PROTOKÓ Ł
Transkrypt
PROTOKÓ Ł
PROTOKÓ Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej w dniu 5, 6 listopada 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Iwona Gocał – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 296/2014 z dnia 29 października 2014 roku – przewodnicząca zespołu 2. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 297/2014 z dnia 29 października 2014 roku. 3. Agnieszka Depka – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 298 /2014 z dnia 29 października 2014 roku. Kontrolujący złożyli oświadczenia (stanowiące zał. Nr 1, 2, 3 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli. I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202), 1 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 712), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 13 października 2014 r., znak: PS-II.431.1.28.2014 IG (zał. nr 4). Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia nr 296/2014, 297/2014, 298/2014 z dnia 29 października 2014 r., (zał. nr 5, 6, 7). Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: - Ośrodku – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, - ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), - Kodeksie postępowania administracyjnego – należy rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.). Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej, 3) wydatki na pomoc społeczną w 2013 r., 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków, 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. 2 W toku kontroli wyjaśnień udzielała: - Elżbieta Kowalczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej został powołany na mocy Uchwały Nr XI/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (zał. nr 8). Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej został wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Określał zadania, cele i organizację wewnętrzną Ośrodka. (zał. nr 9). Kolejny statut został wprowadzony Zarządzeniem Nr W-15/2004 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (zał. nr 10). W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli Kierownik przedstawił propozycję nowego statutu Ośrodka, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego i ma być przedstawiony na najbliższej Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska (zał. nr 11). Propozycja nowego statutu jest dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, zadań wykonywanych przez Ośrodek na podstawie obowiązujących ustaw. Ośrodek posiada Regulamin organizacyjny, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (zał. nr 12). W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zarządzeniem Nr W-12/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. upoważnił kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zał. nr 13). 3 Na wniosek kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zarządzeniem Nr W-14/2004 z dnia 14 maja 2004 r. upoważnił Głównego Księgowego Ośrodka – do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w zastępstwie Kierownika Ośrodka w razie jego nieobecności (zał. nr 14). Na podstawie danych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka ludność gminy Nowa Wieś Lęborska na koniec 2013 r. wynosiła 13.453 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie lęborskim wg stanu na koniec grudnia 2013 roku kształtowała się na poziomie 21 %. (Dane WUP w Gdańsku). Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Ośrodek ma swoją siedzibę w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Młynarskiej 11. Zajmuje 9 pomieszczeń biurowych (kolejne 2 pomieszczenia są na etapie adaptacji) na pierwszej kondygnacji w budynku stanowiącym własność Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. W budynku mieści się także inny zakład pracy-Gminny Zakład Usług Komunalnych. Ośrodek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada szerokie wejście do budynku bezpośrednio z ulicy oraz windę umożliwiającą podjazd na kondygnację,. Klienci niepełnosprawni obsługiwani są przez pracowników socjalnych w pomieszczeniach bez progów z poszerzonymi drzwiami wejściowymi. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku od 700 do 1500. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka. Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana była w kasie Ośrodka w wyznaczone dni miesiąca w godzinach od 1000 do 1400 oraz przelewana na indywidualne konta bankowe klientów. Świadczenia pieniężne wysyłane były również przekazem pocztowym (min. dla osób niepełnosprawnych). Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez Kierownika działającego z upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ad. 2 Ośrodek na dzień kontroli zatrudniał 25 pracowników, w tym: 1) Kierownik – Elżbieta Kowalczyk została zatrudniona na stanowisku kierownika Ośrodka w dniu 1 sierpnia 2014 roku. Na podstawie zawartej z Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska , umowy o pracę (zał. nr 15). Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła 28 listopada 1986 r. Uniwersytet Gdański, Wydział Humanistyczny w zakresie psychologii, specjalizacja kliniczna (zał. nr 16). 4 Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej posiada wymaganą na stanowisku kierownika specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej ukończoną na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych w dniu 19 marca 2001 r. (zał. nr 17). Do dnia 1 sierpnia 2014 r. kierownikiem Ośrodka była Pani Wanda Formela. Została zatrudniona na stanowisku kierownika Ośrodka w dniu 2 stycznia 2004 r. na podstawie zawartej z Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska umowy o pracę (zał. nr 18). Posiadała wykształcenie wyższe. Ukończyła 19 maja 1999 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku pedagogika (zał. nr 19) oraz uzyskała tytuł organizatora pomocy społecznej w 2004 r., zatem spełniała kwalifikacje określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zał. nr 20). 2) 6 pracowników socjalnych, z tego jeden na zastępstwo, (w tym: 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 1 specjalista pracy socjalnej, 4 pracowników socjalnych): 1 osoba w 1992 roku ukończyła Policealne Studium Zawodowe, Wydział Pracowników Socjalnych w Słupsku i uzyskała zawód: pracownik socjalny (zał. nr 21). Posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej z 2001 r. oraz II stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej z 2012 r. (zał. nr 22, 23). Zatrudniona jest w Ośrodku od 1990 r., 1 osoba w 1999 roku ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny. Posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej. Zatrudniona jest w Ośrodku od 1996 r. (zał. Nr 24, 25), 1 osoba w 2006 roku ukończyła Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku Wydział Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku pracy pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej. Zatrudniona jest w Ośrodku od 1993 r. (zał. Nr 26). Osoba przebywa na urlopie rodzicielskim. 1 osoba w 2010 roku ukończyła studia wyższe na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku pedagogika w specjalności praca socjalna. Zatrudniona jest w Ośrodku od 2013 r. (zał. Nr 28). Osoba zatrudniona na zastępstwo. 1 osoba w 2007 roku ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku i uzyskała tytuł zawodowy: pracownik socjalny. Zatrudniona jest w Ośrodku od 2007 r. (zał. Nr 27), 1 osoba w 2008 roku ukończyła studia licencjackie na Akademii Pomorskiej, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny w Słupsku na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej z terapia społeczna, następnie w 2010 r. na w/w uczelni ukończyła studia 5 wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna . Zatrudniona jest w Ośrodku od 2008 r. (zał. Nr 29, 30), 3) 2 pracowników wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 osoba w 1980 r. ukończyła Liceum Medyczne w Sztumie w zawodzie pielęgniarka dyplomowana. Zatrudniona w Ośrodku od 1997 r.(zał. Nr 31), 1 osoba w 1994 r. ukończyła Akademię Pomorską, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny w Słupsku na kierunku pedagogika w specjalności praca socjalna. Zatrudniona w Ośrodku od 2013 r. (zał. Nr 32), 1 osoba w 2000 r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim w zawodzie terapeuty zajęciowego. Ukończyła III stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym. Zatrudniona w Ośrodku była w okresie od III do VIII 2013 r. (zał. Nr 33), 4) 9 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze 5) 7 osób jako pozostali pracownicy (w tym: główna księgowa, kasjer, referent ds. świadczeń z pomocy społecznej, referent ds. ubezpieczeń społecznych, psycholog, kierowca, pomoc administracyjna). Pracownicy socjalni spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej. Pracę socjalną w środowisku w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki wykonywało 5 pracowników socjalnych, w 5 rejonach opiekuńczych. Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania z konsultacji radcy prawnego i informatyka zatrudnionych przez Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. (zał. nr 34 - 38). Stwierdzono, że na dzień kontroli stan zatrudnienia pracowników socjalnych pracujących w terenie nie jest zgodny z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego pracownika socjalnego przypada rejon liczący 2.691 mieszkańców gminy co w znacznym stopniu przekracza współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych określony w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. 