budżet miasta -wykonanie za rok 2014 73 kb

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA ROK 2014
Budżet Miasta Gdańska
– wykonanie w roku 2014
Plan
Wykonanie
%
DOCHODY
2.700.863.242 zł
2.733.224.269 zł
101
WYDATKI
2.793.647.290 zł
2.626.810.097 zł
94
NADWYŻKA
- 92.748.048 zł
106.414.172 zł
199
Polska gospodarka
nadal na ścieżce
wzrostu
• Dynamika wzrostu PKB – 103,4%
• Niższy od planowanego średnioroczny wskaźnik inflacji
- ceny pozostały na takim samym poziomie jak w 2013 r.
• Spadek stopy bezrobocia o niemal 2% w stosunku do roku ubiegłego
• Silny wzrost importu polskich towarów do UE – 4% do 1,4% w 2013 r.
Źródło: Referat Badań i Analiz Społ.-Gosp. WPG, na podst. Banku Danych Lokalnych,
GUS oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku
Ożywienie inwestycyjne
Gdańska utrzymane
• Wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych o 1,8%
• Niższa od krajowej stopa bezrobocia o 5,8% oraz w stosunku do roku
ubiegłego o 0,8%
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze dla
przedsiębiorców na tle kraju było wyższe o 950 zł i wyniosło 4930 zł
Źródło: Referat Badań i Analiz Społ.-Gosp. WPG, na podst. Banku Danych Lokalnych,
GUS oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku
Miasto Gdańsk
w latach 2007 – 2014
przeznaczyło łącznie
na inwestycje
Gdańsk wiceliderem
najmniej zadłużonych
samorządów
wśród miast
Unii Metropolii Polskich
w 2014 r.
Miasto
Zadłużenie do dochodów
ogółem
Gdańsk i Katowice
42%
Warszawa
44%
Kraków i Szczecin
49%
Wrocław
61%
Lublin
63%
Bydgoszcz
71%
Łódź
78%
Udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem w miastach UMP
Miasto
Wydatki majątkowe
Katowice
32%
Gdańsk
29%
Łódź i Rzeszów
27%
Białystok
22%
Szczecin
20%
Wrocław
19%
Kraków i Warszawa
18%
Bydgoszcz
15%
Poznań
12%
Wyższe od planowanych
wpływy bieżące
do budżetu:
• Podatek od nieruchomości – 40 mln zł
• Mienie komunalne – 17,5 mln zł
• Udziały z PIT, CIT i PCC – 17 mln zł
• Pozostałe dochody – 23,5 mln zł
Niższe od planowanych
wydatki bieżące:
• Administracja – 8,3 mln zł
• Utrzymanie transportu miejskiego – 5 mln zł
• Koszty przygotowania nieruchomości komunalnych
do sprzedaży – 3 mln zł
• Nieuruchomione rezerwy budżetowe – 8,4 mln zł
• Koszty utrzymania placówek oświatowych
– 6,9 mln zł
• Realizacja projektów miękkich z UE – 2,4 mln zł
Remonty infrastruktury
komunalnej w wysokości
38,3 mln zł
• Zbiorniki retencyjne – 13 mln zł
• Melioracje – 9,4 mln zł
• Placówki oświaty – 5,4 mln zł
• Obiekty kultury – 8,4 mln zł
• Żłobki i pomoc społeczna – 0,7 mln zł
Zadania dofinansowane
z budżetu Miasta:
• oświatowe – 342,4 mln zł
• zlecone – 12,5 mln zł, w tym:
- Administracja 9,316 mln zł
- Opieka społeczna 2,3 mln zł
• „Janosikowe” – 29 mln zł
Największe inwestycje majątkowe
zakończone w 2014 r.:
•
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
•
Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
•
Przebudowa Kanału Raduni na długości 7,2 km
•
Zbiornik retencyjny Jasień
•
Przebudowa szlaku wodnego na Motławie (etap II)
•
Modernizacja chodników i jezdni (łącznie ponad 30 tyś mb)
•
System drogowskazowy Gdańska (etap I) – objęto 13 skrzyżowań
•
Budowa 5 boisk przyszkolnych
•
Budowa 20 placów zabaw (w tym 10 przyszkolnych)
•
Trzyoddziałowy żłobek dla 96 dzieci
Racjonalna polityka
finansowa Miasta
• Bieżąca kontrola dochodów i wydatków
• ograniczenie zadłużenia – rezygnacja z planowanego
kredytu na kwotę 158 mln zł
• Spłata długu w wysokości 138,5 mln zł,
z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
• Wypracowana nadwyżka operacyjna
w wysokości 342,7 mln zł
Agencja Ratingowa Fitch
Polska SA podwyższyła
Miastu Gdańsk
oceny:
Pozytywna opinia
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku
o sprawozdaniu
Prezydenta Miasta
z wykonania budżetu
za 2014 r.
Wniosek
Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta
Gdańska
z pozytywną opinią
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku