s 2 s 3 s 4

aARZ^DZEN|ENR 1 50t20't0
STAROSTYWALBRZYSKIEGO
z dnia 29 listopada2010r.
w sprawiewprowadzeniaRegulaminuprzeprowadzania
kontroli organizacyjnoprawnejprzez Zespol ds. kontroli organizacyjno-prawnej
Na podstawie
art.35 ust.2 ustawyz dnia5 czerurrca
1998r. o samorzqdzie
p o w i a t o w ym
(te kstj e d n o l i ty- D z. U . 22001r . Nr 142poz.1592z p6zn.zr n.) ,
s1
przez
Wprowadzasiq Regulamin przeprowadzania
kontroli organizacyjno-prawnej
osoby wyznaczoneprzez StarostqWalbrzyskiego
w ramach Zespotu ds. kontroli
organizacyjno-prawnej stanowiqcy zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.
s2
powolanymdo Zespoluds. kontroli i organizacyjno1. Powierzasig pracownikomr
p r a w n epj r z e p ro w a d za nko
i en tro lwi :
1) komorkachorganizacyjnychStarostwaPowiatowego,tj wydziaiachStarostwa
w skladUrzqduna prawachwydzialu,
wchodzqcych
organizacyjnych
lubkomorkach
jednostkacir
tj. jednostkach organizacyjnych
powiatowych
organizacyjnych,
2)
zada6,
przez Powiat w celurealizacjijego
utworzonych
przezpowiat'
przekazywane
publiczne
ktorewydatkujqSrodki
3) innychpodmiotach,
Starostwa
bgdq pracownicykom6rekorganizacyjnych
Z.W iftaOZespolupowolywani
Po w i a t o w eg o .
s3
Powiatu
powierzasiq sekretarzowi
wykonaniezarzqdzenia
s4
wchodziw zyciez dniempodpisania'
Zarzqdzenie
ii
(
\
Zalqcznikdo ZarzqdzeniaNr 150/2010
StarostyWalbrzyskiego
z dnia29 listopada
2010r.
Regulami n przeprowadzaniakontroli organizacyjno-prawnejprzez Zesp6l ds.
Kontroliorganizacyjno-prawnej
s1
Regulaminprzeprowadzania
kontroliorganizacyjno-prawnej
pzez Zespolds. Kontroli
organizacyjno-prawnej
, zv{anyw dalszejczqsciRegulaminem,
okreSlazasadyoraz
sposob prowadzenia kontroli, postqpowaniawyjaSniajqcegooraz postqpowania
pokontrolnego.
S2
stownik
l l e k r ow
c R e g u l a mi njie st mo w ao :
1).Jednostcekontrolowanej
nalezy pzez to rozumiec poszczeg6lnekom6rki
powiatowejednostkiorganizacyjne
organizacyjne
StarostwaPowiatowego,
fiednostki
przez
instytucjekultury,dla ktorychPowiat
utworzone
PowiatWalbrzyski,
budzetowe,
Walbrzyski jest organizatorem), a takze inne podmioty,ktore wydatkujqSrodki
przekazywane
publiczne
im pvez PowiatWatbrzyski
2) Kierowniku jednostki kontrolowanej- naleZyprzez to rozumie6Naczelnikow
dyrektor6wi kierownik6w
UrzgduStarostwa,
komorekorganizacyjnych
i kierownikow
podmiot6w,
kt6re wydatkujqSrodki
jednostek
zarzqdy
organizacyjnych
powiatowych
,
pruez
im
PowiatWalbrzyski.
przekazywane
publrczne
3) Postqpowaniu kontrolnym - nale2y p^ez to rozumiec czynnoscizwiqzane
protokolukontroli'
isformulowaniem
stanufaktycznego
z ustaleniem
p2ezto
rozumiecczynno6cizwiqzaneze
nalezy
4) Postqpowaniupokontrolnyt
do
zawiadomienia
pokontrolnego
orazsformulowaniern
wyst4pienia
sformulowaniem
znamiona
czynunoszEcego
o popelnieniu
Fin.n*O* Publicznlch
Oyscyptlny
Rzecznika
do organ6wScigania
zawiadomienia
l;b
publicznych
finansow
Oyscyptiny
naruszenia
lubwykroczenia.
przestqpstwa
popelnienia
o podejrzeniu
prre, to rozumiec powotany wzez starostg
nalezy
5) Jednostce kontroluj4cej
Walbrzyskiego Zespol ds' kontroliorganizacyjno.-prawnej'
pracownikaStarostwa powolanego
6) Kontroluj4cyrn - nalezy pr."i to roiumiec
kontrolnego
postqpowania
celemprzeprowadzenia
w skladdo Zespolu kontrolujEcego
i p o s t g Po w a nPi ao ko n tro l n e g o '
7 ) Z e s p o | e k o n t r o | u j q c y m - n a l e'pottgpowania
z y p . z e z t o ' r o z u m i e 6 g r ui ppostgpowania
Qkontrolujqcych
kontrornego
pri.'nrowadzeni.
6"
upowaznionych
iicy WydzialowStarostwaPowiatowego'
-irqlt
ZespOiten tworz4 fl.fi.f
pokontrolnego.
l<ontroliodpowiada obowi4zkom
bad2 wyznacze;-'pr"cownicy, fiOr,tf1
neo9sJ1::.1Y"
izacvj
*l.ir,ti ilvm z ResuIaminu.-organ
wyznaczonego
pi."i to rozumieckontrolujqcego
B) Koordyn"tor=i-Xontroli *f"ZV
ta zespolemkontroluj4cych'
do Kterowan
s3
kontroliorganizacyino-prawnel.
metod
celei ogolnezasadyorganizacii
w doskonaleniu
pJ*;c kieiownictwu
organizacyino-pr#n"ii"tt
w toku
1 Celemkontroli
poprzezu*t"i"ni" i eliminowanie
kontrolowanymi
wydanych
zarzqdzan\a
ieOnoJtf"ti
o'"' nl-oiorowanierealizacji
tycn
*
leonostkach
niepr"wiiiJaros"i
kontroli
z a l e c e nP o k o n t r o l n Y c h '
)
2 K o n t r o i eo r g a n l z a c y j n i . ra_w
r rn e
sq przeprowadzane
lax:r.
- obeinujqce
1)plancwe
;ai:ksztanr[o-mir"k;;;j ,ld, u,,ynr"ne
zagadnienia
lprobiemowel
z dziaialnos.'
,uinotirixonirotowan!,1,ity*
kontnoie
spi.awdzaiqce
m a j a c en a c e i u z b r a d a n i e
s l c s o b u r e a l i z a c j i * n i o r f o * ' iz a l e c e h
s f c r n n i - : t o w a n yocoh
p r z e p r o w a d znce j i t o n t r oj ;
2 ) d o r a z n e- m a j a c ec h a r a i r r errn t e n r v e n c y j n y ,
w y n i k a j q c ez o o t r z e b yn i l n e g oz b a d a n i a
n a g l y c hz d a r z e n .
3 Z e s p c id s . k o n t . c l io i ' g a r r : z a c y j n o - p r a wpnreojw a d z i
k o n t i - o rnea p c c s t a w i e :
1 ) r o c z n y c hp i a n o wp f a c r , r ; i ' : r es q p r z e d k t a d a n e
s t a r o s c r ew a r b r z y s k i e m ud o
z a t w i e r d z e n iwa t e i m . i n i ec i i ; i 1 g r u d n i ar o t u p o p r z e J z r i q " * g o
r e a r i z a c l qp r a n u ,
2) poiecenStarosirrwatbr"z',rskiego
dotyczqcy.tlprr"pro*udzenia kontr-oli
doraznych:
wniosko
i p r z e p r o \ . , v a d z e tnoi e
n t r o l io o r a z n y i t r( p r o w a d z o n y c ph o z a p t a n e m )r n o g E
zgiaszacdc Starosty Wiceslarosta,Cztonkowite
Zarzqdu.Sekretarz Dowiatu,Skarbnik
PowiatLrxterownicy kcr-r')'ek organizacyjnychurziuu Starostwa,
oraz dyrektorzy
c o \ i v l a t o w y cj ehd no s t e k c r g an i z a c y j n y c h .
4 P r z y o p r a c o w ' ; w a n i up i a n 6 w p r a c y Z e s p o l d s . k n n t r o l i
orgarizacylno-prawnej
rrwzg
l e cnj t a w s z c z e g o i n c s c r
1) w y n r k l v c z e s n i e i s z y cxhc L " - t t r o l i ,
2) wptywajqce
d o S t a r o s t w a s k a r g ii w n i o s k i ,
3 ) p r o p o z y c j ep r z e d s t a v ' i t : r , :p r z e z k i e r o w n i k o wk o m 6 r e k o r g a n i z a c y j n y c hi . - . t r z q d u
Starostwa oropozrTcjs
1s 1iir",n!byczlo|one do SekretarzaPowiatuw terminie
g
r
L
i
d
n
i
a
do 15
k a z c i e g or c k , -c, e l e mo b j q c i aw s k a z a n y c hz a g a d n i e np I a n e mk o r . l t r onl ia
r o kn a s t e p n y .
s4
C z y n n o s c !o r g a n i z a c y j n e
1 K o n t r o l i t l E c yD f z e p ! ' o w a c i z a j kqo n t r o l e n a p o d s t a w i e i m i e n n e g : L l p o w a z n i e n i a
o k r e s l a l a c e g lce d n o s t k e k c . r n t r o l o w a npqr,z e d m i o t o w yz a k r e s k o n t r o l ; i p r z e w i d y w a n y
^^;^ \n
Regulami nu.
\^ .- .^d^ ;)^J v +iJ,^v, ,va
i ,,d
vvzo
.
tu p o u ;a .):nienia
nr 1 do niniejszego
stanowizalqcznik
podpisuje
W atbr zys na
ki
2 l m i e n n eL rp o w a zi i e noi ac l rze p r owadzania
Star "csia
kontr oli
P o w i a tu
w n i o s e Se
k kre ta rza
a
spr aw lub dokumentowstanoivr4cychinformacjq
3 D o p r ze p ro w a d ze n ik;r::troli
i ey r a z e n i stosowne.|
zgody przez Pelnomocnika
e
k o n i e c z n jee s t , - r o r z e d nw
nielawna
St a r o s tdys Och ro i :yl n fo rn a i :;iNii ejawnych.
jezelizakr eskontrolidotyczy
w kontr oli,
z udzialu
o d l e g aw y,i a .:ze niu
4 . K o n t r o l u rqpcy
do
or azkr ewnychi pcwinowatych
w yko n yw a n epjrze zn i ego,jegomalZonKa
c i z i a i a l n o sci
Star
os
ta
de:yduje
kontr
oinego
z postgpowania
d r u g i e g csto p n i a . c w .,rl a ,-rzeniu
W a l b r z y s kl .
