Tabelaryczne zestawienie planowanych i

Załącznik nr 1
Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych
wg działów i źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok
Dochody bieżące
Plan
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
wykonanie
według
uchwały
budżetowej
1
2
3
010
01010
0970
4
5
104,70
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0,00
0,00
3 734,85
0,00
3 734,85
0,00
0,00
79 386,00
79 384,99
100,00
54 386,00
54 384,96
100,00
5 000,00
5 000,00
100,00
20 000,00
20 000,03
100,00
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
400
40002
2370
600
60016
2440
700
70005
8
83 119,84
2700
0750
7
79 386,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
02095
6
7:6
0,00
2010
020
po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
01095
%
Leśnictwo
2 200,00
2 200,00
3 336,69
151,67
Pozostała działalność
2 200,00
2 200,00
3 336,69
151,67
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
2 200,00
2 200,00
3 336,69
151,67
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
0,00
29 000,00
28 832,90
99,42
Dostarczanie wody
0,00
29 000,00
28 832,90
99,42
29 000,00
28 832,90
99,42
Wpływy do budżetu nadwyzki środków obrotowych
zakładu budżetowego
Transport i łączność
0,00
25 000,00
25 000,00
100,00
Drogi publiczne gminne
0,00
25 000,00
25 000,00
100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Gospodarka mieszkaniowa
33 600,00
37 600,00
41 186,66
109,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
33 600,00
37 600,00
41 186,66
109,54
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
2 732,00
2 732,00
2 545,72
93,18
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
30 813,00
30 813,00
34 460,67
111,84
0920
Pozostałe odsetki
329,58
0970
Wpływy z różnych dochodów
710
71035
2020
750
75011
2010
55,00
55,00
181,27
4 000,00
3 999,00
99,98
Działalność usługowa
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
Cmentarze
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
Administracja publiczna
65 857,00
111 857,00
109 390,81
97,80
Urzędy wojewódzkie
61 857,00
81 857,00
81 416,50
99,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
60 764,00
80 764,00
80 764,00
100,00
1
Plan
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
wykonanie
według
uchwały
budżetowej
1
2
3
2360
75023
4
5
59,70
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4 000,00
30 000,00
27 974,31
93,25
100,00
100,00
2 000,00
2 000,00
Wpływy z usług
pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
1 900,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00
2 535,31
126,77
380,35
0,00
27 900,00
25 058,65
89,82
1 495,00
17 480,00
17 480,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
1 495,00
1 495,00
1 495,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 495,00
1 495,00
1 495,00
100,00
0,00
15 985,00
15 985,00
100,00
15 985,00
15 985,00
100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010
8
652,50
0920
75113
7
1 093,00
0830
2010
6
7:6
1 093,00
Wpływy z różnych opłat
75101
po zmianach
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0690
751
%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2 651 124,00
2 621 548,00
2 452 277,38
93,54
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2 700,00
2 700,00
2 003,28
74,20
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
2 500,00
2 500,00
2 003,28
80,13
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
200,00
200,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
373 400,00
352 400,00
327 740,60
0310
Podatek od nieruchomości
276 000,00
255 000,00
254 024,80
99,62
0320
Podatek rolny
4 200,00
4 200,00
5 982,20
142,43
0330
Podatek leśny
19 300,00
19 300,00
18 991,00
98,40
0340
Podatek od środków transportowych
1 600,00
1 600,00
1 560,00
97,50
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
72 000,00
72 000,00
47 173,80
65,52
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
200,00
200,00
0690
Wpływy z różnych opłat
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
756
75601
75615
0,00
93,00
0,00
8,80
0,00
100,00
100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
754 024,00
769 524,00
748 975,88
97,33
0310
Podatek od nieruchomości
285 000,00
295 500,00
297 703,50
100,75
0320
Podatek rolny
145 000,00
150 000,00
149 478,35
99,65
0330
Podatek leśny
34 000,00
34 000,00
35 544,77
104,54
0340
Podatek od środków transportowych
140 000,00
140 000,00
128 129,30
91,52
0360
Podatek od spadków i darowizn
3 500,00
3 500,00
8 368,00
239,09
0430
Wpływy z opłaty targowej
4 000,00
4 000,00
1 849,00
46,23
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
63 000,00
63 000,00
48 895,80
77,61
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
75 000,00
75 000,00
72 912,74
97,22
0690
Wpływy z różnych opłat
500,00
500,00
1 328,80
265,76
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
4 024,00
4 024,00
4 748,62
118,01
0920
Pozostałe odsetki
17,00
0,00
75616
2
0,00
Plan
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
wykonanie
według
uchwały
budżetowej
1
2
3
4
5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
75618
6
7:6
7
8
135 000,00
133 924,00
134 623,66
100,52
28 000,00
28 000,00
27 600,00
98,57
Wpływy z opłaty skarbowej
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
100 000,00
103 424,00
104 473,66
101,01
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
7 000,00
2 500,00
2 550,00
102,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
1 386 000,00
1 363 000,00
1 238 933,96
90,90
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1 358 991,00
1 358 991,00
1 235 323,00
90,90
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
27 009,00
4 009,00
3 610,96
90,07
14 378 362,00
14 520 984,00
14 521 203,51