6 W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni wykonujący pracę socjalną w terenie (przeprowadzający wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klientów) pobierali dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł ( proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy) – zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Pracownicy socjalni na dojazdy do środowisk osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mają do dyspozycji samochód służbowy marki Opel Zafira należący do Ośrodka. Ad. 3 W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Nowa Wieś Lęborska w 2013 r. realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust. 1 pkt 3) oraz wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu (art. 18 ust. 1 pkt. 9) Na ten cel wojewoda przekazał dotację w wysokości : Specjalistyczne usługi opiekuńcze 37.000 zł wydatkowano 36.694,55 (zwrot 305,45 zł) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd 700 zł wydatkowano 700 zł Nie zachodziła potrzeba udzielania pomocy dla cudzoziemców (art. 18 ust.1 pkt. 8) W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina Nowa Wieś Lęborska w 2013 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe. Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości: zasiłki stałe – 799.580 zł, wydatkowano 792.780,96 zł. (zwrot 6.799,04 zł) zasiłki okresowe – 134.000 zł, wydatkowano 133.619,53 zł. (zwrot 380,47 zł) Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Gmina nie angażowała środków własnych na wypłatę zasiłków okresowych. (zał. Nr 39). Ad. 4 Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynagrodzenia należnemu opiekunowi 7 z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, zasiłków stałych i okresowych - na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców. Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym na mocy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Zgodnie z kalkulacją kosztów za sprawowanie opieki w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2013 koszt za 1 godz. usługi u jednego uprawnionego wynosił 16,10 zł. Koszt jednej godz. specjalistycznej usługi opiekuńczej został ustalony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2013 Kierownika GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 27 lutego 2013 r. (zał. Nr 40). Świadczenia realizowały 3 opiekunki, które spełniały warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia Na podstawie analizy sprawozdania rocznego MPiPS – 03 za rok 2013 ustalono, że z opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 5 osób, w tym: 1 dziecko z autyzmem (znalazło to również potwierdzenie w wyjaśnieniach ustnych Kierownika ). Na realizację powyższego zadania Ośrodek przeznaczył 36.694.55 zł z dotacji celowej budżetu państwa. Kontrolą objęto dokumentację 4 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Sprawdzono dokumentację na podstawie następujących decyzji (zał. Nr 41): 1. Decyzja nr 81380/S/33/12 z dnia 02.01.2013 r. 2. Decyzja nr 81380/39/13 z dnia 27.02.2013 r. 3. Decyzja nr 81380/35/12 z dnia 02.01.2013 r. 4. Decyzja nr 81380/25/13 z dnia 02.01.2013 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń lekarza psychiatry, potwierdzających konieczność przyznania usług i ich wymiar, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie, ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zespół kontrolny stwierdził, że w 1 teczce klienta brak było zaświadczenia lekarza specjalisty określającego wymiar i zakres świadczonych specjalistycznych usług 8 opiekuńczych. Ponadto w 2 teczkach klientów, zaświadczenia od lekarza specjalisty nie wskazywały wymiaru godzinowego dla zakresu przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. W sentencji decyzji przyznających świadczenia zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, sprecyzowany był rodzaj przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W uzasadnieniu decyzji podano uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzje podpisywane były z upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska przez Kierownika Ośrodka. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wydane decyzje w sprawie przyznania tej formy pomocy sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. W 2013 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających. Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd Ośrodek w 2013 r. przeznaczył 700 zł na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w związku z pokryciem wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 1 osoby, która otrzymała łącznie 7 świadczeń. Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Pomoc dla tej osoby przyznana była przez Ośrodek na podstawie postanowienia Sądu wydanego w oparciu o art. 162 § 1 kodeksu rodzinnego. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród 9 z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Pomoc została przyznana na podstawie wniosku świadczeniobiorcy wraz z dołączonym postanowieniem sądu. