Zarządze ie Nr .7.2016 Wójta G iy Kle ów z dnia 27

Zarządze ie Nr
. 7.2016
Wójta G i y Kle ów
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie z ia w udże ie G i y Kle
ów a
r.
Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
pu li z y h Dz. U. z
r. poz. 88 z póz. z , Wójt G i y Kle ów zarządza, o astępuje:
§ .
.Doko uje się zwiększe ia do hodów udżetu g i y o kwotę 56 200,09 zł zgodnie z
załą z ikie
r . Pla do hodów ogółe po z ia a h wy osi 35 007 207,44 zł z tego:
a) dochody ieżą e –35 007 207,44 zł
do hody ajątkowe – , zł
.Doko uje się zwiększe ia do hodów a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej i
i y h zadań zle o y h odrę y i ustawa i o kwotę 56 200,09zł, zgod ie z załą z ikie
r a.
Pla do hodów ogółe
a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej po z ia a h
wynosi 7 742 397,09zł.
§ .
.Doko uje się zwiększe ia wydatków o kwotę 56 200,09zł oraz doko uje się z ia po iędzy
paragrafa i, zgod ie z załą z ikie
r . Pla wydatków ogółe po z ia a h wy osi
39 110 656,24zł. z tego:
a wydatki ieżą e – 31 460 328,01zł
wydatki ajątkowe –7 650 8, zł
.Doko uje się zwiększe ia wydatków a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej i
i y h zadań zle o y h odrę y i ustawa i o kwotę 56 200,09zł, zgod ie z załą z ikie
r a.
Pla wydatków ogółe
a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej po zmianach wynosi
7 742397,09zł.
§ .
Wyko a ie zarządze ia powierza się Wójtowi G i y.
§ .
. )arządze ie w hodzi w ży ie z d ie podpisa ia i o owiązuje w roku udżetowy
. Wójt G i y ogłosi i iejsze zarządze ie w try ie przewidzia y dla aktów prawa
miejscowego.
Wójt G i y
/-/ Rafał Mathiak
.
Uzasadnienie:
Dochody:
- o kwotę 53 270,09zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu
ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie zn: FCR-I.3111.1.37.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 010 rozdział 01095
- o kwotę 2 616,00zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu
ad i istra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie zn: FCR-I.3111.17.35.
o wielkoś i przyz a ej dota ji w dziale 8 rozdział 8
3
- o kwotę 314,00zł zwiększa się do hody z tytułu dota ji elowej a zada ia zle o e z zakresu
administra ji rządowej a podstawie i for a ji z Mazowie kiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie zn: FCR-I.3111.17.33.
o wielkoś i przyz a ej dota ji w dziale 8 rozdział 8 95
Wydatki:
- o kwotę 270,09zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej na zadania
zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 010 rozdziale 01095 na zwrot zęś i podatku
ak yzowego zawartego w e ie oleju apędowego wykorzysta ego do produk ji rol ej przez
produ e tów rol y h oraz a pokry ie kosztów postępowa ia w sprawie jego zwrotu
- o kwotę 2 616, zł zwiększa się wydatki w ra a h otrzy a ej dota ji elowej a zada ia
zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 8 rozdziale 8
3 na opła e ie składek
zdrowotnych
- o kwotę 314, zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania
zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej w dziale 8 rozdziale 8 95 z przeznaczeniem na
realiza je zadań związa y h z przyz a ie Karty Dużej Rodzi y
Uzasadnienie:
W ra a h prze iesie ia wydatków doko uje się z ia , które wy ikły z ko ie z oś i realiza ji
zadań, w ty :
- w dziale 8 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z
ko ie z oś i realiza ji zadań oświatowy h w szkole w Kruszu i Woli Rasztowskiej , zmiany
doko a o a podstawie zarządze ia kierow ika jed ostki
- w dziale 900 doko uje się prze iesie ia wydatków po iędzy paragrafa i, które wy ikły z
ko ie z oś i realiza ji zadań z ia y doko a o a podstawie w iosku kierow ika jed ostki
Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2016r.
DOCHODY
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
Przed zmianą
Rolnictwo i łowiectwo
01095
852
53 270,09
474 770,09
1 500,00
53 270,09
54 770,09
0,00
53 270,09
53 270,09
7 969 134,01
2 930,00
7 972 064,01
21 102,98
2 616,00
23 718,98
4 800,00
2 616,00
7 416,00
Pozostała działalność
4 767 789,00
314,00
4 768 103,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 705 389,00
314,00
4 705 703,00
Razem:
34 951 007,35
56 200,09
35 007 207,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pomoc społeczna
85213
2010
85295
2010
BeSTia
Po zmianie
421 500,00
Pozostała działalność
2010
Zmiana
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Strona 1
Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2016r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
2010
852
Treść
Przed zmianą
2010
85295
2010
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
0,00
53 270,09
53 270,09
Pozostała działalność
0,00
53 270,09
53 270,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00
53 270,09
53 270,09
7 607 189,00
2 930,00
7 610 119,00
4 800,00
2 616,00
7 416,00
4 800,00
2 616,00
7 416,00
Pozostała działalność
4 705 389,00
314,00
4 705 703,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 705 389,00
314,00
4 705 703,00
Razem:
7 686 197,00
56 200,09
7 742 397,09
Pomoc społeczna
85213
Zmiana
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2016r.
WYDATKI
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
Przed zmianą
Rolnictwo i łowiectwo
Po zmianie
2 695 461,96
53 270,09
2 748 732,05
Pozostała działalność
0,00
53 270,09
53 270,09
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
149,40
149,40
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
21,41
21,41
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
873,70
873,70
4430
Różne opłaty i składki
0,00
52 225,58
52 225,58
12 371 111,34
0,00
12 371 111,34
6 586 110,08
0,00
6 586 110,08
409 141,00
- 14 000,00
395 141,00
57 950,00
9 000,00
66 950,00
113 970,00
5 000,00
118 970,00
01095
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
852
Pomoc społeczna
85213
4130
85295
9 201 417,92
2 930,00
9 204 347,92
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
25 062,98
2 616,00
27 678,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
24 360,00
2 616,00
26 976,00
4 859 389,00
314,00
4 859 703,00
24 400,00
314,00
24 714,00
3 503 698,15
0,00
3 503 698,15
184 953,93
0,00
184 953,93
8 000,00
5 000,00
13 000,00
143 500,00
- 5 000,00
138 500,00
39 054 456,15
56 200,09
39 110 656,24
Pozostała działalność
4210
900
Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
Razem:
BeSTia
Zmiana
Strona 1
Załącznik nr 2a do Zarządzeniia nr 0050.47.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 27 kwietnia 2016r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
0,00
53 270,09
53 270,09
Pozostała działalność
0,00
53 270,09
53 270,09
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
149,40
149,40
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
21,41
21,41
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
873,70
873,70
4430
Różne opłaty i składki
0,00
52 225,58
52 225,58
01095
852
Pomoc społeczna
85213
4130
85295
7 607 189,00
2 930,00
7 610 119,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4 800,00
2 616,00
7 416,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4 800,00
2 616,00
7 416,00
4 705 389,00
314,00
4 705 703,00
0,00
314,00
314,00
7 686 197,00
56 200,09
7 742 397,09
Pozostała działalność
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Razem: