Zał. 13 - Wydatki majątkowe Gminy Strzelin na 2016 rok

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
na 2016 rok
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp.
1
I.
Dział Rozdz.
2
600
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości
Strzegów - I etap
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości
Ludów Polski
Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wiojewódzkich nr 395, 396 w m.
Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Zabkowickiej do
miejscowości Szczodrowice
60014 Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec
(odcinek I)
60016 Drogi publiczne gminne
Budowa ul. Reja w Strzelinie
Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie
Budowa chodnika do cmentarza w miejscowości Brożec - PT
Łączne koszty
finansowe
rok budżetowy
2016
dochody
własne jst
7
2 898 610
866 500
40 000
40 000
20 000
20 000
583 000
583 000
291 500
291 500
1 722 492
500 000
500 000
55 000
55 000
55 000
150 000
75 000
150 000
150 000
75 000
2 546 500
1 546 500
1 546 500
230 000
230 000
230 000
350 000
350 000
350 000
15 000
15 000
15 000
150 000
150 000
150 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
Remont ul. Wichrowej w Strzelinie
100 000
100 000
100 000
1 100 000
100 000
100 000
6 000
6 000
6 000
Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Szczawinie - PT (f.s.)
9
inne
6
3 574 500
1 178 000
150 000
8
Jednostka realizująca
zadanie
5
5 796 992
2 400 492
Budowa chodnika w miejscowości Pęcz
Uzbrojenie terenu przy" WSSE Invest Park podstrefa Strzelin" wraz z
przebudową ciagów komunikacyjnych - etap I
Budowa chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie ( do ul.
Sienkiewicza)
Przebudowa ul. Gen.Grota-Roweckiego w Strzelinie I etap
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
dotacje z
funduszy
celowych
0
0
0
10
0 675 890
0 311 500
0
75 000
11
UMiG
0
75 000
0
0
0
UMiG
Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gościęcice (f.s.)
11 000
11 000
11 000
Utwardzenie drogi śródpolnej w Karszowie (f.s.)
5 000
5 000
5 000
Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym nr 42 w Mikoszowie
3 500
3 500
3 500
11 000
11 000
11 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
15 000
700 000
100 000
15 000
700 000
100 000
15 000
410 610
75 000
Górzec - droga dojazdowa do gruntów rolnych
150 000
150 000
83 010
66 990
Kuropatnik - droga dojazdowa do gruntów rolnych
450 000
450 000
252 600
197 400
50 000
50 000
50 000
0
0
0
50 000
50 000
50 000
0
0
0
50 000
270 000
270 000
50 000
270 000
270 000
50 000
220 000
220 000
0
0
0
0
50 000
50 000
100 000
50 000
100 000
20 000
100 000
50 000
100 000
20 000
50 000
50 000
100 000
20 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
110 000
110 000
110 000
Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin
Remont pomieszczeń piwnicznych budynku UMIG w Strzelinie wraz
z wykonaniem odwodnienia budynku - etap I
Zakupy inwestycyjne (licencje do programów, sprzęt )
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
VI. 754
75405 Komendy powiatowe policji
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
30 000
40 000
30 000
40 000
30 000
40 000
135 000
135 000
135 000
10 000
10 000
10 000
Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Muchowiec
- etap I
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
Remonty dróg śródpolnych
Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych
60017 Drogi wewnętrzne
Gesiniec - droga dojazdowa do gruntów rolnych
II.
630
Turystyka
63095 Pozostała działalność
Budowa krytej pływalni w Strzelinie
III. 700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta
i gminy Strzelin
Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy
Wykupy dziełek pod drogi , zgodnie z mpzp
Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie - PT
Działalność Usługowa
IV. 710
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
V. 750
0
0 289 390
25 000
UMiG
jw.
UMiG
UMiG
50 000
0
0
0
0
0
0
UMiG
0
0
0
0
0
0
UMiG
0
0
0
UMiG
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w
Strzelinie
VII. 801
10 000
10 000
10 000
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku (f.s.)
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
75414 Obrona cywilna
Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i
alarmowania ludności w miejscowosci Szczawin
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
75495 Pozostała działalność
100 000
100 000
100 000
Modernizacja istniejącego systemu monitoringu
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły Podstawowe
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr
4 w Strzelinie
Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą
gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie
100 000
100 000
100 000
231 000
231 000
162 000
0
0
0
0
0
0
231 000
0
0
0
162 000
162 000
0
0
0
62 000
62 000
62 000
10 000
10 000
10 000
30 000
30 000
30 000
40 000
40 000
40 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
54 000
54 000
54 000
4 000
4 000
4 000
Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku
15 000
15 000
15 000
Wymiana rur
kanalizacyjnych
w Zespole
Nr 1 wprzyłacza
Strzelinie
Naparawa
nagrzewnicy
wentylatorów
orazSzkół
wykonanie
energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum Nr 2 w
Strzelinie
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w
Strzelinie - PT
15 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Pomoc społeczna
20 000
20 000
20 000
0
0
0
20 000
20 000
20 000
0
0
0
Remont chodnika obok Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie, ul.