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440). Kontrolą objęto dokumentację 1 osoby korzystającej z tej formy pomocy, zgromadzonej w teczce klienta w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Lęborku III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt III RNs 48/13 z dnia 15 maja 2013 r. (zał. nr 42). Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Zasiłki stałe W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 197 osobom w tym: 130 osobom samotnie gospodarującym oraz 67 osobom pozostającym w rodzinie. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 1.977 świadczeń, , średnia wysokość świadczenia wynosiła 400 zł. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł., pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł. Za 169 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późń.zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną. W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. 10 Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kontroli poddano 50 teczek na podstawie których wypłacano zasiłek stały: (zał. nr 43). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/26/12.zm z dnia 03.10.2012 r. wywiad kontrolny z dnia 20.05.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/67/A/12.zm z dnia 20.11.2012 r. Decyzja nr 81220/S/25/13 z 19.04.2013 r. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/88/12.zm z dnia 10.10.2012 r. Decyzja nr 81220/S/121/13 z 10.12.2013 r. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/100/12.zm z dnia 11.10.2012 r. Decyzja nr 81220/S/20/13 z 05.04.2013 r. wywiad kontrolny z dnia 27.02.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/77/12.zm z dnia 09.10.2012 r. Wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/94/12.zm z dnia 10.10.2012 r. 10. Decyzja nr 81220/S/92/13 z 23.07.2013 r. 11. 12. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/128/12.zm z dnia 19.10.2012 r. Decyzja nr 81220/S/95/13 z 14.08.2013 r. 13. Wywiad kontrolny z dnia 10.01.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/144/12.zm z dnia 19.10.2012 r. 14. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/137/12.zm z dnia 19.10.2012 r. 15. Wywiad kontrolny z dnia 19.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/127/12.zm z dnia 19.10.2012 r. 16. Decyzja nr 81220/S/109/13 z 20.09.2013 r. 17. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/28/12.zm z dnia 09.10.2012 r. 18. 19. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/52/12.zm z dnia 09.10.2012 r. Decyzja nr 81220/S/012/13 z 20.02.2013 r. 20. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/107/12.zm z dnia 11.10.2012 r. 11 21. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/109/12.zm z dnia 10.10.2012 r. 22. Decyzja nr 81220/S/110/13 z 30.09.2013 r. 23. Decyzja nr 81220/S/004/13 z 16.01.2013 r. 24. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/38/12.zm z dnia 09.10.2012 r. 25. Decyzja nr 81220/S/33/13 z 21.05.2013 r. 26. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/72/12.zm z dnia 11.12.2012 r. 27. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/158/12.zm z dnia 03.12.2012 r. 28. 29. Decyzja nr 81220/S/40/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. wywiad kontrolny z dnia 30 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 81220/S/Z/12 z dnia 9 października 2012 r. 30. 31. Decyzja nr 8120/S/29/13 z dnia 24 maja 2013 r. wywiad kontrolny z dnia 10 października 2013 r. dot. decyzji nr 81220/S/52/12 z dnia 10 października 2012 r. 32. wywiad kontrolny z dnia 30 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 81220/S/Z/22/12 z dnia 1 października 2012 r. 33. 34. Decyzja nr 81220/S/31/13 z dnia 14 maja 2013 r. wywiad kontrolny z dnia 30 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr 81220/S/Z/20/12 z dnia 19 października 2012 r. 35. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/64/12 zmieniająca decyzję nr 81220/S/48/11 z dnia 30 czerwca 2011r. 36. Decyzja nr 81220/S/18/13 z dnia 20 marca 2013r. 37. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. oraz z dnia 30.10.2013 r.- kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/156/12 zmieniająca decyzję nr 81220/S/60/12 z dnia 22 października 2012 r. 38. 39. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/99/12 zmieniająca decyzję nr 81220/S/18/11 z dnia 22 lutego 2011r. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/108/12 zmieniająca decyzję nr 81220/S/85/11 z dnia 6 grudnia 2011r. 12 40. wywiad kontrolny z dnia 08.11.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/141/12 zmieniająca decyzję nr 81220/S/40/11 z dnia 24 maja 2011r. 41. wywiad kontrolny z dnia 04.01.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/Z/138/12 zmieniająca decyzję nr 81220/S/14/11 z dnia 22 lutego 2011r. 42. Decyzja nr 81220/S/001/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. 43. wywiad kontrolny z dnia 30.04.2013 r. oraz z dnia 07.11.2013 r.- kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/001/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. 44. Decyzja nr 81220/S/93/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r. 45. Decyzja nr 81220/S/008/13 z dnia 13 lutego 2013 r. 46. Decyzja nr 81220/S/013/13 z dnia 25 lutego 2013 r. 47. Decyzja nr 81220/S/111/13 z dnia 16 października 2013 r. 48. Decyzja nr 81220/S/116/13 z dnia 19 listopada 2013 r. 49. Decyzja nr 81220/S/102/13 z dnia 9 września 2013 r. 50. wywiad kontrolny z dnia 26.04.2013 r. oraz z dnia 28.10.2013 r.- kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr 81220/S/80/12 z dnia 9 października 2012 r. Sprawdzone decyzje zawierały uzasadnienie przyznania pomocy, pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Zasiłki okresowe W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 199 osobom i rodzinom, którym wypłacono 459 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wynosiła 294 zł. Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. 13 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między: 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Sprawdzono dokumentację 58 rodzin (osób) na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. nr 44) 1. decyzja nr 8123/251/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. 2. decyzja nr 8123/113/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. 3. decyzja nr 8123/158/13 z dnia 14 października 2013 r. 4. decyzja nr 8123/090/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. 5. decyzja nr 8123/160/13 z dnia 15 października 2013 r. 6. decyzja nr 8123/245/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. 7. decyzja nr 8123/121/13 z dnia 3 września 2013 r. 8. decyzja nr 8123/040/13 z dnia 11 marca 2013 r. 9. decyzja nr 8123/159/13 z dnia 15 października 2013 r. 10. decyzja nr 8123/081/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. 11. decyzja nr 8123/172/13 z dnia 5 listopada 2013 r. 12. decyzja nr 8123/201/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. 13. decyzja nr 8123/096/13 z dnia 18 lipca 2013 r. 14. decyzja nr 8123/226/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. 15. decyzja nr 8123/200/13 z dnia 2 grudnia 2013 r. 16. decyzja nr 8123/173/13 z dnia 31 października 2013 r. 17. decyzja nr 8123/176/13 z dnia 12 listopada 2013 r. 18. decyzja nr 8123/018/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. 19. decyzja nr 8123/141/13 z dnia 20 września 2013 r. 20. decyzja nr 8123/128/13 z dnia 3 września 2013 r. 21. decyzja nr 8123/194/13 z dnia 19 listopada 2013 r. 22. decyzja nr 8123/138/13 z dnia 11 września 2013 r. 23. decyzja nr 8123/060/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 24. decyzja nr 8123/044/13 z dnia 15 marca 2013 r. 25. decyzja nr 8123/080/13 z dnia 22 maja 2013 r. 26. decyzja nr 8123/264/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. 27. decyzja nr 8123/129/13 z dnia 3 września 2013 r. 14 28. decyzja nr 8123/187/13 z dnia 15 listopada 2013 r. 29. decyzja nr 8123/057/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 30. decyzja nr 8123/051/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. 31. decyzja nr 8123/084/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. 32. decyzja nr 8123/049/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. 33. decyzja nr 8123/146/13 z dnia 20 września 2013 r. 34. decyzja nr 8123/075/13 z dnia 16 maja 2013 r. 35. decyzja nr 8123/168/13 z dnia 22 października 2013 r. 36. decyzja nr 8123/196/13 z dnia 19 listopada 2013 r. 37. decyzja nr 8123/209/13 z dnia 6 grudnia 2013 r. 38. decyzja nr 8123/032/13 z dnia 11 lutego 2013 r. 39. decyzja nr 8123/125/13 z dnia 3 września 2013 r. 40. decyzja nr 8123/072/13 z dnia 10 maja 2013 r. 41. decyzja nr 8123/091/13 z dnia 17 czerwca 2013 r. 42. decyzja nr 8123/056/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 43. decyzja nr 8123/013/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. 44. decyzja nr 8123/278/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. 45. decyzja nr 8123/046/13 z dnia 15 marca 2013 r. 46. decyzja nr 8123/161/13 z dnia 15 października 2013 r. 47. decyzja nr 8123/070/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. 48. decyzja nr 8123/142/13 z dnia 20 września 2013 r. 49. decyzja nr 8123/068/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. 50. decyzja nr 8123/195/13 z dnia 15 listopada 2013 r. 51. decyzja nr 8123/114/13 z dnia 02 września 2013 r. 52. decyzja nr 8123/107/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r. 53. decyzja nr 8123/104/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r. 54. decyzja nr 8123/154/13 z dnia 9 października 2013 r. 55. decyzja nr 8123/097/13 z dnia 18 lipca 2013 r. 56. decyzja nr 8123/085/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. 57. decyzja nr 8123/010/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. 