Uchwała nr

Uchwała nr XI / 86 / 2003
Rady Miasta Marki
z dnia 17 grudnia 2003 roku.
zmieniająca uchwałę nr IV / 14 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 w związku z art. 124
ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148,
z późn. zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr IV / 14 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Marki na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
2) Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Marki
dr Maria Przybysz – Piwko
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
DOCHODY
Lp
.
1.
2.
3.
4.
Dz
Rozdział
§
70004
091
047
700
076
70005
084
5.
091
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.
29
.
30
.
31
.
750
75095
069
075
092
083
75601
091
75023
75615
032
033
034
045
050
069
091
75616
756
031
032
033
036
037
050
041
048
75618
091
TREŚĆ
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z opłat różnych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z opłaty administracyjnej
Podatek od czynności cywilno prawnych
Wpływy z opłat różnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psa
Podatek od czynności cywilno prawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe
Zwiększyć Zmniejszyć
2 000
5 000
1 000
200 000
500
20 000
30 000
13 000
1 000
1 500
50
1 500
25 000
25 000
39 419
1 500
15 000
100 000
20 000
1 400
150 000
70
850 000
150 000
35 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
6 500
853
854
85313
201
85314
201
85315
203
85316
201
85415
203
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji Rządowej
Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
RAZEM
8 739
11 000
11 000
5 113
6 763
297 783
1 439 271
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
WYDATKI
Lp.
Dz
Rozdział
§
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
010
600
700
01008
60016
70095
71004
71013
75020
4300
6050
6050
4300
4300
4010
4010
4110
4120
4210
4260
710
750
6060
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
75023
757
75095
75702
80101
801
80104
80110
80146
80195
851
85154
85313
85314
853
85315
85316
85395
854
900
921
85401
90015
90095
92195
4580
8070
3110
4010
4110
4120
4140
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4010
4110
4010
4110
4120
4300
4270
4300
4300
4130
3110
4110
3110
3110
3110
3240
4010
6050
6050
4210
TREŚĆ
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostałe odsetki
Odsetki od kredytów i pożyczek
Zasiłki
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz Pracy
PFRON
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki
Zasiłki
Zasiłki
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia
RAZEM
Zwiększyć Zmniejszyć
55 000
3 880
29 800
110 000
10 000
22 000
98 000
84 000
2 000
130 000
58 000
18 000
50 000
30 000
2 500
165 000
11 300
1 500
3 600
13 000
3 700
21 000
9 500
3 000
1 700
29 100
5 000
30 000
10 800
1 800
7 400
50 000
3 400
35 000
8 739
8 274
2 726
17 000
5 113
5 500
21 000
2 000
3 100
491 656
12 000
272 300
1 413 788
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
Dz. Rozdz. §
750 75011 201
751 75110 201
75101 201
754 75414 201
801 80101 201
85313 201
853
85314 201
85316 201
85319 201
85395 201
900 90015 201
TYTUŁ
Plan na 2003
rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
81 503
rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z
30 219
zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z
2 832
zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z
600
zakresu obrony cywilnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie
4 441
części wyprawki szkolnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek
46 261
na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
849 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat
45 887
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie OPS
104 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie OPS
3 510
Dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie ulic
153 000
RAZEM
1 321 253
WYDATKI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
Dz. Rozdz
.
TYTUŁ
750 75011 Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej
Przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii
751 75110
Europejskiej
751 75011 Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej
754 75414 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
Sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w
801 80101
formie rzeczowej
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających
85313
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85314 Wypłata zasiłków i pomoc w naturze
853
85316 Realizacja wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
85319 Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem OPS
85395 Środki przeznaczone na sfinansowanie częśći wyprawki szkolnej
900 90015 Realizacja wydatków na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy
RAZEM
Plan na
2003 rok
81 503
30 219
2 832
600
4 441
46 261
849 000
45 887
104 000
3 510
153 000
1 321 253
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JST
§
Dz.
Rozdz.
750
75020
TYTUŁ
232 Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień
pomiędzy JST – zadania powierzone
RAZEM
Plan na
2003 rok
46 800
46 800
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JST
Dz. Rozdz.
TYTUŁ
750 75020 Realizacja zadań powierzonych
754 75405 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych
RAZEM
Plan na
2003 rok
52 050
130 000
182 050
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W 2003 ROKU
Dz.
Roz.
