Matryca logiczna projektu - Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru propozycji projektów i
wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w
ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy
Matryca logiczna Programu KIK-58
Hierarchia celów / Strategia
interwencji
Kluczowe wskaźniki*
Oddziaływanie (Cel ogólny)
Wskaźniki oddziaływania**
"Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"
Wartość bazowa
Wartość docelowa
Rezultaty
Czynniki zewnętrzne (Założenia & ryzyka)
0%
0%
0%
Udział pielęgniarek/pielęgniarzy w DPS, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje niezbędne do
wykonywania zawodu do zakończenia projektu w ogólnej liczbie pielęgniarek/pielęgniarzy
zatrudnionych DPS
0%
50%
Usługi, opieka oraz edukacja pracowników merytorycznych i medycznych są w
sposób ciągły rozwijane i dostosowywane do szczegółowych potrzeb
mieszkańców/podopiecznych JOPS.
Udział DPS zapoznanych z raportem prezentującym wnioski i rekomendacje wypracowane w
ramach wizyt studyjnych w Szwajcarii w ogólnej liczbie DPS do zakończenia projektu
0%
70%
Weryfikacja i określenie wartości wskaźników po dokonaniu wyboru beneficjentów
do projektu.
0%
3%
Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z terapii zajęciowej do zakończenia
projektu
0%
10%
Udział utworzonych miejsc pobytu w DPS w ogólnej liczbie miejsc pobytu w DPS do zakończenia
projektu
0%
8,5%
0%
0%
0%
17,52%
17%
31,76%
0%
0%
0%
6,9%
6,8%
7,5%
Udział pielęgniarzy/pielęgniarek doposażonych w sprzęt medyczny w ogólnej liczbie
pielęgniarzy/pielęgniarek zatrudnionych w DPS do zakończenia projektu
0%
67%
Udział DPS doposażonych w sprzęt medyczny w ogólnej liczbie DPS do zakończenia projektu
0%
47%
Wzrost procentowy wskaźnika pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
zadowolonych z warunków pracy do zakończenia projektu
w DPS
w IPOW
0%
0%
12%
0%
Wzrost procentowy wskaźnika mieszkańców, zadowolonych z warunków życia do zakończenia
projektu w
DPS
IPOW
0%
0%
12%
0%
Rezultat 3
Stosunek powierzchni zmodernizowanych/dodatkowo utworzonych pomieszczeń JOPS do ogólnej
Poprawa warunków pracy i życia powierzchni pomieszczeń JOPS do zakończenia projektu
ogółem
w JOPS, utrzymanie
DPS
infrastruktury
IPOW
Stosunek powierzchni zmodernizowanych/dodatkowo utworzonych parków rekreacyjnych,
otwartych przestrzeni do ich ogólnej powierzchni w JOPS do zakończenia projektu
ogółem
DPS
IPOW
Produkt 1
Wyszkolony personel medyczny i
merytoryczny w JOPS
(Komponent 2)
2. Wskaźnik będzie mierzył :
• w przypadku DPS: liczba skarg wnoszonych przez mieszkańców DPS i/lub ich
przedstawicieli potwierdzonych przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór,
• w przypadku IPOW: liczba wychowanków IPOW przeniesionych do
młodzieżowych ośrodków wychowawczych w wyniku zmiany decyzji o
umieszczeniu dziecka w placówce socjalizacyjnej.
Dokumentacja projektu Założenia:
Kontrola na miejscu
Inne programy pomocowe wdrażane w tym obszarze tworzą synergię z SPPW.
Badania poziomu
Dostępność pomieszczeń i wyposażenia w połączeniu z podniesionymi
56% satysfakcji i jakości
kwalifikacjami kadr tworzą nową jakość usług świadczonych
54%
mieszkańcom/podopiecznym.
