DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ PLAN WYKONANIE

Strona 1
DOCHODY
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
010
01095
2010
020
02095
0750
600
60014
2320
630
63095
0750
ROLNICTWO
33 258,00
33 257,10
100,00%
Pozostała działalność
33 258,00
33 257,10
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
33 258,00
33 257,10
100,00%
LEŚNICTWO
3 000,00
2 318,46
77,28%
Pozostała działalność
3 000,00
2 318,46
77,28%
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
3 000,00
2 318,46
77,28%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
15 006,00
13 859,60
92,36%
Drogi publiczne powiatowe
15 006,00
13 859,60
92,36%
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
j.s.t.
15 006,00
13 859,60
92,36%
TURYSTYKA
960,00
960,00
100,00%
Pozostała działalność
960,00
960,00
100,00%
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
960,00
960,00
100,00%
Strona 2
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
700
70005
214 505,00
163 342,66
76,15%
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
214 505,00
163 342,66
76,15%
4 500,00
4 250,02
94,44%
40 305,00
38 110,23
94,55%
168 700,00
119 738,53
70,98%
1 000,00
1 243,88
124,39%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
85 760,00
91 102,30
106,23%
Urzędy wojewódzkie
56 500,00
56 500,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
56 500,00
56 500,00
100,00%
Starostwa powiatowe
7 760,00
7 760,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
7 760,00
7 760,00
100,00%
21 500,00
26 842,30
124,85%
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
0870
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
0920
Pozostałe odsetki
750
75011
2010
75020
2320
75023
Urzędy gmin
0690
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
228,00
22,80%
0830
Wpływy z usług
1 000,00
2 034,61
203,46%
0920
Odsetki
19 500,00
24 579,69
126,05%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
14 703,00
14 703,00
100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 350,00
1 350,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
1 350,00
1 350,00
100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
90,00
90,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
90,00
90,00
100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu
100,00
100,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
100,00
100,00
100,00%
13 163,00
13 163,00
100,00%
751
75101
2010
75107
2010
75108
2010
75109
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów...
Strona 3
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
13 163,00
13 163,00
100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
13 550,00
13 977,97
103,16%
Ochotnicze straże pożarne
4 050,00
4 477,97
110,57%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
1 200,00
1 559,46
129,96%
0830
Wpływy z usług
400,00
459,51
114,88%
0840
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
2 450,00
2 459,00
100,37%
Pozostała działalność
9 500,00
9 500,00
100,00%
0960
Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w
postaci pieniężnej
1 500,00
1 500,00
100,00%
2330
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień miedzy j.s.t.
8 000,00
8 000,00
100,00%
4 819 106,00
4 771 184,81
99,01%
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
3 500,00
4 732,77
135,22%
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
3 500,00
4 732,77
135,22%
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych, od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
2 116 937,00
2 040 130,56
96,37%
0310
Podatek od nieruchomości
1 535 500,00
1 453 577,25
94,66%
0320
Podatek rolny
25 000,00
31 443,60
125,77%
0330
Podatek leśny
323 000,00
325 155,00
100,67%
0340
Podatek od środków transportowych
26 000,00
27 006,00
103,87%
2010
754
75412
75495
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
756
75601
0350
75615
Strona 4
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
2 000,00
791,00
39,55%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
2 000,00
435,71
21,79%
2440
Dotacja celowa z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek z
sektora finansów publicznych
203 437,00
201 722,00
99,16%
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
745 900,00
723 565,48
97,01%
0310
Podatek od nieruchomości
370 000,00
362 222,31
97,90%
0320
Podatek rolny
95 000,00
76 697,16
80,73%
0330
Podatek leśny
8 400,00
10 837,83
129,02%
0340
Podatek od środków transportowych
76 000,00
75 360,70
99,16%
0360
Podatek od spadków i darowizn
10 000,00
8 941,70
89,42%
0370
Podatek od posiadania psów
1 500,00
1 362,50
90,83%
0430
Wpływy z opłaty targowej
87 000,00
77 052,00
88,57%
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
15 000,00
18 369,47
122,46%
0450
Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
2 000,00
2 531,00
126,55%
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
74 000,00
85 171,69
115,10%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
7 000,00
5 019,12
71,70%
119 000,00
104 403,75
87,73%
75616
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jedn. samorządu terytor. na
podstawie ustaw
75618
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
29 000,00
14 739,64
50,83%
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
85 000,00
85 244,11
100,29%
Strona 5
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
5 000,00
4 420,00
88,40%
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
1 833 769,00
1 898 352,25
103,52%
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1 808 769,00
1 871 861,00
103,49%
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
25 000,00
26 491,25
105,97%
RÓŻNE ROZLICZENIA
4 489 118,00
4 489 118,00
100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
3 777 940,00
3 777 940,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3 777 940,00
3 777 940,00
100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
149 237,00
149 237,00
100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
149 237,00
149 237,00
100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
561 941,00
561 941,00
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
561 941,00
561 941,00
100,00%
72 150,00
78 668,13
109,03%
Szkoły podstawowe
2 702,00
2 702,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
2 702,00
2 702,00
100,00%
Pozostała działalność
69 448,00
75 966,13
109,39%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy
17 500,00
25 239,73
144,23%
0830
Wpływy z usług
7 500,00
6 278,40
83,71%
0960
Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w
postaci pieniężnej
2 700,00
2 700,00
100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
41 748,00
41 748,00
100,00%
POMOC SPOŁECZNA
2 353 324,00
2 357 357,08
100,17%
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1 792 800,00
1 792 800,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
1 792 800,00
1 792 800,00
100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
13 318,00
13 318,00
100,00%
0490
75621
758
75801
2920
75802
2750
75807
2920
801
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych przepisów
Oświata i wychowanie
80101
2030
80195
852
85212
2010
85213
Strona 6
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1
2
3
4
5
6
7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
13 318,00
13 318,00
100,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezp. społeczne
209 260,00
209 260,00
100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
138 070,00
138 070,00
100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
71 190,00
71 190,00
100,00%
Ośrodki pomocy społecznej
115 000,00
115 000,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
115 000,00
115 000,00
100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
18 000,00
23 925,08
132,92%
Wpływy z usług
18 000,00
23 925,08
132,92%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
112 156,00
110 264,00
98,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
112 156,00
110 264,00
98,31%
Pozostała działalność
92 790,00
92 790,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
92 790,00
92 790,00
100,00%
141 016,00
141 695,20
100,48%
Świetlice szkolne
90 000,00
90 679,20
100,75%
Wpływy z różnych opłat
90 000,00
90 679,20
100,75%
Świetlice szkolne
51 016,00
51 016,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
51 016,00
51 016,00
100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
34 860,00
38 667,99
110,92%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
34 860,00
38 667,99
110,92%
Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w
postaci pieniężnej
34 860,00
38 667,99
110,92%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
250,00
250,00
100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
250,00
250,00
100,00%
Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w
postaci pieniężnej
250,00
250,00
100,00%
12 290 566,00
12 210 462,30
99,35%
2010
85214
85219
2030
85228
0830
85278
2010
85295
2030
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401
0690
85415
2030
900
90001
0960
921
92109
0960
OGÓŁEM
I