400
40095
600
60016
ZADANIA INWESTYCYJNE
BUDOWA WODOCIĄGÓW
Al. Piłsudskiego (odc. ul.Szpitalna - ul.Płocka)
Przyłącze wodociągowe do SP 3
Przyłącze wodociągowe do SP 4
ul. Bandurskiego
ul. Braci Briggsów, Wereszczakówny, Kopernika
ul. Cmentarna, Wiewiórki, Letnia, Niecała, Bukowa
ul. Czarnieckiego (odc dodatkowy II)
ul. Gen. Zajączka (odcinek do ul. Wilczej), ul.Odrowąża, ul. Skłodowskiej
ul. Mickiewicza, Kilińskiego, Lisa Kuli (od Gen.Zajączka do granic miasta)
ul. Miedziana
ul. Partyzantów
ul. Pomnikowa, Chocimska, Grunwaldzka, Jutrzenki, Karłowicza
ul. Promienna (odc. od ul. Okólnej do ul. Bandurskiego)
ul. Spokojna, Prusa, Podgórska, Górska, Lipowa, Topolowa, Cicha,
Łąkówek, Moniuszki
ul. Ustronie
ul. Wspólna (odcinek dodatkowy)
ul. Zielona, Podleśna, Spacerowa, Graniczna
Inspektorzy nadzoru
Pozostałe wydatki
RAZEM
Projekty wodociągów LIMA
Projekty wodociągów Ekobud III
RAZEM
ŁĄCZNIE
ULICE, PLACE, DROGI
Ułożenie warstwy z asfaltobetonu ul. Pieniążka
Budowa chodnika od ul. Długiej do Al.Piłsudskiego (wzdłuż łącznicy nr 4)
Budowa chodnika w ul.Okólnej (od ul. Mieszka I) wraz z przebudową
cokołu i budową wjazdu
Projekt budowy ul. Małachowskiego
Projekt budowy ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Legionowej
Budowa odwodnienia w ul. Fabrycznej oraz w części ulic przyległych
Zakup gruntu pod budowę dróg
ŁĄCZNIE
Plan na 2003
rok
417 353
7 920
5 992
200 000
287 239
305 383
62 060
171 000
245 030
19 795
19 975
794 336
45 494
591 147
62 061
40 446
180 185
40 000
86 000
3 581 416
185 700
27 840
213 540
3 794 956
44 270
15 470
14 110
31 000
56 120
850 000
760 000
1 770 970
cd. załącznika nr 5 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
Dz.
Roz.
ZADANIA INWESTYCYJNE
700
70095
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych: ul.Miedziana 11–15,
ul.Wspólna 14-30
Budowa drogi dojazdowej do szamba, budowa parkingu oraz
zagospodarowanie terenu przy nowobudowanych budynkach mieszkalnych
przy ul.Lisa Kuli
Wybudowanie pomieszczeń na nieczystości stałe w budynkach przy ul.Lisa
Kuli, Grunwaldzkiej 7, Al. J.Piłsudskiego 196, ogrodzenie terenu budynków
przy ul. Lisa Kuli
Dokończenie budowy budynków komunalnych przy ul. Lisa Kuli zobowiązanie z 2002 roku
ŁĄCZNIE
750
801
900
75023
80101
90015
BUDYNEK URZĘDU
Zakup komputerów, części, oprogramowania
Projekt przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Marki.
Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Miasta Marki.
ŁĄCZNIE
OŚWIATA
Rozbudowa SP2
Budowa boiska do koszykówki w Zespole Szkół Nr 1
Wykonanie kosztorysów
ŁĄCZNIE
OŚWIETLENIE ULIC
Wykonanie projektów oświetlenia z uzgodnieniami:
ul. Baśniowa i Bagienna
ul. Braci Briggsów i ul.Lotników
ul. Chopina
ul. Dębowa i ul. Spacerowa
ul. Dojazdowa
ul. Dolna
ul. Gen. Zajączka (łącznik do ul. Wilczej)
ul. Jagiełły
ul. Kilińskiego
ul. Kołłątaja
ul. Kopernika
ul. Kosynierów
ul. Królowej Jadwigi
ul. Lisia
ul. Mickiewicza (do ul. 11-go Listopada)
ul. Mokra
ul. Orzeszkowej
ul. Rydza – Śmigłego
ul. Spacerowa cd.
ul. Torfowa i ul. Borówkowa
ul. Wereszczakówny
Nadzory
RAZEM
Plan na 2003
rok
25 100
64 165
45 100
352 000
486 365
105 000
12 590
117 590
64 369
28 010
2 300
94 679
3 660
4 270
6 100
6 345
2 684
4 880
3 782
1 952
2 562
2 806
3 710
7 686
2 928
5 856
7 625
4 270
2 928
7 808
6 100
3 294
4 270
5 400
100 916
cd. załącznika nr 5 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
Dz.
Roz.
ZADANIA INWESTYCYJNE
900 90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego:
ul. Baśniowa i Bagienna
ul. Braci Briggsów i Lotników
ul. Gen. Zajączka (łącznik do ul. Wilczej)
ul. Grunwaldzka i Okólna
ul. Jutrzenki
ul. Kosynierów
ul. Mickiewicza (do ul. 11-go Listopada)
ul. Mokra
ul. Puławskiego
ul. Szpitalna
ul. Środkowa
ul. Wereszczakówny
RAZEM
Wymiana lamp oświetleniowych z rtęciowych na sodowe:
ul. Ceglana, Cmentarna, Długa, Główna, Górska, Jasna, Jutrzenki, Łączna,
Lipowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Spokojna, Turystyczna, Wspólna,
Ząbkowska (łącznie 179 punktów świetlnych)
RAZEM
ŁĄCZNIE
900
90095
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Budowa studni chłonnej przy ul. Małej
ŁĄCZNIE
Plan na 2003
rok
23 100
19 000
19 000
21 000
18 525
42 000
42 000
22 000
1 940
33 863
44 892
26 000
313 320
64 600
64 600
478 836
12 582
12 582
INWESTYCJE RAZEM
6 755 978
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI / 86 / 2003 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2003 roku
PLAN PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Treść
Różne dochody
Wpływy z Funduszu
Środowiska
Kwota
Ochrony
Razem
110 000
150 000
260 000
PLAN ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Treść
Materiały i wyposażenie
Usługi
Pochodne od wynagrodzeń
Razem
Kwota
20 000
237 000
3 000
260 000