dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 125
121
Białystok, dnia 29 maja 2008 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
1298
− Nr XIII/74/08 Rady Gminy Puńsk z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
1299
− Nr VIII/49/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. ………………………………………………. 9329
budżetu gminy na 2008 r. ……………………………………………………………… 9358
ZARZĄDZENIA:
1300
− Nr 84/08 Wójta Gminy Krynki z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmian
1301
− Nr 102/08 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 11 marca 2008 r.
1302
− Nr 46/08 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 11 marca 2008 r.
1303
− Nr 103/08 Burmistrza Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 12 marca
w budżecie gminy na 2008 r. ………………………………………………………….
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. ………………………………….
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. ….
9370
9371
9372
2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2007 r. …………………………………………………………………………………….. 9393
1
2
9
8
UCHWAŁA NR XIII/74/08 RADY GMINY PUŃSK
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165, art. 184,
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 125
⎯ 9330 ⎯
Poz. 1298
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 14.224.225 zł, z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
10.389.395 zł,
3.834.830 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 14.325.376 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące 9.786.459 zł;
- wydatki majątkowe 4.538.917 zł.
2. Zadania inwestycyjne na 2008 rok w kwocie 2.095.663 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 101.151 zł będzie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.189.151 zł, rozchody w wysokości 3.088.000 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną w kwocie 13.904 zł;
2) rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.222.728 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 6.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w wysokości 15.000 zł, załącznik Nr 6a.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.426.126 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000 zł na realizację zadań określonych
w gminnym progranie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 1.000 zł
na realizację zadań przeciwdziałalniu narkomanii.
§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie: przychody 733.300 zł;
wydatki 733.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Dotacja podmiotowa dla Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę: 340.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9331 ⎯
Poz. 1298
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. przychody 15.050 zł
2. wydatki 16.000 zł
§ 10. Prognoza kwoty długu: załączniki Nr 11 i 11a
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu 101.151 zł,
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
2.126.814 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1. Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (ETTA), a także innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlagających zwrotowi, określonych w załączniku
Nr 4.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł
4. Dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
5. Przekazaniu uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian
w planie finansowym.
6. Lokowania wolnych srodków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiącującej od 1 stycznia
2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Krakowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/74/08
Rady Gminy Puńsk
Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
0750
600
60016
2708
6298
630
63001
6298
63095
2708
700
70005
0470
0750
0770
0920
710
71095
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
Gwarancji Rolnej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
Działalność usługowa
Plan na 2008 rok
(w zł)
1 613,00
1 613,00
W tym
majątkowe
1 613,00
3 143 004,00
3 143 004,00
3 110 004,00
33 000,00
3 110 004,00
3 110 004,00
242 572,00
220 572,00
220 572,00
220 572,00
220 572,00
220 572,00
22 000,00
22 000,00
180 514,00
180 514,00
9 200,00
140 000,00
140 000,00
30 814,00
140 000,00
500,00
53 680,00
53 680,00
140 000,00
Dział
Rozdział
Paragraf
2708
750
75011
2010
2360
75023
0830
0970
75095
2708
751
75101
2010
756
75615
0310
0320
0330
0340
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0910
75618
0410
0480
0490
75621
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan na 2008 rok
(w zł)
53 680,00
125 300,00
48 700,00
48 000,00
700,00
2 200,00
2 000,00
200,00
74 400,00
74 400,00
728,00
728,00
728,00
1 976 754,00
354 878,00
321 886,00
8 921,00
12 602,00
11 469,00
695 094,00
162 298,00
389 809,00
29 287,00
85 000,00
2 200,00
1 000,00
1 000,00
24 000,00
500,00
80 290,00
10 000,00
70 000,00
290,00
846 492,00
W tym
majątkowe
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
0010
0020
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
Przedszkola
Wpływy z usług
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ośrodki pomocy społecznej
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
0830
0970
2700
2701
80104
0830
0970
80110
0970
80113
0830
80195
2030
2708
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
2030
85219
Plan na 2008 rok
(w zł)
845 392,00
1 100,00
5 482 652,00
3 349 108,00
3 349 108,00
2 026 260,00
2 026 260,00
6 000,00
6 000,00
101 284,00
101 284,00
331 010,00
125 500,00
20 000,00
500,00
100.000,00
5.000,00
60 040,00
60 000,00
40,00
100,00
100,00
30 000,00
30 000,00
115 370,00
1 000,00
114 370,00
1 590 010,00
1 093 000,00
1 093 000,00
8 000,00
8 000,00
402 000,00
73 000,00
329 000,00
76 010,00
W tym
majątkowe
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
0970
2030
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z usług
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Gwarancji Rolnej
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów i projektów ze
DOCHODY OGÓŁEM
85228
0830
85295
2030
900
90001
0830
0920
90003
0830
921
92109
6298
92195
2708
926
92601
6299
Plan na 2008 rok
(w zł)
10,00
76 000,00
3 000,00
3 000,00
8 000,00
8 000,00
64 865,00
54 865,00
54 825,00
40,00
10 000,00
10 000,00
721 269,00
54 000,00
54 000,00
W tym
majątkowe
54 000,00
54 000,00
54 000,00
667 269,00
667 269,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
14 224 225,00
3 834 830,00
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Puńsk
Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok
Dział
Rozdział
010
01010
01030
01095
600
60016
Treść
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i
projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności ora z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Wynagrodzenia osobowe pracowników -współfinansowanie programów i
Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów
Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
468 738,00
459 738,00
10 000,00
449 738,00
449 738,00
449 738,00
449 738,00
8 000,00
8 000,00
1 000,00
1 000,00
3 521 724,00
3 521 724,00
1 555,00
566,00
293,00
111,00
38,00
3 284 747,00
3 284 747,00
Dział
Rozdział
630
63001
Treść
Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów
Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i
Gwarancji Rolnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną
jednostkę samorządu terytorialnego, będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - finansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów
Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i
Gwarancji Rolnej
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
14,00
4 400,00
30 000,00
200 000,00
853 021,00
853 021,00
5 600,00
5 600,00
2 426 126,00
2 426 126,00
27 899,00
10 127,00
1 249,00
417,00
303,00
30,00
29,00
10,00
6 084,00
Dział
Rozdział
63095
700
70005
Treść
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów
Gwarancji Rolnej
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów i projektów
Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ora z
Gospodarka mieszkaniowa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
2 005,00
17 772,00
393,00
182,00
102,00
46,00
3,00
1,00
11 437,00
5 283,00
222,00
103,00
174 000,00
174 000,00
38 000,00
2 809,00
8 500,00
1 200,00
8 691,00
Dział
Rozdział
710
71014
750
75011
75022
75023
Treść
Zakup energii
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Podróże służbowe zagraniczne
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
7 000,00
105 000,00
500,00
2 300,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1 116 110,00
126 390,00
89 040,00
5 963,00
14 987,00
2 300,00
1 500,00
8 000,00
1 800,00
200,00
1 800,00
800,00
21 900,00
21 000,00
900,00
906 820,00
400,00
524 586,00
39 734,00
104 000,00
13 000,00
1 000,00
40 000,00
52 000,00
5 000,00
100,00
50 000,00
2 500,00
8 000,00
20 000,00
8 000,00
4 000,00
6 000,00
Dział
Rozdział
75075
75095
751
75101
754
75412
756
75647
Treść
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup energii
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
14 000,00
3 500,00
6 000,00
5 000,00
25 000,00
7 000,00
18 000,00
36 000,00
9 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
728,00
728,00
105,00
15,00
608,00
61 856,00
61 856,00
11 436,00
23 400,00
1 926,00
5 070,00
800,00
6 024,00
2 700,00
4 000,00
5 000,00
1 500,00
32 600,00
32 600,00
28 000,00
300,00
1 897,00
1 200,00
100,00
1 103,00
Dział
Rozdział
757
75702
758
75818
801
80101
80103
Treść
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz
krajowych pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Szkoły podstawowe
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
kserograficznych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i
Gwarancji Rolnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
140 000,00
140 000,00
140 000,00
18 904,00
18 904,00
18 904,00
5 152 319,00
3 446 031,00
113 889,00
1 769 434,00
130 904,00
308 151,00
49 349,00
219 000,00
1 500,00
41 500,00
156 000,00
1 100,00
25 700,00
2 000,00
9 000,00
1 300,00
10 600,00
116 734,00
2 000,00
494 178,00
482 650,00
3 600,00
1 620,00
482 650,00
79 575,00
4 246,00
54 037,00
4 177,00
9 880,00
1 530,00
5 705,00
482 650,00
Dział
Rozdział
80104
80110
80113
Treść
Przedszkola
Zakup środków żywności
Zakup energii
kserograficznych
Gimnazja
kserograficznych
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
326 478,00
12 000,00
181 196,00
13 635,00
31 480,00
5 067,00
5 000,00
30 343,00
27 000,00
100,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00
400,00
14 257,00
500,00
834 220,00
46 000,00
566 108,00
41 444,00
99 471,00
16 012,00
15 014,00
500,00
6 000,00
1 500,00
38 171,00
4 000,00
308 672,00
122 318,00
9 994,00
21 880,00
3 080,00
125 000,00
1 000,00
15 000,00
1 000,00
5 800,00
3 600,00
Dział
Rozdział
Treść
80132
Szkoły artystyczne
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Gwarancji Rolnej
Wynagrodzenia bezosobowe finansowanie programów i projektów
Zakup materiałów i wyposażenia -finansowanie programów i projektów
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Gwarancji Rolnej
80146
80195
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
9 000,00
3 000,00
6 000,00
7 000,00
7 000,00
141 343,00
5 536,00
1 842,00
908,00
296,00
116,00
35,00
17 248,00
5 749,00
500,00
3 535,00
1 179,00
4 117,00
11 528,00
Dział
Rozdział
Treść
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie
Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów realizowanych
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów i projektów
Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów
Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów i projektów
Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie programów i projektów
Różne opłaty i składki - finansowanie programów i projektów realizowanych ze
środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów i projektów
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie
Funduszu Spójności ora z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ora z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie
Gwarancji Rolnej
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
1 373,00
5 000,00
33 568,00
11 189,00
464,00
155,00
264,00
88,00
773,00
724,00
30 000,00
3 867,00
1 289,00
8 646,00
8 646,00
Dział
Rozdział
851
85153
85154
852
85202
85212
85213
85214
85215
85219
Treść
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie
Gwarancji Rolnej
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup energii
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
kserograficznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dodatki mieszkaniowe
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
2 882,00
70 000,00
1 000,00
1 000,00
69 000,00
2 000,00
320,00
18 000,00
25 000,00
9 000,00
10 880,00
1 800,00
2 000,00
1 698 265,00
52 000,00
52 000,00
1 093 000,00
1 062 000,00
22 000,00
4 960,00
540,00
500,00
2 000,00
500,00
500,00
8 000,00
8 000,00
404 000,00
404 000,00
15 000,00
15 000,00
96 340,00
65 000,00
6 594,00
12 406,00
2 882,00
Dział
Rozdział
85228
85295
854
85401
900
90001
Treść
Zakup energii
kserograficznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
kserograficznych
Zakup energii
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
1 740,00
1 000,00
1 000,00
100,00
2 000,00
500,00
1 500,00
1 000,00
2 700,00
800,00
9 425,00
7 000,00
425,00
1 400,00
200,00
400,00
20 500,00
20 000,00
500,00
151 411,00
151 411,00
6 200,00
107 397,00
7 382,00
19 300,00
2 964,00
800,00
6 868,00
500,00
302 198,00
143 200,00
200,00
33 600,00
2 549,00
6 200,00
900,00
14 951,00
65 000,00
10 000,00
Dział
Rozdział
Treść
90003
90015
90095
921
92109
92114
92116
92195
Oczyszczanie miast i wsi
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Różnice kursowe
Pozostałe instytucje kultury
Biblioteki
Gwarancji Rolnej
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
1 000,00
3 000,00
4 000,00
1 800,00
103 998,00
40 000,00
8 098,00
8 000,00
3 000,00
30 000,00
100,00
10 000,00
300,00
2 000,00
2 500,00
35 000,00
25 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
1 037 370,00
263 000,00
250 000,00
6 000,00
7 000,00
47 000,00
47 000,00
43 000,00
43 000,00
684 370,00
12 811,00
57,00
2 190,00
Dział
Rozdział
926
92601
92695
Treść
ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ora z Sekcji
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ora z Sekcji
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
kserograficznych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i
Gwarancji Rolnej
WYDATKI OGÓŁEM
Plan na 2008 rok
W tym
majątkowe
10,00
174,00
3,00
5 000,00
652 094,00
10 531,00
1 000,00
500,00
311 254,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
310 254,00
1 000,00
1 000,00
14 325 376,00
4 538 917,00
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Puńsk
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp. Dział Rozdz. §**
1
2
1.
010
01010 6059
2.
600
60016 6059
3.
600
60016 6059
4.
801
80101 6059
5.
926
3
4
92601 6059
Nazwa zadania inwestycyjnego
5
Przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Puńsku
Przebudowa drogi gminnej Widugiery III
Nr 101 708 B, dł. 3.063 m
Przebudowa drogi gminnej Nowiniki –
Żwikiele i Rejsztokiemie Nr 101717 B
Modernizacja szkoły w Puńsku
Budowa ogólnodostępnych terenów
obiektów sportowych z urządzeniami
komunikacyjnymi przy ZS.LiPJ
Łączne koszty rok budżetowy
finansowe
2008
dochody własne
kredyty
(8+9+10+11)
jst
i pożyczki
6
7
8
9
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
środki
środki
wymienione koordynująca wykonanie
pochodzące
programu
w art. 5 ust. 1
z innych źródeł*
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
12
1 798 952,98
449 738,00
449 738,00
UG Puńsk
1 389 573,56
555 829,00
555 829,00
UG Puńsk
742 978,78
297 192,00
297 192,00
UG Puńsk
1 930 600,00
482 650,00
482 650,00
2 068 342,72
310 254,00
Ogółem
2 095 663,00
1 785 409,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
UG Puńsk
A:
B:
C: 310 254,00
310 254,00
UG Puńsk
x
Załącznik Nr 4
Rady Gminy Puńsk
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Lp.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2,1
2.2
2.4
2.5
2.6
Projekt
2
Wydatki bieżące razem
Program:
Priorytet:
Działanie:
Razem wydatki:
Z tego:2008 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
Program:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
Wydatki majątkowe razem
Program:
Razem wydatki 2008r.
Program:
Program:
Program:
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
Ogółem (1+2)
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
3
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
4
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
814.189,-
w tym:
Środki
z budżetu
krajowego
Środki
z budżetu
UE
Planowane wydatki
2008 r.
z tego:
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki
razem
(10+11+12)
Środki z budżetu krajowego**
z tego, źródła finansowania:
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
6
45.821,-
Wydatki razem
(14+15+16+17)
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
pożyczki na
pożyczki
prefinansowanie z
obligacje
i kredyty
budżetu państwa
14
15
16
7
8
9
10
11
12
13
x
768.368,814.189,45.821,45.821,768.368,2007/133/042
Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen
Wkład we współpracę między mieszkańcami w społeczno-kulturową integrację oraz w rynek pracy
Regionalna tożsamość kulturowa i dziedzictwo kulturowe
921r.92195
923.200,14.679,908.521,923.200,677.870,10.601,667.269,677.870,10.601,10.601,677.870,2006/276
Rozwój instrumentów współpracy młodzieży akademickiej w rejonie przygranicznym
Wkład we współpracę pomiędzy mieszkańcami, w społeczno-kulturową integrację oraz w rynek pracy
Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
dz.801r.80195
152.480,- 38.110,114.370,152.480,105.843,- 26.451,79.392,105.843,
26.451,26.451,- 79.392,2005/199
Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej
Zwiększenie konkurencyjności i produkcyjności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna
Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego.
dz.630r.63001
294.100,73.526,220.574,294.100,10.127,2.462,7.665,10.127,2.462,2.462,7.665,2005/040
Szlak Pielgrzyma Polska - Litwa
Zwiększenie konkurencyjności i produkcyjności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna
Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego.
dz.630r.63095
32.200,10.200,22.000,32.200,17.772,5.616,12.156,17.772,5.616,5.616
12.156,0,00
0,00
2005/201
Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu Polsko-Litewskim
dz.600r.60016
45.000,12.000,33.000,45.000,2.577,691,1.886,2.577,691,691,1.886,0,00
0,00
2.095.663,010r01010
1.798.952,98
449.738,-
600r60016
1.389.573,56
555.829,00
pozostałe
17
768.368,-
677.870,-
79.392,-
7.665,-
0,00
12.156,-
0,00
1.886,-
0,00
0,00
768.368,-
310.254,310.254,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Puńsku
Przebudowa drogi gminnej Widugiery III Nr 101 708 B, dł. 3063 m
Przebudowa drogi gminnej Nowiniki-Żwikiele i Rejsztokiemie Nr 101717B
600r60016
742.978,78
297.192,00
801r80101
1.930.600,-
482.650,-
Modernizacja szkoły w Puńsku
926r.92601
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej (budowa boisk, otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, ścieżek zdrowia)
Budowa ogólnodostępnych terenowych obiektów sportowych przy Zespole Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku
2 068 352,00
310 254,00
2 068 352,00
310 254,00
310 254,00
0,00
0,00
310 254,00
0,00
2.141.484,768.368,814.189,356.075,356.075,-
0,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9351 ⎯
Poz. 1298
Załącznik Nr 5
Rady Gminy Puńsk
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klasyfikacja
§
Treść
2
Przychody ogółem:
Kwota
2008 r.
3
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
4
3 189 151,00
2 227 965,00
§ 952
§ 952
§ 903
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
961 186,00
3 088 000,00
2 600 000,00
488 000,00
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
Załącznik Nr 6
Rady Gminy Puńsk
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Dział
Rozdział
§
1
750
2
75011
3
2010
4010
4110
4120
4300
2010
4110
4120
4170
751
75101
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
4
5
48 000,00
37 000,00
7 000,00
1 000,00
3 000,00
728,00
105,00
15,00
608,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9352 ⎯
Dział
Rozdział
§
1
852
2
85212
3
2010
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4700
4740
2010
4130
2010
3110
85213
85214
Poz. 1298
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
4
1 093 000,00
5
1 062 000,00
22 000,00
4 960,00
540,00
500,00
2 000,00
500,00
500,00
8 000,00
8 000,00
73 000,00
RAZEM:
73 000,00
1 222 728,00
1 222 728,00
Załącznik Nr 6a
Rady Gminy Puńsk
Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2008 r.
Dział
Rozdział
§
Dochody
ogółem
1
750
2
3
4
75011
2350
14 000,00
2350
1 000,00
852
85212
OGÓŁEM:
15 000,00
Załącznik Nr 7
Rady Gminy Puńsk
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2008 r.
w złotych
Dział Rozdział
1
600
2
60016
Ogółem
§
3
8558
Dotacje
ogółem
4
Wydatki
ogółem
(6+10)
5
2 426 126,00
2 426 126,00
Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
6
7
z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodzeń
8
świadczenia
społeczne
9
Wydatki
majątkowe
10
2 426 126,00
2 426 126,00
Załącznik Nr 8
Rady Gminy Puńsk
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2008 r.
w złotych
Lp.
1
I.
Wyszczególnienie
2
Zakłady budżetowe
z tego: ZGKiM w Puńsku
1.
2.
3.
4.
Stan środków
obrotowych na
początek roku
3
23.572,-
Przychody
w tym:
ogółem
4
733 300,00
Wydatki
w tym:
dotacje
z budżetu
§ 265
na
inwestycje
5
6
7
ogółem
w tym:
wpłata do
budżetu
8
9
733 300,00
Rozliczenia
z budżetem
Stan środków
z tytułu wpłat
obrotowych na
nadwyżek
koniec roku
środków za
2006 r.
10
11
x
23.572,x
x
x
x
Dziennik Urzędowy
⎯ 9355 ⎯
Poz. 1298
Załącznik Nr 9
Rady Gminy Puńsk
Dotacje podmiotowe w 2008 r.
Kultura
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
921
92109
2480
92114
92116
2480
2480
Dom Kultury Litewskiej
250 000,00
Litewskie Centrum Kultury Ludowej
47.000,00
Biblioteka Publiczna
43.000,00
Ogółem
340 000,00
Załącznik Nr 10
Rady Gminy Puńsk
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w złotych
Lp.
I.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
Wpływ z UW § 0690
Odsetki
§ 0920
Wydatki
Wydatki bieżące: Zakupy § 4210
Plan na 2008 r.
1 508,00
15 050,00
15 000,00
50,00
16 000,00
16 000,00
nagrody w konkursie, zakup kwiatów i drzewek oraz koszy na śmieci
IV.
Stan środków obrotowych na koniec roku
558,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9356 ⎯
Poz. 1298
Załącznik Nr 11
Rady Gminy Puńsk
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.
Lp.
I
II
III
Wyszczególnienie
Wartość długu ogółem
Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 roku
1. Zaciągnięte pożyczki (zgodnie z umową z dnia....)*
2. Zobowiązania wymagalne
a/ jednostek budżetowych
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu
c/ wynikające z udzielających pożyczek i gwarancji*
d/ wynikające z tytułu dostawy towarów i usług
RAZEM I
Przewidywane zwiększenie kwoty długu w 2008 r.
1. Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r.
a/ jednostek budżetowych
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu
c/ wynikające z udzielających pożyczek i gwarancji
d/ wynikające z innych tytułów (wymienić jakie)
RAZEM II
OGÓŁEM I+ II
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.
1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2008 r.**
2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2007 r.
IV
V
RAZEM III
Ogółem dług na 31 grudnia 2008 roku
RAZEM I+ II- III
Planowane dochody na 2008 r.
% (IV: V)
Kwota zł
5 228 000,00
5 228 000,00
5 228 000,00
2 227 965,00
2 227 965,00
7 455 965,00
3 088 000,00
3 088 000,00
3 088 000,00
4 367 965,00
4 367 965,00
14 224 225,00
30,7 %
* WFOŚiGW pożyczki Nr 11/05
NFOŚiGW pożyczka Nr 404/2001
BOŚ
** spłata kredytów w kwocie 3.088.000 zł obejmuje: 2.600.000 zł kredytu na sfinansowanie
zadań z Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9357 ⎯
Poz. 1298
Załącznik Nr 11a
do uchwały Rady Nr XIII/74/08
Rady Gminy Puńsk
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
1.1.1
pożyczek
1.1.2
kredytów
1.1.3
obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
1.2.1
pożyczki
1.2.2
kredyty, w tym:
EBOiR
1.2.3
obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania
2.1.1
kredytów i pożyczek
2.1.2
wykup papierów wartościowych
2.1.3
udzielonych poręczeń
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3 Spłata odsetek i dyskonta
3. Prognozowane dochody budżetowe
3.1 dochody bieżące
3.2 dochody majątkowe
4. Prognozowane wydatki budżetowe
4.1 wydatki bieżące
4.2 wydatki majątkowe
5. Prognozowany wynik finansowy
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1
długu (art. 170 ust. 1)
(1-2.1-2.2):3
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3
6.2
6.3
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)
(2:3)
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169
6.4
ust. 3) (2.1+2.3):3
Prognoza
2008
2009
2010
5
6
7
7.455.965,- 4.367.965,- 1.879.965,5.228.000,- 4.367.965,- 1.879.965,1.628.000,- 1.140.000,- 652.000,3.600.000,- 3.227.965,- 1.227.965,-
2011
8
164.000
164.000
164.000
2.227.965,2.227.965,-
3.228.000,- 2.621.000,- 1.770.965,3.088.000 2.488.000 1.715.965,3.088.000 2.488.000 1.715.965,-
140.000
133 000
14.224.225 17 921 000
10.389.395 12.821.000
3.834.830 5.100.000
14.325.376 15.433.000
9.786.459 8.569.000
4.538.917 6.864.000
-101.151 +2.488.000
164.000
164.000
164.000
55.000
12.072.000
11 972 000
100 000
10.356.035
9.472.035
884 000
+1.715.965
6 000
7 764 000
7 664 000
100.000
7 600 000
7 000 000
600 000
+164 000
31
10,5
1,6
0
23
14,62
14,6
2,11
* - spłata kredytu w kwocie 2.600.000,- wynika z pobranego kredytu w 2007 roku na opłacenie inwestycji z programu
INTERREG III A.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9358 ⎯
1
2
9
Poz. 1299
9
UCHWAŁA NR VIII/49/08 RADY GMINY MILEJCZYCE
w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 165, art. 184, art.
188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finanasach publicznych /Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 4.331.939,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym: dochody majątkowe – 105.000,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 4.331.939,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym: wydatki majątkowe – 317.130,00 zł.
2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Przychody budżetu gminy w wyskości 0,00 zł i rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwę w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
- ogólną w wysokości 20.000 zł.
- rezerwę celową w kwocie 10.000 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadan określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
71.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 1.200,00 zł;
2) koszty – 4.093,18 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
200.000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
Dziennik Urzędowy
⎯ 9359 ⎯
Poz. 1299
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowgo
deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
a) Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4.
b) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 200.000,00 zł.
3) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami.
4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłaty gminy na koniec 2007r. i lata następne
§ 12. Ustala się dotację celową dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Bogusław Tatarczuk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/49/08
Rady Gminy Milejczyce
PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK
Dział
Rozdział
paragraf
010
01010
0690
020
02001
0750
600
60016
Treść
Wartość
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
5.000,00
5.000,00
Wpływy z różnych opłat
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5.000,00
3.000,00
3.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3.000,00
35.000,00
35.000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
paragraf
6320
700
70004
0750
70005
0750
0870
750
75011
2010
2360
75023
0690
751
⎯ 9360 ⎯
Treść
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządy terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Poz. 1299
Wartość
35.000,00
125.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
30.000,00
70.000,00
56.500,00
51.500,00
51.000,00
500,00
5.000,00
5.000,00
393,00
75101
393,00
2010
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0460
0470
gmin) ustawami
DOCHODY OD OSÓB PAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0500
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
15.500,00
1.500,00
0410
0480
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
33.500,00
8.500,00
25.000,00
756
75615
0310
0320
0330
75616
75618
393,00
1.006.589,00
168.754,00
139.271,00
2.133,00
27..350,00
422.933,00
70.000,00
236.773,00
86.900,00
6.000,00
1.200,00
60,00
1.000,00
3.500,00
500,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
75621
paragraf
⎯ 9361 ⎯
Treść
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010
0020
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Szkoły podstawowe
758
75801
75807
2920
75831
2920
801
80101
0750
80195
2030
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
2030
85219
2030
85228
0830
85295
2030
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
POMOC SPOŁECZNA
gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
gmin) ustawami
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
bieżących gmin(związków gmin)
Wpływy z usług
bieżących gmin(związków gmin)
Razem
Poz. 1299
Wartość
381.402,00
371.402,00
10.000,00
2.380.857,00
1.225.764,00
1.225.764,00
1.121.831,00
1.121.831,00
33.262,00
33.262,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
714.600,00
551.000,00
551.000,00
2.000,00
2.000,00
95.000,00
6.000,00
89.000,00
53.000,00
53.000,00
600,00
600,00
13.000,00
13.000,00
4.331.939,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9362 ⎯
Poz. 1299
Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
6050
01030
2850
600
60014
6620
60016
4210
4270
4300
6050
700
70004
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
710
71014
Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami
samorządu terytorialnego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Zakup energii
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy skarbowe
Podatek od towarów i usług (VAT)
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3030
4210
4410
Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
4300
71035
4210
4300
750
75009
4530
75011
75022
Wartość
11.803,00
8.153,00
8.153,00
3.650,00
3.650,00
361.977,00
250.000,00
250.000,00
111.977,00
2.500,00
30.500,00
20.000,00
58.977,00
163.760,00
163.760,00
500,00
60.000,00
3.000,00
11.400,00
1.560,00
25.000,00
3.000,00
56.800,00
500,00
2.000,00
16.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.044.858,00
14.200,00
14.200,00
129.432,00
94.950,00
7.000,00
15.721,00
2.241,00
3.000,00
2.500,00
900,00
1.620,00
1.500,00
31.700,00
28.800,00
2.700,00
200,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
75023
Paragraf
⎯ 9363 ⎯
Treść
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4360
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup energii
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410
4430
4440
4700
4740
kserograficznych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Poz. 1299
Wartość
841.326,00
3.500,00
527.369,00
41.480,00
97.786,00
13.937,00
6.000,00
32.000,00
7.000,00
70.500,00
2.500,00
6.000,00
8.000,00
2.000,00
13.254,00
2.000,00
75095
4100
4300
4430
751
75101
4170
754
75412
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4480
75421
4210
4700
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Zakup energii
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zarządzanie kryzysowe
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
8.000,00
28.200,00
17.000,00
10.000,00
1.200,00
393,00
393,00
393,00
136.966,00
135.966,00
500,00
5.000,00
65.318,00
5.284,00
12.137,00
1.730,00
22.000,00
3.500,00
4.500,00
600,00
2.000,00
500,00
7.000,00
2.835,00
3.062,00
1.000,00
800,00
200,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.630.318,00
825.974,00
12.000,00
553.995,00
24.321,00
106.224,00
13.974,00
39.800,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
Paragraf
4240
4260
4270
4300
4370
4410
4430
4440
4740
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4360
4410
4430
4440
80146
4410
4700
80148
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
80195
4700
851
85153
4210
⎯ 9364 ⎯
Treść
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
kserograficznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Gimnazja
Zakup energii
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Zakup energii
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Poz. 1299
Wartość
1.000,00
3.500,00
6.000,00
19.000,00
5.000,00
500,00
1.000,00
38.460,00
1.200,00
47.105,00
700,00
34.330,00
2.080,00
6.260,00
895,00
500,00
400,00
200,00
1.740,00
421.047,00
7.074,00
300.245,00
17.200,00
54.680,00
7.778,00
7.000,00
3.500,00
2.500,00
1.000,00
20.070,00
202.977,00
550,00
83.416,00
6.748,00
15.499,00
2.250,00
65.000,00
20.000,00
600,00
2.000,00
4.500,00
2.414,00
10.400,00
5.800,00
4.600,00
121.815,00
85.194,00
5.679,00
16.276,00
2.226,00
1.200,00
6.500,00
1.500,00
3.240,00
1.000,00
1.000,00
26.500,00
1.500,00
1.000,00
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
Paragraf
4700
85154
4010
4110
4120
4210
4300
4410
852
85212
3110
4010
4110
4210
4300
4410
4700
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370
4410
4430
4440
4740
85228
4300
85295
3110
900
90015
4260
4270
921
92109
2480
92116
2480
⎯ 9365 ⎯
Treść
Poz. 1299
Wartość
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
POMOC SPOŁECZNA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
kserograficznych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
Razem
500,00
25.000,00
12.466,00
1.029,00
305,00
6.500,00
4.000,00
700,00
756.564,00
551.000,00
534.951,00
11.576,00
1.424,00
1.049,00
1.500,00
200,00
300,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
67.564,00
500,00
47.936,00
2.378,00
8.650,00
1.240,00
1.200,00
1.250,00
1.100,00
900,00
300,00
1.610,00
500,00
4.000,00
4.000,00
22.000,00
22.000,00
81.000,00
81.000,00
60.000,00
21.000,00
71.800,00
33.500,00
33.500,00
38.300,00
38.300,00
4.331.939,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9366 ⎯
Poz. 1299
Załącznik Nr 3
z dnia 28 lutego 2008r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ
W 2008 ROKU
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
6050
600
60016
6050
Treść
Wartość
Razem
8.153,00
8.153,00
8.153,00
58.977,00
58.977,00
58.977,00
67.130,00
Załącznik Nr 4
PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW GMINY MILEJCZYCE NA 2008 ROK
Lp.
1.
1.
2.
3.
4.
Treść
2.
Przychody ogółem
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
Pozostałe przychody z prywatyzacji
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
5.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
6.
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
7.
Nadwyżki z lat ubiegłych
Rozchody ogółem
1.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2.
Wykup innych papierów wartościowych
3.
Udzielone pożyczki i kredyty
4.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
5.
Przelewy na rachunku lokat
6.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(w złotych)
Klasyfikacja Kwota 2008 r.
3.
4.
0,00
9030
0,00
9310
9440
9510
0,00
0,00
0,00
9520
9550
9570
9630
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9820
9910
9920
9940
9950
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9367 ⎯
Poz. 1299
Załącznik Nr 5
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 ROK
dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
Treść
Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem
51.000,00
51.000,00
51.000,00
393,00
393,00
393,00
559.000,00
551.000,00
551.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
610.393,00
Załącznik Nr 5
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 ROK
dział
Rozdział
Para-graf
750
75011
4010
4110
4120
751
treść
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Po zmianie
51.000,00
51.000,00
42.628,00
7.635,00
737,00
393,00
Dziennik Urzędowy
dział
Rozdział
75101
Para-graf
⎯ 9368 ⎯
Poz. 1299
treść
Po zmianie
4170
852
85212
3110
4010
4110
4210
4300
4410
4700
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
393,00
393,00
559.000,00
551.000,00
534.951,00
11.576,00
1.424,00
1.049,00
1.500,00
200,00
300,00
85213
4130
85214
3110
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Razem
2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
610.393,00
Załącznik Nr 6
z dnia 28 lutego 2008r.
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA 2008 ROK
Nazwa jednostki
Kwota dotacji w złotych
Ogółem
Świetlica Gminna
Biblioteka Gminna
71.800,00
33.500,00
38.300,00
Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GFOŚ I GW NA 2008 ROK
Jednostka: Urząd Gminy Milejczyce
Stan środków obrotowych na początku roku
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
900
90011
900
90011
900
90011
0690
900
90011
4300
Stan środków obrotowych na koniec roku
Przychody
Koszty
2.893,18
2.893,18
2.893,18
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4.093,18
4.093,18
4.093,18
4.093,18
Dziennik Urzędowy
⎯ 9369 ⎯
Poz. 1299
Załącznik Nr 8
PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I SPŁAT NA 2008 ROK I LATA NATĘPNE
Pozycja wyszczególnienie
Wykonanie Wykonanie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
1.1
Zaciągnięcie zobowiązania (bez art.170
ust.3 ufp)
Pożyczki
0,00
Kredyty
0,00
obligacje
0,00
Planowane w roku budżetowym (bez art.170
ust.3 ufp)
Pożyczki
Kredyty
obligacje
Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp)
0,00
Pożyczki
0,00
Kredyty
0,00
Obligacje
0,00
Planowane w roku budżetowym (art.170
ust.3 ufp)
Pożyczek
Kredyty
Obligacje
Prognozowany stan zobowiązań
0,00
wymagalnych na 31.12
Spłata długu
Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3
ufp)
kredytów
pożyczek
Wykup papierów wartościowych
Udzielonych poręczeń
Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp)
kredytów
pożyczek
Wykup papierów wartościowych
Udzielonych poręczeń
Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3
ufp)
Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)
Prognozowane dochody budżetowe
0,00
0,00
Relacje do dochodów
Długu (art.170 ust.1)
0,00%
0,00%
Długu po wyłączeniu (art.170 ust.3)
0,00%
0,00%
Spłaty zadłużeń (art.169 ust.1) (2.1
+2.2+2.3+2.4):3
Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu
wyłączeń (art.169 ust.3); (2.1+2.3):3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2.
2.2.3
2.2.4
2.3
2.4
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy
⎯ 9370 ⎯
1
3
0
Poz. 1300
0
ZARZĄDZENIE NR 84/08 WÓJTA GMINY KRYNKI
z dnia 10 marca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832,z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę 1) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030
§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budzetowych na kwotę -
3.000,-zł:
3.000,-zł.
66,-zł:
1) dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
§ 2010
66,-zł.
