Matryca logiczna projektu - Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem
Transkrypt
Matryca logiczna projektu - Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem
Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Matryca logiczna Programu KIK-58 Hierarchia celów / Strategia interwencji Kluczowe wskaźniki* Oddziaływanie (Cel ogólny) Wskaźniki oddziaływania** "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Wartość bazowa Wartość docelowa Rezultaty Czynniki zewnętrzne (Założenia & ryzyka) 0% 0% 0% Udział pielęgniarek/pielęgniarzy w DPS, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu do zakończenia projektu w ogólnej liczbie pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych DPS 0% 50% Usługi, opieka oraz edukacja pracowników merytorycznych i medycznych są w sposób ciągły rozwijane i dostosowywane do szczegółowych potrzeb mieszkańców/podopiecznych JOPS. Udział DPS zapoznanych z raportem prezentującym wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach wizyt studyjnych w Szwajcarii w ogólnej liczbie DPS do zakończenia projektu 0% 70% Weryfikacja i określenie wartości wskaźników po dokonaniu wyboru beneficjentów do projektu. 0% 3% Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z terapii zajęciowej do zakończenia projektu 0% 10% Udział utworzonych miejsc pobytu w DPS w ogólnej liczbie miejsc pobytu w DPS do zakończenia projektu 0% 8,5% 0% 0% 0% 17,52% 17% 31,76% 0% 0% 0% 6,9% 6,8% 7,5% Udział pielęgniarzy/pielęgniarek doposażonych w sprzęt medyczny w ogólnej liczbie pielęgniarzy/pielęgniarek zatrudnionych w DPS do zakończenia projektu 0% 67% Udział DPS doposażonych w sprzęt medyczny w ogólnej liczbie DPS do zakończenia projektu 0% 47% Wzrost procentowy wskaźnika pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami, zadowolonych z warunków pracy do zakończenia projektu w DPS w IPOW 0% 0% 12% 0% Wzrost procentowy wskaźnika mieszkańców, zadowolonych z warunków życia do zakończenia projektu w DPS IPOW 0% 0% 12% 0% Rezultat 3 Stosunek powierzchni zmodernizowanych/dodatkowo utworzonych pomieszczeń JOPS do ogólnej Poprawa warunków pracy i życia powierzchni pomieszczeń JOPS do zakończenia projektu ogółem w JOPS, utrzymanie DPS infrastruktury IPOW Stosunek powierzchni zmodernizowanych/dodatkowo utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni do ich ogólnej powierzchni w JOPS do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW Produkt 1 Wyszkolony personel medyczny i merytoryczny w JOPS (Komponent 2) 2. Wskaźnik będzie mierzył : • w przypadku DPS: liczba skarg wnoszonych przez mieszkańców DPS i/lub ich przedstawicieli potwierdzonych przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór, • w przypadku IPOW: liczba wychowanków IPOW przeniesionych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w wyniku zmiany decyzji o umieszczeniu dziecka w placówce socjalizacyjnej. Dokumentacja projektu Założenia: Kontrola na miejscu Inne programy pomocowe wdrażane w tym obszarze tworzą synergię z SPPW. Badania poziomu Dostępność pomieszczeń i wyposażenia w połączeniu z podniesionymi 56% satysfakcji i jakości kwalifikacjami kadr tworzą nową jakość usług świadczonych 54% mieszkańcom/podopiecznym. 83% Rezultat 2 Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej do zakończenia projektu Wzrost zakresu, jakości i dostępności usług świadczonych przez DPS dla ich mieszkańców Produkty w odniesieniu do rezultatów Dokumentacja projektu, Badania poziomu satysfakcji i jakości Wskaźniki rezultatów*** Udział procentowy pracowników JOPS, bezpośrednio pracujących z mieszkańcami/wychowankami, którzy podnieśli swoje kompetencje w ogólnej liczbie pracowników JOPS do zakończenia projektu***** ogółem DPS IPOW wersja na dzień 16.06.2015 Założenia / Ryzyka Założenia Podniesienie jakości życia Aktywność życiowa i podmiotowość mieszkańców JOPS do określenia mieszkańców/podopiecznych DPS i IPOW, podniesienie jakości oferowanych usług, warunków pracy oraz kwalifikacji personelu tych instytucji Bezpieczeństwo życiowe mieszkańców JOPS - ograniczenie liczby incydentów (sytuacji do określenia problemowych) w: DPS IPOW Rezultat 1 Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego**** w JOPS Źródła danych / Metody weryfikacji Ryzyka: Pogarszający się stan zdrowia mieszkańców JOPS. Wskaźniki produktów Liczba pracowników JOPS, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach/kursach/innych formach szkoleniowych do zakończenia projektu ogółem w DPS w IPOW 0 0 0 Dokumentacja projektu Kontrola na miejscu 770 Lista uczestników 706 szkoleń/wizyt 64 studyjnych Liczba szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe otrzymanych