ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Z

ZAŁACZNIK Nr 6
SPRAWOZDANIE
OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ I UZYSKANYCH DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK
Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
jest gminną jednostką
organizacyjną powołaną do zarządzania i administrowania składnikami mienia
gminnego:
- cmentarzy komunalnych,
- oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych,
- urządzeń i sieci zaopatrzenia w wodę,
- budynków mieszkalnych,
- lokali użytkowych i innych nieruchomości gminnych,
- środków transportowych,
- dróg publicznych gminnych,
- urządzeń i sieci zaopatrzenia w energię cieplną i ciepłą wodę,
oraz zaspokojenia potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych i rolniczych:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- usługi cmentarne,
- usługi transportowe, rolnicze,
- zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- remonty oraz bieżąca konserwacja dróg publicznych gminnych,
- usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- realizacja inwestycji gminnych i innych zadań zleconych przez organy
Gminy,
- zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną i ciepłą wodę.
I.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ
GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD
1. Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków:
Zakład określa taryfę na 1 rok na podstawie niezbędnych przychodów po
dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zakład ustalając niezbędne przychody, uwzględnia w szczególności koszty
związane ze świadczeniem usług, poniesionym w poprzednim roku obrachunkowym,
ustalone na podstawie ewidencji księgowej oraz wielkość usług i warunki ich
świadczenia.
Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Zakład w
terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia radzie gminy
55
wniosek o ich zatwierdzenie. Rada Gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od
dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.
Zakład ogłasza zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na
tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odprowadzonych ścieków ustala
się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku – w oparciu o
przeciętne normy zużycia wody.
W I półroczu 2010 roku obowiązywały następujące taryfy opłat:
Do dnia 30.04.2010r.
- dla gospodarstw domowych – woda - 2,16 zł
- ścieki - 3,81 zł
- dla pozostałych odbiorców - woda - 2,80 zł
- ścieki - 5,59 zł
Od dnia 01.05.2010r.
- dla gospodarstw domowych
i pozostałych odbiorców - woda - 2,32 zł
- dla gospodarstw domowych - ścieki - 4,10 zł
- dla pozostałych odbiorców - ścieki - 4,56 zł
Ceny brutto –
zawierają 7% podatek VAT.
2. W I półroczu 2010 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie
31.530,00 zł (29.467,29zł netto) na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania oczyszczalni ścieków tj. 0,54 zł do 1 m3 zrzutu ścieków.
3. W I półroczu 2010 roku ściągalność należności wynosi:
- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
– 83,05%,
- za zbiorowe odprowadzanie ścieków – 83,86 %
II. DROGI PUBLICZNE GMINNE
Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie w I półroczu 2010r. wykonywał
usługi utrzymania dróg gminnych na łączną kwotę 128.259,40 zł
1. Usługi, jak niżej:
- usługi ciągnikami, koparką i równiarką,
- zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, posypywanie piaskiem,
- załadunek i transport żwiru na remont dróg,
- profilowanie dróg równiarką,
- transport masy asfaltowej.
2. Zakup materiałów i wyposażenia
- masa asfaltowa
56
- ziemia na pobocza dróg
- materiały do wycinki krzewów przydrożnych i wykaszania poboczy dróg
(etylina, olej, części do wykaszarek, piły),
III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – CMENTARZE
(Łupawa, Potęgowo)
1. Koszty
- 7.528,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
(paliwo do wykaszarek, blacha do naprawy kontenerów na odpady)
- usługi transportowe
(wywóz śmieci, wyznaczanie kwater)
- pozostałe usługi
(składowanie odpadów)
- energia, woda
2. Przychody
19.327,00 zł
Różnicę pomiędzy przychodami a kosztami zakład pokrywa ze środków własnych.
Ceny na usługi cmentarne określa Wójt Gminny.
IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zakład prowadzi obsługę gospodarki mieszkaniowej.
W I półroczu 2010 roku przychody wyniosły 4.882,33 zł.
Koszty obsługi ponosi zakład. W I półroczu 2010 roku wyniosły 4.758,76 zł
V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – USŁUGI BUDOWLANE
W I półroczu 2010 roku zrealizowano usługi budowlane na łączną kwotę
141.938,69zł.
Na wykonanie składają się:
- remont wiat przystankowych w ilości 2 szt. soł. Chlewnica 5.399,99 zł
- modernizacja drogi w Łupawie „mleczna” (w toku)
136.538,70zł
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ ZAKŁAD
W I półroczu 2010roku Zakład nie otrzymał dotacji celowych.
VII. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ I
CIEPŁĄ WODĘ
Zakład określa taryfę na 1 rok na podstawie niezbędnych przychodów po
dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
Zakład ustalając niezbędne przychody, uwzględnia w szczególności koszty
związane ze świadczeniem usług, poniesionym w poprzednim roku obrachunkowym,
ustalone na podstawie ewidencji księgowej oraz wielkość usług i warunki ich
świadczenia.
57
Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo.
Zakład przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia Wójtowi Gminy
wniosek o ich zatwierdzenie.
Zakład ogłasza zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty.
W I półroczu 2010 roku obowiązywały następujące taryfy opłat:
Od dnia 17.06.2009r.
- opłata stała 8.999,96 zł/WM/m-c
- opłata zmienna c.o. 40,62zł/GJ
- opłata zmienna c.w. 20,31zł/m3
Ceny brutto –
zawierają 22% podatek VAT.
W I półroczu 2010 dochody z tytułu dostarczania ciepła wyniosły
327.170,69zł, natomiast koszty 260.720,05 zł.
Do kosztów nie doliczono kosztów ogólnozakładowych.
Szczegółowe wykonanie dochodów i kosztów przedstawiono w układzie
tabelarycznym (załączniki nr 1,2,3,4)
58