okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Nr 205
Olsztyn, dnia 21 grudnia 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU BARTOSZYCKIEGO:
2958 — Nr 11/16/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia treści
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz wykonania
obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. ........
14609
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ORZYSZA:
2959 — Nr 36/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2010 rok...........................................................................................
14649
2958
UCHWAŁA Nr 11/16/2011
Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 27 sierpnia
2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu
Bartoszyckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania
budżetu powiatu za 2010 rok - stanowiące załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały Zarządu.
§ 2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w
Bartoszycach za 2010 rok - stanowiące załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały Zarządu.
§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia
Powiatu Bartoszyckiego - stanowiącą załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały Zarządu.
§ 4. Sprawozdania i informację przedłożyć do
31 marca 2011 roku Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz
podlega ogłoszeniu, poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki
Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 205
- 14610 Poz. 2958
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/16/2011
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 rok.
1. Rada Powiatu Bartoszyckiego
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
I. Część ogólna
Budżet na 2010 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów 64.415.973,63 zł został wykonany w 101,0 %, natomiast
po stronie wydatków plan w wysokości 71.014.217,21 zł zrealizowano w 93,8 %.
Kwotowo uzyskano dochody w wysokości 65.056.685,82 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 66.612.717,50 zł.
Wynikiem budżetu za 2010 r. jest deficyt w wysokości 1.556.031,68 zł.
W 2010 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.764.637,12 zł. Niedobór budżetu
sfinansowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych za 2009 rok w wysokości 6.162.880,70 zł oraz kredytem w
wysokości 4.200.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi
19.767.892,00 zł, tj. 30,4 % wykonania dochodów budżetu powiatu.
Przyjęty uchwałą Rady Powiatu plan dochodów w wysokości 62.085.313,81 zł uległ zwiększeniu o kwotę 2.330.659,82 zł i po
zmianach wynosi 64.415.973,63 zł.
Zmiany planu dochodów są efektem:
- uchwalenia Budżetu Państwa na 2010 rok i określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji dla powiatu,
- zwiększeniem dotacji o kwotę 940.000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy
- Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy- Piasek o długości 9,338 km” w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- zmniejszeniu dotacji celowej w wysokości 162.951,54 zł na program pn. „Internet i szkolenia dla osób wykluczonych
informatycznie w powiecie bartoszyckim” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zwiększeniu o 1.141.391,41 zł planowanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na
realizację zdania pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży w
Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - PL 0121”,
- zwiększeniem dotacji o kwotę 500.000,00 zł na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku,
- zwiększeniem dotacji o 670.000,00 zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
- zmniejszeniu o 530.400,00 zł dotacji z Budżetu Państwa na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- zwiększeniu środków z tytułu pomocy finansowej i dotacji w wysokości 666.000,00 zł na budowę obiektów sportowych w
ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”,
- uzyskaniem w 2010 roku dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez powiat i wypracowaniem w 2010 roku
dochodów własnych i uzyskaniem pozostałych dochodów.
Zmiany planu dochodów w 2010 roku przedstawiają poniższe zestawienia:
1. Zmiany dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:
Zmiany w 2010 r.
Przeznaczenie
zmniejszenia zwiększenia
700 70005
7.000,00 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
710 71013
10.000,00 dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
750 75011
35.000,00 wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.
750 75045
857,00
dotacja celowa przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu
751 75109
16.095,00
terytorialnego
dotacja celowa z przeznaczeniem dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie zakupu
754 75411
450.000,00 samochodów pożarniczych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na
754 75478
112.779,00 pokrycie kosztów związanych z działami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010
r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu
dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób
851 85156 530.400,00
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
853 85321
38.151,00 finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
RAZEM
530.400,00 669.882,00
SALDO
139.482,00
Dz. Rozdz.
Dziennik Urzędowy
- 14611 Poz. 2958
2. Zmiany dotacji celowej na zadania własne powiatu:
Zmiany w 2010 r.
Dz.
Rozdz.
600
60014
-
940.000,00
801
80102
-
5.996,00
801
80195
-
1.520,00
dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
852
85201
-
3.000,00
dotacja celowa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
852
85202
40.215,00
852
85202
-
852
85218
-
926
92601
-
RAZEM:
SALDO
Przeznaczenie
zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina - Piasek - Bezledy Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338
km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011”,
Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z Rządowego programu „Radosna szkoła”
dotacja celowe na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania
standardów w domach pomocy społecznej - rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku
11.708,00 dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
dotacja z Budżetu Państwa na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu
333.000,00
„Moje Boisko-Orlik 2012”
1.795.224,00
1.755.009,00
-
500.000,00
40.215,00
-
3. Zmiany subwencji ogólnej:
Dz.
Rozdz.
758
75801
RAZEM:
Zmiany w 2010 r.
zmniejszenia
zwiększenia
556.439,00
556.439,00
Przeznaczenie
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
4. Zmiany udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
W roku 2010 nie było zmian.
5. Zmiany dochodów własnych
Dz. Rozdz.
'010
'010
600
600
600
600
700
700
700
700
710
720
750
750
750
750
750
750
750
754
754
756
758
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
'01008
'01008
60014
60014
60014
60014
70005
70005
70005
70005
71015
72095
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75411
75411
75618
75814
80102
80102
80102
80102
80114
80114
80114
80120
80120
80120
80120
80120
80120
80130
80130
Zmiany w 2010 r.
10,00
3,00
9.000,00
1.500,00
300,00
3.800,00
35,00
30,00
600,00
350,00
140,00
2.273,63
1.100.000,00
2.900,00
20.000,00
2.928,00
900,00
270,00
200,58
980,00
640,00
800.100,00
60.000,00
176,00
11.353,00
11.020,00
16.999,00
190,00
589,00
19.908,00
611,00
5.300,00
8.070,00
280,00
3.900,00
7.162,00
3.873,00
52.346,00
Przeznaczenie010
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy ze sprzedaży wyrobów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z opłaty komunikacyjnej
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
pozostałe odsetki
wpływy z opłaty komunikacyjnej
pozostałe odsetki
wpływy z usług
dochody z najmu i dzierżawy
pozostałe odsetki
dochody z najmu i dzierżawy
wpływy z usług
pozostałe odsetki
Dziennik Urzędowy
801
801
801
801
801
801
80130
80130
80130
80130
80130
80195
852 85201
852 85201
852 85201
852 85201
852 85201
852 85202
852 85202
852 85202
852 85202
852 85202
852 85202
852 85204
852 85204
852 85204
852 85204
852 85218
852 85218
852 85218
853 85324
853 85333
853 85395
854 85403
854 85403
854 85403
854 85403
854 85406
854 85406
854 85406
854 85407
854 85407
854 85407
854 85407
854 85410
854 85410
854 85410
854 85410
900 90019
RAZEM:
SALDO
- 14612 Poz. 2958
wpływy z usług
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe odsetki
wpływy z budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówce opiekuńczo2.000,00
wychowawczej
864,00
wpływy z usług
4.000,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów
900,00
pozostałe odsetki
5.200,00 wpływy z różnych dochodów
800,00
70.792,00 wpływy z usług
130,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów
2.077,00
pozostałe odsetki
1.400,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
6.400,00 wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych
8.400,00
wpływy z usług
500,00
odsetki od nieterminowych wpłat
500,00
pozostałe odsetki
6.000,00
30,00
wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych
9.520,00
500,00
pozostałe odsetki
270,00
pozostałe odsetki
22.189,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
789,00
pozostałe odsetki
40,00
wpływy z usług
78,00
pozostałe odsetki
227,00
169,00
pozostałe odsetki
4.500,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1.139,00 pozostałe odsetki
219.141,35 wpływy z różnych opłat
1.137.797,58 1.694.560,98
556.763,40
-
36.408,00
150,00
4.316,00
79.971,00
218,00
2.458,00
6. Zmiany pozostałych dochodów
Zmiany w 2010 r.
Dz. Rozdz. zmniejszenia
zwiększenia
'
'
832,58
020 02001
-
175.851,75
-
6.500,00
165.225,17
-
-
3 000,00
-
3 000,00
-
3 000,00
Przeznaczenie
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie
gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w związku ze zmianą harmonogramu
rzeczowo - finansowego na realizację Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-002/08, pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km”
600 60014
600 60014
720 72095
754 75411
754 75411
754 75411
Pośrednictwem samorządów gmin
dotacja celowa z Gminy Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Remont
chodnika w miejscowości Kandyty”
zmniejszenie dochodów na program pn.”Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w
powiecie bartoszyckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
realizowany przez Starostwo Powiatowe do wysokości planowanego wykonania w 2010 r.
dotacja z Gminy Bartoszyce dla KPPSP w Bartoszycach na zakup komputera
dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iław. dla KPPSP w Bartoszycach na wyposażenie punktu naprawy i
sprzętu ochrony dróg oddechowych
dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie
wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych
dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol dla KPPSP w Bartoszycach na dofinansowanie
wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych
754 75411
-
3 000,00
754 75411
-
150.000,00
754 75411
-
30.000,00
754 75411
-
10.000,00
754 75411
-
30.000,00
dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23m dla KPPSP w Bartoszycach
dotacja celowa z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
Dziennik Urzędowy
801 80130 1.416.608,59
-
801 80195
-
6.880,00
801 80195
-
3.862,07
801 80195
-
801 80195
-
103,90
801 80195
-
6.659,77
852 85201
-
8.246,00
852 85204
-
11.028,00
853 85395
-
853 85395
82.761,70
-
854 85495
-
15.821,24
926 92601
-
333.000,00
RAZEM:
SALDO
1.664.595,46
677.033,58
987.561,88
-
OGÓŁEM
ZMIANY W
3.373.008,04
DOCHODACH
SALDO
8.511,29
178.265,28
- 14613 Poz. 2958
zmniejszenie dochodów na projekt pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do
OCEM w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”
do wysokości przewidywanego wykonania
środki na współfinansowanie wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Bartoszycach
dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Z pasją do techniki” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach
dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Stawiam na swój rozwój” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez SOSW w Bartoszycach
dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozejrzyj się po świecie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)”w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Bartoszycach
dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w
WPOW na terenie naszego powiatu
dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach
zastępczych na terenie naszego powiatu
dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Dołącz do Nas” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki realizowany przez PUP w Bartoszycach
dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację
projektu pn. „Szansa na Twój sukces ” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Bartoszycach
dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Poradnia w mojej szkole” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psych-Pedagogiczną w Bartoszycach
pomoc finansowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu „Moje
boisko Orlik 2012”
5.703.667,86
2.330.659,82
II. Część szczegółowa
1. Dochody
Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za rok 2010 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach
przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 r.
Zrealizowane dochody za 2010 rok wynoszą 65.056.685,82 zł, co w stosunku do planu w wysokości 64.415.973,63 zł
stanowi 101,0 %.
Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia tabela nr 2 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2010 rok.
1.1. Dochody własne
Plan dochodów własnych powiatu w wysokości 5.106.539,98 zł zrealizowano w 120,1 %, co stanowi kwotę 6.132.269,76 zł.
W roku 2010 w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:
- opłaty komunikacyjnej - 1.059.369,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 557.420,68 zł,
- odsetki bankowe i inne - 162.816,82 zł,
- wpływy z usług - 2.901.160,91 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 1.317.228,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 13.027,28 zł,
- otrzymane darowizny - 27.570,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 564,27 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 28.124,06 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 64.769,72 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych - 218,28 zł.
Razem: 6.132.269,76 zł.
2. Udziały w podatkach
Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 98,1 %. Plan w wysokości
4.882.198,00 zł zrealizowano w wysokości 4.791.408,16 zł.
Niższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na
planowaną kwotę 4.802.198,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.698.742,00 zł, co za 2010 rok daje wskaźnik w
wysokości 97,8 %, Wyższe natomiast od planowanego jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 80.000,00 zł Urzędy Skarbowe przekazały 92.666,16 zł, co stanowi
115,8 % planu.
Dziennik Urzędowy
- 14614 Poz. 2958
3. Subwencje ogólne
Dochody z tytułu subwencji ogólnych wykonano w 100,0 %. Zaplanowane subwencje ogólne po zmianach zostały
zrealizowane w łącznej kwocie 34.577.006,00 zł. Na kwotę tę składa się:
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 19.469.881,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości - 12.593.803,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości - 2.513.322,00 zł.
4. Dotacje
4. 1. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
wykonano w 97,3 %. Na planowaną kwotę 8.088.940,00 zł zrealizowano 7.871.304,44 zł.
4. 2. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,8 %. Na planowaną kwotę 4.250.940,00 zł
zrealizowano 4.243.176,89 zł. Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczone są na:
- 2.947.952,89 zł - finansowanie bieżących kosztów utrzymania i zadań inwestycyjnych Domów Pomocy Społecznej w
Bartoszycach, Bisztynku i Szczurkowie,
- 940.000,00 zł - dofinansowanie kosztów do wysokości 50,0 % na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina Piasek - Bezledy - Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338
km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- 1.520,00 zł - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- 5.996,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
„Radosna Szkoła”,
- 14.708,00 zł - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,
- 333.000,00 zł - na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
4. 3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 99,9 %. Na planowaną kwotę 501.568,40 zł zrealizowano 500.843,03 zł.
W dziale 852 - pomoc społeczna - ujmuje się dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, a pochodzących z
innych powiatów.
W rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 365.606,00 zł zrealizowano 361.381,41 zł
tj. 98,8 %. W zakresie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2010 roku podpisano porozumienia z innymi
powiatami, w tym:
- z Powiatem Olsztyńskim na 3 dzieci,
- z Powiatem Lidzbarskim na 5 dzieci,
- z Powiatem Nidzickim na 3 dzieci.
-
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w naszych placówkach przebywało 9 dzieci pochodzących z innych powiatów.
W rozdziale 85204 - rodziny zastępcze na planowaną kwotę 147.862,40 zł zrealizowano 151.950,94 zł tj. 102,8 %.
W roku 2010 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bartoszyckiego przebywało 15 wychowanków, w tym:
2 z Powiatu Makowskiego,
1 z Powiatu Szczycieńskiego,
2 z Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego,
6 z Powiatu Lidzbarskiego,
1 z Powiatu Mrągowskiego,
2 z Powiatu Ostródzkiego,
1 z Powiatu Olsztyńskiego Grodzkiego.
W zakresie finansowania rodzin zastępczych w Powiecie Bartoszyckim, w których przebywały dzieci z wyżej
wymienionych powiatów obowiązywały podpisane porozumienia na ich utrzymanie.
4. 4. Dochody z dotacji celowych na realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizowane były w
pięciu działach. Na planowaną kwotę w wysokości 4.246.208,26 zł zrealizowano kwotę w wysokości 3.697.601,45 zł, co
stanowi 87,1 %.
W dziale 600 - Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe, ujmuje się dotację celową na program pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km”. Na planowaną kwotę w wysokości 3.284.389,91 zł
otrzymano środki w wysokości 2.880.091,73 zł, co stanowi 87,7 % planu. Ostateczne rozliczenie środków nastąpi w 2011
roku, po przyjęciu końcowego wniosku o płatność, po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO Warmii i
Mazur i stwierdzeniu, że projekt został zrealizowany prawidłowo.
W dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na program pn. „Internet i
szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie” realizowany przez Starostwo Powiatowe. Na planowaną kwotę w wysokości
189.841,08 zł, zrealizowano 130.873,69 zł, co stanowi 68,9 %.
Dziennik Urzędowy
- 14615 Poz. 2958
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale 80195 - pozostała działalność, ujmuje się dotacje celowe na realizację
pięciu programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:
- program pn. „Z pasją do techniki” realizowany przez ZSP Nr 1 w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości
43.213,56 zł, zrealizowano 41.651,85 zł,
- program pn. „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z
Powiatu Bartoszyckiego” realizowany przez Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Na
planowaną kwotę w wysokości 14.266,29 zł, zrealizowano 1.118,41 zł,
- program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Bartoszycach. Na planowaną kwotę w wysokości 144.444,97 zł, zrealizowano 143.921,31 zł,
- program pn. „Rozejrzyj się po świecie” realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim. Na planowaną kwotę w
wysokości 45.183,90 zł, zrealizowano 45.003,47 zł.
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - pozostała działalność, ujmuje się
dotację celową na dwa programy, tj.:
- program pn. „Dołącz do Nas” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach. Na planowaną kwotę w
wysokości 178.265,28 zł, zrealizowano 178.265,28 zł,
- program pn. „Szansa na Twój sukces” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na
planowaną kwotę w wysokości 170.925,43 zł, zrealizowano 138.285,06 zł.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85495 - pozostała działalność, ujmuje się dotację celową na
program pn. „Poradnia w mojej szkole” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach. Na
planowaną kwotę w wysokości 175.677,84 zł, zrealizowano 138.390,65 zł.
4. 5. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące zrealizowano w 100,0 %. Na planowaną kwotę w wysokości
18.500,00 zł wykonano 18.500,00 zł. Dotacje otrzymano z gmin, z przeznaczeniem na:
- 3.000,00 zł - dotacja z gminy Bartoszyce dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach na zakup
komputera,
- 3.000,00 zł - dotacja z Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Bartoszycach na wyposażenie punktu naprawy i sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- 3.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych,
- 3.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Bartoszycach na dofinansowanie wyposażenia punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych,
- 6.500,00 zł - dotacja celowa z Gminy Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Remont chodnika w
miejscowości Kandyty”.
4. 6. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100,0 %. Na planowaną
kwotę w wysokości 220.000,00 zł wykonano 220.000,00 zł. Dotacje otrzymano z gmin, z przeznaczeniem na:
- 150.000,00 zł - dotacja celowa z gminy miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Bartoszycach,
- 30.000,00 zł - dotacja celowa z gminy miejskiej Górowo Iławeckie na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
Bartoszycach,
- 10.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Sępopol na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
Bartoszycach,
- 30.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Miejsko-Wiejskiej Bisztynek na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa
Bartoszycach.
5. Pozostałe dochody, to środki pozyskane z innych źródeł, w tym:
- środki otrzymane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę w wysokości 171.301,58 zł
wykonano 171.251,58 zł, tj. 100,0 %.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat zrealizowano w wysokości 871.500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.
Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Bartoszycach, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,
- środki pozyskane na wymianę młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach. Na planowaną
kwotę 6.880,00 zł wykonano 10.764,00 zł, tj. 156,5 %, środki otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego jako
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka
Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121”. Na
planowaną w 2010 roku kwotę w wysokości 1.141.391,41 zł otrzymano środki w wysokości 1.618.060,51 zł, co stanowi
141,8 %. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wyniosła 10.952.203,98 zł, a wartość zwrotu w tych latach
wyniosła 8.446.971,09 zł, co stanowi 77,1 % wartości projektu.
- pomoc finansowa w wysokości 333.000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu
„Moje boisko Orlik 2012”. Na planowaną kwotę w wysokości 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.
Dziennik Urzędowy
- 14616 Poz. 2958
III. Wydatki budżetowe
Realizację planowanych wydatków przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. Na
planowaną kwotę 71.014.217,21 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 66.612.717,50 zł, co daje wskaźnik 93,8 % wykonania.
Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:
2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki majątkowe, w tym:
wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych i kredytów,
wydatki majątkowe na programy dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:
2.1) dotacje
3) dotacje
2.
Wydatki bieżące, w tym:
1) wynagrodzenia
2) pochodne od wynagrodzeń
3) dotacje
4) pozostałe wydatki
5) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:
5.1) dotacje
6) wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji
7) na obsługę długu
OGÓŁEM WYDATKI:
Plan
Wykonanie
10.812.741,14
10.435.019,82
Wskaźnik
%
96,5
5.026.254,51
4.774.394,51
95,0
5.429.389,63
6.742,00
357.097,00
60.201.476,07
28.665.503,61
8.275.305,32
1.579.363,72
19.262.454,70
5.303.528,31
0,00
357.097,00
56.177.697,68
27.969.362,55
7.959.211,72
1.571.264,50
16.987.359,88
97,7
0,0
100,0
93,3
97,6
96,2
99,5
88,2
1.062.542,72
11.029,00
156.306,00
1.200.000,00
71.014.217,21
872.992,61
11.029,00
0,00
817.506,42
66.612.717,50
82,2
100,0
0,00
68,1
93,8
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - z kwoty 61.000,00 zł wydatkowano 46.360,00 zł na klasyfikację gruntów zalesionych w
ramach pomocy z UE i PROW w 2006 roku i 14.640,00 zł na prace geodezyjne na terenach rolnych.
Dział 020 - leśnictwo - rozdział 02001 - gospodarka leśna - z zaplanowanej kwoty w wysokości 171.301,58 zł
wydatkowano 171.301,58 zł, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i
2003 roku.
Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - z zaplanowanej kwoty w wysokości 88.218,00 zł wydatkowano
85.263,81 zł, co stanowi 96,7 % planu. Środki w wysokości 21.713,25 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w
lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 18.357,80 zł wydano na dokonanie udatności upraw leśnych, 45.000,00
zł za plan urządzania lasu i 192,76 zł za cechowanie drewna.
Dział 600 - transport i łączność - rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe. Zadania w zakresie utrzymania dróg
powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Plan wydatków w wysokości 11.305.194,72 zł wykonano w 98,4 %, co
stanowi kwotę 11.121.654,61 zł, w tym 723.685,76 zł wynagrodzenia, 125.676,22 zł pochodne od wynagrodzeń, dotacje
189.000,00 zł, 5.190.244,55 zł pozostałe wydatki bieżące i 4.893.048,08 zł wydatki majątkowe. Najważniejsze kwoty
wydatków i usług zrealizowanych w 2010 roku:
- 739.015,00 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej o powierzchni
25.000 m2,
- 109.641,00 zł - remonty cząstkowe nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na gorąco,
- 15.707,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja przełomów przy użyciu masy bitumicznej na zimno,
- 45.417,00 zł - remonty kruszywem łamanym (likwidacja przełomów, uzupełnienie poboczy, remont przepustów),
- 1.881.406,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1386N Kicina-Piasek-Bezledy-Łoskajmy poprzez wykonanie nakładki z
asfaltobetonu na odcinku Bezledy-Piasek o długości 9,338 km” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- 581.165,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1577N Masuny-Masuńskie Włóki na długości 2,455 km, poprzez wyrównanie
nawierzchni i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 180.978,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1555N Kiertyny Małe-Nalikajmy-Dąbrowa na odcinku Bartoszyce-Dąbrowa o
długości 629 mb, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 294.714,00 zł - remont drogi powiatowej nr 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka na odcinku Bartoszyce-Wiatrak o
długości 994 mb, poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 162.683,00 zł - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ustroju nośnego i poręczy mostu nad rzeką Guber w
ciągu drogi powiatowej nr 1567N (ul. Mostowa) w Sępopolu,
- 95.770,00 zł - remont mostu drogowego w km 0+426,00 drogi powiatowej nr 1390N Leginy-Sępopol-Ostre BardoSzczurkowo, w okolicach miejscowości Skitno.
- 2.425,00 zł - remont i udrożnienie przepustów szt. 4 w miejscowościach: Wiewiórki Krasnołąka, Węgoryty,
- 12.298,00 zł - remont i udrożnienie studni rewizyjnej w Sokolicy
Dziennik Urzędowy
- 14617 -
-
28.182,00 zł - remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km,
427.358,00 zł - zimowe utrzymanie dróg,
8.618,00 zł - nasadzenia drzew przydrożnych (600 szt),
26. 470,00 zł - zakup materiałów do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
42.860,00 zł - zakup barier ochronnych stalowych skrajnych typ SP-05,
31.293,00 zł - wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (27 szt.)
11.007,00 zł - remont chodnika w miejscowości Kandyty,
-
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano:
wycinkę krzaków i odrostów na długości 4,725 km,
wycinkę drzew przydrożnych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (215 szt),
wymianę oznakowania pionowego (169 szt.),
pogłębienie i udrożnienie rowów przydrożnych (1,460 km),
wykaszanie mechaniczne poboczy dróg (230 km),
ścinanie zawyżonego pobocza (2,900 km).
Poz. 2958
W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu na kwotę 127.653,78 zł w tym:
- 45.000,00 zł - samochód osobowy SEAT,
- 76.860,00 zł - posypywarka do zwalczania śliskości zimowej,
- 5.793,78 zł - przecinarka do betonu.
W ramach wydatków inwestycyjnych Powiat Bartoszycki realizował projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1569N
Wiatrowiec-Łabędnik na długości 6,28 km. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 5.101.799,14 zł. Do realizacji w 2010 r.
przewidziana była kwota 4.884.513,90 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.765.394,30 zł. Protokół odbioru
końcowego inwestycji podpisano dnia 18.10.2010 r. Do 31 grudnia 2010 roku powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków
w wysokości 2.886.069,73 zł, a końcowe rozliczenie i zwrot środków wynikający z ostatniego wniosku o płatność nastąpi w
2011 roku.
W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 11 osób stanowi brygadę do robót drogowych i
interwencyjnych, których zadaniem jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg i przepustów, wycinka drzew i krzewów,
porządkowanie poboczy i koszenie traw. Do wykonywania w/w zadań Zarząd Dróg Powiatowych posiada:
- 6 pługów lekkich,
- 6 piaskarek,
- 2 pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,
- 1 ciągnik z przyczepą,
- 2 samochody dostawcze,
- 4 samochody osobowe,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 2 kosiarki rotacyjne,
- 4 pilarki do drewna,
- 1 zagęszczarkę,
- 1 agregat prądotwórczy,
- 1 koparko - ładowarkę JCB,
- 2 samochody ciężarowe - wywrotka,
- 1 walec drogowy jednobębnowy JCB.
Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano w 2010 roku 189.000,00 zł dla
gmin na podstawie zawartych porozumień.
W rozdziale 60095 - pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 13.450,00 zł zostały zrealizowane
w 100,00 %. Dotacja dla Gminy Dywity została przeznaczona na wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno Środowiskowego - Etap I i II wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi
krajowej Nr 51 na odcinku Spręcowo-Olsztyn” o długości około 10 km.
Dział 630 - turystyka - wydatków w wysokości 6.742,00 zł, jako udział powiatu w programie realizowanym z RPO Warmia i
Mazury na lata 2007-2013, działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, nazwa projektu „Znakowanie turystyczne regionu
Warmii i Mazur”, którego jednostką realizującą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie
wykonano z powodu zwrotu środków finansowych przez Urząd Marszałkowski z powodu wydłużenia terminu ustawienia
turystycznych znaków drogowych. Wydatki w tej samej wysokości będą zaplanowane w 2011 r.
Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - wydatki w tym dziale wykonano w 100.00 %, tj. w wysokości 12.000,00 zł. W roku
2010 z przyznanej dotacji poniesiono wydatki na:
- 6.095,12 zł - wycena nieruchomości i opłata za sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości położonej w
Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 7,
- 1.409,10 zł - wycena działek,
- 4.495,78 zł - opłaty bieżące i ochrona budynku położonego przy ul. Bema 20 w Bartoszycach.
Dziennik Urzędowy
- 14618 Poz. 2958
Dział 710 - działalność usługowa - planowane wydatki w wysokości 301.243,00 zł zrealizowano w wysokości 301.238,91
zł, tj. w 100,0 %.
W rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków w wysokości 41.000,00 zł wykonano w 100,00 %
na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Sępopol, Bartoszyce i Bisztynek.
W rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł wykonano w
100,00 % na wznowienie granic działki nr 173/1 położonej w obrębie Toprzyny Gmina Górowo Iławeckie, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
W rozdziale 71015 - nadzór budowlany - plan wydatków w wysokości 258.243,00 zł zrealizowano w wysokości 258.238,91
zł, tj. w 100,0 % na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 201.655,00 zł na wynagrodzenia, 34.875,03 zł pochodne
od wynagrodzeń oraz 21.708,88 zł na pozostałe wydatki bieżące.
Dział 720 - informatyka - plan wydatków w wysokości 230.057,49 zł na program pn.”Internet i szkolenia dla osób
wykluczonych informatycznie w Powiecie Bartoszyckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013 zrealizowano w 70,9 %, tj. w wysokości 163.032,56 zł, w tym: na wynagrodzenia 39.969,41 zł, pochodne od
wynagrodzeń 1.516,21 zł oraz 121.546,94 zł na pozostałe wydatki bieżące. Z powodu opóźnienia realizacji projektu nie
zrealizowano wszystkich zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym nie przeprowadzenie
szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie, nie zorganizowano konferencji na temat projektu i pozostałych zadań w
zakresie promocji, monitoringu i audytu. Wyżej wymienione zadania zostały uwzględnione do realizacji w roku 2011 i latach
następnych, co nie spowoduje wydłużenia czasu realizacji projektu.
Dział 750 - administracja publiczna - planowane wydatki w wysokości 6.920.635,33 zł wykonano w wysokości
5.499.541,43 zł tj. w 79,5 % i zrealizowano je w następujących rozdziałach:
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan wydatków zrealizowano w wysokości 185.088,00 zł. tj. 100,0 % planu.
Z otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki osobowe i bieżące dla pracowników Starostwa, wykonujących zadania z
zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75019 - Rady Powiatów - planowane wydatki w wysokości 295.950,00 zł wykonano w 89,7 %, co stanowi kwotę
265.348,55 zł, w tym diety radnych i członków zarządu 255.756,30 zł, zakup materiałów i usług 9.592,25 zł.
Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - plan wydatków w wysokości 6.208.120,18 zł wykonano, w 79,9 %, co stanowi
kwotę 4.961.426,03 zł, w tym 2.917.513,01 zł na wynagrodzenia, 467.505,24 zł pochodne od wynagrodzeń, wydatki
majątkowe 179.501,00 zł oraz 1.396.906,78 zł pozostałe wydatki bieżące.
W ramach wydatków inwestycyjnych, na planowaną kwotę 181.800,00 zł zrealizowano 179.501,00 zł, w tym:
- 42.800,00 zł - roczna rata za zakup części nieruchomości - działki i budynku administracyjnego przy ulicy Grota
Roweckiego 1 i przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Cena całkowita
nieruchomości wynosi 428.006,00 zł. Spłata w 10 ratach rocznych płatnych przez okres 10 lat, do 2015 roku włącznie.
- 87.901,00 zł - zakup samochodu osobowego marki Toyota Avensis,
- 48.800,00 zł - projekt termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach.
W wydatkach bieżących zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł na remont budynku biurowego przy ul. Lipowej w
Bartoszycach. Procedura uzgadniania dokumentacji z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków
uniemożliwiła realizację zadania w roku 2010 w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W
związku z powyższym w 2010 roku nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie remontu budynku biurowego położonego
przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach.
Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa - plan wydatków w kwocie 13.857,00 zł zrealizowano w wysokości 13.856,48 zł,
co stanowi 100,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowych.
Rozdział 75058 - działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - przekazano dotację w wysokości 4.220,00
zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Brukseli w 2010 r. Plan wykonano w 100,0 %.
Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków w kwocie 62.420,00 zł wykonano w
wysokości 59.602,37 zł, co stanowi 95,5 % planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług
związanych z promocją powiatu.
Rozdział 75078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację
celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Puławskiemu na likwidację skutków powodzi w 2010 roku.
Rozdział 75095 - pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty w wysokości 140.980,15 zł nie poniesiono wydatków z
powodu braku potrzeb.
Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
Dziennik Urzędowy
- 14619 Poz. 2958
gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan w wysokości 16.095,00 zł zrealizowano w 98,8 % tj. w wysokości 15.895,00 zł na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków w wysokości 3.909.422,52 zł wykonano
w kwocie 3.909.364,17 tj. w 100,0 %.
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową
na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Rozdział 75406 - Straż Graniczna - plan w wysokości 9.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową na Fundusz
Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach
SG w Sępopolu, Bezledach i Górowie Iławeckim.
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków wykonano w 100,00 %, co stanowi
kwotę 3.781.000,00 zł, w tym: 2.372.199,81 zł wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 9.615,87 zł, 549.184,32 zł
pozostałe wydatki bieżące i 850.000,00 zł wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczono na zakup
samochodu ratownictwa wysokościowego - samochód z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m ( SHD - 25).
Rozdział 75414 - obrona cywilna - plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 100,0 % tj. w kwocie 1.499,29 zł z
przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych w celu przeprowadzenia konkursu z Obrony Cywilnej.
Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - plan wydatków w wysokości 4.143,52 zł wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę
4.085,88 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych związanych z obsługą i serwisem technicznym do
systemu SRK (Bank Informacji dla Centrów Zarządzania Kryzysowego) i podróże służbowe.
Rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków w wysokości 112.779,00 zł zrealizowano
w 100,0 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi przez Komendę Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. w wysokości 779,00 zł oraz na
odtworzenie zniszczonego sprzętu w trakcie powodzi tj. zakup nowego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego
Volkswagen Amarok.
Dział 757 - obsługa długu publicznego. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.556.306,00 wykonano w 52,5 %, tj. w
kwocie 817.506,42 zł.
Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w 2010
roku wydatkowano 817.506,42 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na pokrycie deficytu
budżetowego. Stanowi to 58,4 % planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane zabezpieczeniem wydatków na
zobowiązania niewymagalne, tj. odsetki od udzielonych kredytów bankowych, których termin zapłaty przypada w styczniu
2011 r. W 2010 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatku na prowizję banku przy zaciąganiu
kredytu długoterminowego w 2010 roku, której ostatecznie bank nie pobrał i w związku z tym zaplanowany wydatek nie został
zrealizowany.
Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w
związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18.11.2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala
Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 156.306,00 zł. Wydatków nie zrealizowano,
ponieważ Szpital Powiatowy zgodnie z umową na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.
Dział 801 - oświata i wychowanie - wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 20.395.460,76 zł, co stanowi 94,2 % w stosunku
do planowanych wydatków w wysokości 21.646.962,52 zł. Wydatki realizowane są w 9 rozdziałach. Podstawowym źródłem
finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu oraz środki na programy współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej.
Realizacja wydatków według grup:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe wydatki bieżące
Dotacje
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
- wydatki na inwestycje
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
7. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
RAZEM
Plan
Wykonanie za 2010 rok
13.189.127,31
2.202.199,00
4.050.806,69
333.000,00
276.392,34
12.733.040,90
2.172.066,10
3.569.094,59
328.252,63
237.940,18
Wskaźnik
wykonania
(%)
96,5
98,6
88,1
98,6
86,1
1.595.437,18
1.012.762,45
1.355.066,36
772.391,63
84,9
76,3
582.674,73
21.646.962,52
582.674,73
20.395.460,76
100,0
94,2
Dziennik Urzędowy
- 14620 Poz. 2958
Główną pozycję zrealizowanych wydatków w tym dziale, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które
łącznie wynoszą 14.905.107,00 zł, co stanowi 73,1 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków bieżących
zrealizowano kwotę w wysokości 3.569.094,59zł.
Najważniejsze pozycje wydatków bieżących w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków oświatowych:
- 439.069,56 zł - opał,
- 360.614,44 zł - zrębki,
- 216.276,95 zł - energia elektryczna,
- 207.315,83 zł - energia cieplna,
- 39.650,99 zł - kanalizacja,
- 35.674,32 zł - wyżywienie,
- 31.334,60 zł - usługi telefonii stacjonarnej,
- 26.915,56 zł - woda,
- 19.775,15 zł - wywóz nieczystości,
- 9.809,99 zł - gaz,
1.386.437,39 zł - razem
W ramach wydatków bieżących wykonano remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im St. Żeromskiego w
Bartoszycach na kwotę w wysokości 55.994,96 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach
wykonano remont łazienek na kwotę w wysokości 60.392,00 zł, remont instalacji elektrycznej na kwotę w wysokości
19.409,20 zł oraz remont kukułek na dachu w wysokości 19.914,07 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Bartoszycach wykonano remont auli na kwotę w wysokości 40.913,32 zł, remont dachu na kwotę w wysokości 16.439,04 zł i
remont sali gimnastycznej (sufit) na kwotę 58.725,04 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach
dokonano wymiany okien na kwotę w wysokości 196.197,43 zł, wyremontowano łazienki na kwotę w wysokości 51.402,58 zł oraz
wykonano prace wodno-kanalizacyjne i elektryczne na kwotę 47.173,09 zł. W Zespole Szkół w Górowie Iławeckim wykonano
remont stolarki okiennej na kwotę w wysokości 17.928,03 zł.
W zakresie wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach dokonano zakupu
cykliniarek na kwotę w wysokości 17.676,40 zł, wykonano instalację grzewczą gazową w mieszkaniach lokatorów na kwotę w
wysokości 42.432,66 zł oraz wykonano modernizację podłogi w sali gimnastycznej na kwotę w wysokości 279.817,05 zł. W
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bartoszycach w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację CO i
termomodernizację poddasza na kwotę wysokości 250.159,57 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Bartoszycach zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita samochodu wyniosła
246.867,00 zł, z czego 123.433,50 zł to wkład własny powiatu i 123.433,50 zł dofinansowanie ze środków PFRON. Na
wykonanie projektu techniczno-budowlanego budynku po byłej wozowni przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z
przeznaczeniem na salę gimnastyczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach zaplanowano
kwotę w wysokości 67.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono w 2010 roku z powodu zbyt późnego zawarcia umowy z biurem
projektowym (grudzień 2010 r.) i w związku z tym termin wykonania umowy został przesunięty na 2011 rok.
W I półroczu 2010 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków
należących do OCEM w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii PL 0121” i wydatkowano kwotę w
wysokości 585.333,73 zł, w tym: 582.674,73 zł, to wydatki inwestycyjne, a 2659,00 zł wydatki bieżące i stanowi to 100,0 %
planu. Rzeczywisty całkowity koszt projektu w okresie realizacji, tj. od października 2008 r. do marca 2010 r. wyniósł
10.952.203,98 zł. Całkowity koszt Projektu w EUR wyniósł 2.551.732 EUR. Po zastosowaniu kursu wskazanego w Planie
Wdrażania Projektu (tj. 1 EUR = 3,9895 PLN) całkowity koszt Projektu wyniósł 10.180.134,81 PLN. Od początku realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2010 r. powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości 8.446.971,09
zł, co stanowi 77,1 % wydatków kwalifikowanych. Dnia 13 grudnia 2010 roku Komitet Mechanizmów Finansowych podjął
decyzję w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji projektu PL0121 pn. „Modernizacja gospodarki
cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał dnia 30 grudnia 2010 roku płatności końcowej na konto powiatu w wysokości
476.669,10 PLN.
Nowa kotłownia została uruchomiona w 2009 roku i pracowała do końca sezonu grzewczego pod kontrolą wykonawcy
dokonującego regulacji poszczególnych urządzeń. Pomiary temperatur w budynkach odbierających ciepło będą dokonywane
w przyszłym sezonie grzewczym 2010/2011. Starosta Bartoszycki wydał w dniu 7 czerwca 2010 roku zarządzenie w sprawie
sporządzania okresowych sprawozdań, których celem jest ustalenie wskaźników stabilizacji komfortu cieplnego.
Zredukowano emisję CO2. Założony poziom zmniejszenia gazu cieplarnianego został osiągnięty z dużym zapasem.
Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska d/s
sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Zmierzenie rzeczywistego zużycia energii będzie możliwe w
przyszłym sezonie grzewczym 2010/2011. Starosta Bartoszycki wydał dyspozycję odczytu energii w celu określenia redukcji
jej zużycia. Planowany poziom emisji SO2 z nowej kotłowni, również został osiągnięty z dużym zapasem. Plan Wdrażania
Projektu zakładał, że roczna emisja SO2 z nowej kotłowni wyniesie nie więcej niż 100 kg/rok, a osiągnięta wartość wynosi
2,04 kg/rok. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska
d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Planowany poziom emisji NOX z nowej kotłowni został
osiągnięty z dużym zapasem. PWP zakładał, że roczna emisja NOX z nowej kotłowni wyniesie nie więcej niż 1,84 t/rok, a
osiągnięta wartość wynosi 1,598 t/rok. Dokładnych obliczeń, z których wynika osiągnięta wartość, dokonał biegły z listy
Ministra Ochrony Środowiska d/s sporządzania ocen oddziaływania obiektów na środowisko. Planowana moc nowej kotłowni
określona w PWP wynosiła 2,5MW, a faktycznie zainstalowana moc wynosi 2,7 MW i wynika z nominalnej mocy
zainstalowanych jednostek kotłowych dobranych w projekcie zamiennym wykonanym w czerwcu 2007 roku. Wskaźnik
Dziennik Urzędowy
- 14621 Poz. 2958
dotyczący sprawności nowej kotłowni został osiągnięty z nadwyżką, co wynika z zaświadczenia o sprawności
zainstalowanych kotłów, wystawionego przez producenta kotłów.
Projekt PL 0121 jest projektem ściśle związanym z ochroną środowiska, a w związku z tym aspekt środowiskowy jest tutaj
aspektem kluczowym. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do
atmosfery. Dowodem osiągnięcia tego celu jest uzyskanie założonych w Planie Wdrażania Projektu określonych wartości
poszczególnych wskaźników.
W celu wykonania nowej sieci wodociągowej przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach w 2010 roku zaplanowano kwotę w
wysokości 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji wyżej wymienionej sieci. Wydatek zrealizowano w wysokości 17.080,00
zł, co stanowi 85,4 % planu.
W dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 333.000,00 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych. Plan wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę 328.252,63 zł.
W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano w dziale 801 kwotę w wysokości 3.000,00 zł na
wykonanie zadania powiatu pod nazwą „Wspieranie inicjatyw mających na celu edukację wśród osób po zakończeniu
aktywności zawodowej”. Wydatek zrealizowano w 100,0 %.
W rozdziale 80195 - pozostała działalność realizowane są cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwa projekty realizuje Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach, tj. program pn. „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)”, który jest
realizowany w okresie od 01.08.2009r do 15.06.2011r i program pn. „Z pasją do techniki”, który był realizowany w okresie od
01.01.2009r do 30 lipca 2010 r. Celem głównym projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)” jest stworzenie
warunków dla 50 uczniów ZSP nr 1 w Bartoszycach do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych o tematyce: elektronika
praktyczna, układy sterowania programowalnego, robotyka i przygotowanie uczniów do uzyskania świadectwa
kwalifikacyjnego kat. E. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)”
wynoszą 165.552,97 zł, z czego w 2010r zrealizowano wydatki w wysokości 142.289,79 zł, co stanowi 85,9 % planu.
Natomiast głównym celem projektu „Z pasją do techniki” jest podniesienie aktywności i jakości szkolnictwa zawodowego
na poziomie szkoły zawodowej i technikum poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w trzech panelach: tuning, samochód
elektryczny, karting. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Z pasją do techniki” wynoszą 49.528,44 zł, z
czego w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 47.738,51 zł, co stanowi 96,4 % planu.
Trzeci program pn. „Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” był realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach w okresie od 01.11.2008 r. do 31.01.2010 r. Celem głównym
programu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wprowadzenie programów prewencyjnych i opiekę
pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących problemy w nauce i zagrożonych
przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji. Wydatki zaplanowane w 2010 r. na realizację projektu „Stawiam na swój
rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” wynoszą 14.266,29 zł, z czego w 2010 r. zrealizowano wydatki w
wysokości 1.118,41 zł, co stanowi 7,8 % planu. Nie wykonano w całości wydatków z powodu oszczędności, które powstały w
trakcie realizacji projektu.
Czwarty program pn. „Rozejrzyj się po świecie” był realizowany przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim w okresie od 1 września
2009 roku do 11 czerwca 2010 roku. Celem głównym programu jest wyzwolenie motywacji uczniów do nauki i pracy, a także
podniesienia poczucia ich własnej wartości. Wydatki zaplanowane w 2010 roku na realizację projektu „Rozejrzyj się po
świecie” wynoszą 47.044,64 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 46.793,47 zł, co stanowi 99,5 %
planu.
Plan wydatków w wysokości 96.134,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano
w 89,0 %, co stanowi kwotę 85.534,22 zł i zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla doradców zawodowych, umowy
zlecenia, za szkolenia, pozostałe usługi i wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.
Dział 851 - ochrona zdrowia - plan wydatków w tym dziale w wysokości 3.867.727,00 zł wykonano w 94,4 %, co stanowi
kwotę w wysokości 3.650.237,95 zł.
Rozdział 85111 - szpitale ogólne - plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 100,0 % jako dotację celową dla
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na zakup monitorów stacjonarnych do
intensywnej opieki kardiologicznej.
Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego. Plan wydatków w wysokości 3.811.727,00 zł wykonano w 94,3 %, co stanowi kwotę 3.594.296,05 zł. Źródłem
wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85195 - pozostała działalność. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego zaplanowano kwotę
w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie zadania powiatu pod nazwą „Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej
społeczności Powiatu Bartoszyckiego”. Wydatek zrealizowano w wysokości 5.941,90 zł, co stanowi 99,0 % planu.
Dział 852 - pomoc społeczna. Plan wydatków w wysokości 11.993.313,15 zł w tym dziale został wykonany w 98,3 %,
tj. w wysokości 11.794.792,25 zł. Wydatki realizowane są w 8 rozdziałach.
Dziennik Urzędowy
- 14622 Poz. 2958
Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze. Plan wydatków w wysokości 2.686.694,00 zł wykonano w 98,1 %, co
stanowi kwotę 2.635.404,19 zł, w tym 1.137.930,26 zł na wynagrodzenia, 198.362,98 zł pochodne od wynagrodzeń,
21.263,81 zł na wydatki majątkowe oraz 1.277.847,14 zł na pozostałe wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym w
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Bartoszycach umieszczono 11 dzieci, w tym 8 dzieci z naszego
powiatu i 3 dzieci z powiatu nidzickiego. W tym okresie opuściło placówkę 9 dzieci, w tym 5 w związku z usamodzielnieniem
(3 do domu rodzinnego, a 2 do mieszkania chronionego) i 4 dzieci powróciła do domu rodzinnego. Na dzień 31 grudnia 2010
roku w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej przebywało 41 wychowanków, w tym 30 w grupie
socjalizacyjnej, 1 w grupie interwencyjnej i 10 w grupie wsparcia dziennego.
W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 679.783,64 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego
powiatu, a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Zawarliśmy w tym celu porozumienia z siedmioma
powiatami: nowomiejskim, ostródzkim, braniewskim, mrągowskim, grodzkim olsztyńskim, grodzkim białostockim i oleckim.
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej. Plan wydatków w wysokości 6.262.666,15 zł w tym rozdziale został wykonany
w 99,7 %, co stanowi kwotę 6.242.106,28 zł, w tym 2.961.209,21 zł na wynagrodzenia, 520.735,30 zł pochodne od
wynagrodzeń, 1.578.534,88 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 1.181.626,89 zł na wydatki majątkowe, w ramach których
dokonano wydatków w wysokości:
- 64.400,00 zł na zakup samochodu osobowego do Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach z budżetu powiatu. W 50 % był
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna wartość samochodu
wyniosła 128.800,00 zł,
- 33.890,00 zł na projekt budowlany - doprowadzenie windy do piwnicy w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 11.100,00 zł na wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie,
- 1.072.236,89 zł na wykonanie dokumentacji i rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - plan wydatków w wysokości 1.962.396,00 zł w tym rozdziale został wykonany w
96,8 %, co stanowi kwotę 1.898.650,00 zł w tym 127.526,51 zł na wynagrodzenia, 21.883,36 zł pochodne od wynagrodzeń,
na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 1.551.167,52 zł oraz 2.250,00 zł na pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale tym
przekazano dotację w wysokości 195.822,61 zł z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci
podpisano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, grodzkim olsztyńskim, sztumskim, mrągowskim, oleckim, nowomiejskim,
mieleckim, ziemskim i grodzkim elbląskim.
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wydatków w wysokości 9.000,00 zł
został wykonany w 100,0 %. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców
przemocy i pochodzą z budżetu państwa.
Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan wydatków w wysokości 989.837,00 zł został wykonany
w 94,8 %, co stanowi kwotę 938.254,64 zł, w tym 579.499,05 zł. na wynagrodzenia, 97.265,12 zł pochodne od wynagrodzeń,
129.098,41 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 132.392,06 zł na wydatki majątkowe, w ramach których dokonano:
- 2.746,00 zł na budowę parkingu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 58.655,64 zł na modernizację instalacji CO,
- 6.002,40 zł na założenie instalacji alarmowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 31.316,02 zł na modernizację chodnika z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- 33.672,00 zł na zakup i montaż w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie platformy dla osób
niepełnosprawnych.
Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W
rozdziale tym plan w wysokości 42.600,00 zł wykonano w wysokości 81,3 %, co stanowi kwotę 34.625,43 zł. Środki
przeznaczono na uruchomienie kolejnego mieszkania chronionego i na opłacenie kosztów użytkowania mieszkań
chronionych w 2010 roku. W dwóch mieszkaniach chronionych zamieszkują 4 osoby (usamodzielnieni wychowankowie
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bartoszycach).
Rozdział 85233 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 5.013,00 zł
wykonano w 32,9 %, co stanowi kwotę 1.650,00 zł. Opłacono szkolenia dla nauczycieli.
Rozdział 85295 - pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 35.107,00 zł wykonano w
100,0 %, co stanowi kwotę 35.101,71 zł. Kwotę przeznaczono na:
- nagrody dyrektora placówek opiekuńczo - wychowawczych - 5.900,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów - 18.172,00 zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na realizację programu „Wiedza ponad granicami” - 11.029,00 zł.
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w wysokości 2.789.443,71 zł został
wykonany w 97,3 %, co stanowi kwotę 2.715.383,21 zł.
Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan wydatków w wysokości 85.899,00 zł
wykonano w 100,00 %. Wykonaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Dziennik Urzędowy
- 14623 Poz. 2958
Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków w wysokości 197.151,00 zł
wykonano w 100,00 %, w tym 103.427,11 zł na wynagrodzenia, 14.574,13 zł pochodne od wynagrodzeń oraz 79.149,76 zł na
pozostałe wydatki bieżące.
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2010 przyjął 1997 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i o niepełnosprawności, w tym: 1712 wniosków o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i
285 wniosków o wydanie orzeczenia do 16 roku życia. W 2010 roku wydano 2029 orzeczeń, w tym: 1677 orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, 256 orzeczeń o niepełnosprawności, 31 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 65
orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia.
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków w wysokości 32.197,00 zł
wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 32.192,08 zł i przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadań oraz utrzymaniem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.
Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy. Plan wydatków w wysokości 2.125.006,00 zł wykonano w 99,0 %, co stanowi
kwotę 2.102.774,68 zł, w tym 1.523.509,53 zł na wynagrodzenia, 266.241,95 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz
313.023,20 zł na pozostałe wydatki bieżące.
Rozdział 85395 - pozostała działalność. Zaplanowane środki w wysokości 349.190,71 zł zrealizowano w wysokości 85,2 %.
tj. 297.366,45 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa projekty:
- projekt pn. „Dołącz do Nas” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 907.889,00 zł w tym15 % stanowi wkład własny Powiatowy Urząd Pracy
w Bartoszycach w całości pokrywany ze środków Funduszu Pracy. Realizacja projektu planowana jest na okres od
2 stycznia 2009r do 31 grudnia 2013r. W 2010 roku na planowaną kwotę w wysokości 178.265,28 zł zrealizowano
159.081,39 zł. Niewykorzystane środki zostały na rachunku bankowym beneficjenta.
- projekt pn „Szansa na twój sukces” dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, w okresie od 1 stycznia 2010
roku do 31 grudnia 2010 roku, jako kolejny etap realizacji projektu. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 170.925,43 zł
wykorzystano 138.285,06 zł. Zasadniczymi celami projektu jest wzrost aktywizacji i integracji społecznej uczestników,
rozwój kompetencji osobowościowych i zaradności życiowej, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do
przeprowadzenia warsztatów zatrudniono trenerów na umowę zlecenie. W projekcie uczestniczyło 18 usamodzielnianych
wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych naszego powiatu, 8 osób
niepełnosprawnych oraz 13 osób w wieku od 15 do 25 roku życia. Niewykorzystane środki zostały zwrócone instytucji
wdrażającej program, tj. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków w tym dziale w wysokości 4.391.963,84 zł zrealizowano w
97,1 %, co stanowi kwotę 4.263.350,43 zł. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.
