonych
przez Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych
Instytucje otoczenia biznesu, szkoły
wyższe, jednostki naukowe, partnerzy
społeczni i gospodarczy, jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich
związki
i
stowarzyszenia,
przedsiębiorstwa.
51
-
Instytucje otoczenia biznesu,
szkoły wyższe, jednostki
naukowe,
partnerzy
społeczni i gospodarczy,
jednostki
samorządu
terytorialnego
oraz
ich
związki i stowarzyszenia,
przedsiębiorstwa,
bank
krajowy,
instytucja
finansowa,
instytucja
kredytowa.
programu krajowego.
uzasadnienie.
Usunięto przypisy, gdyż wartość
bazowa wskaźnika podawana jest
przez beneficjenta programu.
Rozszerzenie listy beneficjentów
Uchwała Nr 77/1244/10 Zarządu
Województwa
KujawskoPomorskiego z dnia 28 września
2010 r. w sprawie decyzji
Instytucji
Zarządzającej
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, o przystąpieniu do
Inicjatywy JEREMIE,
dała
podstawę
do
rozszerzenia
katalogu
beneficjentów
dla
działania 5.1 Rozwój instytucji
otoczenia
biznesu,
oś
priorytetowa 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw
o następujące typy podmiotów:
bank
krajowy,
instytucja
finansowa, instytucja kredytowa.
w zakresie:
dokapitalizowa
nia funduszy
pożyczkowych i
poręczeniowyc
h
-
bezpośrednieg
o wparcia
inwestycyjnego
dla MŚP
szt.
0
20
rok
szt.
0
800
IZ
Nazwa wskaźnika
Liczba
projektów z
zakresu:
1. dokapitalizowa
nia funduszy
pożyczkowych i
poręczeniowyc
h
2. bezpośredniej
pomocy
inwestycyjnej
dla MŚP
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
Źródło
danych
Bez zmian
szt.
szt.
20
0
0
20
800
rok
rok
IZ
IZ
Zmiana dotyczy nazwy wskaźnika.
Nazwę skorygowano i dostosowano do nazwy wskaźnika z
listy core indicators (zgodnie z sugestią MRR).
Wartości docelowa wskaźnika pozostaje bez zmian. W
ramach tego obszaru dokonywane były realokacje środków,
skutkujące ich zwiększeniem, jednak służyły one osiągnięciu
wskaźnika na poziomie oszacowanym w 2007 roku.
52
-
-
dostosowania
przedsiębiorst
w do
wymogów
ochrony
środowiska
szt.
0
uzbrojenia
terenów pod
inwestycje
szt.
0
160
3. dostosowania
przedsiębiorst
w do
wymogów
ochrony
środowiska
szt.
0
30
5
4. uzbrojenia
terenów pod
inwestycje
szt.
0
12
21
rok
IZ
rok
IZ
Zmiana dotyczy wartości docelowej wskaźnika.
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika przede
wszystkim
z
analizy
dostępnych
środków.
W
przedmiotowym działaniu dokonywane były realokacje
środków, skutkujące ich zmniejszeniem, a powodem decyzji
IZ o zmniejszeniu alokacji było bardzo małe
zainteresowanie konkursami potencjalnych beneficjentów.
Środki,
które
miały
wesprzeć
przedsiębiorców
dostosowujących się do wymogów ochrony środowiska,
pozostały w obszarze bezpośredniej pomocy dla MŚP,
jednak o innym charakterze.
Oszacowano ponownie wartość docelową wskaźnika, biorąc
pod uwagę bieżący monitoring realizowanych projektów, a
także możliwości finansowe trwających i planowanych
konkursów. Wartość wskaźnika została proporcjonalnie
zmniejszona do obniżonej alokacji (ok. 6 krotnie).
Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż alokacja
przeznaczona na działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w
zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
została wykorzystana na poziomie 31%. W drodze
konkursowej, na realizację tego rodzaju przedsięwzięć,
podpisano 9 umów, co stanowi jedynie 5% z zaplanowanej w
2007 r. do osiągnięcia wartości wskaźnika. .
IZ podejmie działania w zakresie promocji i informacji odnośnie
planowanego konkursu, co powinno przyczynić się do
większego
zainteresowania
realizacją
projektów
z
przedmiotowego zakresu. Jednak dostępne środki nie
pozwolą na realizację wskaźnika w wartości założonej w
2007 roku.
Zmieniono wartość docelową.
Wartość docelową wskaźnika ponownie oszacowano, biorąc
pod uwagę:
−
wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym21.
wsparcia (zał. 6 do raportu),
−
konkursów.
−
wskaźnik na nowo oszacowanym poziomie.
Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. raport dostępny jest na stronie
53
liczba
projektów
stanowiących
przykład
współpracy
pomiędzy
przedsiębiorca
mi a
instytucjami
B+RT
Wskaźniki
rezultatu
2. Powierzchnia
terenów
inwestycyjnych
22
1.
Liczba
przedsiębiorst
w, które
skorzystały z
funduszy:
szt.
szt.
ha
5
5. B+RT
realizowanych
przez MŚP
szt.
0
20
rok
IZ
0
5
6. Liczba
projektów
dotyczących
współpracy
pomiędzy
przedsiębiorca
mi a
jednostkami
badawczymi
szt.
0
15
rok
IZ
0
zostanie
oszacowan
a
7. Powierzchnia
wspartych
terenów
inwestycyjnych
ha
0
550
rok
beneficjenci
8. Liczba
przedsiębiorst
w wspartych
przez fundusze
pożyczkowe
szt.
0
1 760
rok
beneficjenci
0
rok
szt.
631
4082
1760
4311
Wskaźniki
rezultatu
-
liczba
projektów typu
B+RT
realizowanych
przez MŚP
beneficjenci
-
Ibidem
54
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika głównie z:
−
błędnie przyjętych w roku 2007 założeń, w związku z tym
wartości okazały się niedoszacowane,
−
analizy bieżącego monitoringu realizowanych projektów, a
także możliwości finansowych trwających i planowanych
konkursów.
trybie indywidualnym (ze środków przeznaczonych na
realizację tego rodzaju przedsięwzięć), podpisano 4
umowy. W trakcie realizacji jest jeden konkurs w
odpowiedzi na który wpłynęło 9 wniosków o
dofinansowanie projektów. W roku 2011 planowane są
kolejne 3 konkursy. Dostępne środki pozwolą na
realizację wskaźnika o wartości wyższej od założonej w
2007 roku.
Zmiana dotyczy nazwy wskaźnika oraz wartości docelowej.
pod uwagę:
−
wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym22.
wsparcia (zał. 6 do raportu),
−
konkursów.
Zmodyfikowano nazwę wskaźnika oraz oszacowano jego
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w
formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował
odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr P.8.1.2 i o tej samej
nazwie.
Wartość docelową wskaźnika oszacowano, biorąc pod uwagę:
−
konkursów,
−
wskaźnik na oszacowanym poziomie.
−
Bez zmian
−
−
2.
3.
pożyczko
wych
poręczen
iowych
Liczba
utworzonych
miejsc pracy
(brutto w
pełnym
wymiarze
czasu)
Liczba
wspartych
przedsiębiorst
w ogółem
w tym:
mikroprzedsi
ębiorstw
Liczba utworzonych
miejsc pracy
w zakresie
B+RT – etaty
badawcze
Dodatkowe
inwestycje
wykreowane
dzięki
wsparciu
23
szt.
szt.
szt.
szt.
mln
euro
0
0
0
0
0
2 470 (wg
HERMIN)
560
300
7
zostanie
oszacowan
a
9. Liczba
przedsiębiorst
w wspartych
przez fundusze
poręczeniowe
10. Liczba
utworzonych
miejsc pracy
(brutto w
pełnym
wymiarze
czasu)
11. Liczba
wspartych
przedsiębior
stw
szt.
0
4 311
rok
beneficjenci
szt.
0
2 470
rok
beneficjenci
szt.
0
700
rok
IZ
12. Liczba
wspartych
mikroprzeds
iębiorstw
szt.
0
300
rok
IZ
13. Liczba
utworzonyc
h nowych
etatów
badawczych
(kat.1-5, 7)
szt.
0
7
rok
beneficjenci
14. Dodatkowe
inwestycje
wykreowane
dzięki
wsparciu
euro
Ibidem
55
0
56 550 000
rok
beneficjenci
Zmiana dotyczy sposobu pomiaru wartości wskaźnika, która
opierać się będzie na danych monitoringowych nie zaś jak
zakładano w 2007 r. za pomocą modelu HERMIN
Model pomocny był przy szacowaniu zakładanej wartości,
jednak z uwagi na charakter wskaźnika dane na jego temat
zbierane będą z realizowanych projektów.
Zmiana dotyczy sposobu zapisu i przedstawienia wskaźnika.
Ponownie oszacowano wartość docelową wskaźników, biorąc
pod uwagę:
− bieżący monitoring realizowanych projektów, a także
konkursów. Działania kierowane do przedsiębiorców
cieszą się dużym zainteresowaniem. Z danych na temat
stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż (ze środków
przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć),
zawarto umowy z 572 przedsiębiorcami ( w tym z 206
mikroprzedsiębiorcami). W trakcie realizacji są jeszcze
konkursy . Natomiast w III kwartale br. roku planowane są
kolejne. Dostępne środki pozwolą na realizację
wskaźnika o wartości wyższej od założonej w 2007
roku.
Zmodyfikowano nazwę wskaźnika. Propozycja zmiany wynika
z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w formie
elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował
odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.101 o tej samej
nazwie.
Oszacowano wartość wskaźnika.
Wartość docelową wskaźnika oszacowano, biorąc pod uwagę:
− wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym23.
Zastosowano tutaj agregację z poziomu działań (zał. 6 do
raportu),
możliwości finansowe trwających i planowanych konkursów,
− dodatkowe środki z KRW, alokowane w przedmiotowej osi
priorytetowej.
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
Numer
zmiany
49.
50.
51.
52.
53.
