Plan zamówień publicznych - część A

ZATWIERDZAM:
………………………………………….
osoba upoważniona
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2016
data: 27.07.2016r.
osoba sporządzająca: Alina Formela
A. Zamówienia wspólne
l.p. Przedmiot zamówienia
1
2
Przykładowy asortyment
Ogółem
3
4
Wartość netto PLN
w tym
do realizacji przez
do realizacji
realizatora
samodzielnie
zamówienia
przez jednostkę
wspólnego
organizacyjną
5
6
Planowany termin
rozpoczęcia realizacji
zamówienia wspólnego
7
1
Dostawa druków ścisłego
zarachowania
Dyplomy doktora, dyplomy ukończenia
studiów wyższych, świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych
120 000,00
2
Sukcesywna dostawa środków chemii
gospodarczej
płyny myjące, żele, mydła, proszki,papiery i
ręczniki toaletowe, ścierki gospodarcze
269 860,00
269 860,00
październik / listopad
3
Sukcesywna dostawa środków chemii
profesjonalnej
koncentraty myjące, akryle, zdzieracze
120 350,00
120 350,00
luty
4
Dostawa sprzętu AGD
lodówki, pralki, czajniki, ekspresy do kawy
172 300,00
172 300,00
wrzesień / październik
5
Dostawa sprzętu RTV
telewizory, radioodbiorniki, dyktafony
29 700,00
29 700,00
wrzesień / październik
6
Sukcesywna dostawa wyrobów
gospodarstwa domowego
szczotki, kosze, worki na śmieci, wyroby
plastikowe
124 900,00
124 900,00
lipiec
7
Sukcesywne usługi pralnicze
pranie pościeli, odzieży służbowej
92 020,00
92 020,00
kwiecień
8
Sukcesywna dostawa bielizny
pościelowej, koców, kołder
bielizna pościelowa, koce, kołdry, ręczniki,
obrusy
118 850,00
118 850,00
listopad / grudzień
9
CCTV – systemy TV przemysłowej
konserwacja i naprawa
25 000,00
23 000,00
2 000,00
III kwartał
10
systemy alarmu ppoż SAP i DSO
konserwacja i naprawa
32 000,00
17 000,00
15 000,00
IV kwartał
11
monitoring systemów alarmu
pożarowego
monitoring systemów alarmu pożarowego do
straży pożarnej na lata 2016-2018
108 500,00
120 000,00
108 500,00
Jednostka
realizująca
styczeń
marzec/kwiecień
DKPS Dział
Kształcenia i
Programów
Studiów
Dział Zarządzania
Infrastrukturą
Studencką (DZIS)
Dział Ochrony
Mienia (DOM)
12
ubezpieczenie majątku oraz OC
Politechniki Gdańskiej na lata 20162018
13
Dostawa czasopism krajowych
14
Dostawa czasopism zagranincznych
15
Dostawa książek krajowych
16
Dostawa książek importowanych
17
Dostawa baz danych
18
Dostawa norm
19
500 000,00
500 000,00
124 805,00
124 105,00
700,00
IV kwartał
84 280,00
82 480,00
1 800,00
III kwartał
Podręczniki, słowniki, książki naukowe,
encyklopedie
248 600,00
245 600,00
3 000,00
I-IV kwartał
Podręczniki, słowniki, książki naukowe,
encyklopedie
181 150,00
175 650,00
5 500,00
I-IV kwartał
Bazy specjalistyczne zagraniczne i krajowe
531 548,00
526 048,00
5 500,00
III-IV kwartał
Normy polskie i zagraniczne
21 620,00
18 450,00
3 170,00
I-IV kwartał
Dostawa narzędzi ręcznych i
elektrycznych
(wiertarki, szlifierki, pilniki, młotki itp.)
174 650,00
155 650,00
19 000,00
kwiecień.
20
Dostawa wyrobów metalowych
(gwoździe, śruby, kształtki, wkrętaki)
35 030,00
28 500,00
6 530,00
poniżej 30 000 Euro
21
Dostawa aparatów telefonicznych i
faksów
aparaty telefoniczne, faksy
56 500,00
29 300,00
27 200,00
poniżej 30 000 Euro
22
Usługi telefonii komórkowej
-
umowa do 31.01.2018r.
23
Usługi telefonii stacjonarnej
-
umowa do 31.10.2017r.
24
Dostawa i przegląd sprzętu p-poż.