Realizacja wydatków według grup:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
5. - wydatki na inwestycje
RAZEM
2.424.534,00
415.464,00
1.237.838,00
175.677,84
Wykonanie za 2010
rok
2.406.358,71
407.435,60
1.172.910,32
138.390,65
Wskaźnik
wykonania (%)
99,3
98,1
94,8
78,8
138.450,00
138.450,00
4.391.963,84
138.255,15
138.255,15
4.263.350,43
99,9
99,9
97,1
Plan
Podobnie jak w dziale 801 główną pozycję zrealizowanych wydatków w dziale 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne,
które wynoszą 2.813.794,31 zł, co stanowi 66,0 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na kwotę
1.172.910,32 zł. Najważniejszą pozycję wydatków bieżących w tym dziale stanowią wydatki na wyżywienie oraz wydatki
związane z utrzymaniem budynków:
- 337.729,07 zł - wyżywienie,
- 122.528,66 zł - energia elektryczna,
- 18.721,99 zł - energia cieplna,
- 15.554,79 zł - kanalizacja,
- 10.480,08 zł - wywóz nieczystości,
- 10.534,93 zł - woda,
- 9.145,00 zł - opał,
- 7.047,97 zł - usługi telefonii stacjonarnej,
- 5.766,70 zł - gaz,
537.509,19 zł - razem
Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - plan wydatków w wysokości 1.442.663,00 zł wykonano w
98,8 %, co stanowi kwotę 1.425.158,06 zł, w tym na wynagrodzenia 931.503,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 161.567,84 zł,
pozostałe wydatki bieżące 309.186,73 zł i wydatki majątkowe 22.900,00 zł.
Dziennik Urzędowy
- 14624 Poz. 2958
Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - plan wydatków w wysokości 668.729,00 zł wykonano w 98,4 %, co
stanowi kwotę 657.740,52 zł, w tym na wynagrodzenia 507.319,82 zł pochodne od wynagrodzeń 82.271,89 zł oraz pozostałe
wydatki bieżące 68.148,81 zł.
Rozdział 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego - plan wydatków w wysokości 907.681,00 zł wykonano w 98,1 %, co
stanowi kwotę 890.864,29 zł, w tym na wynagrodzenia 592.266,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 98.609,71zł, pozostałe wydatki
bieżące 140.538,27 zł, w ramach których dokonano remontu pokrycia dachowego na garażu na kwotę w wysokości 8.299,66 zł oraz
wydatki majątkowe 59.449,38 zł( budowa placu imprez przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach).
Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne - plan wydatków w wysokości 1.164.854,00 zł został wykonany w 96,3 %, co
stanowi kwotę 1.121.307,91 zł, w tym na wynagrodzenia 375.018,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.986,16 zł, 625.397,51
zł na pozostałe wydatki bieżące, w ramach których dokonano remontu pomieszczeń kuchennych na kwotę w wysokości
151.059,33 zł i 55.905,77 zł wydatki majątkowe (zakup wyposażenia do stołówki).
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków w wysokości 6.270,00 zł zrealizowano w 100,0 %.
Stypendia dla uczniów wypłacone zostały z darowizn przekazanych przez Radnych Powiatu Bartoszyckiego.
Rozdział 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków w wysokości 8.950,00 zł wykonano w wysokości
72,4 %, co stanowi kwotę 6.480,00 zł na przeprowadzenie szkoleń, wypłaty delegacji służbowych i pozostałych usług.
Rozdział 85495 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 192.816,84 zł wykonano w 80,7 %, co stanowi
kwotę 155.529,65 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów w
wysokości 17.139,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 138.390,65 zł są związane z realizacją programu pn. „Poradnia w
mojej szkole” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 3 listopada
2008 roku do 31 sierpnia 2010 roku. Program skierowany jest do 9 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu bartoszyckiego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 1500 uczniów z terenów
wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Bartoszyce i Sępopol, poprzez zapewnienie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom do końca roku szkolnego 2009/2010.
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód. W 2010 roku
przekazano Gminie Miejskiej Bartoszyce dotację na zadania wynikające z ochrony wód w wysokości 307.097,00 zł z
przeznaczeniem na budowę wodociągu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. Plan wydatków wykonano w 100,0 %.
Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan
wydatków w wysokości 132.044,35 zł wykonano w 20,6 %, co stanowi kwotę 27.188,98 zł. Wydatki przeznaczono na:
- 7.500,00 zł dotacja dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 439,00 zł na szkolenie pracowników,
- 19.249,98 zł na zorganizowanie konkursu ekologicznego i zakup nagród.
Pozostałe skumulowane niewykorzystane środki z 2010 roku przechodzą na rok 2011 w celu realizacji zadań
wynikających z zapisów ustawy - prawo ochrony środowiska.
Rozdział 90095 - pozostała działalność. Plan w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 53,7 %, co stanowi kwotę 1.612,00 zł, którą
wydatkowano na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu
ustalenia przyczyn zgonu.
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan w wysokości 59.000,00 zł wykonano w 96,1 %, co stanowi
kwotę 56.724,46 zł.
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 100,0 %
jako dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem na zorganizowanie pleneru malarskiego
Rozdział 92116 - biblioteki - plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dotację przekazano Gminie
Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej.
W rozdziale 92195 - pozostała działalność - plan w wysokości 22.000,00 zł zrealizowano w wysokości 89,7 %, co stanowi
kwotę 19.724,46 zł, którą wydatkowano na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych oraz udzielono dotacji celowej dla
organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 5.000,00 zł w celu realizacji zadania publicznego określonego
przez powiat.
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków w wysokości 1.232.000,00 zł wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę
1.229.621,97 zł.
W rozdziale 92601 - obiekty sportowe - plan wydatków w wysokości 1.216.000,00 na realizację projektu „Moje boisko Orlik
2012” zrealizowano w 99,9 %, co stanowi kwotę 1.214.769,47 zł. Nowe boiska zostały wybudowane na terenie zespołu szkół
przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
W rozdziale 92695 - pozostała działalność - plan wydatków w wysokości 16.000,00 zł zrealizowano w 92,8 %, co stanowi
kwotę 14.852,50 zł. Środki wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy Zespół
Dziennik Urzędowy
- 14625 Poz. 2958
Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego oraz udzielono
dotacji celowej dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w wysokości 4.000,00 zł w celu realizacji zadania
publicznego określonego przez powiat.
IV. Realizacja budżetu w gospodarstwach pomocniczych.
Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.
W formie gospodarstwa pomocniczego do dnia 30.08.2010 roku funkcjonowały Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1, które w 2010 roku osiągnęły przychód w wysokości 70.391,64 zł realizując plan w wysokości
51,6 % i wydatki w wysokości 105.390,20 zł, osiągając wskaźnik 77,3 % planu.
V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok.
Wykonanie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia tabela Nr 9 do
sprawozdania. Rachunki dochodów własnych prowadzone były w pięciu jednostkach. W 2010 roku zrealizowano przychody w
wysokości 18.262,07 zł tj. 100,0 % planu i wydatki w wysokości 61.901,80 zł osiągając wskaźnik 100,0 % planu.
Źródłem wszystkich dochodów własnych były darowizny i przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców.
VI. Fundusze celowe.
Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowego funduszu celowego, przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.
1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
Planowane przychody funduszu w wysokości 881.014,00 zł zrealizowano w wysokości 429.009,02 zł tj. 48,7 %. Wydatki
funduszu planowane w wysokości 881.014,00 zł zrealizowano w kwocie 994.022,55 zł, co stanowi 112,8 %.
Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosi:
- środki obrotowe z roku 2009 - 565.013,53 zł,
- wpływy z usług geodezyjnych - 317.620,53 zł,
- przelewy redystrybucyjne - 100.000,00 zł,
- odsetki bankowe - 11.084,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 163,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 140,80 zł,
Razem środki: - 994.022,55 zł
Środki zostały przeznaczone na:
- zakup usług pozostałych - 275.973,04 zł,
- przelewy redystrybucyjne - 41.778,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji oprogramowania - 14.847,37 zł,
- materiały i wyposażenie - 8.589,19 zł,
- zakupy inwestycyjne (notebook) - 3.680,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.449,00 zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych - 3.416,61 zł,
- zakup usług remontowych - 1.732,40 zł,
Razem wydatki: - 353.465,61 zł
Należności - 34.779,89 zł,
Zobowiązania - 27.326,00 zł,
Środki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na dzień 31 grudnia 2010 roku i przekazane na rachunek bankowy Powiatu Bartoszyckiego z powodu
likwidacji w/w funduszu z dniem 31 grudnia 2010 roku - 633.103,05 zł.
Wykaz tabel:
1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2010 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2010 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2010 r.
4. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2010.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2010 r.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 za 2010 r.
8. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2010 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych za 2010 r.
10. Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2010 r.
11. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2010 r.
Dziennik Urzędowy
- 14626 Poz. 2958
Tabela 1
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 r.
5
61 013,00
61 000,00
Wykonanie za
2010 r.
6
61 029,00
61 000,00
Wskaźnik
(%) 6:5
7
100,0
100,0
Struktura
(%)
8
0,1
0,1
61 000,00
61 000,00
100,0
0,1
13,00
10,00
3,00
171 301,58
171 301,58
0,00
29,00
25,66
3,34
171 251,58
171 251,58
0,00
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,3
0,0
171 301,58
171 251,58
100,0
0,3
4 255 889,91
4 255 889,91
14 500,00
3 700,00
1 400,00
5 400,00
3 858 288,26
3 858 288,26
23 022,28
2 935,05
1 290,60
4 448,60
90,7
90,7
158,8
79,3
92,2
82,4
5,9
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 270,00
0,00
0,0
0,0
940 000,00
940 000,00
100,0
1,4
6 500,00
6 500,00
100,0
0,0
3 280 119,91
2 880 091,73
87,8
4,4
73 515,00
73 515,00
78 076,78
78 076,78
106,2
106,2
0,1
0,1
60 500,00
64 769,72
107,1
0,1
35,00
40,99
117,1
0,0
30,00
45,02
150,1
0,0
600,00
564,27
94,0
2,7
350,00
656,78
187,7
0,0
12 000,00
12 000,00
100,0
0,0
301 383,00
41 000,00
934 483,04
41 000,00
310,1
100,0
1,4
0,1
41 000,00
41 000,00
100,0
0,1
2 000,00
2 000,00
100,0
0,0
2 000,00
2 000,00
100,0
0,0
258 383,00
140,00
258 379,99
141,08
100,0
100,8
0,0
0,0
258 243,00
258 238,91
100,0
0,4
0,00
0,00
192 114,71
192 114,71
2 273,63
633 103,05
633 103,05
133 147,32
133 147,32
2 273,63
0,0
0,0
69,3
69,3
100,0
1,0
1,0
0,2
0,2
11,0
161 364,92
111 242,64
68,9
0,2
28 476,16
19 631,05
68,9
0,0
Dz.
Rozdz.
§
NAZWA
Plan na 2010 r.
1
010
2
3
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Melioracje wodne
Wpływy z różnych opłat.
Pozostałe odsetki.
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Wpływy z różnych dochodów.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Pozostałe odsetki.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości.
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo
własności.
Pozostałe odsetki.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzór budowlany
Pozostałe odsetki.
Pozostała działalność
Informatyka
Wpływy z różnych dochodów
01005
2110
01008
0690
0920
020
02001
0970
2460
600
60014
0690
0840
0920
0970
2007
2130
2310
6207
700
70005
0470
0690
0750
0760
0920
2110
710
71013
2110
71014
2110
71015
0920
2110
71095
0970
720
72095
0979
2007
2009
Dziennik Urzędowy
750
75011
2110
75020
0420
0690
0750
0870
0920
0960
0970
2710
75045
2110
751
75109
2110
754
75411
0920
0970
2110
2310
6260
6410
6610
75478
2110
6410
756
75618
0420
75622
0010
0020
758
75801
2920
75802
2760
75803
2920
- 14627 -
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Starostwa powiatowe
Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki.
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Komisje poborowe
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Pozostałe odsetki.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podatek dochodowy od osób prawnych.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa.
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Poz. 2958
515 643,00
185 088,00
637 479,66
185 088,00
123,6
100,0
1,0
0,3
185 088,00
185 088,00
100,0
0,3
316 698,00
438 535,18
3 100,00
3 658,80
138,5
#DZIEL/0!
118,0
0,7
0,0
0,0
300 000,00
418 657,64
139,6
0,6
2 928,00
1 100,00
6 270,00
3 300,00
2 928,00
1 525,61
6 750,00
5 015,13
100,0
138,7
107,7
152,0
0,0
0,0
0,0
0,0
#DZIEL/0!
0,0
13 857,00
13 856,48
100,0
0,0
13 857,00
13 856,48
100,0
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
0,0
3 715 399,00
3 715 726,09
100,0
5,7
3 602 620,00
980,00
640,00
3 602 947,09
1 307,09
640,00
100,0
133,4
100,0
5,5
0,0
0,0
2 919 000,00
2 919 000,00
100,0
4,5
12 000,00
12 000,00
100,0
0,0
0,00
#DZIEL/0!
0,0
450 000,00
450 000,00
100,0
0,7
220 000,00
220 000,00
100,0
0,3
112 779,00
112 779,00
100,0
0,2
779,00
779,00
100,0
0,0
112 000,00
112 000,00
100,0
0,2
5 682 298,00
5 850 777,47
103,0
9,0
800 100,00
1 059 369,31
132,4
1,6
800 100,00
1 059 369,31
132,4
1,6
4 882 198,00
4 791 408,16
98,1
7,4
4 802 198,00
80 000,00
34 697 006,00
4 698 742,00
92 666,16
34 718 058,77
97,8
115,8
100,1
7,2
0,1
53,4
19 469 881,00
19 469 881,00
100,0
29,9
19 469 881,00
19 469 881,00
100,0
29,9
0,00
0,00
#DZIEL/0!