Lokalizacja
zmiany
str.85, opis i
uzasadnienie
osi
priorytetowej
Jest
Powinno być
W ramach osi priorytetowej wspierany W
ramach
osi
priorytetowej
będzie
rozwój
ogólnodostępnej wspierany
będzie
rozwój
infrastruktury uzdrowiskowej, szeroko ogólnodostępnej
infrastruktury
rozumianych usług balneologicznych i uzdrowiskowej, szeroko rozumianych
rekreacyjnych,
zwiększających usług
balneologicznych
i
atrakcyjność i ofertę obecnie czynnych rekreacyjnych,
zwiększających
uzdrowisk: Ciechocinka, Inowrocławia i atrakcyjność i ofertę obecnie
Wieńca
Zdroju,
zapoczątkowujący czynnych uzdrowisk: Ciechocinka,
funkcje uzdrowiskowe w Maruszy pod Inowrocławia i Wieńca Zdroju. Na
Grudziądzem. Na wsparcie mogą liczyć wsparcie mogą liczyć inicjatywy
inicjatywy
rozwijania
funkcji rozwijania funkcji uzdrowiskowych w
uzdrowiskowych
w
innych innych miejscowościach regionu, o ile
miejscowościach
regionu,
o
ile dysponują odpowiednimi zasobami
dysponują odpowiednimi zasobami naturalnymi.
naturalnymi.
str. 86,
− Oś 3.Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”. - Oś 3.Działanie ,,Odnowa i rozwój
komplementar Kryterium demarkacji jest obszar wsi”. Kryterium demarkacji jest
ność z PROW
obszar realizacji projektu, zakres
realizacji projektu, wartość projektu.
pomocy i typ beneficjenta.
str. 86,
- Oś 4. LEADER Działanie „Wdrażanie − Oś 4. LEADER Działanie „Wdrażanie
komplementar lokalnych strategii rozwoju”. Kryterium lokalnych
strategii
rozwoju”.
ność z PROW
demarkacji jest lokalizacji i typ Kryterium demarkacji jest obszar
beneficjenta.
realizacji projektu, zakres pomocy i
typ beneficjenta.
str. 87,
priorytetowa
VI
Polska
Oś priorytetowa VI wsparcie udzielone Oś
komplementar na projekty mające na celu rozwój i gospodarka
na
rynku
ność z PO IG
promocję konkurencyjnych produktów międzynarodowym ,Działanie 6.3
turystycznych
o
znaczeniu „Promocja turystycznych walorów
ponadregionalnym m.in. w zakresie Polski”. Kryterium demarkacji jest
projektu
(znaczenie
tworzenia
i
obsługiwania wymiar
ogólnopolskiego systemu rezerwacji i ponadregionalne) z zakresu rozwoju i
konkurencyjnych
systemu
informacji
turystycznej, promocji
tworzenia strategii i planów promocji, produktów.
przeprowadzenie badań i analiz Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty
o
znaczeniu
marketingowych,
przeprowadzenie turystyczne
Kryterium
kampanii reklamowych itp. Kryterium ponadregionalnym”.
demarkacji jest zakres projektu.
demarkacji jest znaczenie pomocy
str. 87 - 88
Tabela Wskaźniki monitorowania osi Zmiana tabeli.
priorytetowej
56
Uzasadnienie zmiany
Zaktualizowano zapisy.
Doprecyzowano zapisy na
podstawie zmian dokumentów
krajowych.
krajowych.
krajowych.
uzasadnienie.
1. Liczba projektów z
zakresu turystyki
szt.
0
90
rok
IZ
Nazwa wskaźnika
z zakresu
turystyki
szt.
24
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
0
Uzasadnienie zmian
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
32
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Częstość
pomiaru
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Wskaźniki produktu
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
rok
Źródło
danych
IZ
przeszacowane. W przedmiotowej osi priorytetowej
realizowane są m.in. duże, kosztowne projekty, których
wartość znacznie ograniczyła liczbę możliwych do zrealizowania
projektów.
pod uwagę powyższe oraz:
− wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym25.
Zastosowano tutaj metodę ekstrapolacji struktury wsparcia
oraz studium przypadku (zał. 6 do raportu),
możliwości finansowe trwających i planowanych konkursów.
Alokacja przeznaczona na działania tego rodzaju została
wykorzystana na poziomie ok. 65 %. Z danych na temat
stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż w drodze konkursowej,
a także w trybie indywidualnym (ze środków przeznaczonych
na realizację tego rodzaju przedsięwzięć), podpisano 22
umowy na realizację projektów, w tym 10 umów na
realizację projektów kluczowych.
W trakcie realizacji są dwa konkursy. Do realizacji
przygotowywane są także dwa projekty kluczowe. Jednak
środki przeznaczone na ich realizację nie pozwolą na
osiągnięcie wskaźnika w pierwotnym założeniu. Przy
założeniach konkursowych oraz planowanych inwestycjach
w projekty kluczowe alokacja zostanie całkowicie
wyczerpana (98,96%).
Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce.
25
Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. raport dostępny jest na stronie
57
szt.
0
1.
Liczba
utworzonych
miejsc pracy
(brutto w pełnym
wymiarze czasu)
w sektorze
turystyki
szt.
0
szt.
0
11
rok
IZ
3
3. Liczba wspartych
obiektów
uzdrowiskowych
szt.
0
3
rok
IZ
4. Liczba
utworzonych
miejsc pracy
(brutto w pełnym
wymiarze czasu)
w sektorze
turystyki
100
rok
2.
Liczba osób
korzystających z
obiektów
uzdrowiskowych
wspartych w
wyniku realizacji
projektów
osob
y
0
30 000
Bez zmian
5. Liczba osób
korzystających z
kompleksu
uzdrowiskowego
szt.
58
0
0
150
150 000
rok
rok
beneficje
nci
beneficjenci
3. liczba wspartych
obiektów
uzdrowiskowych
60
osoby/
rok
0
szt.
2. Liczba wspartych
przedsiębiorstw
w zakresie
turystyki
beneficjenci
2. Liczba wspartych
przedsiębiorstw
Zmieniono wartość docelową oraz doprecyzowano jego nazwę.
przeszacowane. Ponadto realizowane są tutaj duże, a zarazem
kosztowne projekty, których wartość znacznie ograniczyła
liczbę możliwych do wsparcia przedsiębiorstw.
− bieżący monitoring realizowanych projektów. Alokacja
przeznaczona na działania tego rodzaju została
wykorzystana przez przedsiębiorstwa na poziomie ok.23%.
drodze konkursowej podpisano 11 umów na realizację
projektów.
− możliwości finansowe trwających i planowanych konkursów
(pozostałe środki rozdysponowane zostaną dla jednostek
samorządu terytorialnego, nie zaś dla przedsiębiorców,
którzy taką możliwość otrzymali również w konkursach
ogłaszanych w ramach osi priorytetowej 5. działanie. 5.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw).
niedoszacowane.
pod uwagę bieżący monitoring realizowanych projektów, a
także możliwości finansowe trwających i planowanych
konkursów.
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w
formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował
odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.57.1.3 o tej samej
nazwie. W związku z tym również jednostka miary będzie
dostosowana do ww. systemu informatycznego w celu
pozyskiwania odpowiednich danych.
Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P wynika, iż
wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów
będzie się plasowała na wskazanym poziomie.
26
Ibidem
59
0
500 000
rok
beneficjenci
osoby
6. Liczba turystów
korzystających z
wytworzonych/
zmodernizowany
ch produktów
turystycznych
Dodano wskaźnik,
Uzupełnienie listy wskaźników rezultatu w osi priorytetowej
jest wynikiem m.in. wypełnienia rekomendacji z
przeprowadzonego badania ewaluacyjnego26 (rozdział 2.4.7.,
str. 37. w raporcie końcowym).
Wartość docelową wskaźnika oszacowano biorąc pod uwagę
m.in. bieżący monitoring realizowanych projektów, a także
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Numer
zmiany
54.
55.
56.
Jest
Lokalizacja zmiany
Powinno być
str. 91,
− Oś
priorytetowa
X: − Oś priorytetowa I Gospodarka
komplementarność z Infrastruktura
energetyczna wodno-ściekowa,
PO IiŚ
przyjazna środowisku.
− Oś
priorytetowa
VI
sieci
− Oś priorytetowa XII: Kultura i Transeuropejskie
dziedzictwo kulturowe,
transportowe TEN,
− Oś
priorytetowa
VIII:
Bezpieczeństwo transportu i
krajowe sieci transportowe,
− Oś
priorytetowa
IX
Infrastruktura
energetyczna
przyjazna środowisku,
− Oś priorytetowa XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe,
str. 91
Tabela
Wskaźniki Zmiana tabeli.
monitorowania
osi
priorytetowej
str. 92, Beneficjenci
MŚP
przedsiębiorstwa
60
Uzasadnienie zmiany
Zmieniono
zapisy
zgodnie
z
aktualnymi danymi w programie
krajowym.
propozycjami
zmian
i
ich
uzasadnienie
O środki mogą ubiegać się wszystkie
przedsiębiorstwa, nie tylko MŚP, w
związku z tym zaistniała konieczność
doprecyzowania zapisu.
45
ha
0
300
rok
Liczba osób
mieszkających na
terenie objętych
procesem
rewitalizacji.
osoby
rok
2.
IZ
Częstość
pomiaru
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnik
a w roku
docelowy
m
2013
Źródło
danych
zapewniających
zrównoważony
rozwój oraz
poprawiających
atrakcyjność miast
szt.
0
120
rok
IZ
2. Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów
ha
0
800
rok
beneficjenci
osoby
0
Nazwa wskaźnika
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
0
200 000
rok
beneficjenci
Wskaźniki produktu
Powierzchnia
obszarów
poddanych
rewitalizacji
szt.
Źródło
danych
0
14 000
Wskaźniki
rezultatu
1.
Liczba
projektów
w zakresie
rewitalizacj
ii
mieszkalnic
twa
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Uzasadnienie zmian
beneficjenci
Wskaźniki produktu
1.
Wartość
wskaźnik
a w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
3. Liczba osób
mieszkających na
terenie objętym
procesem
rewitalizacji.
Zmieniono nazwę wskaźnika oraz wartość docelową.
pod uwagę:
− wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym28
Zastosowano tutaj metodę ekstrapolacji struktury wsparcia
(zał. 6 do raportu).
możliwości finansowe w przedmiotowej osi.
Zmieniono nazwę wskaźnika, status oraz jego wartość
docelową.
Zmiana nazwy oraz statusu (z rezultatu na produkt) wynika
z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w formie
elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował
odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr P.61.1.2 o tej samej
nazwie. Dane na temat wskaźnika dotyczą produktu,
dlatego wskaźnik po akceptacji zostanie przeniesiony do tej
grupy.
pod uwagę wartość przedstawioną w badaniu ewaluacyjnym29
Zastosowano tutaj eksperci benchmarking (zał. 6 do raportu).
pod uwagę:
− analizę przedstawionych przez beneficjentów planów w
Lokalnych Programach Rewitalizacji.
27
28
29
Ibidem
61
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna
Numer
zmiany
57.
str. 92
58.
str. 93
-
59.
str. 94
Tabela Wskaźniki monitorowania
osi priorytetowej
Lokalizacja zmiany
Jest
Powinno być
ustawodawstwa
62
Uzasadnienie zmiany
prawodawstwa
- ekspertyzy, studia,
badania,
analizy
związane z kolejnym
okresem
programowania.
Zmiana tabeli.
Rozszerzenie zakresu wspieranych działań
pozwoli na lepsze i kompleksowe
przygotowanie IZ oraz beneficjentów do
nowej perspektywy finansowej.
Poniżej znajduje się tabela z propozycjami
zmian i ich uzasadnienie.
Wskaźniki produktu
2.
Liczba
utworzonych
miejsc pracy
finansowanych
ze środków
programu
(wyłącznie
umowy o pracę)
szt.