§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę -
5.500,-zł:
1) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4170
2.500,-zł,
2) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010
3.000,-zł.
§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych na kwotę-
2.566,-zł:
1) dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
§ 4210
66,- zł
2) dział 809 rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210
2.500,-zł .
§ 5. Plan po zmianach wynosi:
1) plan dochodów wynosi – 7.531.272,- zł,
2) plan wydatków wynosi – 8.149.772,- zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu
na rok 2008.
Wójt
Jolanta Gudalewska
Dziennik Urzędowy
⎯ 9371 ⎯
Poz. 1300 i 1301
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 84 /08
Wójta Gminy Krynki
Klasyfikacja
Rozdział
75022
L.p.
1.
Dział
750
2.
750
75023
3.
750
75095
4.
754
75412
5.
801
80104
6.
852
85219
7.
852
85228
8.
926
92695
9.
Razem zadania własne UG
852
85219
10.
Razem zadania własne UW
750
75011
11.
852
Zmniejszenia
§
4300
4410
4300
4440
4300
4440
4300
4210
4440
4210
4440
4010
4440
4300
4440
4700
4440
4300
4440
4300
4440
85212
Razem zadania zlecone
Ogółem:
1
3
Zwiększenia
650,1.399,866,173,860,185,87,87,4.307,87,87,141,87,228,4.622,-
0
650,1.399,866,173,860,185,87,87,4.307,87,87,141,87,228,4.622,-
1
ZARZĄDZENIE NR 102/08 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 3 uchwały Nr XVI/65/07 Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 r. w związku
z art.188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104) zarządzam, co następuje:
Dziennik Urzędowy
⎯ 9372 ⎯
Poz. 1301 i 1302
§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami:
Dział
750
Zmniejszyć
rozdział
§
75023
4010
4040
Kwota w zł
200 000
3 896
Dział
750
rozdział
75023
754
75414
75416
4260
4010
2 600
6 700
754
75414
75416
801
80101
3020
4110
4120
4260
263 196
2 400
21 000
6 600
20 000
801
80101
Razem
Zwiększyć
§
4210
4750
6050
4300
4410
4700
4270
Kwota w zł
26 400
3 896
173 600
2 600
1 500
5 200
50 000
263 196
Powyższe zmiany dotyczą:
- modernizacji budynku i utrzymania Urzędu Miasta
- konserwację i remont anteny syren alarmowych
- szkolenia strażników i delegacji straży miejskiej
- przeniesień w Szkole Podstawowej Nr 1 zgodnie z wnioskiem na prace remontowe
budynku szkoły
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu miasta w wysokości 26 149 880 zł i przychody w wysokości
1 700 000 zł
2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 27 499 880 zł i rozchody w wysokości 350 000 zł
3) Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 350 000 zł
4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 1 350 000 zł, będą przychody z
zaciągniętego kredytu i wolne środki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko
1
3
0
2
ZARZĄDZENIE NR 46/08 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
Dziennik Urzędowy
⎯ 9373 ⎯
Poz. 1302
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, wg którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi
9.741.444 zł.,
- wykonanie
9.501.527,28 zł.,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi
9.741.444 zł.,
- wykonanie
8.696.758,70 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi
- wykonanie
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi
- wykonanie
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2.214.149 zł.,
1.827.261,56 zł.,
2.214.149 zł.,
1.827.261,56 zł.,
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać niezwłocznie od daty wydania
zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 20 marca 2008 roku.
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Henryk Wyszyński
ZałącznikNr 1
do zarządzenia Nr 84 /08
Wójta Gminy Krynki
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2007 ROK
Budżet Gminy Wysokie Mazowieckie na 2007 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy
w dniu 28 grudnia 2006r. uchwałą Nr 17/III/06. Budżet został uchwalony jako zrównoważony
w wysokości 9.436.000 zł. po stronie dochodów i wydatków.
Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy budżet na dzień
31 grudnia 2007 r. stanowi po stronie dochodów i wydatków kwotę 9.741.444 zł.
Rada Gminy na przełomie 2007 r. dokonała zwiększenia planu budżetu o kwotę 237.568 zł,
zmniejszenia planu budżetu o kwotę 10.529 zł. Dokonała również przeniesień planu dochodów
między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 111.510 zł. oraz planu wydatków między
Dziennik Urzędowy
⎯ 9374 ⎯
Poz. 1302
działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 177.193 zł. Rozdysponowała rezerwę ogólną
w kwocie 50.800 zł. przeznaczając kwotę 40.800 zł. na realizację zadań inwestycyjnych
w zakresie przebudowy dróg i kwotę 10.000 zł. na modernizację urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na posesji położonej przy ulicy Ludowej 91 w Wysokiem Mazowieckiem
stanowiącą własność Gminy.
Wójt Gminy na podstawie uprawnień ustawowych dokonał włączenia do planu dochodów
i wydatków przyznanych dotacji celowych w kwocie 316.405 zł. i dokonał zmniejszenia planu
dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych o kwotę 238.000 zł. Na podstawie
upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy dokonał przeniesień w planie wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu na kwotę 164.995 zł. Z rezerwy ogólnej
przeznaczył kwotę 3.200 zł. w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki związane
z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Realizacja planu dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 9.741.444 zł., wykonanie 9.501.527,28 zł., co stanowi 97,54 % planu rocznego.
Na niewykonanie planu dochodów w 100 % złożyły się następujące czynniki, a mianowicie:
nadmiernie przyznana dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków z zakresu
pomocy społecznej, którą należało na koniec roku budżetowego zwrócić w kwocie 108.284,75 zł.
na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Ponadto na przełomie 2007 r. decyzją Wojewody Podlaskiego zostały zablokowane
nadmiernie przyznane dotacje celowe na pomoc społeczną na kwotę 259.000 zł., zaś plan
w tym zakresie nie został zmniejszony.
Reasumując w/w dane należy stwierdzić, że w/w okoliczności spowodowały zawyżenie planu
dochodów, zaś ograniczyły możliwość dokonywania wydatków w zakresie zadań zleconych.
Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie
tabelaryczne realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007 rok.
Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 9.741.444 zł., wykonanie 8.696.758,70 zł. co stanowi 89,28 % planu rocznego.
Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego
sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów
za 2007 rok.
Całokształt realizacji budżetu za 2007 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
804.768,58 zł.
Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów bankowych lub
pożyczek. Również nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych
podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.
Środki na realizację zadań zleconych Gminie w 2007 r. w planie stanowią kwotę 2.214.149 zł,
wykonanie 1.827.261,56 zł. co stanowi 82,53% planu rocznego.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9375 ⎯
Poz. 1302
Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone Gminie obrazuje
załącznik Nr 2 do zarządzenia.
Jednocześnie informuje się, że Urząd Gminy łącznie ze szkołami posiada za 2007 rok
zobowiązania na łączną kwotę 223.600,37 zł, w tym: zobowiązania z zakresu tzw. „trzynastki”
i od niej pochodnych wynoszą w zakresie wydatków szkolnych kwotę 164.161,90 zł i w zakresie
pozostałych zobowiązań niewymagalnych wynoszą 4.064,06 zł.
Zobowiązania z tytułu wydatków Urzędu Gminy stanowią kwotę 55.374,41 zł i dotyczą
wypłaty tzw. „trzynastki” i od niej pochodnych w kwocie 54.788,36 zł oraz pozostałe
zobowiązania wynoszą 586,05 zł, które powstały w wyniku braku wpływu faktur w 2007 r. do
Urzędu Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej materii ,,trzynastkę’’ wypłaca się w terminie
do 31 marca ze środków planowanych w budżecie roku następnego i tego typu zobowiązania
nie są zaliczane do zobowiązań wymagalnych.
II DOCHODY
Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 218.010 zł., wykonanie 213.697,66 zł.
co stanowi 98%, w tym:
- wpłaty na budowę przyłączy do nowo wybudowanej linii wodociągowej
– 13.732,76 zł,
- wpłaty za przyłącza wodociągowe do istniejących linii wodociągowych
– 10.229,62 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 189.735,28 zł.
Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.200 zł, wykonanie 2.016,54 zł. co stanowi 92 %. Są to opłaty
za dzierżawę obwodów łowieckich. Powyższe opłaty na rachunek Urzędu Gminy przekazują:
Starostwa Powiatowe w Zambrowie i w Wysokiem Mazowieckiem.
Dział 600 – Transport i łączność – plan 84.000 zł., wykonanie 84.148 zł. co stanowi 100%,
w tym:
- wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg – 26.290 zł.,
- wpłaty mieszkańców na bieżące remonty dróg – 12.858 zł.,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi
dojazdowej do pól w miejscowości Brzóski Tatary – 45.000 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 141.140 zł., wykonanie 150.901,16 zł.
co stanowi 107 %, w tym:
- wpływy za wieczyste użytkowanie działek – 2.293,32 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy –36.067,84 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota – 112.540 zł., w tym:
Dziennik Urzędowy
⎯ 9376 ⎯
Poz. 1302
⋅ sprzedaż placu i budynku po byłej Szkole Podstawowej w Brykach – 72.000 zł.,
⋅ sprzedaż wysypiska w Tyborach Kamiance – 29.540 zł.,
⋅ sprzedaż wysypiska w Starej Rusi – 11.000 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna – plan 68.694 zł., wykonanie 70.877,83 zł. co stanowi
103 %, w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej –
57.000 zł,
- prowizja na rzecz dochodów gminy naliczona w wysokości 5 % od opłat za wydawanie
dowodów osobistych – 2.553 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 52,54 zł,
- środki otrzymane od Zarządu Województwa Podlaskiego na przygotowanie
i przeprowadzenie Referendum Wojewódzkiego w dniu 20 maja 2007 r. – 11.272,59 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – plan 29.413 zł., wykonanie 29.142,35 zł. co stanowi 99 %, w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców
– 868 zł.,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych
w dniu 21 października 2007 r. – 15.422 zł.,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do
Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2007 r. – 12.852,35 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 540 zł,
wykonanie 544,35 zł. co stanowi 101%.
Powyższe dochody stanowią zwroty z tytułu rozliczenia zużytej w 2006 r. energii elektrycznej
przez jednostki OSP na cele prywatne.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– plan 4.301.671 zł, wykonanie 4.407.840,05 zł, co stanowi 102 %, w tym:
Podatki od osób prawnych:
- podatek od nieruchomości – 2.890.240,20 zł,
- podatek rolny – 1.042 zł,
- podatek leśny – 37.326 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.957 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 19 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 27 zł.
Podatki od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości – 91.689,69 zł,
- podatek rolny – 409.228,77 zł,
- podatek leśny – 64.888,93 zł,
- podatek od środków transportowych – 84.591 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 9377 ⎯
Poz. 1302
- podatek od spadków i darowizn – 8.322 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 65.091,53 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 5.377,16 zł,
- opłata skarbowa – 17.319,20 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.334,75 zł,
- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 3.050 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej – 1.258,49 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 685.525 zł. W/w udział dla Gminy
przekazuje Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany wyżej
o kwotę 51.474 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 462,74 zł,
- dywidenda wpłacona na rachunek Urzędu Gminy – 89,59 zł.
Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 1 stycznia 2007 r. posiadała w Banku Spółdzielczym
w Wysokiem Mazowieckiem 123 udziały na ogólną kwotę 20.910 zł. Wartość jednego udziału
wynosiła 170 zł. W 2007 r. Bank Spółdzielczy od wartości w/w udziałów naliczył za 2006 r.
dywidendę w kwocie 1.499,59 zł z czego kwotę 1.410 zł zarachował na zwiększenie ilości
udziałów ze 123 do 124 i wartości udziałów z kwoty 170 zł. do kwoty 180 zł. Gmina Wysokie
Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2007 r. posiada w w/w Banku 124 udziały na ogólną wartość
22.320 zł.
Z ww. danych cyfrowych wynika, że realizacja planu dochodów z podatków i opłat
realizowanych przez Gminę była dobra.
Jednocześnie informuję, że dokonane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków
za 2007 rok wynoszą 231.722 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dokonanych przez Radę
Gminy wynoszą 172.554 zł. Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy
wynoszą 2.122,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego odroczone i rozłożone na raty podatki
stanowią kwotę 125 zł. Ulgi i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 178.072,30 zł, w tym ulgi
inwestycyjne wynoszą 162.779,89 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 2.641.492 zł., wykonanie 2.698.857,76 zł. co stanowi
102%, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.842.770 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 572.488 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej 68.070 zł. W tej pozycji został zawyżony plan do
kwoty 70.264 zł. Różnica stanowi kwotę 2.194 zł., którą Ministerstwo Finansów
przyznało pismem z dnia 12 lutego 2007 r. Został o tą kwotę zwiększony plan dochodów
przez Radę Gminy na sesji w dniu 12 kwietnia 2007 r. Następnie Ministerstwo Finansów
anulowało swoją decyzję z dnia 12 lutego 2007 r., zaś przez przeoczenie nie dokonano
korekty na minus w planie dochodów budżetu Gminy,
- odsetki od rachunków bankowych za 2007 r. wykonano w kwocie 215.529,76 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 82.831 zł, wykonanie 82.920,53 zł. co stanowi
100%, w tym:
Dziennik Urzędowy
⎯ 9378 ⎯
Poz. 1302
- dochody z najmu i dzierżawy – 3.806,84 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.291,74 zł.,
- wpływy ze sprzedaży autokaru szkolnego – 10.000 zł.,
- odsetki bankowe – 1,71 zł.,
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego – 10.320 zł.,
- dotacja celowa na opłacenie wynagrodzenia Komisji Kwalifikacyjnej – 120 zł.,
- dotacja celowa na zakup lektur szkolnych – 2.688 zł.,
- dotacja celowa na wykonanie monitoringu wizyjnego – 12.000 zł.,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
– 42.692,24 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.135.315 zł., wykonanie 1.726.683,15 zł., co stanowi
81%. Niska realizacja planu dochodów w tym dziale, które składają się z samych dotacji celowych
wpłynęła ujemnie na całokształt realizacji budżetu Gminy po stronie dochodów za 2007 r.
Realizacja planu dochodów w tym dziale w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco:
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych plan 1.9000.000 zł., wykonanie
1.518.735,33 zł. co stanowi 80%,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające
z zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej plan 3.000 zł., wykonanie 1.198,80 zł.
co stanowi 40%,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze plan 100.000 zł., wykonanie 75.794,42 zł.
co stanowi 76%,
- rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki opłacone od należności – kwota wpływu
312,90 zł.,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan
104.500 zł., wykonanie 104.500 zł. co stanowi 100%,
- dotacja celowa na dożywianie plan 27.815 zł., wykonanie 26.091,70 zł. co stanowi 94%.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 36.138 zł., wykonanie 33.897,90 zł.
co stanowi 94%, w tym:
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 33.370,94 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 526,96 zł.
III WYDATKI
Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 266.052 zł., wykonanie 259.860,95 zł. co stanowi
98%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:
- opłacono za przegląd zespołu prądotwórczego w hydroforni Jabłonka Kościelna –
101,80 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 61.661,33 zł.,
Dziennik Urzędowy
⎯ 9379 ⎯
Poz. 1302
- odpis w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
w Białymstoku – 8.362,54 zł.,
- wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 189.735,28 zł.
Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.296.067 zł., wykonanie 2.276.417,10 zł.
co stanowi 99%.
Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:
- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem kwotę
346.920,91 zł. z przeznaczeniem jako partycypacja w kosztach przebudowy dróg
powiatowych położonych na terenie naszej Gminy,
- dotacja dla Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 478.734,97 zł
z przeznaczeniem jako partycypacja w kosztach przebudowy drogi Zawrocie Nowiny do
szosy Zambrów – Białystok biegnącej przez byłe lotnisko,
- przebudowa dróg gminnych – 1.273.342,74 zł.,
- remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych – 144.169,26 zł.,
- utrzymanie pracownika drogowego – 33.249,22 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000 zł., wykonanie 1.135,09 zł. co stanowi
11%. Wykonanie jest niskie w stosunku do planu ze względu na to, że przed sprzedażą
nieruchomości stanowiących mienie gminne należy opracować wszelką dokumentację potrzebną
do sporządzenia aktu notarialnego i za nią opłacić. Następnie przy sprzedaży nieruchomości
poniesione koszty sporządzenia dokumentacji są zwracane przez kupującego na rachunek Urzędu
Gminy. Następnie otrzymane opłaty są zarachowywane na zwrot poniesionych wydatków.
Dział 710 – Działalność usługowa – plan 10.200 zł., wykonanie 8.571,10 zł. co stanowi 84%.
Są to wydatki związane przede wszystkim z opłaceniem należności dla uprawnionego urbanisty
za sporządzenie analiz opinii urbanistycznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy na terenach dla których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy.
Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.231.346 zł., wykonanie 1.083.540,46 zł.
co stanowi 88%.
Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
- zadania zlecone Gminie w zakresie administracji rządowej – 57.000 zł.,
- koszty utrzymania Rady i Komisji – 109.288,48 zł.,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, zakup druków,
materiałów kancelaryjnych, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych itp.
– 726.628,28 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 147.584,63 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Wojewódzkiego
w dniu 20 maja 2007 r. – 11.272,59 zł.,
- wydatki związane z promocją Gminy – 7.324,68 zł.,
Dziennik Urzędowy
⎯ 9380 ⎯
Poz. 1302
- opłacony podatek od nieruchomości, opłacone składki członkowskie z tytułu
przynależności Gminy do Związków Gmin Wiejskich, prenumerata czasopism dla
radnych i sołtysów, razem – 7.709,80 zł.,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową kanalizacji na posesji stanowiącej własność
Gminy położonej przy ul. Ludowej 91 (po dawnej SUR) – 16.732 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – plan 29.413 zł., wykonanie 29.142,35 zł. co stanowi 99%, w tym:
- zadanie zlecone związane z aktualizacją stałych rejestrów wyborców w Gminie –
868 zł.,
- zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w dniu
21 października 2007 r. – 15.422 zł.,
- zadanie zlecone związane z przedterminowym wyborem do Sejmiku Województwa
Podlaskiego w dniu 20 maja 2007 r. – 12.852,35 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 221.118 zł.,
wykonanie 144.281,25 zł. co stanowi 65%, w tym:
- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy – 140.881,25 zł.,
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
w kwocie 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup sprężarki do napełniania butli powietrzem
w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– plan 43.000 zł, wykonanie 39.840,88 zł. co stanowi 93%.