.
or az
jednostkikontr clowaneJ
jestw siedzibie
p r,:" u v adzone
re n tro l n e
5 . p o s t e po w a nko
poszczegoine
iub
kontrolne
jej
i czasiewykcni,lriania zadah.Postqpowanie
w miejscach
w siedz i bi e
poir zeb,p!"Zepr owadzane
l e g o c z y n n o scrmo g E b yn .rw n i ez, w miar q
U r z e d uS t a i - o s t w a
s i u z b o w e p r o w a d z o n eS a
6 W s z c z e g o l n i eu z a s a r : n r n n y c hp r z y p a d k a c hc z y n n o s c l
r o r , v n i ewz d n i a c hw o l n y c h r d c r a c y i p o z a g o d z i n a mpi r a c y "
s5
Prawai obowiqzkikontrolinjqcych
dokonujqenaiizymaieri atow
kontr olujqcy
n *scikontr olnych
,
1 . P r z e dp o d j q ci e nczyn
tynrzalecenpoi<ontrolnych'
w Oanymtemacie,-w
Kr:ntroli
prowaclzonycn
z poprzecinro
jednostki
kierownik'ouri
przedstawiaj4
czlinntsci kontrolujicy
2 przedrozpoczQCrem
3
kontrolowanejupowaznieniedo przeprowadzeniakontroli dokonuje
wpisu w ksiqzce
k o n t r o ltie j j e d n o s t k i .
3. Do obowiqzk6wkontrolujqcychnalezy:
1) nalezyte,bezstronneiterminowe wykonywaniepowierzonychim zadan,
2) obiektywneustalaniei rzetelnedokumentowanie
wynik6wkontroli,
4. Kontrolujqcy
wykonujqcczynno5ciz zachowaniemprzepis6wo ochronieinformacji
niejawnycm
h a j q p n a w od o .
1). wglqdLr do wszelkich dokument6w zwiqzanych z kontrolowanq dzialalnoSciq
1ednostek,zabezpieczaniadokumentowi innych material6wdowodowych,
2). swobodnegowstgpu do obiekt6wi pomieszczer{
jednostekkontrolowanych,
3). przeprowadzania oglqdzin obiekt6w, skladnik6w majEtkowych i przebiegu
okreslonychczynnosciw obecno5cipracownikajednostkikontrolowanejwyznaczonego
p r z e z j e jk i e r o w n i k a ,
4). zqdaniaod pracownikowjednostekkontrolowanych
udzielaniaustnychi pisemnych
wyjasnien,
niezbqdnych
dla przeprowadzenia
kontroliodpisow.kopiilubwyci4gow
5).sporzqdzania
z d o k u m e n to w ,
jednostkikontrolowanej
zestawiefii obliczenopracowywanYch
6. zqdaniaod kierownika
jednostki,
dokumentowkontrolowanej
na podstawie
7. zasiggania w zwiqzku z prowadzonqkontrolq informacji w komorkach
organizacyjnych Starostwa Powiatowego otaz powiatowych jednostkach
o r g a n r z a cyl n ycn ,
StarostyWalbrzyskiego
, z pomocybieglychi specjalist6w,
nia,za zgodq
8. korzysta
-kontrolnych,
stuZqcych
g. utnvilaniaczynn6sci
pomoce
urzqdzentechnicznych
takZeza
d o u t n r i a l a noi ab ra zul u bd zw i q ku .
5. Kontrolujqcyjest obowiqzanyzachowacw tajemnicy informacje,ktore uzyskaN
tajemnicy
Onowiqzekzachowania
slu/bowych.
oUowiq.zfOw
z wykonywaniem
w zwiEzku
z o u sta n i uza tru d n i enia.
t r w ar o w ni e p
s6
Prawa i obowi4zki kontrolowanYch
przedlo2yena zqdanie
1 . Kierownicyjednostek podlegajqcychkontrolimajq obowiqzek
przygotowanla
do
*"="lkie dokurienty-imaterialyniezbqdne
kontrolulqcy"n
i p r z e p r o w a d z e n ki ao n t r o l i '
warunkii srodkiniezbgdne
kontrolujqcym
zapewnia
jeonosiki
iontrotowanej
2. Kierownir
a w szczeg6lnoSci:
kontroli,
przeprowadzenia.
dosprawnego
i materialy'
zqdanedokumenty
przedstawia
i ; niezw{ocinie
jednostki'
wyjaSniel
ia termrnoweudzielanie
2) zapewn
llY.t:l"ownikow
kontroli,
zcze;iado przeprowadzania
ne pomies
-urzqdzenia
ia oddziel
3) udostqpn
wykonywaniaczynnosci
potrzeb
technicznedta
4) udostqpnienia
uchyra.sie od kontrolilub
jednostki*oS11r1yanei
do
[tW;r,:[adku, sdy kierownik
poprzezn-ieprzedstiwi"l:,-lotttebnych
szczegolnosci
w
jej
prowadzenie
utrudnia
zaleceh
o wykonaniu
bqdz ni..ginu- i p"rr*Jqinformowanie ktorvprzedklada
kontro'dokumentow
inforriuleJ tyt|ttlglt,setretarzaPowiatu'
ronirlruiac-cv
pokontfolnvrr'
walbrzyskiemu.