83%
Rezultat 2
Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej do
zakończenia projektu
Wzrost zakresu, jakości i
dostępności usług świadczonych
przez DPS dla ich mieszkańców
Produkty w odniesieniu do
rezultatów
Dokumentacja
projektu, Badania
poziomu satysfakcji i
jakości
Wskaźniki rezultatów***
Udział procentowy pracowników JOPS, bezpośrednio pracujących z mieszkańcami/wychowankami,
którzy podnieśli swoje kompetencje w ogólnej liczbie pracowników JOPS do zakończenia
projektu*****
ogółem
DPS
IPOW
wersja na dzień 16.06.2015
Założenia / Ryzyka
Założenia
Podniesienie jakości życia
Aktywność życiowa i podmiotowość mieszkańców JOPS
do określenia
mieszkańców/podopiecznych
DPS i IPOW, podniesienie jakości
oferowanych usług, warunków
pracy oraz kwalifikacji personelu
tych instytucji
Bezpieczeństwo życiowe mieszkańców JOPS - ograniczenie liczby incydentów (sytuacji do określenia
problemowych) w:
DPS
IPOW
Rezultat 1
Podniesienie kwalifikacji
personelu medycznego i
merytorycznego**** w JOPS
Źródła danych /
Metody weryfikacji
Ryzyka:
Pogarszający się stan zdrowia mieszkańców JOPS.
Wskaźniki produktów
Liczba pracowników JOPS, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w
szkoleniach/kursach/innych formach szkoleniowych do zakończenia projektu
ogółem
w DPS
w IPOW
0
0
0
Dokumentacja projektu
Kontrola na miejscu
770 Lista uczestników
706 szkoleń/wizyt
64 studyjnych
Liczba szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe
otrzymanych przez pracowników JOPS do zakończenia projektu
ogółem
w DPS
w IPOW
0
0
0
196
177
19
Liczba pracowników JOPS uczestniczących w zagranicznych wizytach studyjnych
0
60
Założenia:
Zakres szkoleń, kursów, studiów i/albo innych form edukacji jest spójny z projektem
zaprezentowanym przez aplikanta
Weryfikacja i określenie wartości wskaźników po dokonaniu wyboru beneficjentów do projektu
Liczba szkoleń/kursów/studiów podyplomowych podnoszących kompetencje zawodowe, będąca
sumą grup szkoleniowych z wszystkich dofinansowanych projektów. Na przykład: 1 grupa
szkoleniowa może to być 15-20 osób biorących udział w szkoleniu np. dot. pracy z osobą chorą
psychicznie, ale także może to być 1 osoba biorąca udział w studiach podyplomowych.
(Wskaźnik pokazuje różnorodność form i tematów szkoleniowych.)
Grupa docelowa zagranicznych wizyt studyjnych: kierownictwo i personel DPS prowadzonych na
terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne lub organizacje non-profit,
przedstawiciele organów prowadzących DPS-y, Instytucji Realizującej, Komitetu Sterującego
Projektu i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakłada się udział ok. 20 pielęgniarek; 15
kierowników i pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych; 25 osób z kierownictwa DPS
oraz przedstawicieli organów prowadzących, IR, KS i MUW. W wizytach będą uczestniczyć
zarówno przedstawiciele beneficjentów końcowych realizujących podprojekty w ramach
Komponentu 1 i 2, jak i innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.
Grupa docelowa krajowej wizyty studyjnej: przedstawiciele DPS i IPOW prowadzonych na
terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne lub organizacje non-profit,
przedstawiciele organów prowadzących DPS i IPOW, Instytucji Realizującej i Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Liczba pracowników JOPS uczestniczących w krajowych wizytach studyjnych
0
Liczba raportów prezentujących wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach wizyt studyjnych
w Szwajcarii
25
1
Założenia:
rekomendacje uwzględniające krajowe (polskie) uwarunkowania formalno-prawne
0
Produkt 2
Wyszkolony i zaopatrzony w
sprzęt personel pielęgniarski
DPS (Komponent 3)
Liczba pielęgniarzy/pielęgniarek w DPS, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje niezbędne do
wykonywania zawodu do zakończenia projektu
Liczba zakupionego sprzętu medycznego doposażającego pielęgniarzy/pielęgniarki DPS w
zestawach do zakończenia projektu, w tym:
- indywidualne zestawy dla pielęgniarek;
- zestawy dla DPS.
