Strefa Płatnego Parkowania-analiza kosztów
Transkrypt
Strefa Płatnego Parkowania-analiza kosztów
Strefa Płatnego Parkowania – wstępna analiza kosztów – wariant I Założenia: Liczba miejsc parkingowych – 964 (z parkingami) Liczba gospodarstw domowych w strefie – 1100 W tym wariancie wszystkie koszty ponoszone przez Miasto na utrzymanie dróg oraz koszty dodatkowe pokrywane są z przychodów w strefie. W zakresie przychodów przyjmuje się 25% obłożenie miejsc postojowych czyli zakłada się, że cały czas będzie zajętych 241 miejsc opłaconych w parkometrach oraz wydanych zostanie 275 abonamentów dla mieszkańców strefy (25% obłożenia) oraz 20 abonamentów dla innych użytkowników. Przewidywane koszty: 1) sprzątanie letnie i zimowe chodników (10 osób plus materiały i sprzęt) – 50.000zł x 12 miesięcy = 600.000 zł 2) dodatkowy wywóz śniegu = 400.000 zł 3) obsługa bieżąca SPP = 800.000 zł 4) zakup parkometrów 50 x 15.000 zł/5 = 150.000 zł 5) organizacja ruchu, oznakowanie poziome i pionowe 100 000 zł/5 = 20.000 zł 6) remonty bieżące = 100.000 zł 7) sprzątanie letnie ulic = 40.000 zł 8) zimowe utrzymanie dróg plus wywóz śniegu = 400.000 zł Razem koszty: 2.510.000 zł Przewidywane przychody: 1) opłaty wniesione gotówką w parkomatach: 56 godz/tydz. x 50 tygodni x 241 miejsc x 2zł = 1.349.600 zł 2) opłaty z abonamentów: Mieszkańcy SPP –275 gospodarstw x 12mies. x 200zł = 660.000 zł Pozostałe abonamenty – 20 x 12 mies. x 350zł = 84.000 zł Razem przychody: 2.093.600zł Strefa Płatnego Parkowania – wstępna analiza kosztów – wariant II Założenia: Liczba miejsc parkingowych – 964 (z parkingami) Liczba gospodarstw domowych w strefie – 1100 W tym wariancie wszystkie koszty dodatkowe wynikające z utworzenia strefy pokrywane są z przychodów w strefie. W zakresie przychodów przyjmuje się 25% obłożenie miejsc postojowych czyli zakłada się, że cały czas będzie zajętych 241 miejsc opłaconych w parkometrach oraz wydanych zostanie 275 abonamentów dla mieszkańców strefy (25% obłożenia) oraz 20 abonamentów dla innych użytkowników. Przewidywane koszty: 1) sprzątanie letnie i zimowe chodników (10 osób plus materiały i sprzęt) – 50.000zł x 12 miesięcy = 600.000 zł 2) dodatkowy wywóz śniegu = 400.000 zł 3) obsługa bieżąca SPP = 800.000 zł 4) zakup parkometrów 50 x 15.000 zł/5 = 150.000 zł 5) organizacja ruchu, oznakowanie poziome i pionowe 100 000 zł/5 = 20.000 zł Razem koszty: 1.970.000 zł Przewidywane przychody: 1) opłaty wniesione gotówką w parkomatach: 56 godz/tydz. x 50 tygodni x 241 miejsc x 2zł = 1.349.600 zł 2) opłaty z abonamentów: Mieszkańcy SPP –275 gospodarstw x 12mies. x 200zł = 660.000 zł Pozostałe abonamenty – 20 x 12 mies. x 350zł = 84.000 zł Razem przychody: 2.093.600zł W tym wariancie pojawia się dochód w wysokości 123 000 zł rocznie jednakże należy zauważyć, że są to wyliczenia hipotetyczne na podstawie przewidywanych założeń, przy przerzuceniu części kosztów utrzymania strefy na budżet Miasta czyli wszystkich mieszkańców Miasta, również tych nie mieszkających w strefie i nie korzystający ze strefy. Strefa Płatnego Parkowania – wstępna analiza kosztów – wariant III Założenia: Liczba miejsc parkingowych – 964 (z parkingami) Liczba gospodarstw domowych w strefie – 1100 W tym wariancie przyjmuje się minimalny abonament dla mieszkańców strefy w wysokości 50 zł miesięcznie, koszty dodatkowe wynikające z utworzenia strefy nie pokryte przychodami pokrywane są z budżetu Miasta. W zakresie dochodów w tym wariancie w związku z niskim abonamentem przyjmuje się 60% obłożenie miejsc parkingowych przez posiadaczy abonamentów czyli 580 stanowisk postojowych, 50% obłożenia pozostałych miejsc czyli 192 pojazdy opłacone w parkometrach oraz 20 abonamentów dla innych użytkowników. Przewidywane koszty: 1) sprzątanie letnie i zimowe chodników (10 osób plus materiały i sprzęt) – 50.000zł x 12 miesięcy = 600.000 zł 2) dodatkowy wywóz śniegu = 400.000 zł 3) obsługa bieżąca SPP = 800.000 zł 4) zakup parkometrów 50 x 15.000 zł/5 = 150.000 zł 5) organizacja ruchu, oznakowanie poziome i pionowe 100 000 zł/5 = 20.000 zł Razem koszty: 1.970.000 zł Przewidywane przychody: 1) opłaty wniesione gotówką w parkomatach: 56 godz/tydz. x 50 tygodni x 192 miejsca x 2zł = 1.075.200 zł 2) opłaty z abonamentów: Mieszkańcy SPP –580 gospodarstw x 12mies. x 50zł = 348.000 zł Pozostałe abonamenty – 20 x 12 mies. x 350zł = 84.000 zł Razem przychody: 1.507.200zł Przewidywana strata 462 800 zł rocznie pokryta zostanie z budżetu Miasta i uwzględnia tylko koszty które jednoznacznie można przypisać utworzeniu strefy, nie uwzględnia kosztów już ponoszonych przez Miasto, które mogą wzrosnąć jednak na tym etapie nie ma możliwości oszacowania o jaką wartość (zimowe i letnie utrzymanie ulic, remonty bieżące nawierzchni)