100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
7 622 491,00
7 622 491,00
7 622 491,00
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
7 622 491,00
7 622 491,00
7 622 491,00
100,00
0,00
90 186,00
90 186,00
100,00
90 186,00
90 186,00
100,00
Różne rozliczenia
758
75801
2920
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
75802
2750
75807
2920
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
6 039 969,00
6 039 969,00
6 039 969,00
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
6 039 969,00
6 039 969,00
6 039 969,00
100,00
Różne rozliczenia finansowe
30 000,00
82 436,00
82 655,51
100,27
0920
Pozostałe odsetki
30 000,00
16 000,00
16 064,40
100,40
0970
Wpływy z różnych dochodów
66 436,00
66 591,11
100,23
685 902,00
685 902,00
100,00
75814
75831
2920
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
685 902,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
685 902,00
685 902,00
685 902,00
100,00
Oświata i wychowanie
55 601,00
100 702,00
97 764,96
97,08
Szkoły podstawowe
24 020,00
66 020,00
64 386,26
97,53
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
24 020,00
24 020,00
22 386,26
93,20
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
6 000,00
6 000,00
100,00
2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
36 000,00
36 000,00
100,00
11 050,00
11 050,00
100,00
11 050,00
11 050,00
100,00
801
80101
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103
2310
80104
0830
80110
0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Przedszkola
22 500,00
22 500,00
20 465,03
90,96
Wpływy z usług
22 500,00
22 500,00
20 465,03
90,96
0,00
0,00
576,10
0,00
576,10
0,00
Gimnazja
0970
80114
0920
80195
2030
85203
po zmianach
0410
75621
852
%
Wpływy z różnych dochodów
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
1 000,00
1 000,00
1 155,57
115,56
Pozostałe odsetki
1 000,00
1 000,00
1 155,57
115,56
Pozostała działalność
8 081,00
132,00
132,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
8 081,00
132,00
132,00
100,00
Pomoc społeczna
5 032 761,00
4 461 640,00
4 466 653,53
100,11
Ośrodki wsparcia
216 000,00
216 000,00
216 000,00
100,00
3
Plan
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
wykonanie
według
uchwały
budżetowej
1
2
3
2010
85212
4
5
po zmianach
6
7:6
7
8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
216 000,00
216 000,00
216 000,00
100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 192 051,00
3 507 868,00
3 511 795,42
100,11
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
2010
2 000,00
2 000,00
1 998,77
99,94
13 000,00
13 000,00
18 221,30
140,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
4 177 051,00
3 492 868,00
3 491 575,35
99,96
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
29 775,00
27 469,00
27 005,31
98,31
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
29 775,00
14 998,00
14 808,85
98,74
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
12 471,00
12 196,46
97,80
85213
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
354 971,00
371 042,00
370 524,90
99,86
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
285 178,00
187 352,00
187 351,68
100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
69 793,00
183 690,00
183 173,22
99,72
119 813,00
123 813,00
122 661,42
99,07
7 000,00
2 000,00
848,42
42,42
112 813,00
121 813,00
121 813,00
100,00
13 448,00
25 448,00
28 666,48
112,65
85214
Ośrodki pomocy społecznej
85219
0920
Pozostałe odsetki
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85228
0830
Wpływy z usług
8 000,00
20 000,00
23 128,50
115,64
0970
Wpływy z różnych dochodów
5 448,00
5 448,00
5 537,98
101,65
Pozostała działalność
106 703,00
190 000,00
190 000,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
106 703,00
190 000,00
190 000,00
100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
442 910,00
838 297,00
731 084,08
87,21
Pozostała działalność
442 910,00
838 297,00
731 084,08
87,21
2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
376 472,00
730 094,00
638 867,62
87,50
2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
66 438,00
108 203,00
92 216,46
85,23
Edukacyjna opieka wychowawcza
0,00
222 413,00
222 263,00
99,93
Pomoc materialna dla uczniów
0,00
222 413,00
222 263,00
99,93
222 413,00
222 263,00
99,93
500,00
15 012,00
12 699,96
84,60
0,00
14 512,00
12 336,74
85,01
14 512,00
12 336,74
85,01
500,00
363,22
72,64
85295
2030
853
85395
854
85415
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90002
Gospodarka odpadami
2440
90020
%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
500,00
4
Plan
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
wykonanie
według
uchwały
budżetowej
1
2
3
0400
%
4
po zmianach
6
5
Wpływy z opłaty produktowej
razem:
7:6
7
8
500,00
500,00
363,22
72,64
22 666 410,00
23 085 119,00
22 814 293,32
98,83
Dochody majątkowe
Dział
1
Rozdział
2
§
3
01010
6290
700
70005
0770
853
85395
Plan
Źródło dochodów
według
uchwały
5
4
%
wykonanie
7:6
po zmianach
6
7
8
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
15 000,00
15 000,00
16 725,00
111,50
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
15 000,00
15 000,00
16 725,00
111,50
Gospodarka mieszkaniowa
10 000,00
10 000,00
14 896,00
148,96
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
10 000,00
10 000,00
14 896,00
148,96
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
10 000,00
10 000,00
14 896,00
148,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
0,00
11 000,00
11 000,00
100,00
Pozostała działalność
0,00
11 000,00
11 000,00
100,00
6208
Dotacje rozwojowe
9 350,00
9 350,00
100,00
6209
Dotacje rozwojowe
1 650,00
1 650,00
100,00
25 000,00
36 000,00
42 621,00
118,39
22 691 410,00
23 121 119,00
22 856 914,32
98,86
razem:
Ogółem:
5