Uchwala Nr XXI/146/16 z dnia 15 wrzesnia 2016 r.
Transkrypt
Uchwala Nr XXI/146/16 z dnia 15 wrzesnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXI/146/16 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co nastepuje: § 1. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 90.000,00 zł z tego: § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 90 000,00 § 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 158.657,74 zł z tego: Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 § 6330 Dział 900 Rozdział 90003 § 2460 Rozdział 90005 § 2007 Rozdział 90019 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50 000,00 50 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 50 000,00 dochody bieżące: Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000,00 10 966,06 Różne rozliczenia finansowe 10 966,06 dochody bieżące: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dochody majątkowe: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 47 691,68 Oczyszczanie miast i wsi 17 361,68 dochody bieżące: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: Id: A3065F05-5899-46B3-8321-40AB8BA2BA4C. Podpisany 6 023,75 4 942,31 17 361,68 25 330,00 25 330,00 5 000,00 Strona 1 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 71.974,74 zł z tego: Dział 600 Rozdział 60016 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42 724,74 Drogi publiczne gminne 42 724,74 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe 80101 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Obiekty sportowe 92601 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 724,74 4 900,00 4 900,00 4 900,00 24 350,00 24 350,00 24 350,00 § 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 140.632,48 zł z tego: Dział 600 Rozdział 60013 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 714,69 Drogi publiczne wojewódzkie 11 700,00 wydatki bieżące, w tym: zadania związane z realizacją zadań statutowych Rozdział Drogi publiczne gminne 60016 wydatki bieżące, w tym: zadania związane z realizacją zadań statutowych Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy gmin 75023 wydatki bieżące, w tym: zadania związane z realizacją zadań statutowych Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 90003 wydatki bieżące, w tym: zadania związane z realizacją zadań statutowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Pozostała działalność 92695 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 700,00 3 014,69 3 014,69 90 000,00 90 000,00 90 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 30 717,79 30 717,79 30 717,79 200,00 200,00 200,00 § 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 7. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi: Id: A3065F05-5899-46B3-8321-40AB8BA2BA4C. Podpisany Strona 2 Dochody Przychody RAZEM Wydatki Rozchody RAZEM 29 385 813,93 1 066 908,22 30 452 722,15 29 372 211,10 1 080 511,05 30 452 722,15 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w BIP Gminy Dąbrowa. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek Id: A3065F05-5899-46B3-8321-40AB8BA2BA4C. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. Plan przychodów i rozchodów na 2016 r. § Treść 1 2 950 952 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym PRZYCHODY OGÓŁEM Plan w zł 3 516 908,22 550 000,00 1 066 908,22 § Treść Plan w zł 1 2 3 963 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ROZCHODY OGÓŁEM Id: A3065F05-5899-46B3-8321-40AB8BA2BA4C. Podpisany 384 000,00 696 511,05 1 080 511,05 Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 r. Dział Rozdział 1 2 010 Nazwa zadania 3 112 000,00 100 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Uzbrojenie terenów budowlanych 600 60016 60017 48 000,00 429 455,56 Drogi publiczne gminne 349 455,56 Drogi wewnętrzne Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi publicznej 1KDZ w miejscowości Karczów Gmina Dąbrowa Gmina Dąbrowa 31 000,00 5 000,00 10 000,00 11 000,00 5 000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 110 000,00 Ochotnicze straże pożarne 110 000,00 80104 100 000,00 10 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 200,00 Szkoły podstawowe 10 100,00 Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku PSP w Sławicach Przedszkola Zakup urządzenia na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Naroku wraz z montażem 10 100,00 5 100,00 15 000,00 Świetlice szkolne 15 000,00 Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy szkolnej w Dąbrowie GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Instalacje dozujące preparat FERROX do ścieków sanitarnych na przepompowniach w miejscowościach Karczów i Mechnice Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup piły spalinowej Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Id: A3065F05-5899-46B3-8321-40AB8BA2BA4C. Podpisany Gmina Dąbrowa Gmina Dąbrowa Gmina Dąbrowa Gmina Dąbrowa 15 000,00 PP Narok Gmina Dąbrowa 132 346,00 35 846,00 35 846,00 Gmina Dąbrowa 9 000,00 4 000,00 Pozwolenie wodno-prawne dla parku w Chróścinie Gmina Dąbrowa Gmina Dąbrowa 5 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 90015 10 000,00 31 000,00 80101 Gmina Dąbrowa 170 000,00 Urzędy gmin 801 90004 80 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup wozu bojowego dla OSP Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Żelazna 90001 Gmina Dąbrowa 80 000,00 180 000,00 75412 900 108 100,00 180 000,00 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap I Notebook z systemem i pakietem biurowym - 2 kpl. Zasilacz UPS Szafa rackowa do serwerowni 854 Gmina Dąbrowa GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75023 Gmina Dąbrowa 241 355,56 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomości gruntowych Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a 754 12 000,00 Województwo Opolskie Gmina Dąbrowa 48 000,00 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Budowa drogi gminnej z chodnikiem i odwodnieniem na działkach nr 828/225, 704/224 i 720/226 km.3 - ul. Jaśminowa w Mechnicach Przebudowa ul.Brzozowej w Naroku 750 5 Melioracje wodne Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 1719 O w miejscowości Lipowa 70005 4 160 000,00 Przebudowa polderu Żelazna 700 Jednostka realizująca ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01008 01010 Plan w zł 5 000,00 Gmina Dąbrowa FS Chróścina Gmina Dąbrowa 87 500,00 80 000,00 Gmina Dąbrowa Strona 1 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę części linii 15 kV na linię kablową w m. Chróścina 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 145 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 135 000,00 92109 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Karczowie 4 000,00 Budowa altany 6 000,00 Wykonanie przyłącza gazowego oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku świetlicy w Mechnicach Przebudowa nieruchomości położonej w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 19a na siedzibę GOKiR - etap I Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej - etap I 92120 7 500,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe Budowa nawodnienia boiska w Karczowie Budowa szatni na boisku LZS we Wrzoskach Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją c.o. w budynku szatni LZS w Mechnicach 92695 Pozostała działalność Gmina Dąbrowa 25 000,00 Gmina Dąbrowa 30 000,00 Gmina Dąbrowa 10 000,00 10 000,00 24 561,78 3 662,24 15 249,54 5 650,00 12 500,00 Doposażenie placu zabaw w Mechnicach 25 124,00 OGÓŁEM: Id: A3065F05-5899-46B3-8321-40AB8BA2BA4C. Podpisany Gmina Dąbrowa FS Karczów Gmina Dąbrowa FS Wrzoski Gmina Dąbrowa 101 367,85 Zakup siłowni zewnętrznej Wykonanie zasilania w energię elektryczną terenu rekreacyjno-sportowego w Ciepielowicach Siłownia zewnętrzna w Siedliskach Gmina Dąbrowa 125 929,63 15 210,00 Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na świeżym powietrzu dla starszych mieszkańców miejscowości Żelazna - etap I Gmina Dąbrowa FS Karczów Gmina Dąbrowa FS Nowa Jamka 70 000,00 Siłownia na świeżym powietrzu Plac rekreacyjno-wypoczynkowy Gmina Dąbrowa 8 600,00 14 933,85 Gmina Dąbrowa FS Chróścina Gmina Dąbrowa FS Ciepielowice Gmina Dąbrowa FS Mechnice Gmina Dąbrowa FS Prądy Gmina Dąbrowa FS Żelazna 15 000,00 Gmina Dąbrowa 10 000,00 Gmina Dąbrowa 1 343 931,19 Strona 2