Zarządzenie Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września
Transkrypt
Zarządzenie Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września
Zarządzenie Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie paragrafu 26 Uchwały Nr XXXII/271/05 Rady Miejskiej w Skaerszewach z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie budŜetu gminy na 2005 rok zarządza się, co następuje: § 1 Ustala się dochody budŜetu gminy w kwocie 24.335.754,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10.665,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2 Ustala się wydatki budŜetu gminy w kwocie 27.842.680,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10.665,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 3 Zmienia się plan wydatków budŜetowych w trybie przeniesień planowanych wydatków budŜetowych między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 24.555,00 zł, w tym dwustronne przeniesienia w tych samych paragrafach w dziale „Oświata i wychowanie” 3.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. §4 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.539.695,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10.665,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego dochodów zadań rządowych zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.539.695,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 10.665,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków zadań rządowych zawiera załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 5 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. ZASTĘPCA BURMISTRZA ZYGMUNT WIECKI ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDśECIE NA 2005 ROK Dział Rozdział Paragraf 751 75108 2010 Strona:1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2005 rok Treść Kwota przed zmianą Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 11 350 0 10 665 22 015,00 9 350 9 350 0 0 10 665 10 665 20 015,00 20 015,00 24 325 089,00 0,00 10 665 24 335 754,00 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDśECIE NA 2005 ROK Dział Rozdział Paragraf 750 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2005 rok Treść Administracja publiczna 75095 4210 4300 751 75108 3030 801 80101 Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 2 536 173 -2 750 2 750 2 536 173,00 Pozostała działalność 84 420 -2 750 2 750 84 420,00 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Oświata i wychowanie 6 870 6 000 11 350 -2 750 0 0 0 2 750 10 665 4 120,00 8 750,00 22 015,00 9 350 0 11 971 367 0 0 -17 965 10 665 10 665 17 965 20 015,00 10 665,00 11 971 367,00 5 405 671 -1 210 6 210 5 410 671,00 Szkoły podstawowe 4210 4260 4270 4300 4410 4430 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 314 242 59 600 21 970 40 980 8 000 1 700 345 363 -510 0 0 0 0 -700 -100 0 3 500 1 610 600 500 0 100 313 732,00 63 100,00 23 580,00 41 580,00 8 500,00 1 000,00 345 363,00 4210 4270 4300 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Przedszkola 18 750 100 4 190 917 875 0 -40 -60 -270 100 0 0 270 18 850,00 60,00 4 130,00 917 875,00 4210 4260 4270 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług remontowych 10 700 44 500 0 0 -120 0 150 0 120 10 850,00 44 380,00 120,00 80103 80104 Strona: 1 Kwota przed zmianą Dział Rozdział Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Gimnazja 4210 4270 4300 4350 Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 6 430 3 473 110 -150 -2 500 0 2 500 6 280,00 3 473 110,00 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet DowoŜenie uczniów do szkół 64 684 3 400 16 800 2 800 580 678 0 -300 0 -2 200 -5 150 300 0 2 200 0 5 150 64 984,00 3 100,00 19 000,00 600,00 580 678,00 4210 4300 4410 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 173 150 87 000 5 000 849 454 -5 150 0 0 -500 0 3 500 1 650 1 555 168 000,00 90 500,00 6 650,00 850 509,00 4170 4210 4410 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia PodróŜe słuŜbowe krajowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 540 23 576 6 800 43 400 0 -500 0 -1 680 1 055 0 500 1 680 9 595,00 23 076,00 7 300,00 43 400,00 4300 4410 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Pozostała działalność 28 300 14 600 43 925 -1 680 0 -6 555 0 1 680 500 26 620,00 16 280,00 37 870,00 4210 4300 4410 4430 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Edukacyjna opieka wychowawcza 19 575 12 800 1 400 500 810 081 -1 500 -4 555 0 -500 -200 0 0 500 0 200 18 075,00 8 245,00 1 900,00 0,00 810 081,00 Świetlice szkolne 673 752 -200 200 673 752,00 1 540 4 390 0 -200 200 0 1 740,00 4 190,00 80110 80113 80114 80146 80195 854 85401 4270 4300 Strona: 2 Treść Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Razem Strona:3 27 832 015,00 Zmniejszenia -20 915,00 Zwiększenia 31 580 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Kwota po zmianach 27 842 680,00 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK Dział Rozdział Paragraf 751 75108 2010 Strona:1 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2005 rok Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem Stan na Stan na dzień:15-09-0 dzień:23-09-0 5 5 Zlecone Zlecone Zmiana Zlecone 11 350 22 015 10 665 9 350 9 350 20 015 20 015 10 665 10 665 3 529 030 3 539 695 10 665 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK Dział Rozdział Paragraf 751 75108 3030 Strona:1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2005 rok Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Razem Stan na Stan na dzień:15-09-0 dzień:23-09-0 5 5 Zlecone Zlecone Zmiana Zlecone 11 350 22 015 10 665 9 350 0 3 529 030 20 015 10 665 3 539 695 10 665 10 665 10 665 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl UZASADNIENIE Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku Nr DGD 580 – 13/05 z dnia 16 dotację celową września 2005 roku do budŜetu gminy włączono w kwocie 10.665 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach wprowadzono zmiany budŜetowe w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych i wychowawczych polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami, wśród których do waŜniejszych naleŜą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach - zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii węŜownicy w kotle centralnego ogrzewania 2.000 zł, - zabezpieczenie środków na podróŜe słuŜbowe 500 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie - zabezpieczenie środków na prace dźwigowe przy remoncie komina 560 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach - wykonanie zalecenia pokontrolnego SANEPiDu - wymiana wykładziny podłogowej na I piętrze budynku 1.390 zł, Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie - przeniesienie do właściwego paragrafu środków na zakup materiałów do remontu kserokopiarki 1.000 zł, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach - częściowe zabezpieczenie środków na zakup gazu do ogrzewania sali gimnastycznej 3.500 zł, - zabezpieczenie środków na opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości oraz przeglądy techniczne 1.500 zł, - zabezpieczenie opłat związanych ze zwrotem kosztów przejazdu nauczycieli dokształcających się 1.680 zł, Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach - przeniesienie środków pierwotnie przeznaczonych na zakup usług do sieci internet na opłaty telekomunikacyjne oraz przeglądy techniczne (szkoła otrzymała w 2005 roku darmowy pakiet usług dostępu do internetu) 2.200 zł, DowoŜenie uczniów do szkół - częściowe zabezpieczenie opłat za bilety miesięczne dla dzieci dojeŜdŜających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim 3.500 zł, - zapewnienie środków na podróŜe słuŜbowe 1.650 zł, Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach - zapewnienie funduszy na zakup środków czystości 150 zł, - konieczność wykonania remontu patelni elektrycznej 120 zł, Zespół ekonomiczno - administracyjny - zapewnienie środków na wynagrodzenia konserwatorów kotłowni olejowych 1.055 zł, - zabezpieczenie funduszy na podróŜe słuŜbowe 500 zł, Sport szkolny - zapewnienie środków na podróŜe słuŜbowe 500 zł. W grupie zmian budŜetowych dotyczących przeniesień w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Skarszewach znalazło się przeniesienie wewnątrz funduszy przeznaczonych na organizację doŜynek ( +- 2.750 zł) - zapewniono środki na oprawę artystyczną „Podziękowania za Dar Chleba”.