.t;;;;;;intormacjE staioscie
w tymzakresie
s7
nia
dkupowora
o
p
orow
zes
g:If
b
r
u
o
j!:y#:ft:[ll
ow
b
o
s
o
o
n
d
l
]
-ry
il,?i,.
l :tl lfi',
zespofu'
siqkoordynatora
wskazuje
w upowaznieniu
kontrolnego
zespoiu
A
2 Praccwnik starostwa -icwolany
do Zespolu wykcrrr-rjqc! iz,r,inosci kontrolne
w o p a i " c t oL lr l p o w a z n t e n i e: p r z e p r o w a d z e n i a
kontroli:
1 ) p r z e p r o w a d z ka: n l r o r e z g , : d n i e ' zz a s a d a m
i t r Jy b-e"m
' p
(sntrornego
l ostgpowanra
c k r e s l o n y nwr n i n i e l s z y mR . i c t u l a m i n i e ,
2 ) d o k o n u Jw
e s p c s o b o b i e k t f ' r , r vupsyt a l e nk o n t r o l i
o r a z r z e t e l n i ej e d o k u m e n t u l e ,
3 ) s p o r z q d z ad o k u m e n t yc t r i e s l o n ew n i n i e j . r y *
, " g u l m l n l e , a w s z c z e g o l n o s cni o t a t k i
s l u z b o w eo, r o t o k o i rk*o n t t oii
4\ wykonule inne zadanr;r w zakresie postgpowania
k o n t r o" i' n
e -g r 'z l e c o n e ' c r z e z
*Y
p r z e i o z o n y cshl u z c o w y c h
5 ) z o b o w i q z a njye s t n i e z w { c , r ; l n ipeo i n f o r m o w a cw,
t y m r o w n i e zn a p i s m i ek i e r o w n i x a
l e d n o s t kki o n t r o l o r , v a nce sj i r l r t e r d z e n ni ui e b e z p i e c z e n s t wda{ a z y c i a r z d r - o w i a
ludzkiego
lLlDgi-ozQcego
niepowetovvai'lq
szkodqw mieniuw celu zapobieienia rvl,stqpui4cernu
n l e o e z p l e c z e n s t wl u' -b s z x u c l z i eK. i e r o w n i jke d n o s t kki o n t r o l o w a n e j
n r a o b o w i q z e kn a
pismlepoinformowackontrci'l.1qcego
o podjqtychw sprawiedziafaniacn C zaistniatei
sytuac;ikontrolujaci-ma lez :bowiqzek niezwloczniepoinfornnowac
powiatu.
Sercretarza
ktoryinfcrmLrje
o t1,,rrr
fakcie StarostqWalbrzyskiego.
3 Kazcia oscba ^noze z ",riasnejwoli zlo2yc kontrotulAcemLiirsi;rrelub pisemne
oswiadczenieCot','czqcecr::ecimiotukontroli.Jezeli ma ono zwiqze|. z przedmlotern
k o n t r o l rk o n t r o l u j q c yn i e n r i r l Z eo d m o w i c j e g o p r z y j g c i a .W p r z y p a d < uo S w i a d c z e n i a
ustnegckontrolujqcyma r:b'::rirriqzek
na tq okoliczno56
sporzqdzicnotatt<qstuzbowq.
4 W razie ujawnienra r1\,'toku kontroli okolicznoSciuzasadniajqc,ychpodejrzenie
popeintentaprzestepstwa ,..,:nirolujqcyniezwloczniewinien zawiadonnic Sekretarza
Pouriatui
ktoryinfoi-r-nuje
c [owyzszym
Starostq
Watbrzyskiego.
s8
Prowadzenie dokume ntacj I *rontrolnej
1 K o n t r o i u l a c yd c k u m e n t u , i ep r z e b i e gi w y n i k i c z y n n o s c i k o n r r c r n y c hz a k l a d a i 4 c
r p r o w a d z a ca k t a k c n t r o l i
2 A k t a k o n t r o l ip r o i r v a d zslr e z g o d n i ez t o k i e md o k o n y w a n v c hc z y n n c s c in u m e r u j q cl c h
k o l e . l nkea r t y
3 . A k t ak o n t r o loi b e l m u j q ws ; c z e g o l n o 6 c i :
1) L r p o l v a z n r e ndice p r z e p r o \ . i l a d z e nkioan t r o l i ,
2 ) k o p i ei o c l p i s yd c k u m e n t c ' r6\ r1 s 7w y c i q g iz n i c h ,
i o b i i c z e n i aC o r q o n y w a nnea p o d s t a w i ed o k u m e n t 6 w ,
3) zestawienia
4) pisemneoswiadczeniaos,:b uprawnionychdo ich sk{adaniazwiqzanez przedmiotenr
kontrolt.
podjqtew tokukontroliw tym cSwiadczenia
czynnoSci
utrwalaja.ne
5) notatkis"iuzbowe
kontr oli'
ustalen
i
si
u
tn
e
dla
u s t n eo r a ztn n ezd a rze n i a
lub d2wiQku,j e z e i i
4 Do akt kontrolirnogq
* b',rr aaiqczonenoSnikiutrwalonegcobrazu
k o n t r o l i stuzE
w c z a s t e c z y n n o s c i k o n t r c l n y c h n a s t q p o w a l oi c h u t r w a l e n i e ' A k t a
do uzYikusluzbouteEo.
