Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień 1.01.2015r. Plan
Transkrypt
Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień 1.01.2015r. Plan
DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2015 ROK według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone w złotych Dział Rozdz. Par. 1 2 3 010 01005 2110 700 70005 2110 710 71013 2110 71015 2110 Wyszczególnienie Plan na dzień 1.01.2015r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r. Wykonanie na dzień 31.12.2015r. % (7:5) % (7:6) 4 5 6 7 8 9 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 2 411,00 2 410,80 48,22 99,99 5 000,00 2 411,00 2 410,80 48,22 99,99 5 000,00 72 000,00 72 000,00 2 411,00 72 000,00 72 000,00 2 410,80 71 723,88 71 723,88 48,22 99,62 99,62 99,99 99,62 99,62 72 000,00 460 000,00 72 000,00 462 000,00 71 723,88 461 999,43 99,62 100,43 99,62 100,00 154 000,00 92 878,00 92 877,43 60,31 100,00 154 000,00 306 000,00 92 878,00 308 000,00 92 877,43 308 000,00 60,31 100,65 100,00 100,00 306 000,00 308 000,00 308 000,00 100,65 100,00 71095 750 Pozostała działalność w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycjie i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna 75011 75045 751 75109 754 75411 Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 61 122,00 61 122,00 - 100,00 0,00 61 122,00 61 122,00 - 100,00 60 100,00 42 100,00 209 568,00 192 100,00 209 567,20 192 100,00 348,70 456,29 100,00 100,00 42 100,00 18 000,00 192 100,00 17 468,00 192 100,00 17 467,20 456,29 97,04 100,00 100,00 18 000,00 17 468,00 17 467,20 97,04 100,00 - 8 265,00 4 408,13 - 53,33 - 8 265,00 4 408,13 - 53,33 - 8 265,00 4 408,13 - 53,33 3 288 000,00 3 327 690,00 3 327 685,25 101,21 100,00 3 288 000,00 3 327 690,00 3 327 685,25 101,21 100,00 801 80102 80111 851 85156 852 85205 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja specjalne w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 288 000,00 3 327 690,00 3 327 685,25 101,21 100,00 0,00 0,00 14 527,36 7 340,05 11 946,87 5 965,22 - 82,24 81,27 0,00 0,00 7 340,05 7 187,31 5 965,22 5 981,65 - 81,27 83,23 0,00 7 187,31 5 981,65 - 83,23 1 923 000,00 1 863 000,00 1 840 617,53 95,72 98,80 1 923 000,00 1 863 000,00 1 840 617,53 95,72 98,80 1 923 000,00 8 000,00 1 863 000,00 8 460,00 1 840 617,53 8 000,00 95,72 100,00 98,80 94,56 8 000,00 8 460,00 8 000,00 100,00 94,56 8 000,00 8 460,00 8 000,00 100,00 94,56 5 816 100,00 5 967 921,36 5 938 359,09 102,10 99,50