0
110
Liczba
przeprowadzony
ch szkoleń,
warsztatów,
treningów, wizyt
studyjnych
Nazwa wskaźnika
1. Liczba
utworzonych
miejsc pracy
finansowanych
ze środków
programu
(wyłącznie
umowy o pracę)
rok
szt.
0
140
0
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
152
2. Liczba
przeprowadzony
ch szkoleń,
warsztatów,
treningów, wizyt
studyjnych
IZ
2
lata/pierwszy
pomiar w
2010
szt.
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
Uzasadnienie zmian
Źródło
danych
rok
IZ
szt.
30
Częstość
pomiaru
Źródło
danych
Jednostka
miary
Wartość
wskaźnika
w roku
docelowym
2013
Wskaźniki produktu
1.
Wartość
wskaźnika
w roku
bazowym
Propozycje zmian
Częstość
pomiaru
Nazwa wskaźnika
Jednostka
miary
0
165
co roku
/pierwszy
pomiar w
2010
Zmiana wartości docelowej wiąże się z tym,
że założenia przyjęte w roku 2007 okazały się
błędne, a wartości niedoszacowane. Zakładano
m.in., iż część działań będzie wdrażana przez
Instytucje
Pośredniczące
(oś
dot.
przedsiębiorczości, środowiska), a w rezultacie
całość programu pozostała do realizacji przez
Urząd Marszałkowski.
Wartość docelową wskaźnika ponownie
oszacowano, biorąc pod uwagę:
−
bieżący monitoring realizowanych
projektów, a także możliwości
finansowe środków przeznaczonych na
działania z zakresu
pomocy
technicznej. Z danych na temat stanu
realizacji RPO WK-P wynika, iż wartość
wskaźnika na podstawie podpisanych
umów wynosi 129, natomiast w
momencie zakończenia programu
będzie się plasowała na nowo
oszacowanym poziomie.
−
63
3.
Liczba
zakupionych
zestawów
komputerowych
(laptopy,
serwery,
komputery)31
3. Liczba
zakupionych
zestawów
komputerowych
(laptopy,
serwery,
komputery)32
szt.
4.
32
110
rok
Liczba ocen,
ekspertyz,
analiz, studiów,
opracowań i
koncepcji
wykonanych
przez
ewaluatorów
zewnętrznych
szt.
0
193
rok
szt.
0
50
rok
4. Liczba ocen,
ekspertyz,
analiz, studiów,
opracowań i
koncepcji
wykonanych
przez
ewaluatorów
zewnętrznych
szt.
31
0
0
12
rok
bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego)
bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego)
64
−
działania z zakresu
pomocy
technicznej. Z danych na temat stanu
realizacji RPO WK-P wynika, iż wartość
wskaźnika na podstawie podpisanych
umów wynosi 186, natomiast w
−
−
działania pomocy technicznej. Z danych
na temat stanu realizacji RPO WK-P
wynika, iż wartość wskaźnika
na
podstawie
podpisanych
umów
wynosi 30, natomiast w momencie
zakończenia programu będzie się
plasowała na nowo oszacowanym
poziomie.
W 2007 r. zakładano, że wskaźnik zbierał będzie
typowe badania ewaluacyjne, przeprowadzone
przez ewaluatorów zewnętrznych, które
zaplanowane były w liczbie 2 na każdy rok,
zaczynając od 2008 r.
5. Liczba
zorganizowanyc
h konferencji,
spotkań,
seminariów
szt.
20
Liczba
przeszkolonych
osób
rok
rok
osoby
1.
0
0
14 000
szt.
0
40
rok
IZ
osoby
Liczba
zorganizowanyc
h konferencji,
spotkań,
seminariów
0
11 500
rok
IZ
6. Liczba
przeszkolonych
osób
5.
7. Liczba odwiedzin
strony
internetowej
dot. RPO
szt.
33
0
5 000 000
rok
IZ
−
na
podstawie
podpisanych
umów
wynosi 27, natomiast w momencie
zakończenia programu będzie się
plasowała na nowo oszacowanym
poziomie.
−
−
na
podstawie
podpisanych
umów
wynosi 8 266, natomiast w
Dodano wskaźnik rezultatu oraz oszacowano
jego wartość docelową, na podstawie analizy
dotychczasowego
monitoringu
strony
internetowej.
Powyższa zmiana wynika również z
rekomendacji dotyczącej analizy wskaźników
dla osi priorytetowej 8. , zawartej w rozdziale
2.4.9. str. 38 i 39 raportu końcowego z badania
ewaluacyjnego33.
„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, raport dostępny jest na stronie
65
5. PLAN FINANSOWY
Numer
zmiany
61.
Lokalizacja
zmiany
str. 96, tabela 13
62.
str. 96, tabela 14
63.
str. 97, tabela 15
64.
Jest
Powinno być
Uzasadnienie zmiany
Zmiana wartości w tabeli
13
Zmiany wynikają z alokacji dodatkowych środków
pozyskanych do programu. (KRW 36 432 854 euro oraz z
dostosowania technicznego 8 616 447 euro)
tabela zamieszczona poniżej.
Tabela 14
14
Zmiany wynikają z alokacji dodatkowych środków
pozyskanych do programu.
Tabela 15
Zmiana wartości oraz
poziomu
współfinansowania
w
tabeli 15
Zmiany wartości wynikają z realokacji dotychczasowych
środków podczas realizacji programu oraz alokacji
dodatkowych środków.
Ponadto
propozycje
zmiany
dotyczą
poziomu
współfinansowania dla osi priorytetowej 8. Pomoc
techniczna IZ RPO wnioskuje o podwyższenie poziomu
dofinansowania dla pomocy technicznej (do poziomu
95,14 %), czego konsekwencją będzie 100% finansowanie
z EFRR ponoszonych wydatków od dnia wydania
pozytywnej decyzji w tej kwestii przez KE. Jednocześnie
pomniejszony zostanie poziom dofinansowania dla
projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 1.
Rozwój infrastruktury technicznej oraz osi 2. Zachowanie i
racjonalne
użytkowanie
środowiska
(propozycje
zmniejszenia poziomu dofinansowania w osi 1 i 2
wynikają z dotychczasowej realizacji, gdzie rzeczywiste
dofinansowanie dla tego typu projektów w większości
konkursów było niższe niż deklarowane 85%. Wynikało to
z dużego zainteresowania konkursami potencjalnych
beneficjentów i pozwoliło na zrealizowanie większej liczby
projektów w ramach ogłaszanej do rozdysponowania puli
środków. W rezultacie uruchomione zostały większe
środki (łącznie EFRR i wkład własny beneficjenta), których
efekty odczuwalne są w całym regionie).
Dokonując powyższych zmian, tym samym zachowany
zostanie poziom współfinansowania dla programu, tj. nie
przekroczy on wartości 85 %. tabela zamieszczona
poniżej.
str. 97-101 tabela Tabela 16
16
16
Zmiany wynikają z realokacji dotychczasowych środków
podczas realizacji programu oraz alokacji dodatkowych
środków
Poszczególne kwoty pochodzące z dodatkowych środków
dotyczą zwiększenia środków na wparcie następujących
kategorii interwencji:
- 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwach – kwota
6 757 395 euro (KRW - kategoria zaznaczona w tab.16
kolorem niebieskim) Dodatkowe środki, które stanowią
tylko 4,95% dotychczasowej alokacji w kategorii 08,
powinny w sposób bezpośredni, a także pośredni
przyczynić się do wspierania rozwoju silnej i
zrównoważonej bazy przemysłowej i usługowej. Zgodnie z
zapisami
Strategii
na
rzecz
inteligentnego
i
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu Europa 2020, istotnym jest wsparcie
konkurencyjności
europejskiego
przemysłu
podstawowego, sektora wytwórczego oraz sektora usług,
a także poprawa otoczenia biznesu, szczególnie w
odniesieniu do MŚP.
Tabela 13
66
Opublikowana przez Komisję Europejską tablica wyników
innowacyjności za 2010r. nie jest dla Polski pochlebna.
Wśród 27 krajów UE zajęliśmy dopiero 22 pozycję, a
wyprzedziły nas m.in. Czechy i Węgry. Niepokojące
obszary to liczba innowacyjnych przedsiębiorstw,
współpraca nauki z biznesem i komercjalizacja wyników
prac B+R. Alarmująca jest również stagnacja w poziomie
wydatków B+R przedsiębiorstw oraz liczba dokonywanych
zgłoszeń patentowych (w 2009 r. w Polsce ok. 3000
zgłoszeń, w Chinach – ponad 240 000, wg statystyk Word
Intellectual Property).
Taki stan rzeczy z jednej strony wynika z niechęci do
ponoszenia wysokiego ryzyka, z jakim wiąże się działalność
innowacyjna, a z drugiej z zapóźnień rozwojowych
obejmujących m. in. braki w wyposażeniu w podstawową
infrastrukturę. Ponieważ w Polsce firm dużych, które
mogą generować innowacje jest zaledwie 0,2%, a 96%
stanowią mikroprzedsiębiorstwa, to trudno spodziewać
się innowacyjnych efektów.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż Województwo
Kujawsko-Pomorskie nie odbiega w statystykach od
krajowej tendencji, IZ RPO WK-P dysponując dodatkowymi
środkami podjęła decyzję o wsparciu przedsięwzięć
głównie z zakresu uzbrajania terenów inwestycyjnych, co
w konsekwencji przyczyni się do pobudzania działań
innowacyjnych
wśród
przedsiębiorców.
Nowe
uwarunkowania gospodarcze, w tym m.in. budowa
autostrady A-1 w województwie, pozwalają na
rozszerzanie
oferty
terenów
inwestycyjnych
poszczególnych
gmin.
Pozytywną
konsekwencją
utworzenia takich terenów jest wzrost przedsiębiorczości
w regionie, wzmocnienie potencjału ekonomicznego, a
także zwiększenie zatrudnienia.
10 – infrastruktura ICT (w tym sieci szerokopasmowe) –
kwota 4 504 930 euro oraz kategoria 13 – Usługi i
aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, enauczanie, e-wykluczenie) – kwota 4 955 423 euro (środki
z KRW - kategorie zaznaczone w tab.16 kolorem
niebieskim). Dodatkowe środki finansowe pozwolą na
realizację m.in. projektów komplementarnych do już
realizowanych projektów samorządu województwa.
Wszelkie działania z zakresu tworzenia infrastruktury
informatycznej oraz wykorzystania jej do uruchamiania
nowoczesnych e-usług są zgodne z zapisami Strategii
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata
2007-2013 oraz z zapisami nowej Strategii Europa 2020
(projekt przewodni "Europejska agenda cyfrowa").
- 23 - Drogi regionalne/lokalne – kwota 26 804 334 euro
(w tym 20 215 106 euro z KRW oraz 6 589 228 euro z
dostosowania technicznego - kategoria zaznaczona w
tab.16 kolorem niebieskim) przeznaczona na realizację
docelowych ciągów dróg wojewódzkich. Zakłada się
realizację drogowych projektów komplementarnych,
zapewniających spójność komunikacyjną w regionie.