Brzegowa
Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie (łacznik
sala sportowa-kompleks boisk) oraz wymiana stolarki zewnętrznej
drzwiowej - 6 szt.
Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Białym Kosciele
80104 Przedszkola
Naprawa dachu w przedszkolu miejskim przy ul. Sikorskiego w Strzelinie
80110 Gimnazja
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku - PT
VIII. 852
85219 Ośrodki pomocy społecznej
UMiG
GOPS
Zakupy inwestycyjne
IX. 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Remont i uszczelnienie zbiornika wodnego w Białym Kosciele
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów - etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół
20 000
3 635 500
1 835 500
1 585 500
0
0 250 000
1 767 000
1 500 000
250 000
767 000
500 000
250 000
517 000
250 000
250 000
0
0 250 000
250 000
UMiG
17 000
17 000
17 000
1 000 000
200 000
200 000
0
0
0
UMiG
Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin: przy
ul. Kościuszki/Wojska Polskiego, przy ul.ZamkowejKościuszki/Podwale,
przy ul. Łokietka - I etap, zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim
1 000 000
495 000
200 000
495 000
200 000
495 000
0
0
0
UMiG
370 000
370 000
370 000
30 000
30 000
30 000
90 000
90 000
90 000
5 000
206 500
5 000
206 500
5 000
206 500
0
0
0
UMiG
200 000
6 500
160 000
200 000
6 500
160 000
200 000
6 500
160 000
0
0
0
CUKiT
60 000
60 000
60 000
100 000
7 000
7 000
100 000
7 000
7 000
100 000
7 000
7 000
0
0
0
UMiG
162 510
162 510
162 510
0
0
0
UMiG
42 510
42 510
42 510
0
0
0
15 000
15 000
15 000
6 510
6 510
6 510
6 000
6 000
6 000
Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie- PT
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy
Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gebczycach ( przeniesienie z
dotychczasowej lokalizacji)
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie
miasta i gminy Strzelin
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Górcu (f.s.)
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Zakupy inwestycyjne ( zakup kosiarki samojezdnej i dwóch kosiarek
ręcznych)
Remont elewacji , ocieplenie ścian, wymiana stolarki w budynku przy ul
Konopnickiej w Strzelinie
90095 Pozostała działalność
Ogrodzenie działki gminnej nr 4/32 AM-14 przy ul. Glinianej w Strzelinie
921
20 000
90002 Gospodarka odpadami
Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ulica
X.
20 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice - PT
Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejsciem do świetlicy
kontenerowej w miejscowości Częszyce (f.s.)
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka (f.s.)
Budowa zadaszenia wiaty w części świetlicy od strony boiska w
miejscowości Karszów (f.s.)
Założenie rolet i alarmu na części osłonietej wiaty rekreacyjnej w
miejscowości Warkocz (f.s.)
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Rewitalizacja terenu przy rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie - PT
Odbudowa ratusza w Strzelinie - etap II
XI. 926
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
Dokapitalizowanie spółki pełniącej role operatora krytej pływalni w
Strzelinie
Budowa kortów tenisowych ziemnych w Strzelinie
4 000
4 000
4 000
11 000
11 000
11 000
120 000
120 000
120 000
20 000
20 000
20 000
100 000
823 000
823 000
100 000
823 000
823 000
100 000
823 000
823 000
500 000
500 000
500 000
280 000
280 000
280 000
Wykonanie siłowni zewnętrznej przy swietlicy wiejskiej w Gęsińcu (f.s.)
8 000
8 000
8 000
Zakup i montaż urzadzeń siłowni zewnetrzenej - sołectwo Gościęcice
6 500
6 500
6 500
Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej - sołectwo Karszówek
Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego - sołectwo
Krzepice
Wyburzenie starej wiaty znajdujacej się przy boisku i postawienie nowej w
miejscowości Szczodrowice (f.s.)
Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Żeleźnik
8 815
8 815
8 815
8 000
8 000
8 000
7 685
7 685
7 685
Ogółem:
4 000
4 000
4 000
11 304 002
7 281 510
6 305 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 975 890
0
UMiG