0
200
0
194
0
0
150
44
Założenia:
Weryfikacja i określenie wartości wskaźników po przeprowadzeniu rekrutacji do szkoleń
pielęgniarek i pielęgniarzy w ramach komponentu 3
Doposażenie w sprzęt w ramach Komponentu 3, realizowane na rzecz DPS z którego
pielęgniarki/pielęgniarze podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez zakup:
- indywidualnych zestawów dla pielęgniarek/pielęgniarzy podnoszących swoje kwalifikacje w
ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu;
- zestawów dla DPS - niezbędnego dla DPS sprzętu, do określonej kwoty, wybranego z
uzgodnionego z IP i stroną szwajcarską katalogu tego sprzętu.
Ryzyko:
Force majeur (n.p. Poważne choroby, wypadki) uzasadniające nieobecność na szkoleniach,
kursach, studiach i innych formach edukacji
Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń mieszkalnych w JOPS w m2 do zakończenia
projektu
ogółem
DPS
IPOW
0
0
0
Dokumentacja projektu Założenia do wskaźnika "Liczba JOPS ze zmodernizowanymi i wyposażonymi
Kontrola na miejscu
pomieszczeniami do 2015":
Wartość współfinansowania każdego z wybranych projektów do współfinansowania
14
jest na poziomie minimalnej wartości dofinansowania, tj 1'000'000 PLN. Ta wartość
9
docelowa będzie weryfikowana po dokonaniu wyboru projektów.
5
Założenia do wszystkich wskaźników:
Personel korzysta z pomieszczeń i urządzeń w najbardziej efektywny sposób,
zgodny z wewnętrznymi procedurami
1301
1015
Weryfikacja wskaźników po dokonaniu wyboru beneficjentów do projektu
286
Powierzchnia utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w JOPS w m2 do zakończenia projektu
ogółem
DPS
IPOW
0
0
0
1117
1117
0
Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w m2 w
DPS do zakończenia projektu
0
321
Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej w m2 w JOPS do
zakończenia projektu
ogółem
DPS
IPOW
0
0
0
871
858
13
0
0
0
3651
3496
155
0
0
0
8609
8139
470
0
0
0
2065
2060
5 zestawów
Produkt 3
Zmodernizowane i wyposażone
Liczba JOPS ze zmodernizowanymi i wyposażonymi pomieszczeniami do zakończenia projektu
pomieszczenia i urządzenia JOPS
ogółem
(Komponent 1)
DPS
IPOW
0
0
0
Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych innych pomieszczeń JOPS w m2 do zakończenia
projektu
ogółem
DPS
IPOW
Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy
JOPS w m2 do zakończenia projektu
ogółem
DPS
IPOW
Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń
JOPS w szt./zestawach do zakończenia projektu
ogółem
DPS
IPOW
Działania (w odniesieniu do
produktów)
Założenie dla wskaźnika "Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu...":
Ten wskaźnik odnosi się do sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego,
terapeutycznego placówki, jak również do mebli takich jak łóżka. Natomiast nie
dotyczy drobnego wyposażenia takiego jak sztućce, naczynia.
Nakłady
Lista działań dla produktu1
Ludzkie: Personel IR, eksperci, którzy oceniają aplikacje ubiegajace się o dofinansowanie projektu
1.1. Podniesienie kwalifikacji
personelu medycznego i
merytorycznego w JOPS: w DPS i
POW
Lista działań dla produktu 2
Finansowe:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, IR i beneficjenci ostateczni
Skróty:
1. JOPS - Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej
2. DPS - Domy Pomocy Społecznej
3. IPOW - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
15% udział współfinansowania po stronie beneficjentów końcowych
2.1. Przeszkolenie personelu
medycznego DPS
2.2. Wyposażenie personelu
medycznego DPS
Lista działań dla produktu 3
3.1. Modernizacja JOPS
3.2. Wyposażenie JOPS
*) Liczby i dane zawarte w matrycy logicznej (dotyczące oddziaływania, rezultatów, produktów i działań) zostały ustalone na podstawie opisanych założeń i odnoszą się do celów projektu, ustalonych na początku fazy wdrożeniowej. Wskazane wartości docelowe powinny zostać
dostosowane po selekcji aplikacji konkursowych w ramach Komponentu 1 i 2 oraz po zrekrutowaniu personelu w Komponencie 3.