Dodatkowe środki skierowane zostaną wyłącznie na
przebudowę dróg wojewódzkich oraz budowę obwodnic
w ciągu dróg wojewódzkich. Stanowią one 17,3%
pierwotnej alokacji w kategorii 23. Przyczynią się zatem
tylko w pewnym stopniu do osiągnięcia wyższych niż
zakładane wskaźników w zakresie budowy lub
przebudowy dróg.
Ponadto pozwolą one na kontynuację działań związanych
z podnoszeniem bezpieczeństwa na drogach w
województwie oraz pośrednio przyczynią się do
zmniejszenia emisji spalin.
67
Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada strategiczne
położenie w centralnej części Polski. Przechodzą tu drogi
łączące północ kraju z południem, międzynarodowa droga
E261 Świecie-Wrocław, E 75 Gdańsk-Cieszyn, E10
Szczecin-Warszawa. Tu krzyżują się najważniejsze szlaki
transportowe.
Podstawowy układ sieci drogowej województwa tworzą
przede wszystkim publiczne drogi: krajowe, wojewódzkie,
34
powiatowe oraz gminne - o łącznej długości 15 140 km .
Sieć dróg wojewódzkich ma istotne znaczenie dla
sprawnej obsługi potrzeb społeczno-gospodarczych i
turystycznych całego regionu oraz na funkcjonowanie
wszystkich
podstawowych
struktur
osadniczych
województwa. Łączna długość sieci dróg wojewódzkich to
35
1 756 km .
Ruch na drogach województwa jest nieco niższy od
średniej krajowej, natomiast wyróżnia się dużą dynamiką
wzrostu. Na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich
ruch odbywa się z większym natężeniem niż na drogach
krajowych województwa. Drogi te nie są przystosowane
do takiego obciążenia, chociażby ze względu na
niedostateczną nośność.
W 2010 roku Generalny Pomiar Ruchu (GPR) wykonywany
na istniejącej sieci dróg wykazał znaczny wzrost ruchu. Na
sieci dróg wojewódzkich objętej pomiarem Średni Dobowy
Ruch Pojazdów Samochodowych (SDR) w Polsce wynosił
3398 poj./dobę i podobnie jak w roku 2005 był około
trzykrotnie mniejszy od SDR na zamiejskiej sieci dróg
krajowych. Na drogach wojewódzkich zarejestrowano w
2010 wzrost ruchu o około 23% w porównaniu z rokiem
2005. Na drogach krajowych wzrost ruchu w tym okresie
był zbliżony i wynosił 22%.
W województwie Kujawsko-Pomorskim niezmiennie od
roku 2005 najwięcej samochodów korzysta z drogi
wojewódzkiej (DW) nr 223 pod Bydgoszczą, DW nr 560 w
Brodnicy oraz DW nr 552 w Lubiczu. Największy strumień
pojazdów generowany jest przez miasta. Często ruch na
odcinkach miejskich jest dwukrotnie większy niż poza
miastem. Tak dzieje się między innymi w Brodnicy na DW
nr 560.Największe natężenie ruchu odnotowano na DW nr
223 między Bydgoszczą a Białymi Błotami przy
skrzyżowaniu z drogą prowadzącą na bydgoskie osiedle
Miedzyń. Przejeżdża tam blisko 23 tysiące pojazdów na
dobę. Drugim miejscem jest wyjazd z Brodnicy w kierunku
36
Rypina na DW nr 560 .
Drogi wojewódzkie zapewniają połączenia ośrodków
miejskich o podstawowym znaczeniu w województwie
oraz większości miejscowości gminnych. Korzystny układ
sieci dróg pozwala na obsługę zarówno przewozów osób
jak i ładunków, zwłaszcza tranzytowych, ale
podstawowym problemem jest zły stan techniczny sieci
drogowej spowodowany niedoinwestowaniem.
Utrzymanie i rozwój tej kategorii dróg jest jednym z
najważniejszych
i
najbardziej
kapitałochłonnych
obowiązków województwa.
Stan
techniczny
dróg
w
województwie
jest
niezadowalający na co składają się między innymi: zła
jakość i stan nawierzchni, brak obwodnic i bezkolizyjnych
skrzyżowań na trasach o dużym natężeniu ruchu, brak
umocnionych poboczy oraz urządzeń odwadniających, a
także niewystarczająca szerokość jezdni na wielu
34
Dane GUS „Drogi publiczne o twardej nawierzchni w 2009 r. - Stan w dniu 31 XII.
Dane GUS „Drogi publiczne o twardej nawierzchni w 2009 r. - Stan w dniu 31 XII.
36
Na podstawie danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Badania natęŜenia ruchu
35
68
odcinkach.
Przestarzała infrastruktura transportowa, zwiększająca
koszty przewozu ładunków i obniżająca jakość usług
transportowych, a także ograniczająca mobilność
obywateli zniechęca zagranicznych inwestorów, a o
zdolności i konkurencyjności województwa decyduje
przede wszystkim infrastruktura drogowa, a zwłaszcza jej
nienaganny stan techniczny warunkujący poziom
37
jakościowy połączeń drogowych.
Dlatego środki unijne w pierwszej kolejności powinny
zostać skierowane na rozwiązanie wyżej opisanego
problemu.
- dodatkowe środki skierowane zostaną wyłącznie na
przebudowę dróg wojewódzkich oraz budowę obwodnic
w ciągu dróg wojewódzkich. Ponadto pozwolą one na
kontynuację działań związanych z podnoszeniem
bezpieczeństwa na drogach w województwie oraz
pośrednio przyczynią się do zmniejszenia emisji spalin.
- 75 - Infrastruktura systemu oświaty – kwota 2 027 219
euro (Dostosowanie techniczne - kategoria zaznaczona w
tab.16 kolorem zielonym) Dodatkowe środki, które
stanowią zaledwie 3,89% dotychczasowej alokacji w
kategorii 75 przeznaczonej na infrastrukturę systemu
oświaty, skierowane zostaną głównie na działania służące
tworzeniu infrastruktury dla wsparcia nauk ścisłych, na
wszystkich poziomach kształcenia, a w szczególności
wyższego i zawodowego.
Część środków przeznaczona zostanie na realizację
kompleksowego
zadania
dotyczącego
tworzenia
innowacyjnych pracowni dydaktycznych, w zakresie nauk
ścisłych, w szkołach regionu. Przyczyni się to do
podniesienia jakości nauczania oraz wprowadzenia
standardów, pozwalających na tworzenie nowoczesnego
systemu kształcenia. Jednocześnie pozwoli to realizować
założenia Strategii Lizbońskiej oraz Europy 2020
odnoszące się do wspierania gospodarki opartej na
wiedzy, stanowiącej siły napędowe rozwoju regionu.
Zgodnie z przyjętym projektem „Młodzież w drodze”
strategii Europa 2020 państwa członkowskie będą musiały
zapewnić odpowiedni poziom inwestycji w systemy
kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach. Założenia
te będą mogły zostać zrealizowane poprzez wsparcie
infrastruktury dydaktycznej, przyczyniając się do poprawy
dostępności oraz jakości usług edukacyjnych na wyższym
poziomie.
Ponadto założone do realizacji przedsięwzięcia wypełnią
zapisy Strategii Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2020 odnośnie rozwoju
zasobów ludzkich.
Jedno z podstawowych założeń strategii rozwoju
województwa stanowi, że niezbędnym czynnikiem
poprawy jego konkurencyjności w warunkach cywilizacji
informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy jest
odpowiednio kompetentne i aktywne społeczeństwo. Stąd
jej szczegółowym postulatem adresowanym do
mieszkańców województwa jest ich zawodowe
doskonalenie, wyposażanie w nową wiedzę, kwalifikacje i
umiejętności, odpowiadające na wyzwania ze strony
zmieniającego się rynku pracy. W strategii przyjęto, że
będzie on realizowany poprzez zwiększenie roli
szkolnictwa
wyższego,
głównego
źródła
wysokokwalifikowanych kadr i innowacji, poprzez
37
Na podstawie Strategii Rozwoju Transportu do roku 2015 w Województwie Kujawsko – Pomorskim oraz Kujawsko-Pomorskich Analiz
Regionalnych - Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2005-2009
69
poprawę efektywności kształcenia powszechnego,
doskonalenie edukacji ustawicznej dorosłych czynnych
38
zawodowo .
W wielu dokumentach podkreśla się, że konkurencyjna
pozycja całej Unii Europejskiej powinna być budowana w
oparciu o wysokiej jakości kapitał ludzki. Aby to osiągnąć,
konieczne jest intensywne inwestowanie w kompetencje
pracowników, szczególnie ich kompetencje zawodowe,
wykorzystując nauki ścisłe. Na rynku pracy będzie rosło
stałe zapotrzebowanie na pracowników o przygotowaniu
39
zawodowym , a ostatnie lata wyraźnie pokazały, że
zapotrzebowanie to może nawet okresowo wzrastać.
Mając na uwadze zgodność z założeniami Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary Wiejskie (dokument przyjęty przez Radę
Ministrów dnia 13 lipca 2010 r.) działania związane ze
wspieraniem infrastruktury systemu oświaty i edukacji
będą koncentrować się na podnoszeniu jakości i
efektywności kształcenia w wiodących ośrodkach regionu.
Istotne jest wspieranie w ramach polityki regionalnej
komplementarnie do działań podejmowanych w ramach
polityki w zakresie szkolnictwa zawodowego o charakterze
regionalnym, przyczyniających się do rozwijania zasobów
ludzkich na danym obszarze oraz stanowiących często
jedyną możliwość dla podniesienia kwalifikacji
zawodowych osób z danego regionu.
Komplementarnie do tych działań również w ramach
PO KL wspierane będą przedsięwzięcia służące wydłużaniu
aktywności zawodowej i zwiększaniu mobilności
zawodowej (w tym telepraca), a także przedsięwzięcia w
zakresie podnoszenia kwalifikacji, w tym rozwijanie
kształcenia się przez całe życie.
Środki pochodzące z KRW i dostosowania technicznego
powinny być przeznaczane na projekty wybierane w trybie
konkursowym.
65.
str.101-104,
tabela 17
Tabela 17
17
Zmiany wynikają z realokacji dotychczasowych środków
podczas realizacji programu oraz alokacji dodatkowych
środków
38
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2005-2008 Załącznik do Uchwały Nr 47/770/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
39
New Skills for New Jobs; Anticipating and matching labour markets and skills needs; European Commission, 2009
70
Tabela (13.) Podział środków EFRR w RPO 2007-2013 w podziale na oś priorytetową i kategorie
interwencji.
było
Udział
środków UE
w projekcie
RPO w %
Środki EFRR w
euro
25,1
238 701 959
16, 18, 23, 24, 25, 28, 29
12,4
117 924 474
35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 53, 54
13
123 630 496
58, 59, 60, 75, 76, 77, 79
6
57 060 229
10, 11, 13, 14, 15
26,5
252 016 012
03, 04, 05, 06, 07, 08
5
47 550 191
55, 56, 57
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach
i w obszarach wymagających odnowy
9
85 590 344
61, 78
3
28 530 115
85, 86
100
951 003 820
Udział
środków UE
w projekcie
RPO w %
Środki EFRR w
euro
Oś priorytetowa i działania
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury
technicznej
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska
społeczeństwa informacyjnego
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw
RAZEM RPO
Kategorie interwencji
projekt zmiany
Oś priorytetowa i działania
Kategorie interwencji
technicznej
26,66
265 506 293 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska
11,84
117 924 474
12,62
125 657 715 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79
społeczeństwa informacyjnego
6,68
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw
25,98
4,77
47 550 191 55, 56, 57
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach
i w obszarach wymagających odnowy
8,59
85 590 344 61, 78
2,86
28 530 115 85, 86
RAZEM RPO
100,00
71
35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51, 53, 54
66 520 582 10, 11, 13, 14, 15
258 773 407 03, 04, 05, 06, 07, 08
996 053 121
Tabela (14.) Środki finansowe EFRR dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w podziale na lata (w euro).
było
Lata
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007
133 318 188
2008
136 440 086
2009
139 541 428
2010
137 721 070
2011
135 149 391
2012
132 659 737
2013
136 173 920
2007-2013
951 003 820
projekt zmiany
Lata
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007
133 318 188
2008
136 440 086
2009
139 541 428
2010
137 721 070
2011
145 308 111
2012
150 105 028
2013
153 619 210
2007-2013
996 053 121
Tabela (15). Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania – zmiana
poziomu dofinansowania.
było
Indykatywny podział
wkładu krajowego
Lp.
Osie priorytetowe
Wkład
wspólnotowy
Wkład
krajowy
3
4=5+6
Dla celów
informacyjnych
Krajowe
środki
publiczne
Krajowe
środki
prywatne
5
6
Finansowanie
ogółem
Poziom
współfinans
owania
7=3+4
8=3/7
Wkład
EBI
Inne żródła
finansowani
a (krajowe
środki
prywatne)
9
10
1
2
1.
Oś priorytetowa I
238 701 959
42 123 875
42 123 875
0
280 825 834
0,85
0
16 782 420
2.
Oś priorytetowa II
117 924 474
20 810 202
20 810 202
0
138 734 676
0,85
0
10 293 218
3.
Oś priorytetowa III
123 630 496
21 817 147
21 817 147
0
145 447 643
0,85
0
0
4.
Oś priorytetowa IV
57 060 229
10 069 452
10 069 452
0
67 129 681
0,85
0
6 712 968
5.
Oś priorytetowa V
252 016 012
44 473 414
44 473 414
0
296 489 426
0,85
0
74 961 478
6.
Oś priorytetowa VI
47 550 191
8 391 210
8 391 210
0
55 941 401
0,85
0
12 586 815
7.
Oś priorytetowa VII
85 590 344
15 104 178
15 104 178
0
100 694 522
0,85
0
5 034 726
8.
Oś priorytetowa VIII
28 530 115
5 034 726
5 034 726
0
33 564 841
0,85
0
0
951 003 820
167 824 204
167 824 204
0
1 118 828 024
0,85
0
126 371 625
Koszty ogółem
72
projekt zmiany
Indykatywny podział
wkładu krajowego
Finansowanie
ogółem
Poziom
współfinans
owania
w%
7=3+4
8=3/7
Dla celów
informacyjnych
Inne żródła
finansowani
Wkład
a (krajowe
EBI
środki
prywatne)
Osie priorytetowe
Wkład
wspólnotowy
Wkład
krajowy
1
2
3
4=5+6
1.
Oś priorytetowa I
265 506 293
55 286 680
55 286 680
0
320 792 973
82,77%
0
16 782 420
2.
Oś priorytetowa II
117 924 474
22 810 202
22 810 202
0
140 734 676
83,79%
0
6 986 872
3.
Oś priorytetowa III
125 657 715
22 174 891
22 174 891
0
147 832 606
85,00%
0
0
4.
Oś priorytetowa IV
66 520 582
11 738 926
11 738 926
0
78 259 508
85,00%
0
3 656 507
5.
Oś priorytetowa V
258 773 407
45 665 895
45 665 895
0
304 439 302
85,00%
0
71 569 059
6.
Oś priorytetowa VI
47 550 191
8 391 210
8 391 210
0
55 941 401
85,00%
0
12 586 815
7.
Oś priorytetowa VII
85 590 344
15 104 178
15 104 178
0
100 694 522
85,00%
0
5 034 726
8.
Oś priorytetowa VIII
28 530 115
1 456 655
1 456 655
0
29 986 770
95,14%
0
0
996 053 121
182 628 637
182 628 637
0
1 178 681 758
84,51%
0
116 616 399
Lp.
Koszty ogółem
Krajowe
środki
publiczne
Krajowe
środki
prywatne
5
6
9
10
Tabela (16). Indykatywny podział, według kategorii, zaproponowanego wykorzystania wkładu EFRR
w RPO (w euro)
Kod
Kwestie priorytetowe
Kwota w euro
Kwota w euro
po zmianach
z 2007r.
stan na 30.12.2010r.
wynegocjowana z KE wraz z dodatkowymi
środkami
252 016 012
258 773 407
Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych
0
0
2
Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne
ośrodki kompetencji technologicznych
0
0
3
Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między
MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju
instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami,
itd.)
34 236 138
15 896 975
4
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do
usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)
13 314 053
27 440 000
5
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
47 550 191
48 316 489
6
Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów
przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania
środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii
zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do
działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)
19 020 076
3 239 638
7
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i
innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez
uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
28 530 115
20 530 115
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
1
73
Kod
8
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
9
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
Kwota w euro
Kwota w euro
po zmianach
z 2007r.
stan na 30.12.2010r.
środkami
109 365 439
143 350 190
0
0
Społeczeństwo informacyjne
57 060 229
66 520 582
10
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
19 020 076
23 169 006
11
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo,
interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści
cyfrowe itp.)
9 586 119
9 829 261
0
0
12
Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)
13
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, eintegracja itp.)
13 237 973
27 306 254
14
Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci
itp.)
13 390 134
4 390 134
15
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne
użytkowanie
1 825 927
1 825 927
238 701 959
265 506 293
20 646 293
20 646 293
0
0
5 030 810
5 665 590
Transport
16
Kolej
17
Kolej (sieci TEN-T) |
18
Tabor kolejowy
19
Tabor kolejowy (sieci TEN-T) |
0
0
20
Autostrady
0
0
21
Autostrady (sieci TEN-T) |
0
0
22
Drogi krajowe
0
0
23
Drogi regionalne/lokalne
155 203 823
182 008 157
24
Ścieżki rowerowe
6 466 826
6 466 826
25
Transport miejski
20 684 333
20 049 553
26
Transport multimodalny
0
0
27
Transport multimodalny (sieci TEN-T) |
0
0
28
Inteligentne systemy transportu
6 894 778
6 894 778
29
Porty lotnicze
23 775 096
23 775 096
30
Porty
0
0
31
Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne)
0
0
32
Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)
0
0
24 345 699
22 285 539
Energia
33
Energia elektryczna
0
0
34
Energia elektryczna (sieci TEN-E)
0
0
35
Gaz ziemny
7 608 031
2 953 197
36
Gaz ziemny (sieci TEN-E)
0
0
37
Produkty ropopochodne
0
0
38
Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) |
0
0
39
Energia odnawialna: wiatrowa
0
0
40
Energia odnawialna: słoneczna
2 566 265
2 566 265
41
Energia odnawialna: biomasa
6 419 276
3 680 700
74
Kod
Kwota w euro
Kwota w euro
po zmianach
z 2007r.
stan na 30.12.2010r.
środkami
42
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
5 279 517
4 683 293
43
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja),
zarządzanie energią
2 472 610
8 402 084
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
93 578 775
95 638 935
44
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
23 965 296
23 965 296
45
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
8 321 283
10 313 839
46
Oczyszczanie ścieków
24 963 850
30 965 637
47
Jakość powietrza
7 608 031
7 608 031
48
Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
951 004
6 202 062
49
Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków
50
0
0
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów
4 564 818
309 051
51
Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
4 755 019
4 755 019
52
Promowanie czystego transportu miejskiego
0
0
53
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i
instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i
technologicznym)
16 547 466
11 170 000
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
1 902 008
350 000
47 550 191
47 550 191
2 377 510
2 377 510
54
Turystyka
55
Promowanie walorów przyrodniczych
56
Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
21 397 585
8 747 585
57
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
23 775 096
36 425 096
Kultura
26 062 259
29 166 561
58
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
11 307 435
12 859 586
59
Rozwój infrastruktury kulturalnej
13 237 973
14 790 124
60
Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
1 516 851
1 516 851
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
66 475 167
66 475 167
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
66 475 167
66 475 167
Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców
0
0
62
Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w
przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności
adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i
innowacji
0
0
63
Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych
form organizacji pracy
0
0
64
Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i
wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój
systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania
na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji
0
0
Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości
0
0
65
Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy
0
0
66
Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy
0
0
67
Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia
zawodowego
0
0
68
Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej
0
0
61
75
Kwota w euro
Kwota w euro
po zmianach
z 2007r.
stan na 30.12.2010r.
środkami
Kod
69
Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz
ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze
względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego
z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczowychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi
0
0
70
Konkretne działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu
w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej
0
0
Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji
0
0
71
Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;
zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery
zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy
0
Poprawa jakości kapitału ludzkiego
0
0
Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i
szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia
dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego
[podstawowego] i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz
systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w
perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy
0
0
73
Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe
życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia
przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania
dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy
jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym,
zawodowym i wyższym
0
0
74
Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności
poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez
współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i
przedsiębiorstwami.
0
0
116 683 414
115 606 331
72
Inwestycje w infrastrukturę społeczną
75
Infrastruktura systemu oświaty
55 234 302
54 157 219
76
Infrastruktura ochrony zdrowia
30 622 323
30 622 323
77
Infrastruktura opiekuńczo - wychowawcza
7 531 950
7 531 950
78
Infrastruktura mieszkalnictwa
19 115 177
19 115 177
79
Pozostała infrastruktura społeczna
4 179 662
4 179 662
Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej
0
0
Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci
współpracy odnośnych podmiotów
0
0
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym
0
0
Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania,
ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów.
0
0
Rekompensata za poniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych
0
0
Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym
dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym
0
0
Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów
wynikających z wielkości rynku
0
0
80
81
82
83
76
Kod
84
Kwota w euro
Kwota w euro
po zmianach
z 2007r.
stan na 30.12.2010r.