0,0
12 593 803,00
12 593 803,00
#DZIEL/0!
100,0
100,0
0,0
19,4
19,4
12 593 803,00
12 593 803,00
Dziennik Urzędowy
75814
0920
75832
2920
801
80102
0690
0830
0960
0970
2130
80114
0750
0920
0970
80120
0690
0750
0830
0920
0960
0970
80130
0690
0750
0830
0870
0920
0970
2380
6296
80195
0970
2007
2009
2130
2700
2701
851
85156
2110
852
85201
0680
0750
0830
0840
0870
0910
- 14628 Poz. 2958
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
bieżących zadań własnych powiatu
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Pozostałe odsetki.
Wpływy z rożnych dochodów.
Licea ogólnokształcące
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Szkoły zawodowe
Wpływy z usług.
Pozostałe odsetki.
120 000,00
120 000,00
2 513 322,00
2 513 322,00
1 782 218,13
51 044,00
176,00
16 853,00
11 020,00
16 999,00
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
bieżących zadań własnych powiatu
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych.
Wpływy z usług.
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
141 052,77
141 052,77
2 513 322,00
2 513 322,00
2 240 288,67
53 513,38
176,00
18 857,27
11 020,00
17 464,11
117,5
117,5
100,0
100,0
125,7
104,8
100,0
111,9
100,0
102,7
0,2
0,2
3,9
3,9
3,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
5 996,00
5 996,00
100,0
0,0
20 687,00
22 288,57
107,7
0,0
190,00
190,00
100,0
0,0
589,00
19 908,00
34 143,00
611,00
697,35
21 401,22
35 041,69
611,00
118,4
107,5
102,6
100,0
0,0
0,0
0,1
0,0
5 300,00
5 375,00
101,4
0,0
8 070,00
280,00
3 900,00
15 982,00
1 400 626,41
3 873,00
8 070,00
329,42
3 900,00
16 756,27
1 882 704,42
2 493,00
100,0
117,7
100,0
104,8
134,4
64,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
52 346,00
60 140,68
114,9
0,1
82 608,00
150,00
4 316,00
74 509,67
150,00
4 927,25
115 724,00
122 205,03
90,2
100,0
114,2
#DZIEL/0!
105,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
218,00
218,28
100,1
0,0
1 141 391,41
1 618 060,51
141,8
2,5
275 717,72
20 209,00
246 740,61
2 761,57
89,5
13,7
0,4
0,0
238 996,53
226 123,52
94,6
0,3
8 112,19
5 571,52
68,7
0,0
1 520,00
1 520,00
100,0
0,0
6 880,00
9 780,00
142,2
0,0
0,00
984,00
0,0
0,0
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
5,5
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
5,5
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
5,5
6 119 097,40
405 395,00
6 111 205,67
399 674,94
99,9
98,6
9,4
0,6
22 000,00
20 068,85
91,2
0,0
1 811,00
1 811,52
100,0
0,0
864,00
5 000,00
0,00
0,00
902,00
5 253,80
104,4
105,1
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
0,0
0,0
0,0
0,0
Dziennik Urzędowy
0920
0970
2130
2320
85202
0690
0750
0830
0840
0870
0920
0960
0970
2130
6430
85204
0680
0920
0970
2320
85205
2110
85218
0690
0750
0870
0920
0970
2130
85220
0970
85295
2110
2120
853
85321
2110
85324
0970
85333
0920
0970
2690
85395
0920
2007
2009
854
- 14629 -
Pozostałe odsetki.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
jednostkami samorządu terytorialnego.
Domy Pomocy Społecznej
Wpływy z usług.
Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Pozostałe odsetki.
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Rodziny zastępcze
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych
Pozostałe odsetki
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe urzędy pracy
Pozostałe odsetki.
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy.
Pozostałe odsetki.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poz. 2958
1 400,00
5 714,00
1 576,60
5 680,76
112,6
99,4
0,0
0,0
3 000,00
3 000,00
100,0
0,0
365 606,00
361 381,41
98,8
0,6
5 529 791,00
0,00
5 525 735,08
0,00
99,9
#DZIEL/0!
8,5
0,0
4 800,00
4 800,00
100,0
0,0
2 507 535,00
1 730,00
0,00
2 023,00
1 400,00
56 587,00
2 509 564,37
1 730,43
0,00
1 963,88
1 400,00
58 323,51
100,1
100,0
#DZIEL/0!
97,1
100,0
103,1
3,9
0,0
0,0
0,0
2 455 716,00
2 455 716,00
100,0
3,8
500 000,00
492 236,89
98,4
0,8
147 862,40
151 950,94
102,8
0,2
6 400,00
8 055,21
125,9
0,0
500,00
5 000,00
363,39
4 070,72
72,7
81,4
0,0
0,0
135 962,40
139 461,62
102,6
0,2
9 000,00
9 000,00
100,0
0,0
9 000,00
9 000,00
100,0
0,0
26 949,00
800,00
24 811,50
788,94
92,1
98,6
0,0
0,0
10 800,00
8 259,67
76,5
0,0
30,00
1 500,00
2 111,00
30,00
1 784,28
2 240,61
100,0
119,0
106,1
0,0
0,0
0,0
11 708,00
11 708,00
100,0
0,0
100,00
33,21
33,2
0,0
100,00
0,00
33,21
0,00
33,2
#DZIEL/0!
0,0
0,0
#DZIEL/0!
0,0
#DZIEL/0!
0,0
0,1
1 467 608,71
197 151,00
1 435 425,24
197 151,00
97,8
100,0
2,2
0,3
197 151,00
197 151,00
100,0
0,3
32 197,00
32 197,00
888 800,00
2 000,00
15 300,00
32 192,08
32 192,08
888 603,84
1 972,81
15 131,03
100,0
100,0
100,0
98,6
98,9
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
871 500,00
871 500,00
100,0
1,3
349 460,71
270,00
317 478,32
927,98
90,8
343,7
0,5
0,0
341 150,12
310 037,54
90,9
0,5
8 040,59
6 512,80
81,0
0,0
668 522,84
550 407,03
82,3
0,8
Dziennik Urzędowy
85403
0750
0830
0920
0970
85406
0750
0830
0920
0970
85407
0750
0920
0960
0970
85410
0750
0830
0920
0970
85495
2007
2009
900
90019
0690
926
92601
6300
6430
- 14630 Poz. 2958
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wpływy z usług.
Pozostałe odsetki.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Wpływy z usług.
Pozostałe odsetki.
Placówki wychowania pozaszkolnego
Pozostałe odsetki.
Internaty i bursy szkolne
Wpływy z usług.
Pozostałe odsetki.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
DOCHODY OGÓŁEM
131 203,00
79 332,05
60,5
0,1
22 189,00
22 324,67
100,6
0,0
106 128,00
789,00
2 097,00
53 964,10
873,72
2 169,56
50,8
110,7
103,5
0,1
0,0
0,0
345,00
415,15
120,3
0,0
#DZIEL/0!
0,0
40,00
78,00
227,00
20 828,00
40,00
91,06
284,09
21 665,49
100,0
116,7
125,1
104,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 765,00
15 565,00
105,4
0,0
169,00
4 500,00
1 394,00
340 469,00
192,48
4 500,00
1 408,01
310 603,69
113,9
100,0
101,0
91,2
0,0
0,0
0,0
0,5
20 251,00
20 251,48
100,0
0,0
267 248,00
1 139,00
51 831,00
175 677,84
235 253,50
1 139,33
53 959,38
138 390,65
88,0
100,0
104,1
78,8
0,4
0,0
0,1
0,2
149 326,17
117 632,06
78,8
0,2
26 351,67
20 758,59
78,8
0,0
219 141,35
284 850,19
130,0
0,4
219 141,35
284 850,19
130,0
0,4
219 141,35
666 000,00
666 000,00
284 850,19
666 000,00
666 000,00
130,0
200,0
200,0
0,4
1,0
1,0
333 000,00
333 000,00
100,0
0,5
333 000,00
333 000,00
100,0
0,5
64 415 973,63
65 056 685,82
101,0
100,0
Tabela 2
Sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia za 2010 r.
w złotych
Lp.
1
A
I
1
2
3
4
II
1
2
3
III
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
DOCHODY WŁASNE POWIATU
Dochody z majątku powiatu
Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wiecz. przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
(wych.) w placówce opiek.-wychowawczej
Wpływy z usług
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
Wskaźnik %
Struktura %
4:3
5
6
120,1
9,4
126,0
1,0
3
5 106 539,98
496 690,00
Wykonanie za
2010 r.
4
6 132 269,76
625 862,67
600,00
564,27
94,0
0,0
432 482,00
557 420,68
128,9
0,9
60 500,00
64 769,72
107,1
0,1
3 108,00
3 017 964,00
3 108,00
2 929 503,25
100,0
97,1
0,0
4,5
28 400,00
28 124,06
99,0
0,0
2 989 346,00
218,00
800 100,00
2 901 160,91
218,28
1 059 369,31
97,1
100,1
132,4
4,5
0,0
1,6
Plan na 2010 r.
Dziennik Urzędowy
1
IV
1
2
3
4
5
B
I
1
2
II
1
III
1
2
3
4
5
6
7
7
8
C
I
1
II
1
III
1
IV
1
V
1
- 14631 -
Pozostałe dochody
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JST
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje
Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji
rządowej §2110, §6410
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne
powiatu § 2130
jednostkami samorządu terytorialnego § 2320
Dotacje rozwojowe § 2007, § 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich § 6207
jednostkami samorządu terytorialnego § 2310
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin.
publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460
Środki z Funduszu Pracy
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy § 2690
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu
pozyskane z innych źródeł
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł § 2700,§ 2701
Środki przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jsfp
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł § 6296
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C
Poz. 2958
800 100,00
791 785,98
242 246,35
10 430,00
139 026,00
27 090,00
372 993,63
56 785 360,66
4 882 198,00
4 802 198,00
80 000,00
34 577 006,00
34 577 006,00
17 326 156,66
1 059 369,31
1 517 534,53
315 666,86
9 919,28
162 816,82
27 570,00
1 001 561,57
55 919 839,97
4 791 408,16
4 698 742,00
92 666,16
34 577 006,00
34 577 006,00
16 551 425,81
132,4
191,7
130,3
95,1
117,1
101,8
268,5
98,5
98,1
97,8
115,8
100,0
100,0
95,5
1,6
2,3
0,5
0,0
0,3
0,0
1,5
86,0
7,4
7,2
0,1
53,1
53,1
25,4
8 088 940,00
7 871 304,44
97,3
12,1
3 417 940,00
3 417 940,00
100,0
5,3
501 568,40
500 843,03
99,9
0,8
966 088,35
817 509,72
84,6
1,3
3 280 119,91
2 880 091,73
87,8
4,4
18 500,00
18 500,00
100,0
0,0
#DZIEL/0!
0,0
220 000,00
220 000,00
100,0
0,3
833 000,00
825 236,89
99,1
1,3
2 524 072,99
3 004 576,09
119,0
4,6
171 301,58
171 251,58
100,0
0,3
171 301,58
171 251,58
100,0
0,3
871 500,00
871 500,00
100,0
1,3
871 500,00
871 500,00
100,0
1,3
6 880,00
10 764,00
156,5
0,0
6 880,00
10 764,00
156,5
0,0
1 141 391,41
1 618 060,51
141,8
2,5
1 141 391,41
1 618 060,51
141,8
2,5
333 000,00
333 000,00
100,0
0,5
333 000,00
333 000,00
100,0
0,5
64 415 973,63
65 056 685,82
101,0
100,0
Tabela 3
Sprawozdanie w wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 r.
w złotych
Dz.
Rozdz.
1
010
2
01005
020
02001
02002
600
NAZWA
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Nadzór nad gospodarką leśną
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan na 2010 r.
4
61 000,00
61 000,00
61 000,00
259 519,58
171 301,58
171 301,58
88 218,00
88 218,00
11 318 644,72
Wykonanie
za 2010 r.
5
61 000,00
61 000,00
61 000,00
256 565,39
171 301,58
171 301,58
85 263,81
85 263,81
11 135 104,61
Wskaźnik
(%) 5:4
6
100,0
100,0
100,0
98,9
100,0
100,0
96,7
96,7
98,4
Struktura
(%)
7
0,1
0,1
0,1
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
16,7
Dziennik Urzędowy
60014
60095
630
63003
700
70005
710
71013
71014
71015
720
72095
750
75011
75019
75020
75045
75058
75075
75078
- 14632 -
Wynagrodzenia
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją
zadań jst.
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (z. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst.