przez pracowników JOPS do zakończenia projektu ogółem w DPS w IPOW 0 0 0 196 177 19 Liczba pracowników JOPS uczestniczących w zagranicznych wizytach studyjnych 0 60 Założenia: Zakres szkoleń, kursów, studiów i/albo innych form edukacji jest spójny z projektem zaprezentowanym przez aplikanta Weryfikacja i określenie wartości wskaźników po dokonaniu wyboru beneficjentów do projektu Liczba szkoleń/kursów/studiów podyplomowych podnoszących kompetencje zawodowe, będąca sumą grup szkoleniowych z wszystkich dofinansowanych projektów. Na przykład: 1 grupa szkoleniowa może to być 15-20 osób biorących udział w szkoleniu np. dot. pracy z osobą chorą psychicznie, ale także może to być 1 osoba biorąca udział w studiach podyplomowych. (Wskaźnik pokazuje różnorodność form i tematów szkoleniowych.) Grupa docelowa zagranicznych wizyt studyjnych: kierownictwo i personel DPS prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne lub organizacje non-profit, przedstawiciele organów prowadzących DPS-y, Instytucji Realizującej, Komitetu Sterującego Projektu i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakłada się udział ok. 20 pielęgniarek; 15 kierowników i pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych; 25 osób z kierownictwa DPS oraz przedstawicieli organów prowadzących, IR, KS i MUW. W wizytach będą uczestniczyć zarówno przedstawiciele beneficjentów końcowych realizujących podprojekty w ramach Komponentu 1 i 2, jak i innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Grupa docelowa krajowej wizyty studyjnej: przedstawiciele DPS i IPOW prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne lub organizacje non-profit, przedstawiciele organów prowadzących DPS i IPOW, Instytucji Realizującej i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Liczba pracowników JOPS uczestniczących w krajowych wizytach studyjnych 0 Liczba raportów prezentujących wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach wizyt studyjnych w Szwajcarii 25 1 Założenia: rekomendacje uwzględniające krajowe (polskie) uwarunkowania formalno-prawne 0 Produkt 2 Wyszkolony i zaopatrzony w sprzęt personel pielęgniarski DPS (Komponent 3) Liczba pielęgniarzy/pielęgniarek w DPS, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu do zakończenia projektu Liczba zakupionego sprzętu medycznego doposażającego pielęgniarzy/pielęgniarki DPS w zestawach do zakończenia projektu, w tym: - indywidualne zestawy dla pielęgniarek; - zestawy dla DPS. 0 200 0 194 0 0 150 44 Założenia: Weryfikacja i określenie wartości wskaźników po przeprowadzeniu rekrutacji do szkoleń pielęgniarek i pielęgniarzy w ramach komponentu 3 Doposażenie w sprzęt w ramach Komponentu 3, realizowane na rzecz DPS z którego pielęgniarki/pielęgniarze podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez zakup: - indywidualnych zestawów dla pielęgniarek/pielęgniarzy podnoszących swoje kwalifikacje w ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu; - zestawów dla DPS - niezbędnego dla DPS sprzętu, do określonej kwoty, wybranego z uzgodnionego z IP i stroną szwajcarską katalogu tego sprzętu. Ryzyko: Force majeur (n.p. Poważne choroby, wypadki) uzasadniające nieobecność na szkoleniach, kursach, studiach i innych formach edukacji Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń mieszkalnych w JOPS w m2 do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW 0 0 0 Dokumentacja projektu Założenia do wskaźnika "Liczba JOPS ze zmodernizowanymi i wyposażonymi Kontrola na miejscu pomieszczeniami do 2015": Wartość współfinansowania każdego z wybranych projektów do współfinansowania 14 jest na poziomie minimalnej wartości dofinansowania, tj 1'000'000 PLN. Ta wartość 9 docelowa będzie weryfikowana po dokonaniu wyboru projektów. 5 Założenia do wszystkich wskaźników: Personel korzysta z pomieszczeń i urządzeń w najbardziej efektywny sposób, zgodny z wewnętrznymi procedurami 1301 1015 Weryfikacja wskaźników po dokonaniu wyboru beneficjentów do projektu 286 Powierzchnia utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w JOPS w m2 do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW 0 0 0 1117 1117 0 Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w m2 w DPS do zakończenia projektu 0 321 Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej w m2 w JOPS do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW 0 0 0 871 858 13 0 0 0 3651 3496 155 0 0 0 8609 8139 470 0 0 0 2065 2060 5 zestawów Produkt 3 Zmodernizowane i wyposażone Liczba JOPS ze zmodernizowanymi i wyposażonymi pomieszczeniami do zakończenia projektu pomieszczenia i urządzenia JOPS ogółem (Komponent 1) DPS IPOW 0 0 0 Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych innych pomieszczeń JOPS w m2 do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy JOPS w m2 do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń JOPS w szt./zestawach do zakończenia projektu ogółem DPS IPOW Działania (w odniesieniu do produktów) Założenie dla wskaźnika "Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu...": Ten wskaźnik odnosi się do sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, terapeutycznego placówki, jak również do mebli takich jak łóżka. Natomiast nie dotyczy drobnego wyposażenia takiego jak sztućce, naczynia. Nakłady Lista działań dla produktu1 Ludzkie: Personel IR, eksperci, którzy oceniają aplikacje ubiegajace się o dofinansowanie projektu 1.1. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w JOPS: w DPS i POW Lista działań dla produktu 2 Finansowe:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, IR i beneficjenci ostateczni Skróty: 1. JOPS - Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej 2. DPS - Domy Pomocy Społecznej 3. IPOW - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 15% udział współfinansowania po stronie beneficjentów końcowych 2.1. Przeszkolenie personelu medycznego DPS 2.2. Wyposażenie personelu medycznego DPS Lista działań dla produktu 3 3.1. Modernizacja JOPS 3.2. Wyposażenie JOPS *) Liczby i dane zawarte w matrycy logicznej (dotyczące oddziaływania, rezultatów, produktów i działań) zostały ustalone na podstawie opisanych założeń i odnoszą się do celów projektu, ustalonych na początku fazy wdrożeniowej. Wskazane wartości docelowe powinny zostać dostosowane po selekcji aplikacji konkursowych w ramach Komponentu 1 i 2 oraz po zrekrutowaniu personelu w Komponencie 3. Te dostosowania matrycy logicznej oraz wszelkie inne zmiany w jakimkolwiek momencie w trakcie wdrażania projektu powinny być zgłoszone przez KIK do SCO/SDC , przy braku pisemnego sprzeciwu ze strony SCO/SDC . Powody zmian w wartościach powinny być wspomniane w rocznym raporcie na poziomie oddziaływania projektu oraz w Końcowym Raporcie Projektu na poziomie rezultatów. Uaktualniona matryca logiczna powinna być dołączona, jeśli jest to niezbędne. **) Te wskażniki (wpływu/oddziaływania) nie muszą być wskazane w częściowym lub rocznym raporcie, są podawane jedynie informacyjnie. Osiągnięcie tych wskaźników nie jest obowiązkowe zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu i nie będą wymagane przez strony. *** Wskaźniki na poziomie rezultatów są wykazywane przez IR w raporcie końcowym projektu i jeśli to możliwe w raporcie częściowym ****) "personel medyczny" oznacza pielęgniarki i położne , "personel merytoryczny" oznacza terapeutów, dietetyków, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów *****) "do zakończenia projektu" oznacza datę zakończenia wdrażania zakresu rzeczowego projektu określoną w umowie w sprawie realizacji projektu Dodatkowe rezultaty, które będą wdrożone, w przypadku pojawienia się oszczędności - zgodnie z pismem KIK z dnia 29.06.2015: Wskaźniki produktów Rezultat 1 krajowa wizyta studyjna (działanie 5.4.) W ramach Produktu 1 Wyszkolony personel medyczny i merytoryczny w JOPS (Komponent 2) wskaźnik: Liczba pracowników JOPS uczestniczących w krajowych wizytach studyjnych Wartość wskaźnika produktu: 20 Rezultat 1 Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego**** w JOPS Wartość wskaźnika rezultatu zostanie określona po akceptacji dodatkowych działań 2 seminarium (działanie 6.5.) W ramach Produktu 1 Wyszkolony personel medyczny i merytoryczny w JOPS (Komponent 2), wskaźnik: Liczba szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe otrzymanych przez pracowników JOPS do zakończenia projektu Rezultat 1 Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego**** w JOPS Wartość wskaźnika rezultatu zostanie określona po akceptacji dodatkowych działań 2 seminarium (działanie 6.5.) 3 event prezentujący i promujący wytwory mieszkańców DPS (działanie 6.5.) Numer działania Proponowane działanie Wartość wskaźnika produktu 1 1 Rezultat 1 W ramachogółem: Produktu Wyszkolony personel Podniesienie medyczny i kwalifikacji merytoryczny w JOPS personelu (Komponent 2), medycznego i wskaźnik: Liczba merytorycznego**** pracowników JOPS, w JOPS którzy podnieśli swoje Wartość wskaźnika kompetencje rezultatu zostanie zawodowe określona po uczestnicząc w akceptacji szkoleniach/kursach/i dodatkowych działań nnych formach szkoleniowych do zakończenia projektu Wartość wskaźnika produktu ogółem: 50 Dodatkowy wskaźnik produktu: Liczba eventów Wartość wskaźnika produktu: 1 Wartość wskaźnika rezultatu zostanie określona po akceptacji dodatkowych działań