środkami
Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów
związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu
0
0
Pomoc techniczna
28 530 115
28 530 115
85
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
20 922 084
20 922 084
86
Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
7 608 031
7 608 031
951 003 820
996 053 121
Razem
Kod
Forma finansowania
1
Pomoc bezzwrotna
2
Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje)
3
4
Kwota
Kwota
903 453 629
942 276 255
47 550 191
53 776 866
Kapitał podwyższonego ryzyka (nabycie udziałów, fundusze kapitału
podwyższonego ryzyka)
0
0
Inne formy finansowania
0
0
951 003 820
996 053 121
Razem
Kod
Typ obszaru
1
Obszar miejski
2
Kwota
Kwota
627 662 521
645 015 336
Obszar górski
0
0
3
Wyspy
0
0
4
Obszar o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia
0
0
5
Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo
niskiej gęstości zaludnienia)
294 811 184
322 507 670
6
Dawne granice zewnętrzne UE (po 30.04.2004 r.)
0
0
7
Region peryferyjny
0
0
8
Obszar współpracy transgranicznej
0
0
9
Obszar współpracy transnarodowej
0
0
10
Obszary współpracy międzyregionalnej
0
0
0
Nie dotyczy
28 530 115
28 530 115
951 003 820
996 053 121
Razem
77
Tabela (17). Realizacja strategii lizbońskiej w ramach osi priorytetowych
(podział na kategorie interwencji ma charakter szacunkowy i nie przesądza o udziale wsparcia na poszczególne kategorie w ramach osi priorytetowych w programie).
Kwota z 2007r. wynegocjowana z KE
Nr kategorii
interwencji
(kolorem
zaznaczone
kat.
Lizbońskie)
Osie priorytetowe - kategorie interwencji
Kategoria
,,lizbońska"
(T/N)
Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Wkład
wspólnotowy w
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
238 701 959
100,0
Wydatki
,,lizbońskie"
Wkład wspólnotowy w
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
265 506 293
100,0
20 646 293
7,8
Wydatki
,,lizbońskie"
16
Kolej
T
20 646 293
8,6
18
Tabor kolejowy
N
5 030 810
2,1
5 665 590
2,1
23
Drogi regionalne/lokalne
N
155 203 823
65,0
182 008 157
68,6
24
Ścieżki rowerowe
N
6 466 826
2,7
6 466 826
2,4
25
Transport miejski miejski
N
20 684 333
8,7
20 049 553
7,6
28
Inteligentne systemy transportu
T
6 894 778
2,9
6 894 778
6 894 778
2,6
6 894 778
Porty lotnicze
T
23 775 096
10,0
23 775 096
23 775 096
9,0
23 775 096
117 924 474
100,0
117 924 474
100,0
29
Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska
20 646 293
Kwoty po zmianach alokacji stan na 30.12.2010r. zaznaczone kolorem
- czerwone liczby to zmiany po dodaniu dodatkowych środków
20 646 293
35
Gaz ziemny
N
7 608 031
6,5
2 953 197
2,5
40
Energia odnawialna: słoneczna
T
2 566 265
2,2
2 566 265
2 566 265
2,2
2 566 265
41
Energia odnawialna: biomasa
T
6 419 276
5,4
6 419 276
3 680 700
3,1
3 680 700
42
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i
pozostałe
T
5 279 517
4,5
5 279 517
4 683 293
4,0
4 683 293
43
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona
(kogeneracja), zarządzanie energią
T
2 472 610
2,1
2 472 610
8 402 084
7,1
8 402 084
44
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
N
23 965 296
20,3
23 965 296
20,3
45
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
N
8 321 283
7,1
10 313 839
8,7
46
Oczyszczanie ścieków
N
24 963 850
21,2
30 965 637
26,3
47
Jakość powietrza
N
7 608 031
6,5
7 608 031
6,5
48
Zintegrowany system zapobiegania i kontroli
zanieczyszczeń
N
951 004
0,8
6 202 062
5,3
50
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja
skażonych gruntów
N
4 564 818
3,9
309 051
0,3
78
Nr kategorii
interwencji
(kolorem
zaznaczone
kat.
Lizbońskie)
Kategoria
,,lizbońska"
(T/N)
Wkład
wspólnotowy w
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
Wydatki
,,lizbońskie"
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
51
Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w
tym NATURA 2000)
N
4 755 019
4,0
4 755 019
4,0
53
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i
wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i
zarządzania zagrożeniami naturalnym i
technologicznym)
N
16 547 466
14,0
11 170 000
9,5
54
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zagrożeniom
N
1 902 008
1,6
Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej
350 000
0,3
123 630 496
100,0
125 657 715
100,0
58
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
N
11 307 435
9,1
12 859 586
10,2
59
Rozwój infrastruktury kulturalnej
N
13 237 973
10,7
14 790 124
11,8
60
Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
N
1 516 851
1,2
1 516 851
1,2
75
Infrastruktura systemu oświaty
N
55 234 302
44,7
54 157 219
43,1
76
Infrastruktura ochrony zdrowia
N
30 622 323
24,8
30 622 323
24,4
77
Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza
N
7 531 950
6,1
7 531 950
6,0
79
Pozostała infrastruktura społeczna
N
4 179 662
3,4
4 179 662
3,3
57 060 229
100,0
66 520 582
100,0
Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Wydatki
,,lizbońskie"
10
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci
szerokopasmowe)
T
19 020 076
33,3
19 020 076
23 169 006
34,83
23 169 006
11
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp,
bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie
zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.)
T
9 586 119
16,8
9 586 119
9 829 261
14,78
9 829 261
13
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, eadministracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
T
13 237 973
23,2
13 237 973
27 306 254
41,05
27 306 254
14
Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i
szkolenie, tworzenie sieci itp.)
T
13 390 134
23,5
13 390 134
4 390 134
6,60
4 390 134
79
Nr kategorii
interwencji
(kolorem
zaznaczone
kat.
Lizbońskie)
15
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP
do TIK i ich wydajne użytkowanie
Kategoria
,,lizbońska"
(T/N)
T
Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Wkład
wspólnotowy w
mln euro
1 825 927
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
3,2
252 016 012
100,0
Wydatki
,,lizbońskie"
1 825 927
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
1 825 927
2,74
258 773 407
100,0
Wydatki
,,lizbońskie"
1 825 927
3
Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy
między MŚP, między MŚP a innymi
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju
instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego,
władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz
biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami
naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
T
34 236 138
13,6
34 236 138
15 896 975
6,1
15 896 975
4
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w
MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w
ośrodkach badawczych)
T
13 314 053
5,3
13 314 053
27 440 000
10,6
27 440 000
5
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
T
47 550 191
18,9
47 550 191
48 316 489
18,7
48 316 489
6
Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji
produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
(wdrożenie efektywnych systemów zarządzania
środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom,
wdrożenie czystych technologii do działalności
produkcyjnej przedsiębiorstw)
T
19 020 076
7,5
19 020 076
3 239 638
1,3
3 239 638
7
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane
z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne
technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie,
istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
T
28 530 115
11,3
28 530 115
20 530 115
7,9
20 530 115
8
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
T
109 365 439
43,4
109 365 439
143 350 190
55,4
143 350 190
80
Nr kategorii
interwencji
(kolorem
zaznaczone
kat.
Lizbońskie)
Kategoria
,,lizbońska"
(T/N)
Wkład
wspólnotowy w
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
Wydatki
,,lizbońskie"
mln euro
Szacunkowy
podział
pomiędzy
kategorie
Wydatki
,,lizbońskie"
Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki
47 550 191
100,0
47 550 191
100,0
Promowanie walorów przyrodniczych
N
2 377 510
5,0
2 377 510
5,0
56
Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
N
21 397 585
45,0
8 747 585
18,4
57
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług
turystycznych
N
23 775 096
50,0
36 425 096
76,6
85 590 344
100,0
85 590 344
100,0
N
66 475 167
77,7
66 475 167
77,7
N
19 115 177
22,3
19 115 177
22,3
28 530 115
100,0
28 530 115
100,0
N
20 922 084
73,3
20 922 084
73,3
N
7 608 031
26,7
7 608 031
26,7
55
Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach
wymagających odnowy
61
78
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów
miejskich i wiejskich
Infrastruktura mieszkalnictwa
Oś 8. Pomoc techniczna
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
85
Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
86
RAZEM
951 003 820
377 130 076
996 053 121
395 942 498
100
39,66
100
39,75
%
81
6. PRZEPISY WYKONAWCZE
6.1. PODSTAWY PRAWNE
Bez zmian.
6.2. KOMPETENCJE INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE REGIONALNYM PROGRAMEM
OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
6.2.1. Koordynacja
Numer
zmiany
66.
Lokalizacja
zmiany
str.
106,
podrozdz.
6.2.1.2., akapit
1
Jest
Powinno być
przez Departament Koordynacji
Programów Regionalnych (DPR) w
ramach MRR.
przez Departament Koordynacji i
Wdrażania Programów Regionalnych
(wcześniej nazywany Departamentem
Koordynacji Programów Regionalnych) w
ramach MRR.
Uzasadnienie zmiany
Zmiana technicznoredakcyjna.
Uaktualnienie nazwy.
6.2.2. Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym
Numer
zmiany
67.
Jest
Powinno być
str. 106, podrozdz.
6.2.2.1., akapit 1
Obecnie funkcję tę pełni Wydział
Zarządzania
Europejskim
Funduszem
Rozwoju
Regionalnego w Departamencie
Polityki Regionalnej
Obecnie funkcję tę pełni Wydział
Zarządzania RPO (do 1 października
2008 roku, nazywany Wydziałem
Zarządzania
Europejskim
Funduszem Rozwoju Regionalnego)
w
Departamencie
Polityki
Regionalnej.
Uaktualniono nazwy
jednostek
organizacyjnych.
100
str. 106, podrozdz.
6.2.2.1., akapit 2
linijka 3
- zapewnienie, że wszelka pomoc
państwa udzielana w ramach
programu będzie zgodna z
proceduralnymi
i
istotnymi
zasadami udzielania pomocy
przez państwo obowiązującymi w
chwili, kiedy takie wsparcie
będzie udzielane,
- zapewnienie, że wszelka pomoc
państwa udzielana w ramach
programu
będzie
zgodna
z
proceduralnymi
zasadami
udzielania pomocy przez państwo
obowiązującymi w chwili, kiedy
takie wsparcie będzie udzielane,
Doprecyzowano
zapis.
68.
str. 107, System
wdrażania, akapit
2 linijka 2
indywidualny,
konkursowy,
pomocy technicznej.
indywidualny, konkursowy.
69.
str.
108-109,
podrozdz. 6.2.2.1.,
Przepływy
finansowe
Komisja Europejska przekazuje
Polsce środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
oraz
Funduszu
Spójności w formie płatności
zaliczkowych,
płatności
okresowych i płatności salda
końcowego. Środki przekazywane
Polsce przez Komisję Europejską
we wspomnianej wyżej formie
wpływają
na wyodrębnione
rachunki bankowe, prowadzone
w euro i zarządzane przez
Ministra Finansów. Z rachunków
tych, środki po przewalutowaniu
na złote, przekazywane są na
centralny rachunek dochodów
budżetu państwa na podstawie
dyspozycji Ministra Finansów i
stanowią
dochód
budżetu
1. Przepływy finansowe między
KE a krajem członkowskim
Komisja Europejska przekazuje
środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego/Europejskiego
Funduszu Społecznego/Funduszu
Spójności
na
finansowanie
programu w formie płatności
zaliczkowych,
płatności
okresowych i płatności salda
końcowego.