Te dostosowania matrycy logicznej oraz wszelkie inne zmiany w jakimkolwiek momencie w trakcie wdrażania projektu powinny być zgłoszone przez KIK do SCO/SDC , przy braku pisemnego sprzeciwu ze strony SCO/SDC . Powody zmian w wartościach powinny być wspomniane w
rocznym raporcie na poziomie oddziaływania projektu oraz w Końcowym Raporcie Projektu na poziomie rezultatów. Uaktualniona matryca logiczna powinna być dołączona, jeśli jest to niezbędne.
**) Te wskażniki (wpływu/oddziaływania) nie muszą być wskazane w częściowym lub rocznym raporcie, są podawane jedynie informacyjnie. Osiągnięcie tych wskaźników nie jest obowiązkowe zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu i nie będą wymagane przez strony.
*** Wskaźniki na poziomie rezultatów są wykazywane przez IR w raporcie końcowym projektu i jeśli to możliwe w raporcie częściowym
****) "personel medyczny" oznacza pielęgniarki i położne , "personel merytoryczny" oznacza terapeutów, dietetyków, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
*****) "do zakończenia projektu" oznacza datę zakończenia wdrażania zakresu rzeczowego projektu określoną w umowie w sprawie realizacji projektu
Dodatkowe rezultaty, które będą wdrożone, w przypadku pojawienia się oszczędności - zgodnie z pismem KIK z dnia 29.06.2015:
Wskaźniki
produktów
Rezultat
1
krajowa wizyta studyjna (działanie 5.4.)
W ramach Produktu 1
Wyszkolony personel
medyczny i
merytoryczny w JOPS
(Komponent 2)
wskaźnik: Liczba
pracowników JOPS
uczestniczących w
krajowych wizytach
studyjnych
Wartość wskaźnika
produktu: 20
Rezultat 1
Podniesienie
kwalifikacji
personelu
medycznego i
merytorycznego****
w JOPS
Wartość wskaźnika
rezultatu zostanie
określona po
akceptacji
dodatkowych działań
2
seminarium (działanie 6.5.)
W ramach Produktu 1
Wyszkolony personel
medyczny i
merytoryczny w JOPS
(Komponent 2),
wskaźnik: Liczba
szkoleń / kursów /
studiów / innych form
podnoszących
kompetencje
zawodowe
otrzymanych przez
pracowników JOPS
do zakończenia
projektu
Rezultat 1
Podniesienie
kwalifikacji
personelu
medycznego i
merytorycznego****
w JOPS
Wartość wskaźnika
rezultatu zostanie
określona po
akceptacji
dodatkowych działań
2
seminarium (działanie 6.5.)
3
event prezentujący i promujący wytwory mieszkańców DPS (działanie 6.5.)
Numer działania
Proponowane działanie
Wartość wskaźnika
produktu
1 1 Rezultat 1
W ramachogółem:
Produktu
Wyszkolony personel Podniesienie
medyczny i
kwalifikacji
merytoryczny w JOPS personelu
(Komponent 2),
medycznego i
wskaźnik: Liczba
merytorycznego****
pracowników JOPS,
w JOPS
którzy podnieśli swoje Wartość wskaźnika
kompetencje
rezultatu zostanie
zawodowe
określona po
uczestnicząc w
akceptacji
szkoleniach/kursach/i dodatkowych działań
nnych formach
szkoleniowych do
zakończenia projektu
Wartość wskaźnika
produktu ogółem: 50
Dodatkowy wskaźnik
produktu: Liczba
eventów
Wartość wskaźnika
produktu: 1
Wartość wskaźnika
rezultatu zostanie
określona po
akceptacji
dodatkowych działań