Powyższe środki wydatkowano na opłacenie prowizji za inkaso łącznych zobowiązań
pieniężnych, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne wpłacone do Urzędu Skarbowego.
Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 3.166.757 zł., wykonanie 2.879.779,29 zł.
co stanowi 91%.
Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:
- utrzymanie szkół podstawowych – 2.071.126,73 zł.,
- utrzymanie klas zerowych – 107.070,13 zł.,
- utrzymanie gimnazjum – 387.996,40 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół – 143.129,64 zł.,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 96.456,15 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów – 13.500 zł.,
- pozostałe wydatki z rozdziału „Różna działalność” stanowią kwotę 60.500,24 zł.
Przyznana na 2007 rok subwencja oświatowa na wydatki szkolne stanowiła kwotę
1.842.770 zł. Brakujące środki na utrzymanie szkół zostały pokryte z własnych środków
budżetowych Gminy w kwocie 969.189,05 zł. oraz niektóre wydatki takie jak: diety dla członków
Dziennik Urzędowy
⎯ 9381 ⎯
Poz. 1302
komisji egzaminacyjnej w zakresie egzaminowania nauczycieli, zakup lektur szkolnych,
dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, nauczanie języka angielskiego
w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych, dofinansowanie zakupu monitoringu
wizyjnego zostały opłacone z dotacji Wojewody na ogólną kwotę 67.820,24 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 40.000 zł, wykonanie 27.645,92 zł. co stanowi 69%.
Są to wydatki związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii.
Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.208.315 zł., wykonanie 1.767.304,16 zł., co stanowi
80%.
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.518.785,33 zł.,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.198,80 zł.,
- wypłacono zasiłki stałe i okresowe na łączną kwotę 86.512,03 zł.,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.737,63 zł.,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 126.258,67 zł.,
- dożywianie dzieci – 32.811,70 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 77.302 zł., wykonanie 64.490,28 zł.
co stanowi 83% w tym:
- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 31.119,34 zł. Są to własne środki
budżetowe,
- pomoc materialna dla uczniów – 27.088 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody,
- zakup podręczników szkolnych – 3.782,94 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody,
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 2.500 zł. Środki
pochodzą z dotacji Wojewody.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochronna środowiska – plan 139.900 zł., wykonanie
114.649,87 zł. co stanowi 82%.
- wydatki inwestycyjne związane z adaptacją wyrobiska na zbiornik małej retencji
– 30.282,94 zł.,
- oświetlenie dróg na terenie Gminy – 83.396,88 zł.,
- oczyszczenie terenu – 794,33 zł.
Dział 921 – Kultura fizyczna i sport – planowane były na ten cel środki w kwocie 1.974 zł.
W ciągu 2007 r. zapotrzebowanie na wydatki z tego tytułu nie wystąpiło.
IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
W Gminie Wysokie Mazowieckie występuje tylko Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9382 ⎯
Poz. 1302
W 2007 r. przychody stanowiły ogólną kwotę 12.080,37 zł. Wydatki za 2007 rok wynoszą
15.798,13 zł. Kwotę 798,13 zł. wydatkowano na sprzątanie terenu Gminy przez młodzież szkolną
oraz kwotę 15.000 zł przeznaczono na dofinansowanie 5-ciu oczyszczalni przydomowych. Saldo
na koniec 2007 r. stanowi kwotę 7.049,02 zł.
V DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
Gmina Wysokie Mazowieckie na 2007 rok miała zleconą przez Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku realizację zadań z zakresu pobierania opłat za wydawane dowody osobiste oraz
za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.
Plan stanowił kwotę 16.000 zł, wykonanie 51.030 zł, co stanowi 319 %. Jest to bardzo
wysokie wykonanie planu ponieważ 2007 r. był ostatnim rokiem wymiany dowodów osobistych
książeczkowych na nowe i bardzo dużo osób dokonało takowej wymiany.
W/w dochody były prawidłowo i terminowo pobierane i terminowo przekazywane na
rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku tj. dwa razy w ciągu
miesiąca. Zaległość w w/w opłatach nie wystąpiła. Również poczynając od miesiąca września
2005 r. gminy w ramach zadań zleconych wypłacają zaliczki alimentacyjne na dzieci. Na terenie
Gminy Wysokie Mazowieckie z tych świadczeń w 2007 r. korzystały 3 rodziny. Ojcowie dzieci
pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych w/w świadczeń
podwyższonych o odsetki w wysokości 5%. Ze zwróconych świadczeń 50% należy przekazać do
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a 50% stanowi dochód gminy.
Egzekwowanie tych należności należy wyłącznie do kompetencji komorników sądowych.
W naszej Gminie należności z tego tytułu wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą
48.622,14 zł. z tego kwota 24.311,07 zł. przypada dla budżetu państwa, a kwota 24.311,07 zł
stanowi należność dla budżetu Gminy. W 2007r. żadna z kwot nie została zainkasowana przez
komorników sądowych.
VI ZADANIA INWESTYCYJNE
Rada Gminy do realizacji w 2007 r. uchwaliła następujące zadania, których wykonanie
przedstawia się następująco:
- dokonano przebudowy drogi gminnej we wsi Tybory Kamianka. Położono dywanik
asfaltowy na długości 231 mb. Koszt zadania wynosi 107.423,71 zł.,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w kierunku wsi Brzóski Falki. Położono dywanik
asfaltowy na długości 472 mb. Koszt zadania wynosi 142.416,33 zł.,
- dokonano przebudowy drogi we wsi Gołasze Puszcza. Położono dywanik asfaltowy na
długości 2.119 mb. Koszt zadania wynosi 662.109,06 zł.,
- dokonano przebudowy drogi relacji Jabłonka Kościelna do drogi krajowej. Położono
dywanik asfaltowy na długości 715 mb. Koszt zadania wynosi 213.752,78 zł.,
- ułożono chodnik uliczny z kostki brukowej we wsi Bryki na długości 275 mb. Wartość
zadania wynosi 59.461,91 zł.,
- dokonano przebudowy i ulepszenia żwirem drogi dojazdowej do pól we wsi Brzóski
Tatary na długości 875 mb. Koszt zadania wynosi 109.665,46 zł., w tym kwota 45.000 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9383 ⎯
Poz. 1302
na wykonanie tego zadania została dofinansowana przez Terenowy Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.,
- dokonano adaptacji wyrobiska na zbiornik retencyjny we wsi Brzóski Brzezińskie. Koszt
zadania wynosi 30.282,86 zł.
- wykonano sieć wodociągową na długości 678 mb. łącznie z trzema przyłączami dla
kolonistów zamieszkałych we wsiach Tybory Kamianka – Tybory Trzcianka. Koszt
zadania wynosi 42.579,49 zł.,
- wykonano sieć wodociągową łącznie z jednym przyłączem na długości 243 mb. we wsi
Tybory Kamianka. Koszt zadania wynosi 19.081,84 zł.,
- wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne na posesji stanowiącej własność Gminy
położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 91 (po byłej SUR). Koszt
zadania wynosi 16.732 zł.,
- wykonano parking przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 1A
w Wysokiem Mazowieckiem łącznie z opaską wokół budynku. Powierzchnia zabudowy
wynosi 1070,60 m². Koszt zadania wynosi 132.761,58 zł.,
- zainstalowano monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej. Koszt zadania
wynosi 15.000 zł., w tym kwotę 12.000 zł. dofinansował Wojewoda Podlaski.,
- zakupiono zestaw komputerowy dla Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli
w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę 4.000 zł.,
- zakupiono zestaw komputerowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę 2.458,20 zł.,
- zakupiono dla Urzędu Gminy sprzęt komputerowy pod system „Elektronicznego obiegu
dokumentów” za kwotę 14.588,03 zł.,
- opracowano dokumentację geodezyjną i część technicznej na przebudowę w 2008 r.
10 dróg gminnych. Ogólna wartość opłaconej dokumentacji stanowi kwotę
18.315,40 zł.,
- wykonano przyłącze gazowe do budynku Urzędu Gminy za kwotę 2.654,11 zł.
W zakresie realizacji wspólnych inwestycji ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem
Mazowieckiem i Miastem Wysokie Mazowieckie w 2007 r. poczyniono następujące czynności:
- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem dotację
w kwocie 346.920,91 zł. jako udział we współfinansowaniu modernizacji drogi
powiatowej relacji Stara Ruś – Kalinowo Solki. Długość modernizowanego odcinka drogi
położonego na terenie naszej Gminy wynosi 2009 mb.
- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem dotację
w kwocie 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup sprężarki powietrznej do ładowania butli
aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.,
- przekazano dla Miasta Wysokie Mazowieckie dotację w kwocie 478.734,97 zł. jako
udział we współfinansowaniu przebudowy drogi relacji droga wojewódzka – wieś
Zawrocie Nowiny o długości 1398,42 mb.
Wysoka Rado!
Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za
2007 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9384 ⎯
Poz. 1302
ZESTAWIENIE
realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007 rok.
w zł
Dział
1
010
Rozdział
2
§
3
01010
0960
0970
01095
2010
020
02001
0750
600
60016
0960
6260
700
70005
0470
0750
0870
750
75011
2010
2360
75023
0970
75053
2330
75095
0970
751
75101
2010
75108
2010
75109
2010
754
75 412
0970
756
75601
0350
75615
1
2
0310
0320
3
0330
0340
0500
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0500
Plan
4
218 010
28274
16000
12274
189736
189736
2200
2200
2200
84000
84000
39000
45000
141140
141140
3600
25000
112540
68694
57000
57000
20
20
11674
11674
29413
868
868
15557
15557
12988
12988
540
540
540
4301671
1100
1100
2945220
2904000
820
4
36700
3700
666200
92000
383000
61000
79000
2100
45000
Wykonanie
5
213697,66
23962,38
13732,76
10229,62
189735,28
189735,28
2016,54
2016,54
2016,54
84148
84148
39148
45000
150901,16
150901,16
2293,32
36067,84
112540
70877,83
59553
57000
2553
18
18
11272,59
11272,59
34,24
34,24
29142,35
868
868
15422
15422
12852,35
12852,35
544,35
544,35
544,35
4407840,05
1258,49
1258,49
2932611,20
2890240,20
1042
5
37326
3957
19
27
729189,08
91689,69
409228,77
64888,93
84591
8322
65091,53
%
6
98
85
86
83
100
100
92
92
92
100
100
100
100
107
107
64
144
100
103
104
100
90
90
97
97
99
100
100
99
99
99
99
101
101
101
102
114
114
100
100
127
6
102
107
109
100
107
106
107
396
145
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdział
2
⎯ 9385 ⎯
§
3
0910
75618
0410
0480
0690
75621
0010
0020
75624
0740
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
0750
0870
0920
0970
2030
80113
0750
0970
80114
0970
80195
2030
852
85212
2010
85213
1
2
85214
2010
3
2010
2030
85215
0920
0970
85219
0970
2030
85295
2030
854
85401
0970
85415
2030
Ogółem
Poz. 1302
Plan
4
4100
55000
13000
40000
2000
634051
634051
100
100
2641492
1842770
1842770
572488
572488
155970
155970
70264
70264
82831
25330
2000
10000
13330
57501
57501
2135315
1900000
1900000
3000
3000
4
100000
35000
65000
104500
104500
27815
27815
36138
36138
36138
9741444
Wykonanie
5
5377,16
58703,95
17319,20
38334,75
3050
685987,74
462,74
685525
89,59
89,59
2698857,76
1842770
1842770
572488
572488
215529,76
215529,76
68070
68070
82920,53
22430,55
1806,84
10000
1,71
302
10320
2459
2000
459
530,74
530,74
57500,24
57500,24
1726683,15
1518785,33
1518785,33
1198,80
1198,80
5
75794,42
31399,80
44394,62
192,90
5
187,90
104620
120
104500
26091,70
26091,70
33897,90
526,96
526,96
33370,94
33370,94
9501527,28
%
6
131
107
133
96
153
108
108
90
90
102
100
100
100
100
138
138
97
97
100
89
90
100
77
100
100
81
80
80
40
40
6
76
90
68
100
100
94
94
94
92
92
98
Dziennik Urzędowy
⎯ 9386 ⎯
Poz. 1302
ZESTAWIENIE
realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2007 rok.