wylqcznie
w ir ybi e
innym osobcr nlub instvtucjom
5 . Ak t a k o n tro l imo g 4 b vc ,;d ostgpniane
(Dz U'
r. o dostqpiedo informaciipi-iblicznej
usrawyz o"nn6ur,"zesnia2o01
przepisoi,v
Lls taw a
tq
z
zwi4zliu
N r 1 1 2 . po z. 1 1 9 8 ze z:n i a nam i)or cz w wydanychw
Lrregrtlov;aniachwewnqtrzi-i'ri:"wUrzqdzieStarostwa'
sv
ie wynikolnrkorltroli
Dokumentowan
kontroli'
w protokoie
przedstawia
kontrolujqcy
przeprowa;;;tt 1ar'rrtroli
1 Wynikr
rawlerac:
powinien
kontroli
2. Protokci
kontroli'
przeprowadzenia
1)podstawe
:
jednostkikontrolowanej,
2) oznaczenie
jej kierownika,
imiqi nazwisko
3) imie,nazwisko,
stanowiskosluZbowe
kontrolujEcego,
4) datqrozpoczecia
i zakoriczenia
czynnoSci
kontrolnych,
przedmiotowego
5) okreSlenie
zakresukontrolii okresuobjqtegokontrolq,
6) opisstanufaktycznego
stwierdzonego
podstawy
w tokukontrolize wskazaniern
dokonanych
ustalenzawartejw aktachkontroli,
7) opisustalonych
przyczyn
nieprawidtowoSci,
ich powstania,
skutk6wjakiepowoduj4
powstalej
orazosobza nie odpowiedzialnych,
a w miargmozliwoSci
tak2ewysokoSci
s z k o d yl u bstra ty,
8 ) w n i o s kzi k o n t r o l i ,
p ro tokofu,
9 ) d a n eo li czb i ee g ze mp i a rzy
jednostki
jednegoegzemplarza
protokolu
kierownikowi
10)wzmiankqo dorqczeniu
k o n t r o l o wa n e j ,
uprawnieniach
kontrolowanej
kierownikowijednostki
11)informacje
o przyslugujqcych
wniesieniazaslrzehendo treSciprotokolu,
mozliwo6ciewentualnego
dotyczqcych
protokolu.
12)miejscer datgsporzqdzenia
muszEbyc zaparafowane
poprawki,
i uzupelnienia
protokole
skre6lenia
w
3^Dokonane
poprawki'
datysporzqd.zenia
wraz ze wskazaniem
przezkontrolujqcego
oraz kierownika
pvez kontrolujqcego
4. Kazdastronapr6tokolujest parafowana
j e d n o s t ki
k o n tro l o w a n e j .
ProtokolpodpisujqkontrolujEcy
sporzqdzaiiq * dwochegzemplarzach5. Protokol
datywykonaniatej czynnoSci'
podaniem
z
wiaz
jednostkikontrolowanej
i kierownik
s10
T r y b i z a sa d yzg l a sza n i a za strze2er idousta|er ikontr o|i
OdmowaPodPisaniaProtokofu
przysluguje prawo . zgloszenia, przed
l.Kierownikowijednostki kontrolowanej
co do ustalerizawartych
podpisaniemprotokolukontroli,,*oi'*oriurny.l"' z{stizezefr
w protokole
r^---:-:^ D .r^i rahaazrrnh nd dr
2.Zaslrzetenianalezyzg|osicnapism
i e w t eWalbrzyski
r m i n i e 3 dmoze
n i r ozmienic
b o c z yten
choddniao
Starosta
p,typ'Of'ch
szczegolnych
W
kontroli.
orotokoiu
jest
w ust. 1, kontrolujqcy
kt6rych
o
zaslrze2en,
zgloszenia
.mowa
,r.i"
lrtTl
czvnnoSci
potrzeby,
P-t-91:zmienic
-o:ltilo*e
obowi4zan'Oolonrei.rl analizyi' w miar6
uzupelnic
lub
zastrze*er'r
'asabnoSti
stwi.rOr.ni,
przypadku
w
a
ptzez
kontrolne,
podpisany
lub uzupelnieri
zmian
Tekst
f,onirofi.
protoXof,
czes?
odpowiednia
do protokolu'
.i'nowi zalqcznik
lontrotulqcego
Jest kierownikowi
w ust'3' przekazywany
mowa
o.kt6rvm
-rio
lr;';;;p"iniln'
4. Tekstzmian
nia'
Walbrzyskiemu
jednostki ro ntrorJwl-nfr ry zglosil zastrze2e
ttftiCi lubw czq6ciStaroScie
zastrzeZli-w
nieuwzglgdnienla
razie
5.W
nia'
igittttj a"emu zastrze2e
o ktorymmowa
przekazuje n" piiXt["ti;;;itk;
stanowiska'
tuo
+
ft-v.'to,n1t.t
z
sprostowani",.o
po
1ltt.