58. decyzja nr 8123/074/13 z dnia 13 maja 2013 r. Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej. Artykuł wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała 15 niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia były to zaświadczenia z PUP o rejestracji bezrobotnych, a z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane, dacie i miejscu jego wypłaty. Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznawanych świadczeń. Ad 5 Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. W sprawdzonej dokumentacji podania klientów o pomoc były rejestrowane z numerem i datą wpływu w książce podawczej. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych zawierała pełny opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez kierownika Ośrodka, co do planu i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała pełne uzasadnienie pod względem formalo-prawnym. Ustalono, że decyzje administracyjne były odbierane osobiście przez klientów w Ośrodku lub wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zespół kontrolny mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa. 16 Ad. 6 Ośrodek współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, kierownik zapraszany jest na sesje Rady Gminy i Komisje gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z: 1) Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Lęborskiej, 2) Bankiem Żywności, 3) Organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska zajmujących się min. problematyką niepełnosprawności, rekreacji i sportu, turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom, 4) Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, 5) Kościołem, 6) Placówkami Oświatowymi, 7) Policją, 8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, 9) Środowiskowym Domem Dziennego Pobytu w Lęborku, 10) Noclegownią przy MOPS w Lęborku. 11) Specjalistami terapii i uzależnień w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 12) Klubem Abstynenta „Odnowa” w Lęborku. W 2013 r. Ośrodek był realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Koniec z bezrobociem i zasiłkami – ruszam do pracy”. Projekt skierowany był do osób będących w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, z orzeczeniem o niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wyeliminowanie barier strukturalnych, instytucjonalnych, społecznych i psychologicznych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Udział beneficjentów w projekcie opierał się na realizacji kontraktów socjalnych. Osoby biorące udział w projekcie skorzystały ze szkoleń zawodowych, m.in. z kursu „Pracownik biurowy”, „Sprzedawca”, „Opiekunka osób starszych i dzieci”, „Masaż klasyczny”, „Obsługa komputera i kas fiskalnych”. W ramach projektu uczestnicy zostali objęci następującymi działaniami (podnoszącymi kwalifikacje lub ich zmianę): Doradztwo zawodowe, Warsztaty psychoedukacyjne, Sposoby radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami, 17 Warsztaty aktywizacyjne : techniki i metody poszukiwania pracy, kształtowanie własnego wizerunku, autoprezentacja-rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, komunikacja interpersonalna, wady i zalety pracy na własny rachunek, dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny). W 2013 r. do projektu przystąpiło 12 osób: w tym jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. (zał. Nr 45). III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: W trakcie kontroli stwierdzono, następujące nieprawidłowości: 1) W Ośrodku nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych wykonujących pracę w rejonach opiekuńczych zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182 z późn. zm.), który stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników”. Występuje brak dwóch pracowników socjalnych. 2) W aktach rodzin otrzymujących pomoc w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. stwierdzono w 1 teczce brak aktualnego zaświadczenia od lekarza specjalisty określającego zakres i wymiar świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast w 2 teczkach rodzin zaświadczenia od lekarza specjalisty nie wskazywały wymiaru godzinowego dla przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku ze stwierdzonymi powyższej nieprawidłowościami zostaną wydane zalecenia pokontrolne co omówiono na miejscu z Kierownikiem Ośrodka. Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń. Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność przyznawania wykazanych form pomocy. Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 8. 18 Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy. Nowa Wieś Lęborska, dnia 16 grudnia 2014 r. Kontrolujący: (-) Iwona Gocał (-) Elżbieta Kowalczyk (podpis kierownika jednostki kontrolowanej) Kontrolujący: (-) Ewa Sobczyk Kontrolujący: (-) Agnieszka Depka Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. 19