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzór budowlany
Wynagrodzenia
INFORMATYKA
Wynagrodzenia
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
zadań jst.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia
Rady Powiatów
Starostwa Powiatowe
Wynagrodzenia
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne
Komisje poborowe
Wynagrodzenia
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
Poz. 2958
11 305 194,72
723 711,00
128 335,00
11 121 654,61
723 685,76
125 676,22
98,4
100,0
97,9
16,7
1,1
0,2
189 000,00
189 000,00
100,0
0,3
5 245 880,82
5 184 144,55
98,8
7,8
6 100,00
6 100,00
100,0
0,0
0,00
5 012 167,90
5 012 167,90
0,00
4 893 048,08
4 893 048,08
0,0
97,6
97,6
0,0
7,3
7,3
4 839 972,90
4 720 853,58
97,5
7,1
13 450,00
13 450,00
100,0
0,0
13 450,00
13 450,00
100,0
0,0
6 742,00
6 742,00
6 742,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 742,00
0,00
0,0
0,0
12 000,00
12 000,00
12 000,00
301 243,00
41 000,00
41 000,00
2 000,00
2 000,00
258 243,00
201 655,00
34 876,00
21 712,00
230 057,49
230 057,49
8 109,68
12 000,00
12 000,00
12 000,00
301 238,91
41 000,00
41 000,00
2 000,00
2 000,00
258 238,91
201 655,00
34 875,03
21 708,88
163 094,34
163 094,34
3 306,70
1 157,78
984,11
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
70,9
70,9
40,8
0,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,4
0,3
0,1
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
220 790,03
158 803,53
71,9
0,2
6 920 635,33
185 088,00
154 985,23
27 072,77
3 030,00
295 950,00
295 950,00
6 208 120,18
3 088 195,00
515 015,00
5 499 479,65
185 088,00
154 986,99
27 071,01
3 030,00
265 348,55
265 348,55
4 961 364,25
2 917 513,01
467 443,46
79,5
100,0
100,0
100,0
100,0
89,7
89,7
79,9
94,5
90,8
8,3
0,3
0,2
0,0
0,0
0,4
0,4
7,4
4,4
0,7
2 394,72
2 394,72
100,0
0,0
2 420 715,46
181 800,00
181 800,00
13 857,00
12 440,00
611,55
805,45
4 220,00
1 394 512,06
179 501,00
179 501,00
13 856,48
12 440,00
611,55
804,93
4 220,00
57,6
98,7
98,7
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
2,1
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 220,00
4 220,00
100,0
0,0
62 420,00
62 420,00
10 000,00
59 602,37
59 602,37
10 000,00
95,5
95,5
100,0
0,1
0,1
0,0
10 000,00
10 000,00
100,0
0,0
Dziennik Urzędowy
75095
751
75109
754
75404
75406
75411
75414
75421
75478
757
75702
75704
758
75818
801
80102
80111
80114
80120
80123
80130
- 14633 -
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie Policji
Straż Graniczna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki na obsługę długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez
s.p. lub j.s.t.
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Gimnazja specjalne
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Licea ogólnokształcące
Wynagrodzenia
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Licea profilowane
Wynagrodzenia
Szkoły zawodowe
Wynagrodzenia
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
zadań jst.
inwestycyjne
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
Poz. 2958
140 980,15
140 980,15
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
0,0
3 909 422,52
3 909 364,17
100,0
5,9
1 000,00
1 000,00
9 000,00
9 000,00
3 781 000,00
2 372 199,81
9 615,87
549 184,32
850 000,00
850 000,00
1 500,00
1 500,00
4 143,52
4 143,52
112 779,00
779,00
112 000,00
112 000,00
1 556 306,00
1 000,00
1 000,00
9 000,00
9 000,00
3 781 000,00
2 372 199,81
9 615,87
549 184,32
850 000,00
850 000,00
1 499,29
1 499,29
4 085,88
0,00
4 085,88
112 779,00
779,00
112 000,00
112 000,00
817 506,42
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,6
0,0
98,6
100,0
100,0
100,0
100,0
52,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
3,6
0,0
0,8
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,2
1,2
1 400 000,00
817 506,42
58,4
1,2
200 000,00
1 200 000,00
0,00
817 506,42
0,0
68,1
0,0
1,2
156 306,00
0,00
0,0
0,0
156 306,00
0,00
0,00
21 646 962,52
1 807 430,00
1 211 917,00
207 759,00
197 054,00
190 700,00
190 700,00
1 213 928,00
912 831,00
156 018,00
145 079,00
622 723,00
424 327,00
77 285,00
121 111,00
6 367 076,31
4 448 105,31
738 004,00
875 967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 395 460,76
1 727 985,31
1 208 659,70
206 383,63
189 508,48
123 433,50
123 433,50
1 202 979,23
908 108,29
153 440,10
141 430,84
607 811,97
421 670,58
77 019,02
109 122,37
6 085 984,48
4 242 940,03
724 028,19
817 480,02
0,0
0,0
0,0
0,0
94,2
95,6
99,7
99,3
96,2
64,7
64,7
99,1
99,5
98,3
97,5
97,6
99,4
99,7
90,1
95,6
95,4
98,1
93,3
0,0
0,0
0,0
0,0
30,6
2,6
1,8
0,3
0,3
0,2
0,2
1,8
1,4
0,2
0,2
0,9
0,6
0,1
0,2
9,1
6,4
1,1
1,2
305 000,00
301 536,24
98,9
0,5
208 804,00
142 254,00
23 789,00
42 761,00
9 225 018,87
5 142 847,00
850 977,00
1 795 798,69
201 201,70
140 953,85
22 915,20
37 332,65
8 487 700,38
4 916 371,80
842 087,01
1 468 233,32
96,4
99,1
96,3
87,3
92,0
95,6
99,0
81,8
0,3
0,2
0,0
0,1
12,7
7,4
1,3
2,2
28 000,00
26 716,39
95,4
0,0
2 659,00
2 659,00
100,0
0,0
1 404 737,18
1 404 737,18
1 231 632,86
1 231 632,86
87,7
87,7
1,8
1,8
582 674,73
582 674,73
100,0
0,9
Dziennik Urzędowy
80134
80146
80195
851
85111
85156
85195
852
85201
85202
85204
85205
85218
85220
85233
85295
- 14634 -
późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jst.
Szkoły zawodowe specjalne
Wynagrodzenia
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałych jednostek
finansów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
zadań jst.
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wynagrodzenia
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
zadań jst.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne
Domy Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze
Wynagrodzenia
zadań jst.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wynagrodzenia
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wynagrodzenia
Poz. 2958
978 444,00
683 232,00
114 747,00
180 465,00
96 134,00
21 918,00
2 068,00
72 148,00
1 127 404,34
201 696,00
31 552,00
614 764,00
965 845,61
677 765,80
113 564,51
174 515,30
85 534,22
21 762,82
2 028,21
61 743,19
1 030 417,86
194 808,03
30 600,23
564 069,42
98,7
99,2
99,0
96,7
89,0
99,3
98,1
85,6
91,4
96,6
97,0
91,8
1,4
1,0
0,2
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
1,5
0,3
0,0
0,8
3 000,00
3 000,00
100,0
0,0
276 392,34
237 940,18
86,1
0,4
3 867 727,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3 650 237,95
50 000,00
50 000,00
50 000,00
94,4
100,0
100,0
100,0
5,5
0,1
0,1
0,1
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
5,4
3 811 727,00
6 000,00
3 594 296,05
5 941,90
94,3
99,0
5,4
0,0
6 000,00
5 941,90
99,0
0,0
11 993 313,15
2 686 694,00
1 138 096,00
198 383,00
637 874,00
11 794 792,25
2 635 404,19
1 137 930,26
198 362,98
590 063,50
98,3
98,1
100,0
100,0
92,5
17,7
4,0
1,7
0,3
0,9
683 077,00
679 783,64
99,5
1,0
8 000,00
8 000,00
100,0
0,0
21 264,00
21 264,00
6 262 666,15
2 961 599,00
520 921,00
1 590 756,15
1 189 390,00
1 189 390,00
1 962 396,00
144 676,00
25 212,00
1 583 981,20
21 263,81
21 263,81
6 242 106,28
2 961 209,21
520 735,30
1 578 534,88
1 181 626,89
1 181 626,89
1 898 650,00
127 526,51
21 883,36
1 540 713,72
100,0
100,0
99,7
100,0
100,0
99,2
99,3
99,3
96,8
88,1
86,8
97,3
0,0
0,0
9,4
4,4
0,8
2,4
1,8
1,8
2,9
0,2
0,0
2,3
12 703,80
12 703,80
100,0
0,0
195 823,00
195 822,61
100,0
0,3
9 000,00
4 970,00
4 030,00
989 837,00
595 677,79
102 155,00
159 611,15
132 393,06
132 393,06
9 000,00
4 970,00
4 030,00
938 254,64
579 499,05
97 265,12
129 098,41
132 392,06
132 392,06
100,0
100,0
100,0
94,8
97,3
95,2
80,9
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,9
0,1
0,2
0,2
0,2
42 600,00
34 625,43
81,3
0,0
42 600,00
5 013,00
5 013,00
35 107,00
5 013,00
893,00
34 625,43
1 650,00
1 650,00
35 101,71
5 010,00
890,71
81,3
32,9
32,9
100,0
99,9
99,7
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Dziennik Urzędowy
853
85311
85321
85324
85333
85395
854
85403
85406
85407
85410
85415
85446
85495
900
90001
90019
90095
- 14635 -
zadań jst.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Wynagrodzenia
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia
Powiatowe Urzędy Pracy
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
zadań jst.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Wynagrodzenia
Placówki wychowania pozaszkolnego
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Internaty i bursy szkolne
Wynagrodzenia
Wydatki majątkowe
Pomoc materialna dla uczniów
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
zadań jst.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
Poz. 2958
18 172,00
18 172,00
100,0
0,0
11 029,00
11 029,00
100,0
0,0
2 789 443,71
85 899,00
2 715 383,21
85 899,00
97,3
100,0
4,1
0,1
85 899,00
85 899,00
100,0
0,1
197 151,00
103 427,11
14 574,13
79 149,76
32 197,00
1 094,00
168,00
30 935,00
2 125 006,00
1 535 993,68
268 083,00
320 929,32
349 190,71
197 151,00
103 427,11
14 574,13
79 149,76
32 192,08
1 094,00
167,28
30 930,80
2 102 774,68
1 523 509,53
266 241,95
313 023,20
297 366,45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
100,0
99,0
99,2
99,3
97,5
85,2
0,3
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
2,3
0,4
0,5
0,4
0,0
0,0
0,0
349 190,71
297 366,45
85,2
0,4
4 391 963,84
1 442 663,00
934 787,00
163 639,00
321 237,00
23 000,00
23 000,00
4 263 350,43
1 425 158,06
931 503,49
161 567,84
309 186,73
22 900,00
22 900,00
97,1
98,8
99,6
98,7
96,2
99,6
99,6
6,4
2,1
1,4
0,2
0,5
0,0
0,0
668 729,00
657 740,52
98,4
1,0
512 316,00
84 792,00
71 621,00
907 681,00
596 886,00
100 584,00
150 761,00
59 450,00
59 450,00
1 164 854,00
380 045,00
66 449,00
662 360,00
56 000,00
56 000,00
6 270,00
6 270,00
8 950,00
500,00
8 450,00
192 816,84
0,00
0,00
17 139,00
507 319,82
82 271,89
68 148,81
890 864,29
592 266,93
98 609,71
140 538,27
59 449,38
59 449,38
1 121 307,91
375 018,47
64 986,16
625 397,51
55 905,77
55 905,77
6 270,00
6 270,00
6 480,00
250,00
6 230,00
155 529,65
0,00
0,00
17 139,00
99,0
97,0
95,2
98,1
99,2
98,0
93,2
100,0
100,0
96,3
98,7
97,8
94,4
99,8
99,8
100,0
100,0
72,4
50,0
73,7
80,7
0,0
0,0
100,0
0,8
0,1
0,1
1,3
0,9
0,1
0,2
0,1
0,1
1,7
0,6
0,1
0,9
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
175 677,84
138 390,65
78,8
0,2
442 141,35
307 097,00
307 097,00
335 897,98
307 097,00
307 097,00
76,0
100,0
100,0
0,5
25,3
0,5
307 097,00
307 097,00
100,0
0,5
132 044,35
27 188,98
20,6
250,5
7 500,00
7 500,00
100,0
69,1
124 544,35
3 000,00
19 688,98
1 612,00
15,8
53,7
181,4
14,9
Dziennik Urzędowy
921
92109
92116
92195
926
92601
92695
- 14636 -
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
dofinansowanie zadań zlec. do realiz. pozostałym jednostkom
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
dofinansowanie zadań zlec. do realiz .pozostałym jednostkom
OGÓŁEM
Poz. 2958
3 000,00
59 000,00
7 000,00
1 612,00
56 724,46
7 000,00
53,7
96,1
100,0
14,9
0,1
0,0
7 000,00
7 000,00
100,0
0,0
30 000,00
30 000,00
100,0
0,0
30 000,00
30 000,00
100,0
0,0
22 000,00
17 000,00
19 724,46
14 724,46
89,7
86,6
0,0
0,0
5 000,00
5 000,00
100,0
0,0
1 232 000,00
1 216 000,00
1 216 000,00
1 216 000,00
16 000,00
12 000,00
1 229 621,97
1 214 769,47
1 214 769,47
1 214 769,47
14 852,50
10 852,50
4 000,00
99,8
99,9
99,9
99,9
92,8
90,4
0,0
1,8
11193,5
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
4 000,00
4 000,00
100,0
0,0
71 014 217,21
66 612 717,50
93,8
100,0
Tabela 4
Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2010.