6. otrzymanru
poopi:Yl19*"egzemplarze
'protokolu'
xontroroilJnei
jednostki
Powiatu'
w ust 5 kierownik
uiJt*bqfX: Sekretarza protokolukontroli'
zwraca
i
B
ltiii
i
7
ust'
zastrzezeniem
riroze$13,1ruil-poopisania tej odmowy'
lednostkirontrotowanei
wyjasnienie
7. Krerownik
otzymania
onia
oo
podpisanra
oni
Fgd
li.t.*n.
termjn.ie-i
w
skradaj.c
*ri"qlii'i o:lTowie
ztozeni.
db
w sprawre
Walbrzyskiego
8 w raziezgtoszeniazasfizeze^,L'rri^
Starosiy
otrry*.nir'ti'**[ra
liczysiq od dnia
protokolu
zastrzehen'
rozPatrzen\a
6
"f rovrle porlptsania::.otokolu
.?.__?
kontroli i zlozeniu rryyjaSriien,,:nntroluiqc
w z m r a n kwe p r o t o k o l e .
y czyni
'1
0 Conrolvapodpisaflid pr..i::i1]16ps
s t a n o wp
i r z e s z k o c id, .o p c d n ; s a n i akontroliprzezkierownikaiednostkr,{nntrolowanej
nle
protokoluprzezkontrofulqc"go,'rluiiracli
kontroii
ustalen
N a r a d ap o k o n t r o i n r a
I N a w n i o s e kS e i
S 11
pokontroina.-z- Lijffil,',,y:ili",,.js#fin, Jff#:,"ilun
T:"":,f
l*iu*o,:fi
tr :x1:
slwrercJzonycn
niepi'awidiovir'l;sci
iwnio^sko*,irr,i"
t[vnirrie z ustale*kori.trori.
2 s t a r o s t awa i b rzyski ,.w i ce si a ro"ir ,,czlonktwi"
iJ'
i.' .qau,
skar bnikp.,wiatu,sekr etar z
Powiatumoze zarz,qdzie
,.,*,"udQ
g.dywyniki i<ontroli,
O"Iqrli.]-rE,
3 rrris2sTsgolnosci
rodzalstwierdzonych
niepra','vid{owosci
zwbfanla
takiej
narady.
wniosek o
^wymagija
zwoianietaxre; narady rr'rn*nzloZyc stirosL'waibizysnl
trub
*iei.rwnik
jednostki
k o nt r o l o wnae.1 .
3 . U c z e s t ni ka mi
n a ra d y,o kfci i emo
j waw ust.2 sq:
1 ) z a r z a . d za j qncy
a ra d qp o K o n i .l sypqzgodnie
z ust.2,
2)wtcestarosia ozionkorr,rezar:zqdu, skarbnik powlatu
sprawujEcy nadzor
merytoryczny
nad zakresem:jiliawbgdqcych
przedmiotenr
kontroli
ik fakultatyrivny),
i uczestn
3 ) S e k r e r ai 'za
P o w i a tu(u cze st,rifa
k k ultatywny) ,
j
e
o
n
o
s
t
k
i
5 )K i e r o w n i k
kontrotrwanej,
' 3 )k o n t r o l u l a c v
; ) i n n eo s o b y,w ska za n
pe
rze . ,3 ta rostg
W albr zyskiego.
s12
U p r o s z c z o n ep o s t q p o w a n i e k o n t r o l n e
'i.
W s p r a w a c h m n i e j s z e , w a g i l u b w s p r a w a c h c h a r a k t e r i i z u . i q c y c hs i Q
nieskompitkowanym
stanem iaktycznymi prawnym,nie wymagajEcychskontrolowania
c a l o s c i p r a c y k o n t r c l o w a n e ;j e d n o s t k i , Z e s p o t d s . k o n t r o l o o r g a n ! z a c y j n o - p r a w n e j
p r z e p r o w a d zpao s t q p o w a n i ev i r v j a S n i a j q c e .
I
Przeprowadzen:a posieoowania wyja6niajqcego nie wymaga imiennegc
p o d s t a w Aj e g o
i r p o w a z n i e n i ao. k t o r - y mm o v \ i aw S 4 u s t . 1 n i n i e j s z e g oR e g u l a m i n u .
jest pisenin*: polecenie StarostyWalbrzyskiego itlb zaakceptowany
przeprowadzenia
na wniosek SekretarzaPowiatu.
0rzezStarostqWaibr^zyskiego
kontrolujqcyprzedstawiaw notat*e siuzbowe.j.
3 Wynikipostepowaniawyia6nrajqcego
4 N o t a t k as { u z b o w ai - . ' o w i n nraa w i e r a d :
o jr a z i m i g i n a z w i s k oj e j k i e r o w n i k a .
i ) o z n a c z e n i jee d n o s t k ik o n t r , r i ' r w a n e
oraz stancltriskosluzbowekontroluiEcego,
2) rmier nazr,visko
3 ) o p i ss t r , v i e r d z o n e sg t: a n i rr a q l y c z n e g o ,
4 ) w s k a z a n i ee u r e n t u a l n y cnhi e o r a w i d l o w o S c i ,
wraT:.: datq sporzqdzenianotatki'
5) podpiskontrolr-rjqcego
jest
zoncwiqzany
wyjaSniaj4ce,
posiqpowanie
Zespoli prcrv,adzqiy'
5 Pracownik
ur $ 8 niniejszegc
okre6tonymi
*goOni.z wymaganiami
prowacizic
al<tapostepowania
, ) ^ ^ , , t ^ " - , ^ , r
jest
przedstarruiana
wviasniajqcvch
czvnnosci
pozakoncreniu
;"il:i:1il:l+u.bo,r,
l' l€j'
i
k r e r o wi kno wiie dn o stkiko n trortrvd
nie zgadzasiq z ustaieniamitt"Y?iyjll
I' Jezelikrerownrkjednostkirtonrtrolowanej
r,vnotatce,toprzyslugujen'ri,crawozloZeniaumotywowanychzaslrze|enwtermtnre
rrzecd
h n ir o b o c z Y c h .
I|
| ,llh
S SekretarzPowiatuprzekazujenotatkgStaro6cieWalbrzyskiemuwraz ze zlozonymi
zastrzezeniami
oraz projektemzalecenpokontrolnych,
jezeiiwynikiprzeprowadzonego
postgpowa
nia uzasadniajqsporzqdzenie
takichzaleceri.
s13
Wystqpien
ie pokontrolne
1. KoordynatorZespolu niezwloczniepo zakofczeniupostqpowaniakontrolnego
przekazuje
starosciewatbrzyskiemuprojektwystqpienia
pokontrolnego
sporz4dzonego
w oparciuo ustalenia
zawartew protokole
kontroli.Wzorwystqpienia
pokontrolnego
stanowizalqczniknr 2 do niniejszego
Regulaminu.
2. Zaleceniapokontrolnezawarte w podpisanympzez Starostq Walbrzyskiego
pokontrolnym
wystqpieniu
staj4sig poleceniami
slu2bowymi.
jednostkikontrolowanej
pokontrolne
orazinneosoby
otrzymujekierownik
3. WystEpienie
do wykonaniazalecenpokontrolnych.
zobowiqzane
4. Kserokopiqwyst4pienia pokontrolnegootrzymujq:Wicestarosta, Czlonkowie
Powiatu.
Sekretarz
tttll
Zarzqdu,
Skarbnik
Kontrolarealizacjizalecenpokontrolnyih
zosta{yzaleceniapokontrolne
1. Jednostki,w stosunku do ktorychsformulowane
z realizacjitych zaleceriw terminie
sa do sporzqdzeniasprawozdania
obowrqzane
stanowizalqczniknr 3
pokontrolnym.
sprawozdania
Wzor
w wyst4pieniu
okreslonym
d o n i n i e j s z e gRoe g u l a m i n u .
sprawozdaniaz wykonaniazalecen
2. KontrolulEcyanalizujq tresc nadesNanego
ciy przedlo2onesprawozdanieSwiadczy
sprawdzaiq i oceniajq,
pokontrotnych,
'iatece6
pokontrolnych oraz opracowujq w
o zrealizovraniuw calb6ci tre6ci
zaleceripokontrolnych'
projektdodatkowych
nionychprzypadkach
uzasad
op62nieniu
3. O odmowiewykonania,niepra*ioro*ejrealizacjilub nieuzasadnionym
zostaly
zalecenia
ktorej
realizacjizalecen pokontrolnychp,i*.' jednostl<q,do
nadzoru
do sprawowanego
bdpowiednio
SekretaizPowiatu2awiadamia,
skierowane,
walbrzyskiego'
starostq
:
wynikalqcegoz odrgbnych uregulowanwewngtrznych
Wicestaiosie
, Czlonk6wZarzqdu,SkarbnikaPowiatu'
s15
dyscyplinyfinans6wpublicznych
Naruszenie
Podejrzeniepopelnieniaprzestqpstwa
czynow
czynnoscikontrolnych
", tru[.i. prowadzonych
ujawnienia
1. w przypadKu
obecnie
w rozumieniu
Oyt.Vprinyfinans6wpublicznych
naruszeni,
rnamioi.,a
nosz4cych
na podpis
Powiaiu przedklada
Sekretarz
w
przepisow
obowiEzujqcych
tVm.iu[i.ti6,
Publicznych
Finansow
byscypliny
zawiaOomieiiul-o-i"ttnika
Walbrzyskiego
Starosty
na nttuJi"ni" dyscyplinyfinansow
wit<azu;.cycn
o[ofi.rnosciach
o ujawnionych
. -.- i^ii r:--atzaiarai
rnrc,nrawach
o naruszenie dyscyptiny finans6w
tqtuYl:l^:
Czekajqctl.*
Komisji
od
prawomocnego
otrzyrnan|u
2 Po
we wroclawiu.
dbrachunkow.ej
przez
prri"n"gi;;.;r."i
publicznycr,
r;u
finansowpublicznych
n.ru'rrJni.""lvt.vpiitv
stwrerdzajacego
orzeczenia
w tej sprawieprzekazywana
o6ruineniow
k.r;;;;;LJ-leonost[i-k;pi,
pracownika
doaktosobowvch'
iifttly-l'I:'yi
d.o
"i''pi;;;th
zawiadomienie
5a,qrowvcn
iestwlasciw.*'
wamrzysriego
.3
starosty
raile
n.'poopi,
powiatuprzedklada
w
sekretarz
lub wykroczefi'
przestqpstwScigania
Jt
powolanegg
organu
ta'
wlasciwego
lubwykroczen
prlestqpstwa
popetnienia
rzenia
podej
go
nione
uzasad
publicznych'
16
s
i n f o r m a c j ao p rze b i e g ui efnktach kontroli
1 Ko o r o y n a to
r so o .l uspn:zEdzainformaciq przebiegu
Ze
o
i efektachknntroriStaro$cie
iVa.ibrzyskiemui
:
' t )w
t e r n i r n ideo 3 1 i i p caza ttsre sI polr ocza,
2 ) w t e r m r n ideo 3 't styczn i ai a ro kpopr zedni.
