(za\263\271czniki do uchwa\263y budzetowej.xls)

Załącznik Nr 2
Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2014
w złotych
Dział Rozdział
1
2
700
70005
§
Źródła dochodów
3
4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
0470
nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0760
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0830 wpływy z usług
0920 pozostałe odsetki
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
0770
710
71004
0490
71035
750
75011
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Cmentarze
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75023
751
75101
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830 wpływy z usług
0970 wpływy z różnych dochodów
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
0626
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa i sądownictwa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754
75416
756
75601
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Straż miejska
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0970 wpływy z różnych dochodów
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
podatek od działalnosci gospodarczej osób fizycznych, opłacany
0350
w formie karty podatkowej
Plan
na 2014 r.
5
z tego:
Dochody
bieżące
6
2 338 000,00
2 338 000,00
928 000,00
928 000,00
560 000,00
560 000,00
240 000,00
240 000,00
Dochody
majątkowe
7
1 410 000,00
1 410 000,00
110 000,00
110 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
8 000,00
120 000,00
10 000,00
1 000,00
8 000,00
120 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
362 900,00
216 900,00
292 900,00
216 900,00
216 800,00
216 800,00
100,00
100,00
146 000,00
76 000,00
6 000,00
6 000,00
30 000,00
40 000,00
30 000,00
40 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
4 121,00
4 121,00
4 121,00
4 121,00
4 121,00
4 121,00
810 776,00
810 776,00
810 776,00
800 000,00
10 776,00
810 776,00
800 000,00
10 776,00
29 266 009,00
29 266 009,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1
2
3
4
0310
0320
0330
0340
0500
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek ogranizacyjnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
6 695 215,00
6 473 780,00
34 400,00
4 794,00
117 241,00
40 000,00
6 473 780,00
34 400,00
4 794,00
117 241,00
40 000,00
25 000,00
25 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 899 813,00
4 899 813,00
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat
3 755 820,00
42 280,00
490,00
153 043,00
120 000,00
18 500,00
150 000,00
600 000,00
9 680,00
3 755 820,00
42 280,00
490,00
153 043,00
120 000,00
18 500,00
150 000,00
600 000,00
9 680,00
50 000,00
50 000,00
4 673 445,00
4 673 445,00
600 000,00
600 000,00
540 000,00
540 000,00
3 521 765,00
3 521 765,00
0690 wpływy z różnych opłat
9 680,00
9 680,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
2 000,00
12 957 536,00
12 957 536,00
12 457 536,00
500 000,00
17 223 928,00
12 457 536,00
500 000,00
17 223 928,00
12 134 867,00
12 134 867,00
12 134 867,00
5 050 342,00
5 050 342,00
35 000,00
35 000,00
3 719,00
3 719,00
1 049 033,60
2 870,00
2 870,00
217 350,00
12 134 867,00
5 050 342,00
5 050 342,00
35 000,00
35 000,00
3 719,00
3 719,00
1 049 033,60
2 870,00
2 870,00
217 350,00
217 350,00
217 350,00
822 525,60
200,00
822 525,60
200,00
751 410,00
751 410,00
70 915,60
70 915,60
6 218,00
6 218,00
6 218,00
6 218,00
70,00
70,00
11 132 699,00
34 608,00
70,00
70,00
11 132 699,00
34 608,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0690
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
0480
alkoholu
0490
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
0970
80103
2030
80104
0970
2030
2310
80105
2030
80110
0970
852
85203
6
6 695 215,00
75615
75618
5
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wpływy z różnych dochodów
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
Przedszkola
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Przedszkola specjalne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
Gimnazja
wpływy z różnych dochodów
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
7
1
2
85212
3
4
0830 wpływy z usług
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85213
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osób
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących (związków gmin)
Zasiłki stałe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
2030
85214
85216
85219
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030
85228
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85295
853
85305
85311
85395
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0830 wpływy z usług
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Żłobki
0830 wpływy z usług
0920 pozostałe odsetki
0970 wpływy z różnych dochodów
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów
0970 wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5
2007
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach
budżetu środków europejskich
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5
2009
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach
budżetu środków europejskich
5
6
34 608,00
34 608,00
7 388 847,00
7 388 847,00
7 276 000,00
7 276 000,00
112 847,00
112 847,00
156 000,00
156 000,00
48 000,00
48 000,00
108 000,00
108 000,00
1 578 000,00
1 578 000,00
1 578 000,00
1 578 000,00
726 000,00
726 000,00
726 000,00
726 000,00
457 000,00
457 000,00
1 000,00
1 000,00
456 000,00
456 000,00
75 120,00
75 120,00
75 000,00
75 000,00
120,00
120,00
717 124,00
717 124,00
8 400,00
8 400,00
48 724,00
48 724,00
660 000,00
660 000,00
1 079 703,40
133 253,00
132 573,00
220,00
460,00
1 079 703,40
133 253,00
132 573,00
220,00
460,00
494 760,00
494 760,00
1 500,00
60,00
1 500,00
60,00
493 200,00
493 200,00
451 690,40
451 690,40
142 970,00
142 970,00
25 230,00
25 230,00
7
1
2
3
2327
2329
900
90019
0970
921
92116
2320
92120
0920
0970
4
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
wpływy z różnych dochodów
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Ogółem:
5
6
268 181,98
268 181,98
15 308,42
15 308,42
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
129 014,00
62 600,00
30 000,00
129 014,00
62 600,00
62 600,00
62 600,00
66 414,00
6 628,00
59 786,00
66 414,00
6 628,00
59 786,00
63 436 184,00
61 956 184,00
7
1 480 000,00