25
Usługi okresowych przeglądów
przewodów kominowych i
wentylacyjnych
26
Dostawa gazów
27
Usługa konserwacji dźwigów
650 000,00
650 000,00
29
Usługa wykonania przeglądów/
pomiarów instalacji odgromowych
40 000,00
40 000,00
poniżej 30 000 Euro
30
Usługa przeglądów instalacji
gazowych
20 000,00
20 000,00
poniżej 30 000 Euro
31
Dostawa materiałów elektrycznych
800 000,00
800 000,00
październik
32
Usługa konserwacji klimatyzacji i
wentylacji
390 000,00
390 000,00
październik
33
Usługa konserwacji kuchenek
gazowych
40 000,00
40 000,00
poniżej 30 000 Euro
Dzienniki, czasopisma techniczne,
czasopisma naukowe
Czasopisma drukowane, czasopism w
dostępie wyłącznie online
Gaśnice, prądownice, węże
83 000,00
83 000,00
poniżej 30 000 Euro
48 000,00
48 000,00
poniżej 30 000 Euro
-
żarówki, świetlówki, baterie, oprawy,
przedłużacze
kwiecień/maj
Bibliotek Główna
(BG)
umowa zawrta do sierpień /
wrzesień 2017
Dział Eksploatacji
(DE)
grudzień
34
Serwis systemów
telekomunikacyjnych (TDM + VoIP)
35
Dostawa produktów leczniczych
36
72 000,00
72 000,00
(zaopatrzenie apteczek)
51 800,00
50 000,00
1 800,00
listopad
Dostawa mebli biurowych
szafy, biurka, zabudowy, regały, kontenerki,
stoły
915 850,00
213 800,00
702 050,00
IV kwartał
37
Dostawa krzeseł, foteli, stołów
szkolnych
krzesła obrotowe, krzesła uczniowskie, fotele
232 250,00
122 300,00
109 950,00
IV kwartał
38
Dostawa kserokopiarek
84 000,00
78 500,00
5 500,00
II-III kwartał
39
Dostawa odzieży i środków BHP
160 000,00
160 000,00
II kwartał
40
Usługi wywozów odpadów
segregowanych
115 000,00
115 000,00
I kwartał
41
Dostawa sprzętu multimedialnego
1 458 787,00
1 187 400,00
42
Dostawa zamków i okuć budowlanych
50 000,00
50 000,00
43
Dostawa materiałów hydraulicznych
356 950,00
350 000,00
44
Dostawa pieczątek
10 000,00
10 000,00
I kwartał
45
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, faksów i urządzeń
wielofunkcyjnych
1 280 690,00
1 280 690,00
IV kwartał
46
Usługa mycia okien i powierzchni
szklanych
110 000,00
110 000,00
czerwiec
poniżej 30 000 euro
47
Usługa rezerwacji, sprzedaży i
dostarczanie biletów krajowych i
międzynarodowych biletów lotniczych
na potrzeby PG
48
kamery, ekran, projektory multimedialne,
rzutnik multimedialny, sieciowe urządzenie
wielofunkcyjne
poniżej 30 000 Euro
271 387,00
II-III kwartał
Dział Spraw
Pracowniczych
(DSP)
Dział Gospodarczy
(DG)
poniżej 30 000 Euro
6 950,00
IV kwartał
Bilety lotnicze krajowe i międzynarodowe
3 600 000,00
3 600 000,00
luty
Sprzęt komputerowy
komputery stacjonarne i przenośne, monitory
oraz serwery, stacje robocze
1 850 800,00
709 200,00
1 141 600,00
II oraz III kwartał
49
Sprzęt komputerowy
serwery, urządzenia do archiwizacji danych,
urzadzenia pamięci masowych
927 126,00
821 606,00
105 520,00
II oraz III kwartał
50
Urządzenia peryferyjne
drukarki, urządzenia wielofunkcyjne,
skanery, zasilacze awaryjne
881 710,00
308 310,00
573 400,00
II kwartał
Dział
Międzynarodowej
Współpracy
Akademickiej
(DMWA)
51
Urządzenia sieciowe
52
Licencjonowane oprogramowane
standardowe i graficzno-edytorskie
53
Licencjonowane oprogramowanie do
projektowania wspomaganego
komputerowo
54
Dostawa materiałów promocyjnych
55
Dostawa kalendarzy autorskich na rok
2016
56
Konserwacja i naprawa drukarek,
faxów oraz urządzeń wielofunkcyjnych
57
58
Dostawa artykułów spożywczych
routery, switche, modemy, urządzenia do
bezprzewodowej transmisji danych, kamery
IP, przełączniki KVM, szafy teletechniczne i
wyposażenie do nich
systemy operacyjne, pakiety biurowe,
oprogramowanie: multimedialne, do obróbki
rysunków i obrazów, OCR i baz danych oraz
antywirusowe
1 964 700,00
1 856 700,00
108 000,00
II kwartał
309 180,00
247 830,00
61 350,00
II kwartał
np. Inne
233 950,00
63 400,00
170 550,00
II kwartał
długopisy, smycze, bloki firmowe, koszulki,
itp.
607 730,00
299 330,00
308 400,00
wrzesień
kalendarze książkowe, ścienne, itp.
64 448,00
59 048,00
5 400,00
listopad
103 813,05
103 813,05
kawa, herbata, soki, słodycze, różne
produkty spożywcze
131 855,72
91 855,72
warzywa i owoce
874,32
874,32
świeże jaja
25,90
25,90
mięso i wędliny
5 907,20
5 907,20
nabiał
4 567,28
4 567,28
pieczywo
358,20
358,20
74.154,24
74.154,24
Dostawa wody źródlanej
SUMA
20 827 035,67
Centrum Usług
Informatycznych
(CUI)
Dział Promocji
(DP)
III kwartał
40 000,00
I kwartał
IV kwartał
Dział Zamówień
Publicznych (DZP)