";\/rist"i podlegapublikacji
3 lrrformacja'
o ktcr-ej
molrua
w Biuletynielrrfcrrnacji
Pu b l r c z nna
ej za sa cl a ch
o kre sto n ych
w ustawie
z dniab wr zesnia2001r ".o dostqpie
do
r n f o r m a cpjui b i i czn e(D
j z.I i i rr1 1 2,poz. 11ggz poln. zm ^,t
Zalqcznik nr 1
d o R e g u l a m i n u p r z e p r o w a d z a n i ak o n t r o l l
organizacyjno-prawnej przez Zesp6l ds.
kontroli
W a l b r z y c hd, n i a
( z n a ks p r a w y )
U p o w a z n i e n iN
er . . . . . .
Na podstawieart. 35 ust. 2 ustawyz dnia 5 czennrca
1998 r. o samorz4dziepowiatowym
poz.
Dz
U.z
pozn.
2001
r.
Nr
42,
1
1592
z
zm.)
fi.1.
Upowa2niam:
slu2bowe)
(imig,nazwisko,
stanowisko
w zakresie
przeprowadzenia
kontroli
do
kontroli)
(orna.t"nie Przedmiotu
(nazwai adresjednostkikontrolowanej)
U p o w a z n i e nwi ea zn ed o d n i a
Wnioskuj4cY: Zatwierdzam:
Powiatu
Sekretarz
siq do dnia
przedluZa
upowa2nienia
Waznosc
Zatwierdzam:
WnioskujqcY:
Powiatu
Sekretarz
t0
Z a l 4 c z n i kn r 2
l o R e g u l a mj l l u i t f z e p r o w a d z a n i aK o n l r o l i
V',.albi-z_vc
::nia
o rga nizacyjno-,1i-at\/t.tej
iznak spra\il'l
P a n / P an ;
Dyrektor
W y s t q p i e n i ep o k o n t r o l n e
P o d r n i o tk o n t r o l o w a n v :
P r z e d r n i o tk o n t r o i ,
K o n t r o l Ep r z e p r o \ A / a d z o n o ' u
i i re,r m i n i e :
l . O c e n a d z i a i a l n o s c ik o n t r , n L o w a n ej ej d n o s t k i
qkrotka
o c e n aj e d n c s t k iw i < i - r t r o l o w a n yzma k r e s i e )
ll. Zalecei'lia.
naxazujqce
usuirtqi:ie
nieprawidlowoSci
izalecenia
otazczynt'roSCi,
ktcreralezypodjqc
jednostki)
l v c e l uu s p ra w n re npi ara cvkn :rtro l owanej
l l l . O s o b yo d p o w i e d zi a l n a
e a re a l izacjg
zalecenpokontr olnycho
Z a l e c e nni ai , .. . * Fa n iP a r
. .". . .. D v r e k t o r
f V .f e r m i n r e a ifi a ci l ru l u o u . ,:ro kontr olnych*
7^l^^^^;^
LdIULCl
lid
^,
I I
zrealizacjizaleceripokontnofrlych*
s,prnwozdania
V. Terrninsporz4cizenia
Pouczeniel
"i
'14
i rganizacyit-,o-prawnej
u s t . R e g u r i a r i n up r z e p r o w a d z a n ki ao n t r o l o
Z g o c l n i ze $
stosunku cic ktorych
ui
crgairlzacyjno-prawnejjednostki,
rriret Zespoicis.kontroli
sporz4cizenia
do
Sa
pokontrolne
obowiqzane
sformulowanezostaiyzalecerita
,tyci'r
w
zaleceriw terminieokreSlonyrn pkt v wyst4pienia
sprawczdanlaz realjzacji
u r 3 d o w w ' R e g r - l i a m i ni u
p o k o n t r o l n e gwoe c l i u gW Z 0 r i -rl: k r e s l o n e g o wz a l q c z n i k n
p r z e k a z a n tgao d o ( J o r d y n a : ' : t aZ e s p o i ud s . k o n t r o loi r g a n l z a c y j n o - p r a v r i n e j '
Ctrzymulq
1 a 0r e s a l
)
1
"
r t r
d , a
ie zalecerl
;-,iaiqsformulowan
l e z e lw
i Y n i kki o n t r o lul zasa.r
i l
li
,dllt
Zalqczniknr 3 oo Regularnlnlr
p r z e p r o w a d z a n i ak o n t r o l i
o rg a n izacyj n o - p rawnej
przez Zesp6l ds. korrtroli
W a l b r z y c hd n i a
Sprawozdanie z realizacji zaleceri pokontrolnych
z kontroli w zakresie
/ t e m a tk o n t r o l i /
p r z e p r o w a d z o nw
ej
I nazwa jednostkikontrolowa
nej/
n u m e rz a l e ce n i an a d a n yw w ystqpieniupokontr olnym
i o so b re a l i za c jizalecefpokontr olnychuwagi
t e r m i nr e al i za cjsp
l2
lllin