Wystąpienie -

LKA.411.003.03.2015
S/14/019
WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE
I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
Kontroler
S/14/019 – Kontraktowanie w 2014 r. świadczeń gwarantowanych z zakresu
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej realizowanych na terenie Chorzowa,
Świętochłowic i powiatu gliwickiego.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Witold Wilk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93201
z 23 lutego 2015 r.
(dowód: akta kontroli str. 1 – 2)
Jednostka
kontrolowana
Kierownik jednostki
kontrolowanej
Agata Kamińska, ul. Ks. Wł. Opolskiego 5, 41 – 500 Chorzów, regon 273 441 7701.
Agata Kamińska, Świadczeniodawca.
(dowód: akta kontroli str. 3 – 7)
II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna
Uzasadnienie
oceny ogólnej
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.
Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła, że
Świadczeniodawca spełniał wszystkie wymogi w zakresie zatrudnienia personelu
określone w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Śląski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach3, którego przedmiotem
było udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej w latach 2014 – 2019. Pielęgniarki udzielały świadczeń u danego pacjenta
cztery razy w tygodniu, a jedna pielęgniarka opiekowała się nie więcej niż
sześcioma pacjentami. Nesesery pielęgniarskie wyposażone były w niezbędny
sprzęt medyczny i pomocniczy.
III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Spełnianie przez Świadczeniodawcę wymogów NFZ w zakresie
zatrudnienia personelu.
Opis stanu
faktycznego
Świadczeniodawca 7 lipca 2014 r. zawarł z NFZ umowę na udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej, z okresem obowiązywania od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca
1
Zwana w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „Świadczeniodawcą”.
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.
2
3
Zwanego w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „NFZ”.
2
2019 r.4. Na podstawie zawartej umowy Świadczeniodawca realizował usługi
z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na terenie Chorzowa.
(dowód: akta kontroli str. 3 – 7, 63 – 66)
Świadczeniodawca posiadał certyfikat potwierdzający, że system zarządzania
w jednostce był zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:20095. W ramach
prowadzonej działalności Świadczeniodawca zawarł umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
(dowód: akta kontroli str. 78 – 81)
Wykazany w ofercie, złożonej w postępowaniu konkursowym, stan zatrudnienia
personelu mającego realizować świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej na terenie Chorzowa, był zgodny ze stanem faktycznym.
W ofercie wskazano, że usługi pielęgniarskie świadczyć będzie 27 pielęgniarek.
Na dzień rozpoczęcia realizacji świadczeń (1 lipca 2014 r.) Świadczeniodawca
posiadał zawarte z tymi pielęgniarkami umowy. Wszystkie pielęgniarki posiadały
wymagane kwalifikacje, tj. kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa
rodzinnego lub opieki długoterminowej oraz prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki. Dziewiętnaście pielęgniarek, spośród 27, posiadało doświadczenie
zawodowe związane z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku
domowym powyżej dwóch lat. Powyższe spełniało wymogi określone w załączniku
nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej6 oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia
nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Dodatkowo oceniane w postępowaniu konkursowym było ukończenie specjalizacji
lub kursu kwalifikacyjnego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy
zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku
domowym7. Świadczeniodawca spełniał powyższe wymogi.
(dowód: akta kontroli str. 3 – 47, 67 – 75)
Stosownie do postanowień ww. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia,
pielęgniarki udzielały świadczeń u danego pacjenta cztery razy w tygodniu8, a jedna
pielęgniarka opiekowała się nie więcej niż sześcioma pacjentami. Przekazane
pielęgniarkom, przez Świadczeniodawcę, nesesery wyposażone były w niezbędny
sprzęt medyczny i pomocniczy, określony w ww. załączniku do rozporządzenia
Ministra Zdrowia9.
(dowód: akta kontroli str. 48 – 75)
W sprawie informowania pacjentów o wykonywaniu przez Agatę Kamińską
świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej,
Świadczeniodawca wyjaśnił, że usługi w tym zakresie realizuje od wielu lat,
a pacjenci wymieniają się między sobą takimi informacjami. Wskazał, że pacjenci
otrzymują skierowania od lekarzy ze wskazaniem świadczeniodawcy. Dodał
również, że informacja o wykonywaniu przez świadczeniodawców usług z zakresu
4
Umowa nr 121/201048/14/1/2014L z 7 lipca 2014 r.
5
Certyfikat nr PL003510/P z 24 września 2013 r. wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6
Dz. U. poz. 1480 ze zm.
7
Wymogi w tym zakresie powinno spełniać powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek.
Ustalenia kontroli w zakresie odbytych wizyt domowych u pacjentów dokonano na podstawie losowo wybranych pięciu
pielęgniarek, które udzielały świadczeń w okresie od lipca do września 2014 r.
8
9
Kontroli poddano pięć neseserów pielęgniarskich.
3
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej widnieje na stronie internetowej
NFZ.
(dowód: akta kontroli str. 76 – 77)
IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.
Katowice, dnia 20 kwietnia 2015 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
Kontroler
Witold Wilk
Specjalista kontroli państwowej
......................................
4