Zarzadzenie Nr 60/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/15
BURMISTRZA BOLKOWA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2015 r.
Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Burmistrz zarządza :
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 550.351,64 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 550.351,64 zł, zgodnie z załacznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: 91A72129-0F63-4BEF-BD31-743FC515AA21. Przyjęty
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/15
Burmistrza Bolkowa
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zmaina planu dochodów gminy na 2015 r.
Dzia
ł
Rozdzi
ał
Para
graf
010
01095
2010
852
Przed
zmianą
Treść
2010
85219
0,00
397 034,64
397 034,64
Pozostała działalność
0,00
397 034,64
397 034,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00
397 034,64
397 034,64
4 213 677,00
3 317,00
4 216 994,00
Dodatki mieszkaniowe
2 797,00
2 201,00
4 998,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 797,00
2 201,00
4 998,00
170 400,00
508,00
170 908,00
0,00
508,00
508,00
71 000,00
608,00
71 608,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00
608,00
608,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
0,00
150 000,00
150 000,00
Pomoc materialna dla uczniów
0,00
150 000,00
150 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
0,00
150 000,00
150 000,00
Razem:
29 432 817,00
550 351,64
29 983 168,64
Ośrodki pomocy społecznej
2010
85295
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
2010
854
85415
2030
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
Pomoc społeczna
85215
Zmiana
Id: 91A72129-0F63-4BEF-BD31-743FC515AA21. Przyjęty
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/15
Burmistrza Bolkowa
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zmiana planu wydatków gminy na 2015 r.
Dział
Rozdz
iał
Parag
raf
010
01095
Przed
zmianą
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
51 840,00
397 034,64
448 874,64
Pozostała działalność
36 800,00
397 034,64
433 834,64
5 000,00
4 200,00
9 200,00
29 300,00
3 400,00
32 700,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
0,00
184,99
184,99
4430
Różne opłaty i składki
0,00
389 249,65
389 249,65
150 500,00
6 000,00
156 500,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
30 500,00
6 000,00
36 500,00
Podatek od towarów i usług (VAT).
10 500,00
6 000,00
16 500,00
Administracja publiczna
3 145 248,94
0,00
3 145 248,94
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 735 649,00
- 3 151,00
2 732 498,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
4530
750
75023
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
153 400,00
- 8 350,00
145 050,00
4300
Zakup usług pozostałych
163 951,00
3 350,00
167 301,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
5 000,00
1 849,00
6 849,00
71 399,94
3 151,00
74 550,94
0,00
1 151,00
1 151,00
7 899,94
2 000,00
9 899,94
289 160,22
0,00
289 160,22
Obrona cywilna
3 100,00
0,00
3 100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
- 300,00
700,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
300,00
1 300,00
Różne rozliczenia
164 000,00
- 28 430,00
135 570,00
Rezerwy ogólne i celowe
164 000,00
- 28 430,00
135 570,00
Rezerwy
164 000,00
- 28 430,00
135 570,00
10 349 803,81
1 520,00
10 351 323,81
827 951,06
1 520,00
829 471,06
22 191,40
1 520,00
23 711,40
2 188 067,25
1 500,00
2 189 567,25
7 000,00
1 500,00
8 500,00
20 678,00
- 1 500,00
19 178,00
4 000,00
- 1 500,00
2 500,00
5 905 805,00
3 317,00
5 909 122,00
75095
Pozostała działalność
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414
758
75818
4810
801
Oświata i wychowanie
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4210
80110
Zakup materiałów i wyposażenia
Gimnazja
4270
80195
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
4210
852
Treść
Zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc społeczna
Id: 91A72129-0F63-4BEF-BD31-743FC515AA21. Przyjęty
Strona 1
85215
Dodatki mieszkaniowe
227 797,00
2 201,00
229 998,00
3110
Świadczenia społeczne
227 742,40
2 157,80
229 900,20
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
54,60
43,20
97,80
879 707,00
508,00
880 215,00
0,00
500,00
500,00
25 000,00
8,00
25 008,00
170 201,00
608,00
170 809,00
1 000,00
608,00
1 608,00
559 620,00
150 000,00
709 620,00
Pomoc materialna dla uczniów
20 000,00
150 000,00
170 000,00
Stypendia dla uczniów
20 000,00
150 000,00
170 000,00
2 981 458,42
20 910,00
3 002 368,42
806 800,42
20 910,00
827 710,42
22 000,00
1 443,00
23 443,00
0,00
600,00
600,00
4 004,39
- 600,00
3 404,39
85219
Ośrodki pomocy społecznej
3110
Świadczenia społeczne
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
85295
Pozostała działalność
4210
854
Zakup materiałów i wyposażenia
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
3240
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
36 057,25
20 910,00
56 967,25
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
23 675,51
- 1 443,00
22 232,51
26 811 095,00
550 351,64
27 361 446,64
Razem:
Id: 91A72129-0F63-4BEF-BD31-743FC515AA21. Przyjęty
Strona 2
UZASADNIENIE
Decyzją Wojewody Dolnoslaskiego przyznane zostały dotacje celowe :
- znak FB-BP.3111.72.2015 na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 397.034,64 zł,
- FB-BP.3111.2.2015.CW na realizację zadań związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny w kwocie
608,00 zł,
- FB-BP-3111.1.2015.CW na wynagrodzenie za spraowwanie opieki w kwocie 508,00 zł,
- FB-BP-3111.62.2015.KSz na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2.201,00 zł,
- KO.ZFK.3146.28.2.2015 na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 150.000,00 zł.
Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej o 28.430,00 zł z przeznaczeniem na :
- 6.000,00 zł na podatek VAT; 1.520,00 zł zakupy wyposażenia oddziałów przedszkolnych; 20.910,00
zł na ocenę stanu ujęć wód leczniczych w Starych Rochowicach..
Zmiany w dz 900 rozdział 90095 w kwocie 1.443,00 zł (zmniejszenie w par. 6060 wzrost w par. 4210
dotyczą zmian w funduszu sołeckim Wierzchosławiczek - zakup wyposażenia placu zabaw oraz
Nowych Rochowic ).
Id: 91A72129-0F63-4BEF-BD31-743FC515AA21. Przyjęty
Strona 1