Powyższe
środki
wpływają
na
wyodrębniony
rachunek bankowy, prowadzony w
euro i zarządzany przez Ministra
Finansów.
22
2. Finansowanie programu
Na
potrzeby
finansowania
programu w ramach budżetu
państwa wyodrębniono budżet
środków europejskich, z którego
Doprecyzowano
zapis.
Zmiana
zaakceptowana przez
KE
Zmiana wynikająca ze
zmiany ustawy o
finansach publicznych
z dnia 27.08.2009 r.
(Dz. U. Nr 157 poz.
1240) w zakresie
przepływów
finansowych.
Zmiana
przyjęta
uchwałą nr 54/2009
Komitetu
Monitorującego RPO
WK-P na lata 20072013 z dnia 3 grudnia
2009 r. oraz uchwałą
nr 93/1659 Zarządu
Lokalizacja zmiany
82
Uzasadnienie zmiany
Numer
zmiany
70.
str. 109, podrozdz
6.2.2.1.,
71.
str. 110, podrozdz
6.2.2.1., Roczne i
końcowe
sprawozdanie…
str. 111, podrozdz
6.2.2.1., Roczne i
końcowe
sprawozdanie…
str. 111 - 113,
72.
73.
Jest
Powinno być
państwa.
Wydatki na realizację programów
operacyjnych planowane są w
części budżetowej właściwego
dysponenta, przy czym środki
przeznaczone
na
dotacje
rozwojowe dla samorządów
województw pełniących rolę
instytucji
zarządzających
w
ramach regionalnych programów
operacyjnych oraz instytucji
pośredniczących w PO Kapitał
Ludzki są planowane w części
budżetowej, której dysponentem
jest
Minister
Rozwoju
Regionalnego,
a
następnie
przekazywane w formie dotacji
rozwojowej
samorządowi
województwa.
Wydatki na realizację programów
operacyjnych zaplanowane w
częściach
budżetowych
poszczególnych dysponentów, tj.
ministrów
właściwych,
przekazywane są na rzecz
beneficjentów w formie zaliczki
lub
refundacji
(bądź
za
pośrednictwem
instytucji
pośredniczących II stopnia z
sektora finansów publicznych). W
przypadku RPO płatności na rzecz
beneficjenta dokonywane są
przez samorząd województwa
bądź za pośrednictwem Instytucji
Pośredniczącej II stopnia.
Wysokość
środków
przewidzianych dla samorządów
województw i przekazywanych
im w formie dotacji rozwojowej
nie
uwzględnia
wydatków
ponoszonych przez państwowe
jednostki budżetowe, realizujące
projekty w ramach programów
operacyjnych, dla których zarząd
województwa jest instytucją
pośredniczącą lub zarządzającą.
Schemat 1: Przepływy finansowe
i certyfikacja w Regionalnych
Programach Operacyjnych
przekazywane
są
środki
odpowiadające
wkładowi
UE.
Współfinansowanie krajowe z
budżetu państwa przekazywane
jest przez właściwego dysponenta
części budżetowej w formie dotacji
celowej.
Środki odpowiadające wkładowi UE
są przekazywane do beneficjentów
za
pośrednictwem
Banku
Gospodarstwa Krajowego (Płatnik),
który wypłaca je na podstawie
zleceń
wypłaty
środków
wystawianych przez instytucję
podpisującą
umowę
o
dofinansowanie
(IZ/IP/IPII)
z
beneficjentem.
Środki
w
ramach
współfinansowania krajowego z
budżetu państwa są wypłacane
beneficjentom przez IZ/IP/IPII.
Wypłata na rzecz beneficjenta
zarówno w części środków UE, jak i
współfinansowania
z budżetu państwa może mieć
formę płatności zaliczkowych bądź
zwrotu
poniesionych
przez
beneficjenta wydatków.
Środki na rzecz beneficjentów są
przekazywane
na
podstawie
23
umowy o dofinansowanie oraz
wniosku beneficjenta o płatność, z
uwzględnieniem
wcześniejszych
wypłat.
Wydatki beneficjenta wykazywane
w składanym przez niego wniosku o
płatność, są ujmowane przez
IZ/IP/IPII w deklaracjach wydatków
składanych do IPOC, a następnie do
IC, celem certyfikacji wydatków do
KE.
Województwa
KujawskoPomorskiego z dnia
16 grudnia 2009 r.
Funkcjonuje
w
procedurach od 1
stycznia 2010 r.
Usunięto.
Pomorski Komitet Monitorujący
Komitet Monitorujący
art. 57.
art. 57.rozporządzenia Rady nr
1083/2006.
Schemat nieaktualny,
w
związku
z
nowelizacją ustawy o
finansach
publicznych,
która
weszła w życie z
dniem 01.01.2010 r.
Usunięto
błędną
nazwę.
Doprecyzowano
zapisy.
Zmiana techniczno-
Lokalizacja zmiany
podrozdział
6.2.2.3.
Instytucja
83
Wstawiono
nowy
tekst
Uzasadnienie zmiany
dot.
Numer
zmiany
Jest
Lokalizacja zmiany
Powinno być
Certyfikująca
Instytucji Certyfikującej
Instytucja Audytowa (IA)
Uzasadnienie zmiany
redakcyjna horyzontalna
wkład przygotowany
przez MRR
Dodano używany w
tekście skrót nazwy.
74.
str. 115, podrozdz
6.2.2.4.
tytuł
rozdziału
Instytucja Audytowa
75.
str. 115, podrozdz
6.2.2.4., akapit 2,
linijka 4 i 5
76.
str.115, podrozdz
6.2.2.4., akapit 3,
77.
str. 116, punkt 1
78.
str.
116,
podpunkt 4 c)
(obecnie Departament Certyfikacji i(obecnie
Departament
OchronyZmiana technicznoPoświadczeń Środków z UE)
Interesów Finansowych UE (wcześniejredakcyjna.
nazywany Departamentem CertyfikacjiDoprecyzowano
i
i Poświadczeń Środków z UE))
uaktualniono zapisy.
przez Departament Certyfikacji iprzez Departament Ochrony InteresówZmiana technicznoPoświadczeń Środków z UniiFinansowych UE
redakcyjna.
Doprecyzowano
i
Europejskiej
uaktualniono zapisy.
prowadzenia audytów w celu
prowadzenia audytów systemu w celu Zmiana technicznoredakcyjna.
Doprecyzowano
zapisy.
c) przedkładanie częściowego c)
przedkładanie
deklaracji Zmiana technicznozamknięcia
RPO,
deklaracji częściowego zamknięcia
RPO redakcyjna.
częściowego
zamknięcia zawierającej ocenę zgodności z Doprecyzowano
zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych zapisy.
prawem i prawidłowości danych wydatków,
wydatków,
79.
str.
117,
podrozdział
6.2.2.5., akapit 1
Środki
przekazywane
przez Usunięto.
Komisję Europejską jako zaliczki
oraz płatności okresowe i
płatność
końcowa,
zostaną
włączone do budżetu państwa
jako jego dochody.
80.
str.
117-118,
podrozdział
6.2.2.6.
Środki
przekazywane
przez
Komisję Europejską jako zaliczki
oraz płatności okresowe i
płatności końcowe na rzecz
programów operacyjnych zostaną
włączone do budżetu państwa
jako jego dochody i będą
gromadzone
na
rachunku
dochodów budżetu państwa
prowadzonym przez Ministra
Finansów w Narodowym Banku
Polskim. Z kolei z budżetu
państwa
środki
te
będą
przekazywane w formie dotacji
rozwojowej na wyodrębniony
rachunek bankowy prowadzony
przez Instytucję Zarządzającą, na
podstawie
informacji
przekazanych przez IZ, zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
prawa oraz postanowieniami
kontraktu
wojewódzkiego
zawartego na podstawie art. 20
ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Na
podstawie
kontraktu
wojewódzkiego
samorząd
l
84
Rolę instytucji odpowiedzialnej za
dokonywanie płatności na rzecz
beneficjentów pełni IZ/IP/IPII.
Zapis nieaktualny, w
związku z nowelizacją
ustawy o finansach
publicznych,
która
weszła w życie z
dniem 01.01.2010 r.
Zmiana
merytoryczna.
Zmiana wynikająca ze
zmiany ustawy o
finansach publicznych
z dnia 27.08.2009r.
(Dz. U. Nr 157 poz.
1240) w zakresie
przepływów
finansowych.
Zmiana
przyjęta
uchwałą nr 54/2009
Komitetu
Monitorującego RPO
WK-P na lata 20072013 z dnia 3 grudnia
2009 r. oraz uchwałą
nr 93/1659 Zarządu
Województwa
KujawskoPomorskiego z dnia
16 grudnia 2009 r.
Zmiana zatwierdzona
przez KE.
Numer
zmiany
Lokalizacja zmiany
Jest
Powinno być
województwa jako Instytucja
Zarządzająca
RPO
będzie
otrzymywać środki z budżetu
państwa w postaci dotacji
rozwojowej na wydatki służące
finansowaniu realizacji RPO, w
ramach
rocznych
limitów
określonych
w
ustawie
budżetowej. Limity te będą
określane w uzgodnieniu z
Ministrem Rozwoju Regionalnego
w toku prac nad ustawą
budżetową na podstawie tabeli
płatności RPO oraz wieloletnich
limitów zobowiązań określonych
dla RPO tak, aby zapewnić
sprawną i terminową realizację
programu.
Dotacja
będzie
stanowiła dochód samorządu
województwa.
Dotacja może być przekazana w
formie zaliczki lub zwrotu
wydatków
poniesionych
na
realizację RPO na podstawie
uzgodnionego harmonogramu,
przygotowanego przez samorząd
województwa.
Podstawą
do
przekazania
pierwszej dotacji rozwojowej na
rzecz RPO jest decyzja Komisji
Europejskiej o zatwierdzeniu
programu. Kolejne dotacje będą
przekazywane
zgodnie
z
ustaleniami obowiązującymi w
tym zakresie.
Płatności na rzecz beneficjentów
RPO WK-P będą dokonywane
przez Instytucję Zarządzającą w
formie refundacji poniesionych
wydatków lub zaliczki. Podstawą
do przekazania środków będzie
umowa pomiędzy jedną z w/w
instytucji a beneficjentem oraz
poprawnie
sporządzony
i
zatwierdzony wniosek o płatność.
Środki będą przekazywane na
wskazane przez beneficjentów
rachunki, głównie w formie
refundacji. W uzasadnionych
przypadkach, jeśli przemawia za
tym istotny interes kategorii
beneficjentów lub specyfika
projektów (działań), środki będą
mogły być przekazywane w
formie zaliczki.
W przypadku projektów własnych
IZ środki będą przyznawane na
podstawie uchwały Zarządu
Województwa.
