Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian

ZARZĄDZENIE NR 128/2016
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2016
Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 93 286 630,31 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 85 921 365,31 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 7 365 265,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 119 024 251,65 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 77 471 210,65 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 41 553 041,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2016 i obowiązuje w 2016 roku.
Wójt
(-) Krzysztof Turek
Uzasadnienie zmian
DOCHODY
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dochody bieżące:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
zmniejszenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami o kwotę
3 300,00 zł.
Zmniejszenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.17.19.2016 w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1 000,00 zł.
Zwiększenie dotacji na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.17.1.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata
2014-2020
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 2 300,00 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 93 286 630,31 zł.
WYDATKI
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Wydatki bieżące:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 3 300,00 zł
Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCRI.3111.17.19.2016 - /zadanie zlecone/
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
zwiększenia
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 zł
Zwiększenie wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr
FCR-I.3111.17.1.2016 z przeznaczeniem na dożywianie.
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 2 300,00 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 119 024 251,65 zł.
Tabela nr 1
Budżet na rok 2016
DOCHODY
Dział
852
Nazwa
Pomoc społeczna
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
7 903 016,00
-2 300,00
7 900 716,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2 544 384,00
-3 300,00
2 541 084,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
203 682,00
1 000,00
204 682,00
7 903 016,00
-2 300,00
7 900 716,00
7 861 520,00
-2 300,00
7 859 220,00
203 682,00
1 000,00
204 682,00
7 657 838,00
-3 300,00
7 654 538,00
93 288 930,31
-2 300,00
93 286 630,31
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe na zadania własne gmin
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej
(zlecone)
RAZEM DOCHODY
1
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
93 288 930 31
-2 300 00
93 286 630 31
85 923 665,31
-2 300,00
85 921 365,31
9 351 978,86
-2 300,00
9 349 678,86
Dotacje celowe na zadania własne gmin
1 203 379,00
1 000,00
1 204 379,00
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)
7 885 760,30
-3 300,00
7 882 460,30
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Tabela nr 2
Budżet na rok 2016
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
852 Pomoc społeczna
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
9 297 961,00
19 379,00
-2 300,00
-3 300,00
9 295 661,00
16 079,00
19 379,00
-3 300,00
16 079,00
19 379,00
-3 300,00
16 079,00
13 500,00
-3 300,00
10 200,00
85295 Pozostała działalność
252 916,00
1 000,00
253 916,00
Wydatki bieżące
252 916,00
1 000,00
253 916,00
126 480,00
1 000,00
127 480,00
119 026 551,65
-2 300,00
119 024 251,65
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
RAZEM WYDATKI
1
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
119 026 551 65
-2 300 00
119 024 251 65
77 473 510,65
-2 300,00
77 471 210,65
57 099 109,85
-3 300,00
57 095 809,85
28 183 264,28
-3 300,00
28 179 964,28
8 984 642,00
1 000,00
8 985 642,00
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;