w zł
Dział
1
010
Rozdział
2
§
3
01010
4300
6050
01030
2850
01095
4170
4210
4300
4430
4740
600
60014
6620
60016
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4410
4440
6050
6610
700
70005
4170
4300
710
71004
4170
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4750
75022
3030
Plan
4
266052
66000
1000
65000
10316
10316
189736
439
251
3014
186015
17
2296067
346921
346921
1949146
200
23600
1829
4388
625
4580
5000
132184
200
20000
2000
805
1275000
478735
10000
10000
1000
9000
10200
10200
1200
9000
1231346
57000
31753
2902
5664
732
10627
64
2920
70
194
46
1610
265
153
138460
130960
Wykonanie
5
259860,95
61763,13
101,80
61661,33
8362,54
8362,54
189735,28
439
251
3013,55
186014,99
16,74
2276417,10
346920,91
346920,91
1929496,19
117
23567,28
1828,83
4375,11
622,18
330
172,61
128708,06
15131,20
1761,21
805
1273342,74
478734,97
1135,09
1135,09
1135,09
8571,10
8571,10
600
7971,10
1083540,46
57000
31753,24
2901,77
5663,85
731,63
10627,35
63,50
2920,40
70,49
193,57
46
1610
265
153,20
109288,48
106750
%
6
98
94
10
95
81
81
100
100
100
100
100
98
99
100
100
99
59
100
100
100
100
7
3
97
76
88
100
100
100
11
11
13
84
84
50
89
88
100
100
100
100
100
100
99
100
101
100
100
100
100
100
79
82
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdział
2
⎯ 9387 ⎯
§
3
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
75053
3030
4170
4210
4410
4740
75075
4210
4300
75095
4210
4260
4300
4430
4480
6050
751
75101
4110
4170
4300
75108
3030
4170
4210
4300
4410
4740
4750
75109
3030
4170
4210
4300
Poz. 1302
Plan
4
3500
1500
2500
987012
600
502544
31551
91630
13030
5000
29194
30000
5000
600
53000
5730
2000
12057
15000
2000
10463
6770
5000
16400
134443
15000
11674
7875
422
3235
85
57
8000
3000
5000
29200
2300
150
2500
3700
850
19700
29413
868
121
700
47
15557
7875
3455
3448
109
289
116
265
12988
6795
2552
3385
46
Wykonanie
5
828,78
1476,60
233,10
874212,91
246
458978,76
31550,84
80016,03
11783,89
1140
20855,50
20468,01
1685,86
288
49720,86
3500,60
805,20
5949,60
11701,14
1096
10463
5455
1906,61
9017,38
132996,60
14588,03
11272,59
7875
422,20
2833,41
84,74
57,24
7324,68
2501,38
4823,30
24441,80
2132,78
57,09
2214,30
2587,63
718
16732
29142,35
868
120,96
700
47,04
15422
7740
3455
3447,50
109,36
288,72
116,21
265,21
12852,35
6660
2551,96
3384,58
45,90
%
6
24
98
9
89
41
91
100
87
90
23
71
68
34
48
94
61
40
49
78
55
100
81
38
55
99
97
97
100
100
88
100
100
92
83
96
84
93
38
89
70
84
85
99
100
100
100
100
99
98
100
100
100
100
100
100
99
98
100
100
100
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdział
2
⎯ 9388 ⎯
§
3
4410
4740
4750
754
75412
3030
4110
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4700
6620
756
75647
4100
4210
4300
4740
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
Poz. 1302
Plan
4
135
45
30
221118
221118
7770
4964
36836
86678
8500
49000
7640
15000
1230
3500
43000
43000
40000
700
1500
800
3166757
2269844
98856
1407380
105513
272100
37179
450
155463
3531
38779
400
1740
40576
3800
5200
1211
2100
89583
5000
600
383
112190
2990
63161
4400
13000
1800
1000
2700
19000
4139
431753
13312
261000
17340
50500
7200
44093
Wykonanie
5
134,95
44,96
30
144381,25
144381,25
50
4963,68
34800
77210,36
3499,61
8397,50
3413,10
7317
1230
3500
39840,88
39840,88
38856
60,49
461,05
463,34
2879779,29
2071126,73
87438,52
1325902,97
105510,86
252661,57
31714,40
450
97419,96
3010,58
31915,77
390,40
352
32613,37
2895,60
4442,86
795,63
1441
89583
1960
335,24
293
107070,13
2760
61661,83
4395,32
11632,68
1599,89
1000
2663,01
17218,40
4139
387996,40
12711,34
243902,02
17339,99
45358,20
6140,97
27622,74
%
6
100
100
100
65
65
1
100
94
89
41
17
45
49
100
100
93
93
97
9
31
58
91
91
88
94
100
93
85
100
63
85
82
98
20
80
76
85
66
69
100
39
56
77
95
92
98
100
89
89
100
99
91
100
90
95
93
100
90
85
63
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdział
2
⎯ 9389 ⎯
§
3
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4430
4440
4500
80114
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
80195
4170
4240
4300
4440
851
85154
2310
4170
4210
4300
4370
4410
4430
4700
4740
4750
852
85212
3110
Poz. 1302
Plan
4
1000
4500
3000
250
4514
2000
200
200
16644
1300
200
4500
144250
25650
3050
5166
819
32600
8061
65339
95
1000
1070
1400
134719
92000
4203
17700
2400
1600
600
300
6710
1357
208
2306
735
200
400
4000
74001
120
2688
57693
13500
40000
40000
4000
10500
8500
13100
1000
700
200
1000
500
500
2208315
1900000
1850910
Wykonanie
5
420
4500
2992
166
2983,25
1961,76
178,99
183
16644
210
191,32
4490,82
143129,64
25514,40
3043,23
5165,21
700,68
32371,84
8060,35
65237,78
94,15
472
1070
1400
96456,15
64409,18
4202,40
11747,42
1542,15
891,87
549
85,50
5268,35
149,50
208
2306
735
161,78
200
4000
74000,24
120
2688
57692,24
13500
27645,92
27645,92
10312,80
6557,54
8936,54
361,59
531,39
106
700
105,06
35
1767304,16
1518785,33
1470460,20
%
6
42
100
100
66
66
98
89
92
100
16
96
100
99
99
100
100
86
99
100
100
99
47
100
100
72
70
100
66
64
56
92
29
79
11
100
100
100
81
50
100
100
100
100
100
100
69
69
98
77
68
36
76
53
70
21
7
80
80
79
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdział
2
⎯ 9390 ⎯
§
3
4110
4170
4210
4300
4410
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4430
4440
6060
85228
3110
85295
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440
85415
3240
3260
900
90001
6050
90003
4170
4210
4300
90015
1
2
4210
4260
3
4300
926
92605
4210
Poz. 1302
Plan
4
4090
35000
600
6300
200
600
400
1900
3000
3000
115000
115000
5000
5000
147000
700
108336
6555
18638
2650
600
174
949
1500
1700
150
2548
2500
3500
3500
34815
34815
77302
41164
600
28283
1871
5400
800
2800
1410
36138
27088
9050
139900
30300
30300
7000
1000
1000
5000
102600
1000
91600
4
10000
1974
1974
1700
Wykonanie
5
4089,13
35000
432
6257,17
48,30
550
246,40
1702,13
1198,80
1198,80
86512,03
86512,03
1737,63
1737,63
126258,67
350
91593,62
6554,28
16875,29
2399,99
539,22
85,50
223,32
1084,76
1408,49
138
2548
2458,20
32811,70
32811,70
64490,28
31119,34
365,80
21630,85
1862,05
3635,48
490,46
1724,70
1410
33370,94
27088
6282,94
114649,87
30282,86
30282,86
794,33
794,33
83572,68
175,80
83396,88
5
-
%
6
100
100
72
99
24
92
62
90
40
40
75
75
35
35
86
50
85
100
91
91
90
49
24
72
83
92
100
98
94
94
83
76
61
76
100
67
61
62
100
92
100
69
82
100
100
11
16
81
18
91
6
-
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdział
2
⎯ 9391 ⎯
§
3
4300
Ogółem
Poz. 1302
Plan
4
Wykonanie
5
274
9741444
%
6
89
8696758,70
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 46/08
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie za 2007 rok
Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów
w zł
Dział
1
010
Rozdział
2
§
3
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
75108
2010
75109
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
Ogółem
Plan
4
189736
189736
189736
57000
57000
57000
29413
868
868
15557
15557
12988
12988
1938000
1900000
1900000
3000
3000
35000
35000
2214149
Wykonanie
5
189735,28
189735,28
189735,28
57000
57000
57000
29142,35
868
868
15422
15422
12852,35
12852,35
1551383,93
1518785,33
1518785,33
1198,80
1198,80
31399,80
31399,80
1827261,56
%
6
100
100
100
100
100
100
99
100
100
99
99
99
99
80
80
80
40
40
90
90
83
Dziennik Urzędowy
⎯ 9392 ⎯
Poz. 1302
Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów
w zł
Dział
1
010
Rozdział
2
§
3
01095
4170
4210
4300
4430
4740
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4750
751
75101
4110
4170
4300
75108
3030
4170
4210
4300
4410
4740
4750
75109
3030
4170
4210
4300
4410
4740
4750
852
85212
3110
4110
4170
4210
4300
4410
Plan
4
189736
189736
439
251
3014
186015
17
57000
57000
31753
2902
5664
732
10627
64
2920
70
194
46
1610
265
153
29413
868
121
700
47
15557
7875
3455
3448
109
289
116
265
12988
6795
2552
3385
46
135
45
30
1938000
1900000
1850910
4090
35000
600
6300
200
Wykonanie
5
189735,28
189735,28
439
251
3013,55
186014,99
16,74
57000
57000
31753,24
2901,77
5663,85
731,63
10627,35
63,50
2920,40
70,49
193,57
46
1610
265
153,20
29142,35
868
120,96
700
47,04
15422
7740
3455
3447,50
109,36
288,72
116,21
265,21
12852,35
6660
2551,96
3384,58
45,90
134,95
44,96
30
1551383,93
1518785,33
1470460,20
4089,13
35000
432
6257,17
48,30
%
6
100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
99
100
101
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
99
98
100
100
100
100
100
100
99
98
100
100
100
100
100
100
80
80
79
100
100
72
99
24
Dziennik Urzędowy
Dział
Rozdział
⎯ 9393 ⎯
§
4700
4740
4750
Plan
600
400
1900
3000
3000
35000
35000
2214149
85213
4130
85214
3110
Ogółem
1
3
Poz.1302 i 1303
0
Wykonanie
550
246,40
1702,13
1198,80
1198,80
31399,80
31399,80
1827261,56
%
92
62
90
40
40
90
90
83
3
ZARZĄDZENIE NR 103/08 BURMISTRZA MIASTA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.
Na podstawie art. 199.ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm./ zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 24.780.464 zł,
- wykonanie 23.919.660,83 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.525.881 zł,
- wykonanie 22.216.503,85 zł;
2) sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok 2007;
3) sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych;
4) sprawozdanie z realizacji zadań zleconych.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania:
1) Radzie Miasta;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko
Dziennik Urzędowy
⎯ 9394 ⎯
Poz. 1303
BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ZA 2007 ROK
Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta
w Wysokiem Mazowieckiem Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.
Dochody budżetowe stanowiły kwotę 20.870.576 zł.
Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 21.320.576 zł
Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 450 000 zł
z zaciągniętej pożyczki.
były przychody
Ponadto budżet zakładał spłatę rat spłatę rat kredytu zaciągniętego na budowę krytej
pływalni „WODNIK” w kwocie 400.000 zł.
Następnie skorygowany został następującymi uchwałami:
1.Rady Miasta Nr V/18/07 z dnia 28 lutego 2007 r. dotyczyła zwiększenia i zmniejszenia
dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dokonanego wymiaru podatków oraz dotacji
celowych, ustalenia planu przychodów i rozchodów budżetu miasta oraz planu przychodów
i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych.
2.Rady Miasta Nr VI/23/07 z dnia 28 marca 2007 roku dotycząca zwiększenia
i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia planu przychodów i rozchodów
budżetu miasta, planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska
3.Rady Miasta Nr VII/25/07 z dnia 23 kwietnia 2007r dotyczyła zwiększenia dochodów i
wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych.
4.Rady Miasta Nr VIII/32/07 z dnia 28 maja 2007 r. dotyczyła zwiększenia dochodów
i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków
budżetowych.
5.Rady Miasta Nr IX/36/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczyła zwiększenia dochodów
i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych oraz rozdysponowania części
rezerwy budżetowej.
6.Rady Miasta Nr XI/41/07 z dnia 31 sierpnia 2007r dotyczyła zwiększenia i dochodów
i wydatków budżetowych z z tytułu otrzymanych dotacji celowych i subwencji oraz zmiany planu
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
7.Rady Miasta Nr XIII/49/07 z dnia 28 września 2007 dotyczyła zwiększenia dochodów
i wydatków własnych, dotacji celowych i środków z Gminy Wysokie Mazowieckie oraz
przeniesienia wydatków budżetowych.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9395 ⎯
Poz. 1303
8.Rady Miasta Nr XIV/51/07 z dnia 29 października 2007 r. dotyczyła zwiększenia budżetu
z tytułu otrzymanych dotacji celowych i dochodów własnych, przeniesienia dochodów i wydatków
budżetowych oraz ustalenia dochodów własnych jednostek budżetowych.
9.Rady Miasta Nr XV/64/07 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczyła zwiększenia dochodów
i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz ustalenia dochodów
własnych jednostek budżetowych.
10. Rady Miasta Nr XVI/69/07 z dnia 28 grudnia 2007r.dotyczyła zmniejszenia
i zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych, zmiany
planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ustalenia dochodów własnych jednostek
budżetowych.
Ponadto Burmistrz Miasta wydał 11 Zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków
budżetowych między rozdziałami i paragrafami:
1. Zarządzenie Nr 30/07 z dnia 30 marca 2007 r.
2. Zarządzenie Nr 37/07 z dnia 15 maja 2007 r.
3. Zarządzenie Nr 50/07 z dnia 22 czerwca 2007 r.
4. Zarządzenie Nr 50/1/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
5. Zarządzenie Nr 55/07 z dnia 27 lipca 2007 r.
6. Zarządzenie Nr 63/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
7. Zarządzenie Nr 67/07 z dnia 18 września 2007 r.
8. Zarządzenie Nr 72/07 z dnia 16 października 2007 r.
9. Zarządzenie Nr 78/07 z dnia 16 listopada 2007 r.
10.Zarządzenie Nr 84 /07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
11.Zarządzenie Nr 85 /07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
W wyniku dokonanych zmian budżetu planowane dochody zostały zwiększone o kwotę
3.909.888 zł i planowane wydatki zwiększone o kwotę 2.205.305 zł w stosunku do pierwotnej
uchwały budżetowej.
Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowił:
- dochody budżetowe 24.780.464 zł
- wydatki budżetowe 23.525.881 zł
Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 254.583zł przeznaczono na spłatę pożyczki na
prefinansowanie oraz kredytu na budowę krytej pływalni 400.000zł
Kwota zobowiązań na koniec roku wyniosła 350 000 zł i dotyczy zaciągniętego kredytu na
budowę krytej pływalni
W 2007 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
tj. ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem /PFRON/ w wysokości 54 258 zł na
likwidację barier architektonicznych w Gimnazjum oraz od Gminy Wysokie Mazowieckie na
współfinansowanie budowy drogi w kierunku Zawrocia Nowiny w kwocie 478 735 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9396 ⎯
Poz. 1303
Miasto udzieliło dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego a mianowicie dla
Starostwa Powiatowego Wysokie Mazowieckie na modernizację ulicy Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem w wysokości 1 167 305 zł.
Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące
własność miasta związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj:
1. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 11 860zł
2. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 3 190zł
3. Miejska pływalnię „WODNIK” na kwotę 7 590zł
W 2007roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.
Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1
Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2
do niniejszego sprawozdania.
REALIZACJA DOCHODÓW
Na plan dochodów budżetu miasta na 2007 rok w wysokości 24.780.464 zł realizacja
wyniosła 23.919.660,83 zł ,co stanowi 96,5 % wykonania planu i przedstawia się następująco:
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 9 622,90 zł
Jako dotację celową na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego .
2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 481 233,75 zł
- za zajęcie pasa drogowego 2 498,78
- środki od Gminy Wysokie Mazowieckie w ramach zawartego porozumienia na
współfinansowanie budowy drogi w kierunku Zawrocia Nowiny w kwocie 478 734,97zł
3.GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 1 413 234,45 zł
Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości 178.286,47 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 100.540,31 zł na zakładany wpływ 95.000 zł. tj.105,8%
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości 1 125 953,59 zł
- wpływ odsetek 8 454,08 zł
W 2007 roku w zakresie mienia komunalnego:
Dziennik Urzędowy
⎯ 9397 ⎯
Poz. 1303
Wydzierżawiono osobom fizycznym 4 nieruchomości, stanowiące własność miasta
przeznaczone do użytkowania rolniczego o łącznej powierzchni 8.4288 ha w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego od, dnia 1 stycznia 2007 r. na czas nieoznaczony z możliwością
wypowiedzenia w ustawowym terminie. W wyniku przetargu ustalono roczną opłatę czynszu
dzierżawnego w kwocie 6.811,00 zł. plus podatek rolny, waloryzowaną rocznie o wskaźnik
inflacji. Za porozumieniem stron rozwiązano umowę dzierżawy na nieruchomość rolną ozn.
nr 477 o pow. 2.8388 ha w dniu 22 czerwca 2007 r.
Przedłużono na okres 3 lat tj.do dnia 30 kwietnia 2010 r. umowę dzierżawy zawartą z osobą
fizyczną na grunt ozn. nr 1552/3 o pow. 335m2 przy ul. Jagiellońskiej z przeznaczeniem pod
parking. Ustalono opłatę roczną czynszu dzierżawnego w wysokości 1960,00 zł plus 22 %
podatek VAT waloryzowaną o wskaźnik inflacji.
Miasto Wysokie Mazowieckie nabyło od osób fizycznych działki gruntu położone przy
ul, Szpitalnej ozn. nr geod. 781/7 o pow. 403 m2 i nr 781/12 o pow. 449 m2 za łączną kwotę
427,00 zł. z przeznaczeniem pod drogę publiczną- zgodnie z aktem notarialnym
Rep.A-Nr 670/2007 z dnia 05.04.2007r.
Miasto Wysokie Mazowieckie nabyło od osób fizycznych aktami notarialnymi dwie
nieruchomości położone na terenie administracyjnym miasta z przeznaczeniem pod rozbudowę
komunalnego wysypiska odpadów: ozn.nr geod. 153/1 o pow. 2255 m² za kwotę 40.000,00 zł –
Rep.A-Nr 731/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. i ozn. nr geod. 197 o pow. 6884 m² za cenę
95.000,00 zł – Rep.A – Nr 1002/2007 z dnia 10 maja 2007 r.
Sprzedano lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu na rzecz najemcy z zastosowaniem 50 % bonifikaty za kwotę 31.421,83 zł.
Aktem notarialnym Rep. A-Nr 1746/2007 z dnia 02.08.2007 r. - Miasto Wysokie
Mazowieckie sprzedało w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową o powierzchni
289 m2, oznaczoną numerami 1006/4 i 1006/6 z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1013 przy ul. Kościuszki
nr 3 za cenę brutto 25.385,76 złotych plus koszty podziału geodezyjnego oraz operatu
szacunkowego, położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem
usług.
W dniu 27 września 2007 r. sporządzono akt notarialny Rep. A-Nr 1990/2007r.
potwierdzający sprzedaż nieruchomości nabytej w formie przetargu ustnego nieograniczonego
ozn. nr geod. 2142,2143 i 2188 o łącznej powierzchni 7143 m2, położonej w Wysokiem
Mazowieckiem
w obrębie gruntów osiedla Zorza za cenę 37.000,00 złotych z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Wypowiedziano osobie fizycznej umowę – dzierżawy placu targowego, położonego
w obrębie ulic: Kościelnej i Przechodniej w części dotyczącej działki nr 1290 o pow. 3462 m² od
dnia 1 października 2007 r. z przeznaczeniem pod budowę socjalnego budynku mieszalnego wielorodzinnego.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9398 ⎯
Poz. 1303
W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 10 października 2007 r.
sprzedano aktami notarialnymi dwie nieruchomości, położone w Wysokiem Mazowieckiem przy
ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo -produkcyjną, w tym usługi
z zakresu obsługi ludności oraz zakłady produkcyjne, a także składy, hurtownie i magazyny: ozn.
nr geod. 2350/1 o pow. 30000 m2 za cenę brutto 630.000,00 złotych, którą nabyła spółka akcyjna
EKOPLON- Rep.A - Nr 2207/2007 z dnia 30 października 2007 r. oraz nieruchomość
ozn. nr geod.2350/2 o pow. 30000 m2 za cenę brutto 626.214,00 złotych, którą nabyła osoba
fizyczna - zgodnie z umową notarialną Rep.A-Nr 2221/2007 z dnia 31.10.2007r.
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 9 000 zł
Kwotę tę stanowiła dotacja na renowację grobów żołnierzy.
5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 138.798,20 zł
kwotę tę stanowią wpływy:
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 123.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych
3.616,74zł
- dotacja na zadania zlecone - zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu
Stanu Cywilnego 5 000zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy obwodnicy Augustowa
6 723 zł
- różne dochody z lat ubiegłych 458,46 zł
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 22.198 zł
z tego: na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęło 1.517 zł
na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 12.256zł
na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego 8 425zł
7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 11.878 030,28 zł
Na kwotę tę składają się : dochody własne ,dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz
udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa .
Zakładany plan w kwocie 12.113.591zł został zrealizowany w 98,6 %.
Przedstawia się następująco :
1) Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa 20.029,78 zł
2) Podatki od osób fizycznych i od osób prawnych 5.305.193,67zł w tym :
- podatek od nieruchomości 4.273.881,97zł
- podatek rolny 52.730,61zł
- podatek leśny 5.398,65 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 9399 ⎯
Poz. 1303
- podatek od środków transportowych 490.767,60zł
- podatek od spadków i darowizn 93.520,60zł
- podatek od posiadania psów 7.434,00zł
- wpływy z opłaty targowej 2.752,20zł
- podatek od czynności cywilnoprawnch 273.712,50zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 104.725,54zł
- wpływ z PFRON 270zł
3) Wpływy z opłaty skarbowej 525 189,56zł
4) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 218.453,32 zł
5) za wpisy i zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej 12 400zł
6) Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.796.763,95zł w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.180.736zł tj.108,1 %
- podatek dochodowy od osób prawnych
616.027,95 zł tj. 75,6%
Łącznie realizacja tych udziałów wyniosła 103,4% do zakładanych wpływów.
8. RÓŻNE ROZLICZENIA - 5.237.009,72 zł
Kwotę tę stanowią otrzymane subwencje:
- oświatowa
5.094.375zł
- równoważąca
35.885zł
oraz: odsetki od środków na rachunkach bankowych 56.749,72 zł
i zwrot udzielonej w 2004r.zaliczki Syndykowi masy upadłości /Dystrybucja Artykułów
Biurowych w Warszawie/ 50 000zł
9. OŚWIATA I WYCHOWANIE - 179.431,79 zł
Na kwotę tę składają się:
- odsetki od rachunków bankowych 7,98zł
- wpływ środków PEFRON na usunięcie barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych w Gimnazjum 54.258,01zł
- dotacja na naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr1 29 670zł
- na realizację zadania „Aktywna Szkoła” z KLANZĄ w Szkole Podstawowej Nr 1
22 000zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
35 285zł
- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum 37 915 zł
- różne dochody 295,80zł
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci z klas I 1.134zł
- dotacja na naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr1 7 310 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 9400 ⎯
Poz. 1303
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
9 174zł
- na prace komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 400zł
10. POMOC SPOŁECZNA -
1.996.304,95 zł
Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej wpłynęło:
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 1 841,04 zł
- na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1.666.459,69 zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego 3.228,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 65.655,15zł
- na utrzymanie MOPS
157.000 zł
- na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 93.469 zł
Ponadto z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 8.652,07 zł
11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 173.440 zł
Kwotę tę stanowił wpływ dotacji na:
- zakup podręczników dla dzieci z klas I 8.570 zł
- zakup mundurków dla dzieci 7 300zł
- stypendia szkolne 17 570 zł
- realizację programu na wyrównywanie szans edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum 140 000 zł
12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 908 253,56 zł
Kwotę tę stanowiły dochody z :
- środki z budżetu państwa na współfinansowanie zadania ZPORR „Budowa kanalizacji
os. Południe, ulica Kościelna i Ogrodowa” II etap w kwocie 102 316,95 zł za 2006 rok
- środki ZPORR na realizację zadania „Budowa kanalizacji os. Południe, ulica Kościelna
i Ogrodowa” II etap dotyczące 2006 roku 767 377,10zł i 774 876,95zł dotyczące
2007 roku w łącznej kwocie 1 542 254,06 zł
- środki z budżetu państwa na współfinansowanie zadania ZPORR „Budowa kanalizacji
os. Południe, ulica Kościelna i Ogrodowa” II etap w kwocie 103.316,93zł
- Opłata produktowa 365,62 zł
- Wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ZWKiEC dotyczący
rozliczenia 2007 roku w kwocie 160.000 zł.
Dziennik Urzędowy
13. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
⎯ 9401 ⎯
Poz. 1303
473 103,23 zł
Kwotę tę stanowił wpływ środków EFRR na realizację zadania „Budowa krytej pływalni”
dotyczące rozliczenia 2006 roku.
Łącznie dochody budżetowe w 2007 roku na plan 24.780.464 zł zostały zrealizowane
w kwocie 23.919.660,83 zł, co stanowi 96,5 % planowanych dochodów.
Na niezrealizowane 3,5 % budżetu wpływ miały:
- podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek dochodowy od osób prawnych.
REALIZACJA WYDATKÓW
Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 23.525.881zł w 2007 roku realizacja wyniosła
22.216.503,85zł, co stanowi 94,4 % wykonania planu i przedstawia się następująco:
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 590,27 zł
Kwotę tę stanowią:
- wpłata od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku 767,37 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 9 622,90zł .
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.229.093,42 zł;
- w zakresie dróg publicznych krajowych uiszczono opłatę roczną za zajęcie pasa
drogowego (ul 1-go Maja) w kwocie 236,14 zł,
- w zakresie dróg publicznych powiatowych wykonano modernizację ulicy Ludowej
w porozumieniu ze Starostą na odcinku od ul.1-go Maja do Spółdzielni Mleczarskiej
„Mlekovita”. Wysokość partycypacji w kosztach przez Miasto wyniósła 1 167 305,01zł.
- w ramach bieżących remontów ulic miejskich wykonano:
a) malowanie pasów, znaków drogowych, naprawę łańcuchów, łatanie dziur oraz wykonanie
organizacji ruchu na osiedlu Jutrzenka, dotyczyło to ułożenia progów zwalniających
i ustawienia znaków pionowych 148 709 zł.
b) w ramach własnych inwestycji drogowych wydatkowano w 2007 roku kwotę
2 912 242,98 zł i wykonano :
- sfinansowano dokończenie z roku ubiegłego modernizację ulicy Żwirki i Wigury
polegającą na przełożeniu krawężników ze zniszczonych i połamanych betonowych
na krawężniki granitowe wraz z przełożeniem chodników i wjazdów na posesję.
Na realizację tego zadania w 2007 roku wydatkowano 269 627,77zł Łączny koszt zadania
wyniósł 369 627,77 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 9402 ⎯
Poz. 1303
- modernizację ulic na osiedlu XXV-lecia: Żeromskiego, Jana Pawła II i XXV-lecia osiedla
polegającą na ustawieniu krawężników ulicznych, wykonaniu chodników i wjazdów na
posesję z kostki „polbruk.” Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 445 020,51 zł
- na ulicy Tuwima i Bema ustawione zostały krawężniki uliczne, wykonano chodniki
i wjazdy na posesje mieszkańców z kostki „polbruk.” Na realizację tego zadania
wydatkowano kwotę 172 845,17zł
- wykonano podbudowę i ustawiono krawężniki na ulicy Kościelnej i Ogrodowej .
Na to zadanie wydatkowano 367 221,56zł
Opracowana została dokumentacja na na budowę parkingu przy ulicy Szpitalnej za kwotę
5 000 zł:
- opracowano dokumentację techniczną na kanalizację i budowę ulicy Wiosennej ,której
koszt wyniósł 10.000 zł,
- Wykonano nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej ulic: Ogrodowa, Kościelna, Bema,
Dąbrowskiej, Tuwima (jedna warstwa) oraz
Popiełuszki, Skargi (dwie warstwy),
zgodnie z wynikiem odbytego przetargu publicznego w dniu 22.06.2007r. wartość robót
przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej ulic wyniosła 684 158,03 zł,
- wykonano przebudowę drogi Wysokie Mazowieckie- Zawrocie Nowiny na kwotę
958 369,94 zł Za sporządzoną dokumentację opłacono 9 760,00 zł w 2006.
Łączny koszt wyniósł 968 129,94 zł.
Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wójtem Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia
5 stycznia 2007 r. finansowanie modernizacji drogi odbyło się po 50% kosztów zadania. Droga
została zakończona, posiada ona długość 1398 m o nawierzchni jezdni szerokości 5 m i
wydzielony pas ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 151.141,02 zł
w tym:
- wydatki na wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, założenie ksiąg
wieczystych, akty notarialne, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej 15 714,02zł.
- na nabycie od osób fizycznych działki gruntu położone przy ul, Szpitalnej ozn. nr geod.
781/7 o pow. 403 m2 i nr 781/12 o pow. 449 m2 za łączną kwotę 427,00 zł.
z przeznaczeniem pod drogę publiczną- zgodnie z aktem notarialnym Rep.A-Nr
670/2007 z dnia 05.04.2007r.
Miasto nabyło również od osób fizycznych aktami notarialnymi dwie nieruchomości położone
na terenie administracyjnym miasta z przeznaczeniem pod rozbudowę komunalnego wysypiska
odpadów: ozn.nr geod. 153/1 o pow. 2255 m² za kwotę 40.000,00 zł – Rep.A-Nr 731/2007 z dnia
12.04.2007r. oraz ozn. nr geod. 197 o pow. 6884 m² za cenę 95.000,00 zł – Rep.A – Nr 1002/2007
z dnia 10.05.2007r.
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- 42 130,47 zł
Na powyższa kwotę złożyły się wydatki na:
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów
geodezyjne i podziały,
gruntów, wyrysy
Dziennik Urzędowy
⎯ 9403 ⎯
Poz. 1303
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego ,planowana zmiana w miejscowym
planie zagospodarownia przestrzennego zostala sporzadzona i uchwalona uchwalą
nr XVI/66/07 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28.grudnia 2007r. uchwała ta
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 33
poz.342 z dnia 8 lutego 2008r.
- utrzymanie cmentarzy, zakup kwiatów i zniczy na groby, utrzymanie grobów wojennych.
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 833 084,67 zł
Kwotę tę przeznaczono na:
- realizację zadań zleconych 266.280,61 zł, na kwotę składają się wynagrodzenia
pracowników urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz
działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe,
energia materiały biurowe, naprawy, druki, oprawa ksiąg i konserwacja sieci
komputerowej.
Znajdująca się w tej kwocie dotacja na zadania zlecone w wysokości 128.000 zł przeznaczona
została na:
a) wynagrodzenie pracowników,
b) składka ZUS
- na dokończenie informatyzacji urzędu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego środki
zgodnie z porozumieniem w kwocie 3 090,29zł
- Koszty Rady Miasta – w wysokości 107,731,81 zł stanowiły wypłaty diet radnych
i członków komisji rady, zakupy na obrady sesji, komisji, szkolenia, kwiaty i ogłoszenia
okolicznościowe.
- Utrzymanie Urzędu Miasta wyniosło 2.431.615,82 zł w tym:
- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe,
materiały biurowe, druki, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci
komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze .
- Na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta, zgodnie z wynikiem przetargu
odbytym w dniu 02.03.2007r. w roku 2008 poniesiono nakłady w wysokości
1.357.134,35 zł.
- na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy obwodnicy Augustowa wydatkowano
6 723zł
- na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miasta Polskich , Związku Gmin
Nadbużańskich
oraz wykup strony internetowej i prowadzenie kroniki miasta
wydatkowano kwotę 9.643,14 zł
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 22.198zł
Kwotę tę wydatkowano na :
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców mieście 1.517 zł,
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 12 256 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego 8 425 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9404 ⎯
Poz. 1303
7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 65.507,47 zł.
w tym:
- dofinansowanie w ramach współpracy remontu budynku KP Policji – 14.997,98 zł.
- dofinansowanie zakupu motopompy dla KP Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 34.929,15 zł, na kwotę tę składało się utrzymanie
w gotowości bojowej samochodu OSP, dwóch motopomp, pompy szlamopwej, agregatu
prądotwórczego, piły motorowej – paliwo, ubezpiecznie samochodu i członków jednostki
OSP, badania lekarskie, naprawy konserwacyjne, energia, utrzymanie kierowcy
samochodu, naprawa i uzupełnienie instrumentów orkiestry OSP,
- na obronę cywilną – syreny alarmowe /energia, konserwacja/ 580,34zł
8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1.078,06 zł
Kwotę tę wydatkowano prowizje od zainkasowanej opłaty targowej oraz koszty komornicze
i egzekucyjne .
9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 23.781,28 zł
- kwotę tę stanowiły wydatki na opłatę odsetek od kredytu zaciągniętego
na budowę krytej pływalni WODNIK.
w BGK
10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.833.538,70 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1
Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3.375.008,96 zł.
Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.722.649,42 zł
Pozostałe wydatki w kwocie 289.248,29 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię
cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe i pomoce naukowe, dydaktyczne
i książki, usługi .
Na realizację programu Aktywna Szkoła w ramach dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej wydatkowano 22 000 zł.
Ponadto wykonano prace remontowe wewnątrz budynku szkoły na kwotę 341.111,25 zł.
- Gimnazjum
Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3.210.854,74 zł
Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 2.566.816,76 zł
Pozostałe wydatki w kwocie 383.320,63 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię
elektryczną, cieplną, wodę, druki , środki czystości i pomoce naukowe ,dydaktyczne i książki .
Ponadto wykonano prace remontowe w budynku szkoły na kwotę 260.717,35 zł,
z czego PFRON dofinansował kwotę 54.258,01 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 9405 ⎯
Poz. 1303
- zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów na kwotę
48.150zł
- na dokształcanie nauczycieli 6.125 zł
- dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych
35 285zł
- wykonano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum na kwotę 42.000zł
w tym dotacja 37 915 zł
-Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 1 120 200 zł w tym:
- Przedszkola Nr 1 545.700 zł
- Przedszkola Nr 2 574.500 zł
11. OCHRONA ZDROWIA 226 640,06 zł
Na plan wynoszący 233.000 zł, wykonanie wyniosło 226.640,06 zł
Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii
w 2007 roku była zawarta w sześciu zadaniach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.
Zadanie Nr 1
Zakładało zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Wykonanie zadania wyniosło kwotę 12.590 zł
Zadanie Nr 2
Zakładało udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zadanie Nr 3
Zakładało prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
4 Zadanie Nr 4
Zakładało wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zadanie Nr 5
Zakładało podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadanie Nr 6
Zakładało pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9406 ⎯
Poz. 1303
Zadanie to było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i środki finansowe były
wydatkowane z MOPS.
12. POMOC SPOŁECZNA 2.404.274,14 zł
W 2007 roku z pomocy społecznej w formie zasiłków , pomocy w naturze i obiadów
wydatkowano:
- na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1.666.459,69zł
- na zasiłki z pomocy społecznej – zadania zlecone 66.096,65zł
- na zasiłki z pomocy społecznej – zadania własne 34.496,15,63zł
- na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe - 3.228zł
- realizacja programu w zakresie dożywiania 117 469zł/ w tym dotacja z budżetu państwa
93469zł
Ogółem ze świadczeń rodzinnych w roku 2007 skorzystało 514 rodzin i były to zasiłki
niezależne od pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, iż pobierane świadczenia rodzinne znacznie
przyczyniły się do poprawy warunków materialnych wielu rodzin.
Wszystkie wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, złożone w roku 2007 zostały
rozpatrzone i wypłacone.
W roku 2007 objęto 104 rodzin pomocą w różnych formach i tak:
- pomocą materialną objęto 101 rodzin
- pomocą usługową objęto 5 rodzin
Według powodów trudnej sytuacji materialno-bytowej charakterystyka przedstawia się
następująco:
- w 81 rodzinach pomoc przyznano z tytułu bezrobocia
- w 13 rodzinach pomoc przyznano z tytułu niepełnosprawności
- 2 rodzinom pomoc przyznano z tyt. długotrwałej choroby
- 26 rodzinom pomoc przyznano z tytułu choroby alkoholowej
- 49 rodzinom z tyt. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Najliczniejszą grupę świadczeniobiorców stanowią bezrobotni. Oprócz wypłaty zasiłków,
pracownicy socjalni starali się by przy organizowanym zatrudnieniu socjalnym, zatrudniane były
osoby o najtrudniejszych warunkach materialnych. W ten sposób przynajmniej okresowo, mogli
oni wesprzeć budżet domowy. Drugim celem jaki chcieli osiągnąć pracownicy socjalni przy
zatrudnianiu osób długotrwale bezrobotnych, to fakt integracji poprzez pracę ze środowiskiem
lokalnym.
Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2007 roku wypłacono 256.342,77zł
Ogółem w 2007r na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 256.180 zł.
Z dodatków skorzystało ogółem 205 rodzin i tak:
- lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej – 111 rodzin na kwotę 148.721 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 9407 ⎯
Poz. 1303
- najemcy lokali komunalnych – 74 rodziny na kwotę 83.949 zł
- właściciele lokali – 20 rodzin na kwotę 23.192 zł
- pozostała 1 rodzina na kwotę 318 zł
Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 139,15 zł
W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
- lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej – 145,66 zł
- najemcy lokali komunalnych - 137,40 zł
- właściciele lokali - 112,04 zł
- pozostałe - 158,85 zł
Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 260.181,88zł
13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 408.176,20 zł
Kwotę tę wydatkowano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1
- 174.736,20 zł
W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy
dotację w kwocie 33.440 zł, którą wykorzystano na:
- wypłatę stypendiów socjalnych 17 570zł
- zakup mundurków 7 300zł
- zakup podręczników dla dzieci klas I-III 8 570zł
Ponadto zrealizowane zostały dwa programy mające na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych na kwotę 200 000zł w tym dofinansowanie 140 000zł:
a) przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Każdy inny-wszyscy równi”
b) przez Gimnazjum „Z łabędziem w herbie”
14.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.896 221,66zł
a) Zakończono realizację zadania w ramach ZPORR pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na osiedlu Południe i w ulicach Ogrodowa, Kościelna /II etap/ . Wykonano
kanał sanitarny i deszczowy w ulicy Kościelnej i Ogrodowej na które w 2007 roku
wydatkowano kwotę 1 042.346,85 zł. z tego:
- 774.876,96 zł. środki ZPORR
- 119 317 zł. środki z budżetu państwa
- 182 707 zł. środki własne budżetu miasta .
Łączny koszt zadania ,które realizowane było w latach 2006-2007 stanowi kwota
2 247 177,81 zł w tym:
- 1.669 754,06 zł. środki ZPORR
- 222 633,88 zł. środki z budżetu państwa
- 354 789,87 zł. środki własne budżetu miasta.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9408 ⎯
Poz. 1303
Ponadto wybudowano:
- kanał sanitarny, deszczowy i część wodociągu w ulicy Reymonta wydatkowano kwotę
241.505,93 zł. z czego sfinansowano z budżetu miasta kwotą 15 505,93zł i z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska 226 000 zł
- w ramach modernizacji ulicy Ludowej wykonano modernizacje kanału sanitarnego
i wodociagu na wartość 850.000 zł. Zadanie zostało zakończone.
- przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej mieście na kwotę 14 787,85 zł
- na opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚ i GW) wydatkowano
kwotę 8.672 zł.
b) gospodarka odpadami 19 476zł w tym:
- nagrody za selektywną zbiórkę wydatkowano kwotę 4.958 zł.
- opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2007-2032” , którego koszt wyniósł 14 518 zł
- oczyszczanie miasta ,sprzątanie ręczne i mechaniczne ,wywóz nieczystości oraz zimowe
utrzymanie wyniosło kwotę 233.468 zł.
- utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 140.134,52 zł.