W oparciu o zestawienie
wniosków
o
płatność
beneficjentów IZ przekazuje
Instytucji Certyfikującej zbiorcze
wnioski o płatność.
Instytucja
Certyfikująca
po
85
Uzasadnienie zmiany
Numer
zmiany
Jest
Lokalizacja zmiany
Powinno być
81.
str.119
pozytywnej weryfikacji wniosku
przesyła
go
do
Komisji
Europejskiej celem refundacji
poniesionych wydatków.
Schemat 2
82.
str. 120
Schemat 3
Schemat 2
83.
str. 121
Schemat
4:
Schemat
organizacyjny
wskazujący
rozmieszczenie
Instytucji
Zarządzającej
PO,
Instytucji
Certyfikującej
PO,
Instytucji
Audytowej
oraz
Instytucji
odpowiedzialnej za otrzymywanie
płatności z KE.
Usunięto.
Schemat 1
Uzasadnienie zmiany
W
związku
z
usunięciem schematu
1 ze str. 104 nastąpiła
zmiana
numeracji
schematów.
W
związku
z
usunięciem schematu
1 ze str. 104 nastąpiła
zmiana
numeracji
schematów.
Schemat zbędny, gdyż
obrazuje
instytucje
dla
krajowych
programów
operacyjnych.
6.3. Monitorowanie
Numer
zmiany
Jest
Lokalizacja zmiany
str. 122
84.
art.
66
1083/2006
Powinno być
rozporządzenia
Uzasadnienie zmiany
art. 66 rozporządzenia Rady nr
1083/2006
Doprecyzowanie zapisów.
6.3.1. Komitet Monitorujący
Bez zmian
6.4. EWALUACJA
Numer
zmiany
85.
Lokalizacja zmiany
Jest
Powinno być
str. 123, akapit 2 od rozporządzenia 1083/2006.
dołu
rozporządzenia
1083/2006.
86.
str.124
Program
podlega
trzem
podstawowym rodzajom oceny:
ex-ante, ocenie cząstkowej i
ocenie ex-post.
Program
podlega
trzem
podstawowym rodzajom oceny:
ex-ante, ocenie on-going i ocenie
ex-post.
87.
str. 124, pkt.2
Za przeprowadzenie oceny
odpowiedzialna jest Instytucja
Zarządzająca.
Za przeprowadzenie oceny
odpowiedzialna jest Krajowa
Jednostka
Oceny
przy
współpracy
Instytucji
Zarządzającej.
86
Rady
Uzasadnienie zmiany
nr
Zmiana
słownictwa
dostosowanie
do
funkcjonowania w okresie
programowania 2007-2013
Doprecyzowanie
zapisu
zgodnie z Wytycznymi nr 6
w
zakresie
ewaluacji
programów operacyjnych
na lata 2007-2013
6.5. KONTROLA
Numer
zmiany
88.
Jest
Lokalizacja zmiany
str. 125, akapit 3
Powinno być
rozporządzenia Rady 1083/2006
rozporządzenia
1083/2006
Rady
Uzasadnienie zmiany
nr
6.6. PARTNERSTWO, INFORMACJA I PROMOCJA
6.6.1. Partnerstwo
Numer
zmiany
89.
Jest
Lokalizacja zmiany
str. 125
Powinno być
rozporządzenia Rady 1083/2006
rozporządzenia
1083/2006
Rady
Uzasadnienie zmiany
nr
6.6.2. Informacja i promocja
Numer
zmiany
90.
91.
Jest
Lokalizacja zmiany
Powinno być
str. 125, linijka 4 i 5 określającym zasady wdrażania ustanawiającego
szczegółowe
od dołu
Rozporządzenia Rady
zasady
wykonania
rozporządzenia
Rady
określającym zasady wdrażania
Rozporządzenia Rady
str. 126 akapit 4
art. 5 ust. 3 rozporządzenia art. 5 ust. 3 Rozporządzenia
wykonawczego,
Komisji nr 1828/2006,
Uzasadnienie zmiany
6.7. WYMIANA DANYCH ELEKTRONICZNYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI,
MONITORINGU I OCENY
Numer
zmiany
92.
Lokalizacja
zmiany
str. 127, akapit 1
Jest
Powinno być
Minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego obsługiwany przez
Departament
Koordynacji
i
Zarządzania Podstawami Wsparcia
Wspólnoty w MRR prowadzi nadzór
nad
przygotowaniem
nowego
systemu informatycznego i określa
standardy w zakresie gromadzenia
danych przez wszystkich uczestników
systemu realizacji NSRO.
Minister właściwy do spraw finansów
publicznych
obsługiwany
przez
Departament Rozwoju Systemów
Informatycznych w MF, odpowiada
za budowę i rozwój systemu
informatycznego
na
podstawie
standardów w zakresie gromadzenia
danych określonych przez ministra
właściwego do spraw rozwoju
regionalnego.
Poszczególne moduły Krajowego
Systemu Informatycznego będą
gotowe do użytku od lipca 2007.
Pełną zdolność operacyjną w zakresie
Minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego odpowiada
za budowę i rozwój systemu
informatycznego na podstawie
określonych
przez
niego
standardów
w
zakresie
gromadzenia danych. Zgodnie z
artykułem 58 d) oraz artykułem 60
c)
rozporządzenia
Rady
nr
1083/2006,
87
Uzasadnienie zmiany
Skrócenie
i
doprecyzowanie
zapisu.
wszystkich komponentów System
osiągnie pod koniec 2007 r.
Zgodnie z artykułem 58 d) oraz
artykułem 60 c) rozporządzenia
1083/2006,
7. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA MAKROEKONOMICZNEGO
REALIZACJI PROGRAMU
Numer
zmiany
93.
Jest
Powinno być
Największe
zwiększenie
dynamiki wzrostu produktu ma
miejsce w 2013 roku, gdy
wynosi 0,6 pp
Największa dynamika wzrostu
produktu ma miejsce w 2013
roku, gdy wynosi 0,6 punktu
procentowego
Lokalizacja zmiany
str. 131, akapit 1
Uzasadnienie zmiany
Doprecyzowano zapisy.
8. OCENA PROGRAMU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI
(OCENA EX-ANTE)
Numer
zmiany
94.
Jest
Powinno być
Pełna wersja raportu oceny exante RPO znajduje się na
stronie internetowej .
Pełna wersja raportu oceny exante RPO znajduje się na
stronie
internetowej
www.mojregion.eu (wcześniej
na stronie www.kujawskopomorskie.pl).
Lokalizacja zmiany
str. 132, akapit 3
Uzasadnienie zmiany
9. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 20072013
Bez zmian.
10. INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH PROGRAMU
Bez zmian.
11. PRZEGLĄD I RENEGOCJACJE RPO WK-P NA LATA 2007-2013
Numer
zmiany
95.
Lokalizacja zmiany
str. 140 - 1531
Jest
-
88
Powinno być
Uzasadnienie zmiany
Nowy
rozdział
dotyczący
procedury
przeglądu
i
renegocjacji programu
Wprowadzono
nowy
rozdział.
Zgodnie z sugestią Komisji
Europejskiej dodano dwie
mapy:
− Lokalizacja terenów
inwestycyjnych w
województwie kujawskopomorskim.
− Inwestycje drogowe
realizowane przy
współfinansowaniu ze
środków RPO WK-P na
lata 2007-2013 w
województwie kujawskopomorskim
SPIS SKRÓTÓW
bez zmian
SŁOWNICZEK
Numer
zmiany
96.
97.
Lokalizacja zmiany
Jest
Powinno być
str. 1563, pojęcie
beneficjent
Artykułu 87 Traktatu,
Artykułu 87
Traktatu,
str. 16057, pojęcie
Komisja Europejska
Organ
reprezentujący
UE,
wyposażony w prawo inicjatywy
ustawodawczej oraz uprawnienia do
koordynacji działań wspólnotowych,
kontroli
stosowania
prawa
wspólnotowego oraz traktatów
przyjętych przez Wspólnotę. Składa
się z 25 komisarzy, wybranych na 5
lat.
W rozumieniu art. 87 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
ustanawiającego WE wszelka pomoc
przyznawana
przez
Państwo
Członkowskie lub przy użyciu
zasobów
państwowych
w
jakiejkolwiek formie, która zakłóca
lub grozi zakłóceniem konkurencji
poprzez
sprzyjanie
niektórym
przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna
ze wspólnym rynkiem w zakresie, w
jakim wpływa na wymianę handlową
między Państwami Członkowskimi.
Organ
wykonawczy
UE,
wyposażony
w
prawo
inicjatywy
prawodawczej
oraz
uprawnienia
do
koordynacji
działań
UE,
nadzoru stosowania prawa
UE oraz Traktatów. Składa się
z 27 komisarzy, wybranych na
5 lat.
W rozumieniu art. 107
Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej wszelka
pomoc przyznawana przez
Państwo Członkowskie lub
przy
użyciu
zasobów
państwowych w jakiejkolwiek
formie , która zakłóca lub
grozi
zakłóceniem
konkurencji
poprzez
sprzyjanie
niektórym
przedsiębiorstwom
lub
produkcji
niektórych
towarów, jest niezgodna z
rynkiem wewnętrznym
w
zakresie , w jakim wpływa na
wymianę handlową miedzy
Państwami Członkowskimi.W
rozumieniu art. 87 Traktatu o
Funkcjonowaniu
Unii
Europejskiej wszelka pomoc
przyznawana przez Państwo
Członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w
jakiejkolwiek formie, która
zakłóca lub grozi zakłóceniem
konkurencji
poprzez
sprzyjanie
niektórym
przedsiębiorstwom
lub
produkcji
niektórych
towarów, jest niezgodna z
rynkiem wewnętrznym
w
zakresie, w jakim wpływa na
wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi.
Usunięto.
98.
Pomoc publiczna
99.
Pre-finansowanie
Prefinasowanie [Pre-finacing]
Oprocentowana
pożyczka
dla
jednostek
sektora
finansów
publicznych
pochodząca
z
publicznych środków krajowych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem
publicznych
środków
89
107
Uzasadnienie zmiany
ust.
1
Uaktualniono
doprecyzowano zapisy.
i
Doprecyzowano
zapisy
definicji.
Ponieważ zrezygnowano z
prefinansowania,
usunięto zbędny zapis.
wspólnotowych, udostępniana przed
uzyskaniem refundacji wydatków ze
strony Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1. Indykatywna lista dużych projektów (major projects)
Bez zmian.
Załącznik 2. Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Bez zmian.
90

Uzasadnienie zmian RPO WK-P _ ZW_05.10.2011

Transkrypt

Podobne dokumenty

Odpowiedź: Miejsca pracy wykazywane jako wskaźniki rezultatu

poprzez dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i

Rola Unii Europejskiej w tworzenie pakietw pomocowych

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne

Pytanie: - Czy w autoklawie do końcówek (DAC Uniwersal) należy

Zmierz rozmiar

“RosCosmetic” sp. z o.o.