- w tym: przecinka drzew, krzewów, koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków,
utrzymanie różanek zakup nasadzeń .
c) oświetlenie ulic ,placów w mieście wydatkowano kwotę 569.433,13 zł.
w tym koszt energii 163.787,37 zł,
naprawa i konserwacja oświetlenia 39.565 zł,
Ponadto przebudowana została linia energetyczna na ulicy Kochanowskiego, Żwirki i Wigury,
Jana Pawła II i części ul. Przechodniej 355.075,38 zł,
d) pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na wyłapywanie, przechowywanie
i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, wydatkowano kwotę 2 395,96zł.
15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 027.575,66 zł
w tym:
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 423.000zł
- Na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka
484.575,66 zł w tym:
Kultury
wydatkowano
kwotę
Zewnętrzne dokończenie modernizacji budynku 395 275,66 zł. Łączny koszt zadania w latach
2006-2007 wyniósł 1 365 855,22 zł
Opracowano dokumentację na modernizację wnętrza budynku za kwotę 79 300 zł
- na utrzymanie Biblioteki wydatkowano 120.000 zł .
16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 41.472,77 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 9409 ⎯
Poz. 1303
- Utrzymanie stadionu 38.472,77 zł w tym:
- Opłacono za pobór energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, dzierżawę
pojemników, wywóz nieczystości 14 072,77zł
- Wykonanie koncepcji na tereny sportowo-rekreacyjne 24 400zł
- koszt zakwaterowania uczestników biorących udział w turnieju miast 3.000 zł
Łączna kwota wydatków w 2007 roku na plan 23 525 881 zł wyniosła 22.216.503,85 zł
tj. 94,4 % planowanych rocznych wydatków.
Na wydatki inwestycyjne i remonty w 2007 roku wydatkowano 9 126.551,20 zł, co stanowi
41,08 % wszystkich zrealizowanych wydatków .
SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
W 2007 ROKU
Szkoła Podstawowa Nr 1
Dochody stanowiły wpływy z:
- Najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, oraz prowizji za rozprowadzenie zdjęć,
prowizja PZU od ubezpieczeń w łącznej kwocie 26.039,08 zł
Wydatki stanowiły:
- Zakup wyposażenia tj. wykładziny, tablic, drzwi, żaluzji, wentylatorów, regału
kuchennego, pralki, mebli do świetlicy, programu do pisania świadectw, filtrów do
wentylacji , materiały biurowe i remontowe 23.030,07 zł
- wykonanie instalacji do Internetu, przeglądy i naprawy sprzętu, dezynsekcja obiektu
szkolnego, usługi kominiarskie i opłaty abonamentowe 2.991,66zł
Gimnazjum
Dochody stanowiły wpływy z:
- Wynajmu hali sportowej, małej Sali gimnastycznej oraz wynajmu sal lekcyjnych na
kwotę 25 971,15 zł
Wydatki stanowiły:
- Zakup stolików i taboretów do stołówki, mebli środków czystości i odzieży ochronnej dla
pracowników obsługi kwotę 19 766,72 zł
- modernizacja sanitariatów w stołówce, naprawa kserokopiarki, przewóz na zawody
sportowe oraz prowizje bankowe stanowiły kwotę 6 406,01zł
Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
Lp
Nazwa jednostki
Dochody
wykonane
26 039,08
Wydatki wykonane
Szkoła Podstawowa Nr 1
Stan środk. na
pocz.roku
2 534,13
26 021,73
Stan środk. na
kon.roku
2 551,48
1
2
Gimnazjum
2 710,00
25 971,15
26 172,73
1 508,42
Dziennik Urzędowy
⎯ 9410 ⎯
Poz. 1303
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
w 2007roku
W 2007 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:
- administracja publiczna,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa,
- pomoc społeczna,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
1.Na Administrację Publiczną otrzymaną
kwotę
128.000 zł
– przeznaczono
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw
wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej .
2. W dziale Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości
28.920 zł, którą wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców i wybory do organów
samorządu województwa i wybory parlamentarne .Powyższa kwota przeznaczona została na
zakup materiałów biurowych , diety komisji wyborczych i wynajem lokali.
3. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów
otrzymaliśmy dotację w kwocie 408.176 zł, którą przeznaczono na wypłatę stypendiów
socjalnych oraz realizację programów edukacyjnych.
4. Pomoc Społeczna
Otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych to kwota 1.685.845 zł Realizacja zadań
wynikających z tej ustawy przedstawia się następująco:
- zasiłki rodzinne wpłacono dla 769 dzieci na kwotę 624.280 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 46 osób na kwotę 46.000 zł
- zapomogę z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 87 osób na kwotę 87.000 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
wypłacono 29 osobom na kwotę 142.254 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka wypłacono dla 39 osób na kwotę
80.280 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymało 40 osób na
kwotę 38.320 zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 583 osoby na kwotę 58.300 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły otrzymało 6 osób na
kwotę 2.700 zł
- dodatek na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem otrzymało 5 osób na kwotę
4.410 zł
- dodatek z tyt. wielodzietności otrzymało 122 osoby na kwotę 125.040 zł
- zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 145 osób na kwotę 254.592 zł
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 5 osób na kwotę 29.554 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 9411 ⎯
Poz. 1303
- opłacono składkę ZUS za 8 osób na kwotę 6.698 zł
- zaliczki alimentacyjne otrzymały 46 osób na kwotę 118.494 zł
- 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj.48.538 zł zostało wydatkowane jako koszty
obsługi świadczeń rodzinnych.
Ogółem na świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę 1.666.460 zł
W roku 2007 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocz społecznej otrzymana dotacja
wyniosła 34.387 zł wykorzystanie jej przedstawia się następująco
- zasiłki stałe wypłacono 8 osobom na kwotę 31.159 zł,
- opłacono składki na NFZ 8 osobom pobierającym zasiłki stałe i jednej osobie pobierającej
świadczenie rodzinne w kwocie 3.228 zł.
5. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska otrzymaną dotację przeznaczono
w ramach współfinansowania ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu
Południe oraz w ul. Kościelnej i Ogrodowej II etap w wysokości 119.317 zł.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2007 roku
( w złotych)
Dział
1
010
010
010
750
750
750
750
750
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
801
801
852
852
852
852
Rozdział
2
01095
01095
01095
75011
75011
75011
75011
75011
75101
75101
75108
75108
75108
75108
75108
75108
75108
75109
75109
75109
75109
75109
80195
80195
85212
85212
85212
85212
Paragraf
3
2010
4210
4430
2010
6310
6050
4010
4110
2010
4300
2010
3030
4110
4120
4170
4210
4410
2010
3030
4170
4210
4410
2030
4300
2010
3110
4010
4110
Strona dochodowa
Plan
Wykonanie
4
9.623
123.000
5.000
1.517
12.256
8.425
73.200
2.138.000
-
5
9.623
123.000
5.000
1.517
12.256
8.425
73.200
1.666.460
-
%
5:4
6
100
100
100
100
100
100
100
78
-
Strona wydatkowa
Plan
Wykonanie
7
189
9.434
5.000
106.000
17.000
1.517
8
189
9.434
5.000
106.000
17.000
1.517
%
8:7
9
100
100
100
100
100
100
5.895
77
11
2.986
3.131
156
3.960
2.190
2.197
78
73.200
2.063.750
62.250
12.000
5.895
77
11
2.986
3.131
156
3.960
2.190
2.197
78
73.200
1.611.224
48.538
6.698
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
79
78
56
Dziennik Urzędowy
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
854
854
854
854
854
854
854
854
854
900
900
85213
85213
85214
85214
85214
85214
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85295
85295
85415
85415
85415
85415
85415
85415
85415
85415
85415
90001
90001
2010
4130
2010
3110
2030
3110
2030
4010
4040
4110
4120
4300
4440
2030
3110
2030
3240
3260
4010
4110
4120
4170
4210
4240
6339
6059
RAZEM
4.000
31.159
71.000
157.000
93.469
182.139
103.317
3.013.105
⎯ 9412 ⎯
3.228
31.159
34.496
157.000
93.469
173.440
103.317
2.495.590
Poz. 1303
81
100
49
100
100
95
100
83
4.000
31.159
71.000
121.000
10.000
20.000
2.900
1.000
2.100
93.469
25.389
8.100
43.441
17.704
2.725
63.002
13.128
8.650
103.317
3.013.105
3.228
31.159
34.496
121.000
10.000
20.000
2.900
1.000
2.100
93.469
17.570
7.300
43.441
17.704
2.725
63.002
13.128
8.570
103.317
2.495.590
81
100
49
100
100
100
100
100
100
100
69
90
100
100
100
100
100
99
100
83
Informacja
o odbytych przetargach publicznych w 2007 roku.
1.Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej oraz ciągów komunikacyjnych
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Wysokiem
Mazowieckiem. W wyniku przetargu wybrano najtańszą ofertę na sumę netto 167.721.06 zł plus
podatek VAT 22 % Firmy Fargo Dach Marek Faszczewski i Mariusz Grodzki Księżyno. Roboty
zostały wykonane.
2.W dniu 5 stycznia 2007 r. ogłoszony został przetarg powyżej 60.000 euro na modernizację
budynku Urzędu Miasta.
Wybrano cenę najniższą firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „Sanbud”
Sp.z o.o.Białystok na wartość brutto 1.469.732,67 zł.
3.W dniu 24 maja.2007 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie
nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej w ulicach miejskich Tuwima, Dąbrowskiej, Bema,
Kościelnej
Ogrodowej. Popiełuszki i Staszyca oraz modernizacje drogo Wysokie Mazowieckie Zawrocie
Nowiny finansowanej wspólnie z Gminą Wysokie Mazowieckie. ,Najkorzystniejsza pod
względem ceny oferta wyniosła 1.635.232,16zł, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych
„TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem.
Dziennik Urzędowy
⎯ 9413 ⎯
Poz. 1303
4..W dniu 5 lutego 2007 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej urządzenia wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury z salą widowiskowokinową. W dniu 19 marca 2007 r. wpłynęła jedna oferta firmy PR Pruszyński –Rubin Architekci
S.C.Białystok ul. Ireny Białówny 9 m 6 na wartość brutto 79.300,00 zł. Dokumentacja została
wykonana.
5.W dniu 17 stycznia 2007 r. ogłoszono przetarg na przeniesienie linii energetycznych przy
ul. Kochanowskiego .W Wyniku przetargu wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo tj: Zakład
Usługowo-Handlowy „Elektro-Silwer” Wojciech Baranowski Łomża za kwotę160.040,65 zł. plus
podatek VAT 22 % tj. brutto 195.249,59 zł. Zadanie zostało wykonane.
6.W dniu 19 kwietnia 2007 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji programowoprzestrzennej zagospodarowania terenu przeznaczonego pod lokalizacje miejskiego ośrodka sportu
i rekreacji przy ul. Warszawskiej. W wyniku przetargu wpłynęły dwie oferty na wartość brutto
50.020,00 zł i na 24.400,00 zł. Wybrano ofertę firmy Grima Projekt Mariusz Naumienko
Warszawa ul. Daniłowskiego 16/4 na wartość oferty 24.400.00 zł. i zawarto umowę z terminem
wykonania koncepcji do dnia 17 grudnia 2007 r.
7.W dniu 3 lipca 2007 r. ogłoszono przetarg na budowę budynku socjalnego przy
ul. Kościelnej. Wpłynęła jedna oferta która z uwagi na wysoką cenę została odrzucona. W wyniku
czego w dniu 3 września 2008 r.ponownie ogłoszono przetarg w przetargu wybrano ofertę firmy
„MASTER” Borys Sp.j. Wysokie Mazowieckie na wartość Brutto 2.325.356,72 zł netto
2.173.230,58 zł.
8. Ogłoszono w dniu 29 sierpnia 2007 r. przetarg na wykonanie oświetlenia chodnika przy
ul. Żwirki i Wigury, przy ul. Jana Pawła II oraz części ul. Przechodniej. Z czterech ofert wybrano
najkorzystniejsza na kwotę 90.614,01 plus podatek VATY 22% = 110.549,09 zł firmy
„ENERGOBUD „ Witold Dawidowski Szepietowo .Prace zostały zrealizowane.
Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007 rok
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ZA 2007 ROKU
Dział
Rozdz.
§
010
01095
2010
600
60016
0690
0970
6610
700
Treść
Rolnictwo i Łowiectwo
Dotacje celowe z bud.państwa na zadania bieżące i
zlecone
Transport i Łączność
Dotacje celowe otrzym.z gminy na inwest.i zakupy
inwest.realiz.na podst.porozum.między j.s.t
Gospodarka Mieszkaniowa
Plan
Wykonanie
%
9 623,00
9 623,00
9 622,90
9 622,90
100,0%
100,0%
9 623,00
481 735,00
481 735,00
2 000,00
1 000,00
9 622,90
481 233,75
481 233,75
2 498,78
0,00
100,0%
99,9%
99,9%
124,9%
0,0%
478 735,00
1 673 600,00
478 734,97
1 413 234,45
100,0%
84,4%
Dziennik Urzędowy
70005
0470
0750
0770
0920
710
71035
2020
750
75011
2010
2360
6310
75053
2330
75095
0970
751
75101
2010
75108
2010
75109
2010
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0450
0500
0910
2440
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
⎯ 9414 ⎯
Wpływy zarząd ,użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności
Odsetki
Działalność Usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na
zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.
Administracja Publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe z budżetu państawa na zadania
bieżące i zlecone
Doch.j.s.t związ.z realiz.zad.zlec.
Dotacje celowe z budż. na inw.i zak.
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmu
Dotacje od samorz.województwa
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
bieżące i zlecone
Wybory do sejmu i senatu
bieżące i zlecone
Wybory do rad gmin,powiatów i sejmu
bieżące i zlecone
Dochody Osoby Prawne,Fizyczne,Inne
Wpływyw z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty
Odsetki od nieterm.wpłat pod.i opł.
Wpłaty z podatku rolnego,leśnego oraz czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Wpływy z opłaty adm.za czyn.urzęd
Podatek od czynn.cywilnoprawnych
Odset od nieterm.wpłat pod.i opłat
Dotacje otrzym.z Fun.Cel.na realizac. zadań
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz
czynności cywilnoprwnych, podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środ.transportowych
Podatek od posiadania psów
Poz. 1303
1 673 600,00
1 413 234,45
84,4%
178 000,00
178 286,47
100,2%
95 000,00
100 540,31
105,8%
1 400 100,00
500,00
9 000,00
1 125 953,59
8 454,08
9 000,00
80,4%
100,0%
9 000,00
9 000,00
100,0%
9 000,00
137 323,00
129 600,00
9 000,00
138 798,20
131 616,74
100,0%
101,1%
101,6%
123 000,00
1 600,00
5 000,00
6 723,00
6 723,00
1 000,00
1 000,00
123 000,00
3 616,74
5 000,00
6 723,00
6 723,00
458,46
458,46
100,0%
226,0%
100,0%
100,0%
100,0%
45,8%
45,8%
22 198,00
1 517,00
22 198,00
1 517,00
100,0%
100,0%
1 517,00
12 256,00
1 517,00
12 256,00
100,0%
100,0%
12 256,00
8 425,00
12 256,00
8 425,00
100,0%
100,0%
8 425,00
12 113 591,00
8 425,00
11 878 030,28
100,0%
98,1%
18 500,00
20 029,78
108,3%
18 000,00
500,00
20 023,48
6,30
111,2%
1,3%
4 163 957,00
3 859 257,00
700,00
200,00
203 000,00
500,00
1 000,00
99 000,00
300,00
3 888 383,11
3 593 526,05
719,00
213,00
195 529,00
0,00
38,00
98 088,06
270,00
93,4%
93,1%
102,7%
106,5%
96,3%
1 426 100,00
678 000,00
57 000,00
5 100,00
300 000,00
88 000,00
8 000,00
3 000,00
280 000,00
1 416 810,56
680 355,92
52 011,61
5 185,65
295 238,60
93 520,60
7 434,00
2 752,20
273 674,50
99,3%
100,3%
91,2%
101,7%
98,4%
106,3%
92,9%
91,7%
97,7%
3,8%
99,1%
90,0%
Dziennik Urzędowy
0910
75618
0410
0480
0690
75621
0010
0020
758
75801
2920
75814
0920
0970
75831
2920
801
80101
0920
0970
2028
2029
2030
80110
0690
0920
2320
80195
2030
852
85212
0970
2010
85213
2010
85214
2010
2030
85219
2030
85228
0830
85295
2030
854
85415
⎯ 9415 ⎯
Odsetki od nieter.wpł.podatków i opł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Różne Rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Subwencja ogólna z budżetu państ.
Szkoły Podstawowe
Pozostałe odsetki
bież.realiz na podst.porozum
bież.realiz na podst.porozum
Dotacje na realizację własnych zadań bieżacych
gmin
Gimnazja
Pozostałe odsetki
Dotacje z powiatu na zadania bieżące
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emertytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowa z budżetu państawa na zadania
bieżące i zlecone
bieżące i zlecone
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
bieżące i zlecone
gmin
Ośrodki Pomocy Społecznej
gmin
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
Wpływy z usług
gmin
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Poz. 1303
7 000,00
6 637,48
94,8%
899 000,00
670 000,00
756 042,88
525 189,56
84,1%
78,4%
217 000,00
12 000,00
218 453,32
12 400,00
100,7%
103,3%
5 606 034,00
4 791 734,00
814 300,00
5 238 260,00
5 094 375,00
5 094 375,00
108 000,00
58 000,00
50 000,00
35 885,00
35 885,00
179 622,00
52 020,00
50,00
300,00
5 796 763,95
5 180 736,00
616 027,95
5 237 009,72
5 094 375,00
5 094 375,00
106 749,72
56 749,72
50 000,00
35 885,00
35 885,00
179 431,79
51 957,45
3,65
283,80
103,4%
108,1%
75,7%
100,0%
100,0%
100,0%
98,8%
97,8%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
99,9%
7,3%
94,6%
16 498,00
16 498,00
100,0%
5 502,00
5 502,00
100,0%
29 670,00
54 402,00
0,00
100,00
54 302,00
73 200,00
29 670,00
54 274,34
12,00
4,33
54 258,01
73 200,00
100,0%
99,8%
73 200,00
2 507 828,00
73 200,00
1 996 304,95
100,0%
79,6%
2 143 000,00
5 000,00
1 668 300,73
1 841,04
77,9%
36,8%
2 138 000,00
4 000,00
1 666 459,69
3 228,00
77,9%
80,7%
4 000,00
3 228,00
80,7%
102 159,00
65 655,15
64,3%
31 159,00
31 159,00
100,0%
71 000,00
157 000,00
34 496,15
157 000,00
48,6%
100,0%
157 000,00
8 200,00
8 200,00
93 469,00
157 000,00
8 652,07
8 652,07
93 469,00
100,0%
105,5%
105,5%
100,0%
93 469,00
182 139,00
182 139,00
93 469,00
173 440,00
173 440,00
100,0%
95,2%
95,2%
4,3%
99,9%
100,0%
Dziennik Urzędowy
2030
900
90001
6290
6298
6339
90020
0400
90095
0970
2370
926
92601
6298
⎯ 9416 ⎯
gmin
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin
gmin pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych inwestycji gmin,współfinansowanie
programów
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłaty produktowej
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy do budżetu nadwyżki środ.obrot. zakładu
budżetowego
Kultura Fizyczna i Sport
Obiekty sportowe
gmin pozyskane z innych źródeł,refundacja
wydatków
RAZEM
Poz. 1303
182 139,00
1 752 442,00
173 440,00
1 908 253,56
95,2%
108,9%
1 747 888,00
1 747 887,94
100,0%
102 317,00
102 316,95
100,0%
1 542 254,00
1 542 254,06
100,0%
103 317,00
103 316,93
100,0%
3 000,00
3 000,00
1 554,00
1 554,00
365,62
365,62
160 000,00
0,00
12,2%
12,2%
0,0%
0,0%
473 103,00
473 103,00
160 000,00
473 103,23
473 103,23
0,0%
100,0%
100,0%
473 103,00
24 780 464,00
473 103,23
23 919 660,83
100,0%
96,5%
Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2007 rok
Realizacja wydatków budżetowych miasta Wysokie Mazowieckie za 2007 r.
Dział
010
Rozdział
§
1030
2850
01095
4210
4430
600
60011
4430
60014
4430
6620
60016
4170
4210
4300
6050
700
70005
3030
4210
4300
4430
6060
710
Treść
Rolnictwo i Łowiectwo
Izby Rolnicze
Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Pozostała Działalność
Transport i Łączność
Drogi Publiczne Krajowe
Drogi Publiczne Powiatowe
Dot.cel.z pow. na inwest jedn samoż
Wynagrodzenie bezosobowe
Inwestycje jednostek budżetowych
Gospodarka Mieszkaniowa
Gosp. gruntami, nieruchomościami
Zakupy inwestycyj. Jedn budżet
Działalność Usługowa
Plan
10.623
1 000
1 000
9.623
189
9.434
4.624.135
300
300
1.169.100
1.700
1.167400
3.454.735
1.200
11.800
143.000
3.298.735
156.000
156.000
4.000
500
9.000
7.000
135.500
52.000
Wykonanie
10.590,27
967,37
967,37
9.622,90
188,90
9.434
4.229.093,42
236,14
236,14
1.167305,01
0
1.167.305,01
3.061.552,27
600
5.837,70
142.871,59
2.912.242,98
151.141,02
151.141,02
1.323,20
0
7.997,72
6.393,10
135.427
42.130,47
%
99,18
96,74
96,74
99,99
99,99
100
91,46
78,71
78,71
99,85
0
99,99
88,62
50,00
49,47
99,91
88,28
96,88
96,88
33,07
0,00
88,86
91,33
99,95
81,02
Dziennik Urzędowy
71004
4300
4390
71014
4300
71035
4210
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
75018
6630
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
75053
3030
4170
4210
4300
75075
4210
4300
4430
751
⎯ 9417 ⎯
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Opracowania Geodezyjne i Kart
Cmentarze
Administracja Publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
Składki na ubezpieczenie społecz
Składki na fundusz pracy
Zakup energii
Zakup usług
Zakup usług telekom telef stacjon
Podróże krajowe służbowe
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
Zakup akcesoriów komputerowych
Urzędy marszałkowskie
Dot cel z sam woj. Na incest jed budż
Rady Gmin na Prawach Powiatu
Różne wydatki na rzecz osób fiz
Urzędy Gmin na Prawach Powiatu
Nagrody i wydatki osobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zakup materiałów wyposażenia
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakup usług telek telef komórk
Opłaty z tytuł zakupu usług telek telef stacjon
Odpis na ZFŚS
Szkolenie pracowników
Zakup materiałów papier do sprzęt druk
Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików
Promocja jedn .sam .terytorialnego
Urzędy Naczelne i Organ Władz
Poz. 1303
17.000
15.400
1.600
19.000
19.000
16.000
2.000
14.000
3.130.378
270.960
154.500
11.560
28.500
3.850
7.600
11.050
500
34.100
3.000
2.000
1.000
5.500
1.000
800
1.000
5.000
3.095
3.095
112.500
96.400
11.100
5.000
2.725.600
500
717.000
50.010
125.000
19.800
37.790
88.000
25.255
1.000
22.800
200
12.000
10.000
12.000
19.445
5.000
12.000
2.000
1.565.800
6.723
4.500
751
1.267
205
11.500
4.500
1.150
5.850
22.198
16.040,98
14.440,98
1.600
11.749,40.
11.749,40
14.340,09
640,09
13.700
2.833.084,67
266.280,61
153.951,03
11.525,70
28.377,26
3.835,06
7.232,95
10.126,46
247
32.962,51
2.894,90
1.598,37
998,70
5.500
805
400,77
824,90
5.000
3.090,29
3.090,29
107.731,81
96.351,38
9.259,25
2.121,18
2.439.615,82
412,80
715.003,26
50.000,89
124.398,15
19.028,50
37.715
41.379,16
19.732,35
893
19.451,77
143,36
11.390,05
8.350,58
9.008,54
19.445
4.4448
825,81
855,25
1.357.134,35
6.723
4.500
751
1.267
205
9.643,14
4.007,40
549,60
5.086,14
22.198
64,35
93,77
100
61,84
61,84
89,62
32,45
97,86
90,50
98,27
99,64
99,70
99,57
99,62
95,17
91,64
49,40
96,66
96,50
79,92
99,87
100
80,50
50,10
82,49
100
99,85
99,85
95,76
99,95
83,42
42,42
89,51
82,56
99,72
99,98
99,52
96,10
99,80
47,22
78,13
89,30
85,31
71,68
94,92
83,51
75,07
100
88,96
68,81
42,76
86,67
100
100
100
100
100
83,85
89,05
47,79
86,94
100
Dziennik Urzędowy
75101
4300
75108
3030
4110
4120
4170
4210
4410
75109
3030
4170
4210
4410
754
75404
4270
75411
6620
75412
3030
4110
4170
4210
4260
4280
4300
4430
75414
4210
4260
4300
756
75647
4100
4430
757
75702
8070
801
80101
3020
3030
4010
4040
4110
4118
4119
4120
4178
4179
4210
4218
4219
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4350
4360
⎯ 9418 ⎯
Urzędy Naczelne Organów Władz
Wybory Do Rad Gmin, Powiatu i Sejmiki Woj
Różne wydatki na rzecz osób fizycz
Składki na ubezpiecz społeczne
Wybory Do Rad Gmin , Powiatów i Sejmu
Bezpieczeństwo Publiczne i Och PP
Komendy Wojewódzkie Policji
Komendy powiatowe PSP
Dot cel przek dla powiatu na Inwest
Ochotnicze Straże Pożarne
Różne wydatki na rzecz osób
Zakup energii
Obrona Cywilna
Zakup energii
Dochody od osób fizycznych
Pobór podatków i opłat
Wynagrodzenie agencyjno-prow
Obsługa Długu Publicznego
Obsługa Papierów Wart,Kredytów
Odsetki i dysk od kr skar pap
Oświata i Wychowanie
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenie osobowe pracow
Składki na ubezpiecz społecz z środ EFS
Składki na ubezpiecz społecz z środ UE
Wynagrodzenie bezosobowe z środ EFS
Nagrody motywacyjne z środ UE
Zakup materiałów i wyposażenia z środ EFS
Zakup materiałów i wyposażenia z środ UE
Zakup pomocy naukowych z środ EFS
Zakup pomocy naukowych z środ UE
Zakup energii
Opłaty z tytuł zakup usług telek telef komórk
Poz. 1303
1.517
1.517
12.256
5.895
77
11
2986
3.131
156
8.425
3.960
2.190
2.197
78
67.000
15.000
15.000
15.000
15.000
36.000
400
430
2.900
17.200
5.900
400
6.970
1.800
1.000
200
500
300
4.600
4.600
1.600
3.000
25.000
25.000
25.000
7.851.055
3.375.218
5.070
2.480
2.024.680
149.690
365.100
884
295
49.910
5.514
1.839
31.823
1.101
367
8.999
3.001
150.836
341.112
1.208
92.849
477
600
1.517
1.517
12.256
5.895
77
11
2986
3.131
156
8.425
3.960
2.190
2.197
78
65.507,47
14.997,98
14.997,98
15.000
15.000
34.929,15
390
429,24
2.640
17.138,82
5.323,13
351
6.942,96
1.714
580,34
15,86
264,48
300
1.078,06
1.078,06
674,46
403,60
23.781,28
23.781,28
23.781,28
7.833.538,70
3.375.008,96
5.070
2.480
2.024.680
149.689,42
365.100
884
295
49.910
5.514
1.839
31.822,89
1.101
367
8.999
3.001
150.836
341.111,25
1.207,50
92.651
476,88
594,09
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97,77
99,98
99,98
100
100
97,02
97,50
99,82
91,03
99,64
90,22
87,75
99,61
95,22
58,03
7,90
52,89
100
23,43
23,43
42,15
13,45
95,12
95,12
95,12
99,78
99,99
100
100
100
99,99
100
100
100
100
100
100
99,99
100
100
100
100
100
99,99
99,96
99.79
99,97
99,02
Dziennik Urzędowy
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80104
2510
80110
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4740
4750
6050
80113
3030
80145
4300
80146
4300
80195
4300
4440
851
85154
2820
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4300
4370
4430
4440
4700
4750
852
85212
3110
4010
⎯ 9419 ⎯
Poz. 1303
Opłaty z tytuł zakup usług telek telef stacjon
Odpis na ZFŚS
Zakup materiałów papiernicz sprzęt drukarsk
Przedszkola
Dotacja podmiotowa dla zakładu
Gimnazja
3.640
1.254
1.668
128.200
291
2.330
1.120.200
1.120.200
3.226.937
27.647
4.724
1.874.131
3.639,67
1.253,04
1.668
128.200
290,71
2.328,51
1.120.200
1.120.200
3.210.854,74
27.646,97
4.724
1.874.131
99,99
99,92
100
100
99,90
99,94
100
100
99,50
99,99
100
100
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług dostęp do sieci Internet
Opłaty zakup usług telek telef komórk
Opłaty zakup usług telek telef stacjon
Odpis na ZFŚS
Zakup materiałów papier do drukarki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet
Dowożenie uczniów do Szkół
Różne wydatki na rzecz osób fiz.
Komisje egzaminacyjne
Dokształcanie Nauczycieli
Odpis na ZFŚS
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.
Składki na bezp. Społeczne
Zakup środków żywnościowych
Zakup pomocy naukowych
Opłaty zakup usług telek telef komórk
Odpis na ZFŚS
Pomoc Społeczna
Świadczenie Rodzinne
151.927
355.448
47.664
2.000
53.746
3.000
163.400
270.546
1.630
136.400
477
911
3.785
1.000
110.000
1.300
7.901
9.300
500
500
400
400
6.450
6.450
121.350
73.200
48.150
233.000
233.000
45.000
6.600
600
1.200
400
17.200
19.800
8.000
3.000
126.297
1.500
800
403
2.000
200
2.928.328
2.138.000
2.063.750
62.250
151.926,99
355.447,80
47.664
2.000
53.746
2.999,34
163.400
260.717,35
1.629,50
136.400
476,88
910,47
3.784,11
1.000
110.000
1.300
7.900,33
3.050
0
0
0
0
6.125
6.125
121.350
73.200
48.150
226.640,06
226.640,06
45.000
6.345,62
596,70
1.193,38
216,67
17.103,50
18.573,57
5.170,19
2.992
126.250,74
1.003,69
504
403
1.100
187
2.404.274,14
1.666.459,69
1.611.223,96
48.537,66
99,99
99,99
100
100
100
99,98
100
96,36
99,97
100
99,97
99,94
99,98
100
100
100
99,99
32,80
0,00
0,00
0,00
0
95,70
94,96
100
100
100
97,27
97,27
100
96,15
99,45
99,45
54,17
99,44
93,81
64,63
99,73
99,96
66,91
63,00
100
55,00
93,50
82,10
77,94
78,10
77,97
Dziennik Urzędowy
4110
85213
4130
85214
3110
85215
3110
4300
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85295
3110
854
85401
4010
4040
4110
4120
4440
85415
3240
3260
4010
4110
4120
4170
4210
4240
4260
900
90001
4270
4430
6050
6058
6059
90002
4210
4300
90003
4300
90004
4210
4300
90015
4210
⎯ 9420 ⎯
Składki na Ubezpieczenie Zdrowot
Składki na ubezpiecz zdrowotne
Zasiłki i Pomoc w Naturze
Świadczenie społeczne
Dodatki Mieszkaniowe
Ośrodki Pomocy Społecznej
Różne wydatki na rzecz osób fiz
Składki na ubezpieczenie
Zakup energii
Opłaty zakup usług telek telef stacjon
Różne opłaty
Odpis na ZFŚS
Zakup materiałów sprzętu drukarskiego
Świadczenia Społeczne
Edukacyjna Opieka Wychowa
Świetlice Szkolne
Odpis na ZFŚS
Pomoc materialna dla uczniów
Styp. i inne formy pomocy dla ucz
Inne formy pomocy dla uczniów
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych
Zakup energii
Gospodarka Komunalna
Inwestycje jednost budżetowych
Inwest jedn.budżet.ZPORR
Incest jedn. budż. budż. państwa
Gospodarka Odpadami
Oczyszczanie Miast i Wsi
Utrzymanie Zieleni w Miastach
Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg
Zakup materiałów materiałów wyposażenia
Poz. 1303
12.000
4.000
4.000
139.159
139.159
256.700
256.500
200
273.000
740
172.960
16.400
39.300
5.600
1.300
4.000
10.000
500
5.000
2.624
2.000
400
7.376
1.300
1.000
2.500
117.469
117.469
417.039
174.900
129.700
10.809
24.100
3.191
7.100
242.139
25.389
8.100
56.466
20.205
3.080
64.482
25.092
28.650
10.675
2.930.925
1.092.500
15.000
8.700
15.600
774.877
278.323
19.520
5.000
14.520
248.380
248.380
147.000
30.000
117.000
571.125
11.100
6.698,07
3.228
3.228
100.592,80
100.592,80
256.342,77
256.179,92
162,85
260.181,88
736
169.220,56
16.302,30
38.510,42
5.478,33
1.275
3.448,89
7.446,33
302
3.887,74
1.663,31
863,31
400
7.376
565
487,80
2.218,89
117.469
117.469
408.176,20
174.736,20
129.700
10.808,37
23.936,83
3.191
7.100
233.440
17.570
7.300
56.466
20.205
3.080
64.482
25.092
28.570
10.675
2.896.221,66
1.081.313,07
14.787,85
8.672,44
15.505,93
774.876,96
267.469,89
19.476
4.958
14.518
233.468,98
233.468,98
140.134,52
28.979,69
111.154,83
569.433,13
11.005,38
55,82
80,70
80,70
72,29
72,29
99,86
99,88
81,43
95,30
99,46
97,84
99,40
97,99
97,83
98,08
86,22
74,46
60,40
77,75
63,39
43,16
100
100
43,46
48,78
88,75
100
100
97,87
99,91
100
99,99
99,32
100
100
96,41
69,20
90,12
100
100
100
100
100
99,72
100
98,82
98,98
98,59
99,68
99,39
99,99
96,10
99,77
99,16
99,98
93,99
93,99
95,33
96,59
95,04
99,70
99,14
Dziennik Urzędowy
4260
4300
6050
90095
4300
6050
921
92109
2480
6050
92116
2480
926
92601
4260
4300
6050
92605
4300
⎯ 9421 ⎯
Zakup energii
Inewst. jedn.budżet
Kultura i Ochrona Dziedz Narod
Domy i Ośrodki Kultury
Dotacja podm dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podm dla instytucji kultury
Kultura Fizyczna i Sport
Obiekty Sportowe
Zakup energii
Zadania w zak kult fiz i sportu
OGÓŁEM
Poz. 1303
164.000
40.900
355.125
852.400
2.400
850.000
1.027.600
907.600
423.000
484.600
120.000
120.000
46.000
43.000
16.000
2 000
25.000
3.000
3.000
23.525.881
163.787,37
39.565
355.075,38
852.395,96
2.395,96
850.000
1.027.575,66
907.575,66
423.000
484.575,66
120.000
120.000
41.472,77
38.472,77
13.226,78
845,99
24.400
3.000
3.000
22.216.503,85
99,87
96,73
99,98
99,99
99,83
100
99,99
99,99
100
99,99
100
100
90,16
89,47
82,67
42,30
97,60
100
100
94,43
Dziennik Urzędowy
⎯ 9422 ⎯
Poz.
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:
1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.580,18 zł
(w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok
34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,
ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected]
Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected]
Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected]
Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3
ISSN 1508-4809
Cena 13,08 zł (w tym 7% VAT)

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 18.2014.FIN

Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu

załącznik nr 1

WYDATKI Dz. Rozdz. § Treść Transport i łączność 2.500 2.500

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 425/2015