3
Zmiany w 2010
roku
4
Plan po
zmianach
5
4 535 725,38
358 488,52
4 894 213,90
6 742,00
0,00
6 742,00
417 725,00
-196 934,97
220 790,03
1 300 000,00
-714 666,27
585 333,73
14 266,29
0,00
14 266,29
45 102,00
4 426,44
49 528,44
45 080,00
1 964,64
47 044,64
157 920,00
7 632,97
165 552,97
11 029,00
0,00
11 029,00
112 139,00
79 490,23
191 629,23
155 548,13
22 717,15
178 265,28
159 856,60
15 821,24
175 677,84
6 961 133,40
-421 060,05
6 540 073,35
Lp.
Nazwa programu
Plan pierwotny
1
2
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km”
Działanie 5.1
Poddziałanie 5.1.6
„Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”
Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.4
„Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim”
Działanie 8.3
„Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do OCEM w Bartoszycach ul.
Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
„Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego”
Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.2
„Z pasją do techniki”
Działanie 9.2
„Rozejrzyj się po świecie”
Działanie 9.2
Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)
Działanie 9.2
"Wiedza ponad granicami" - współpraca międzyregionalna drogą doskonalenia
zawodowego służb społecznych na poziomie partnerskich samorządów lokalnych
„Szansa na Twój sukces”
Działanie 7.1
Poddziałanie 7.1.2
„Dołącz do nas”
Działanie 6.1
„Poradnia w mojej szkole”
Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.2
RAZEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dziennik Urzędowy
- 14637 Poz. 2958
Tabela 5
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r.
w złotych
Dz.
Rozdz.
§
NAZWA
1
2
3
4
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
Prace geodezyjnourządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na zadania
bieżące z zakresu
administracji rządowej
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
Melioracje wodne
Pozostałe odsetki
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
Wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Grzywny i inne kary
pieniężne od osób
prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych
Dochody z najmu i
dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze.
Wpływy z tytułu
przekształcenia prawa
użytkowania
wieczystego
przysługującego
osobom fizycznym w
prawo własności.
Pozostałe odsetki
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Prace geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
010
01005
2110
x
01008
0690
0920
700
70005
2110
x
0470
0580
0690
0750
0760
0920
710
71013
2110
x
71014
2110
x
5
6
7
8
9
10
11
Wykonanie
dochodów
budżetu
państwa za
2010 r.
12
61 000,00
61 000,00
100,0
61 000,00
61 000,00
100,0
1 000,00
1 244,85
124,5
61 000,00
61 000,00
100,0
61 000,00
61 000,00
100,0
0,00
0,00
0,0
61 000,00
61 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
61 000,00
-
61 000,00
-
100,0
0,0
0,0
0,0
1 000,00
1 000,00
-
1 244,85
1 178,01
66,84
0,0
124,5
117,8
0,0
12 000,00
12 000,00
100,0
12 000,00
12 000,00
100,0
261 000,00
258 886,83
99,2
12 000,00
12 000,00
100,0
12 000,00
12 000,00
100,0
261 000,00
258 886,83
99,2
12 000,00
12 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
12 000,00
12 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
253 600,00
251 816,82
99,3
-
-
0,0
-
-
0,0
-
1 092,00
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
500,00
819,73
163,9
-
-
0,0
-
-
0,0
1 300,00
180,12
13,9
-
-
0,0
-
-
0,0
4 500,00
2 257,09
50,2
Plan
dochodów
Wykonanie
dochodów
za 2010 r.
Wykonanie
%
dochodów
6:5
Plan
wydatków
Wykonanie
wydatków
za 2010 r.
Wykonanie %
wydatków
9:8
Dochody do
przekazania budżet
państwa
Wykonanie
% dochodów
budżet
państwa
12:11
13
-
-
0,0
-
-
0,0
1 100,00
2 721,07
247,4
301 243,00
301 238,91
100,0
301 243,00
301 238,91
100,0
0,00
837,08
0,0
41 000,00
41 000,00
100,0
41 000,00
41 000,00
100,0
0,00
0,00
0,0
41 000,00
41 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
41 000,00
41 000,00
100,0
-
-
0,0
2 000,00
2 000,00
100,0
2 000,00
2 000,00
100,0
0,00
0,00
0,0
2 000,00
2 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
2 000,00
2 000,00
100,0
-
-
0,0
Dziennik Urzędowy
71015
2110
x
Nadzór budowlany
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i
pochodne
0970
750
75011
2110
x
0750
0920
75045
2110
x
751
75109
2110
x
754
75411
2110
x
6410
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i
pochodne
Dochody z najmu i
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu
terytorialnego lub innych
umów o podobnym
charakterze.
Pozostałe odsetki
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i
pochodne
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i
wojewódzkie
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
Wydatki bieżące
pochodne
Dotacje celowe
państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z
- 14638 Poz. 2958
258 243,00
258 238,91
100,0
258 243,00
258 238,91
100,0
0,00
837,08
0,0
258 243,00
258 238,91
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
258 243,00
258 238,91
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
236 531,00
236 530,03
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
837,08
0,0
198 945,00
198 944,48
100,0
198 945,00
198 944,48
100,0
0,00
5 853,59
0,0
185 088,00
185 088,00
100,0
185 088,00
185 088,00
100,0
0,00
5 853,59
0,0
185 088,00
185 088,00
100,0
-
-
-
0,0
-
-
0,0
185 088,00
185 088,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
30 102,77
30 102,77
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
5 549,24
0,0
13 857,00
13 856,48
0,0
100,0
13 857,00
13 856,48
0,0
100,0
0,00
304,35
0,00
0,0
0,0
13 857,00
13 856,48
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
13 857,00
13 856,48
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
13 051,55
13 051,55
100,0
-
-
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
16 095,00
15 895,00
98,8
-
-
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
16 095,00
15 895,00
98,8
-
-
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
16 095,00
15 895,00
98,8
-
-
0,0
3 481 779,00
3 481 779,00
200,0
3 481 779,00
3 481 779,00
100,0
6 000,00
-
0,0
3 369 000,00
3 369 000,00
100,0
3 369 000,00
3 369 000,00
100,0
6 000,00
-
0,0
2 919 000,00
2 919 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
2 919 000,00
2 919 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
2 381 815,68
2 381 815,68
100,0
-
-
0,0
450 000,00
450 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
Dziennik Urzędowy
75478
851
85156
852
85205
853
85321
zakresu administracji
rządowej oraz inne
zadania zlecone
ustawami realizowane
przez powiat.
x
Wydatki majątkowe
Dochody z najmu i
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu
0750 terytorialnego lub innych
umów o podobnym
charakterze.
0920 Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
0970
dochodów
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
2110 administracji rządowej
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
x
Wydatki bieżące
Dotacje celowe
państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z
6410 zakresu administracji
rządowej oraz inne
zadania zlecone
ustawami realizowane
przez powiat.
x
Wydatki majątkowe
OCHRONA ZDROWIA
Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne oraz
świadczenia dla osób
nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
x
Wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
x
Wydatki bieżące
pochodne
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Zespoły ds. orzekania o
niepełnosprawności
Dotacje celowe
państwa na zadania
bieżące z zakresu
oraz inne zadania
zlecone ustawami
realizowane przez
powiat.
x
Wydatki bieżące
pochodne
RAZEM
- 14639 Poz. 2958
-
-
0,0
450 000,00
450 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
6 000,00
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
112 779,00
112 779,00
100,0
112 779,00
112 779,00
100,0
0,00
0,00
0,0
779,00
779,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
779,00
779,00
100,0
-
-
0,0
112 000,00
112 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
3 811 727,00
3 594 296,05
0,0
94,3
112 000,00
3 811 727,00
112 000,00
3 594 296,05
100,0
94,3
0,00
0,00
0,0
0,0
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
0,00
0,00
0,0
3 811 727,00
3 594 296,05
94,3
-
-
0,0
-
-
0,0
9 000,00
9 000,00
0,0
100,0
3 811 727,00
9 000,00
3 594 296,05
9 000,00
94,3
100,0
0,00
0,00
0,0
0,0
9 000,00
9 000,00
100,0
9 000,00
9 000,00
100,0
0,00
0,00
0,0
9 000,00
9 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
9 000,00
9 000,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
5 600,00
5 600,00
100,0
-
-
0,0
197 151,00
197 151,00
100,0
197 151,00
197 151,00
100,0
0,00
0,00
0,0
197 151,00
197 151,00
100,0
197 151,00
197 151,00
100,0
0,00
0,00
0,0
197 151,00
197 151,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
-
-
0,0
197 151,00
197 151,00
100,0
-
-
0,0
-
-
0,0
118 001,24
118 001,24
100,0
-
-
0,0
8 088 940,00
7 871 304,44
97,3
8 088 940,00
7 871 304,44
97,3
268 000,00
266 822,35
99,6
0,0
Dziennik Urzędowy
- 14640 Poz. 2958
Tabela 6
Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2010 r.
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
1
2
3
1
2
600
60014
3
4
630
63003
5
750
75020
4
750
7
75020
75411
754
Łączne koszty
finansowe
rok budżetowy
2010
(7+8+9+10)
dochody
własne jst
kredyty i
pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
5
6
7
8
Zakup piaskarki
76 860,00
76 860,00
76 860,00
-
Zakup przecinarki
do betonu
5 794,00
5 794,00
5 794,00
-
Zakup samochodu
osobowego
45 000,00
45 000,00
45 000,00
-
6 742,00
6 742,00
6 742,00
-
A.
B.
C.
-
0,00
0,0
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
49 000,00
49 000,00
-
49 000,00
A.
B.
C.
-
48 800,00
99,6
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
90 000,00
90 000,00
90 000,00
-
-
87 901,00
Znakowanie
turystyczne
Regionu Warmii i
Mazur
Projekt
termomodernizacji
budynku biurowego
przy ul. Grota
Roweckiego 1 w
Bartoszycach
Zakup samochodu
osobowego
6
6
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Wykonanie
parkingu przy
Starostwie
Zakup i wymiana
sprzętu
transportowego w
ramach "Programu
modernizacji Policji
Straży Granicznej,
Państwowej Straży
Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w
latach 2007-2011"
850 000,00
850 000,00
-
9
Jednostka
organizacyjna
realizująca
środki
Wykonanie za
%
program lub
wymienione
2010 r.
Wykonania
koordynująca
w art. 5 ust. 1
wykonanie
pkt 2 i 3 u.f.p.
programu
10
11
12
13
Zarząd Dróg
76 860,00
100,0
Powiatowych w
Dąbrowie
Zarząd Dróg
5 793,78
100,0
Powiatowych w
Dąbrowie
Zarząd Dróg
45 000,00
100,0
Powiatowych w
Dąbrowie
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
Starostwo
#DZIEL/0! Powiatowe w
Bartoszycach
97,7
180 000,00
A.450.000,00
B.220.000,00
C.
-
112 000,00
100,0
-
123 433,50
99,8
-
850 000,00
100,0
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Bartoszycach
Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
w Bartoszycach
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Bartoszycach
75478
zakup samochodu
112 000,00
112 000,00
-
-
A. 112.000,00
B.
C.
80102
Zakup samochodu
osobowego
123 700,00
123 700,00
123 700,00
-
A.
B.
C.
80102
Przygotowanie
dokumentacji
projektowej na
adaptację budynku
nr przy ul.
Limanowskiego z
przeznaczeniem na
halę sportową
67 000,00
67 000,00
-
67 000,00
A.
B.
C.
-
0,00
0,0
80130
Modernizacja
instalacji c.o
42 433,00
42 433,00
42 433,00
-
A.
B.
C.
-
42 432,66
100,0
12
Modernizacja
podłogi, szatni i
łazienek w sali
gimnastycznej
300 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
A.
B.
C.
-
279 817,05
93,3
13
Zakup cykliniarki
17 677,00
17 677,00
17 677,00
-
A.
B.
C.
-
17 676,40
100,0
41 792,45
41 792,45
41 792,45
-
A.
B.
C.
-
41 792,45
100,0
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
20 000,00
20 000,00
20 000,00
-
A.
B.
C.
-
17 080,00
85,4
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
250 160,00
250 160,00
119 447,63
130 712,37
A.
B.
C.
-
250 159,57
100,0
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr2 w
Bartoszycach
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
A.
B.
C.
-
50 000,00
100,0
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
8
9
801
10
801
11
14
801
80130
15
16
17
851
85111
Modernizacja
gospodarki cieplnej
budynku OCEM
przy ul.
Limanowskiego w
Bartoszycach z
wykorzystaniem
odnawialnych
źródeł energii
Wykonanie
dokumentacji na
sieć wodociągową
przy ul.
Limanowskiego w
Bartoszycach
Modernizacja
systemu c.o i
termomodernizacja
poddasza
Zakup monitorów
stacjonarnych do
intensywnej opieki
kardiologicznej
Szpitala
Powiatowego w
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Bartoszycach
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr1 w
Bartoszycach
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr1 w
Bartoszycach
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr1 w
Bartoszycach
Dziennik Urzędowy
- 14641 Poz. 2958
Bartoszycach
A.
B.
C.
Modernizacja
instalacji c.o
9 264,00
9 264,00
9 264,00
-
19
Zakup kolektorów
słonecznych
12 000,00
12 000,00
12 000,00
-
20
Zakup samochodu
osobowego
64 400,00
64 400,00
64 400,00
-
33 890,00
33 890,00
-
33 890,00
11 100,00
11 100,00
11 100,00
-
1 080 000,00
1 080 000,00
-
580 000,00
18
852
85201
21
22
852
85202
23
Projekt budowlany
na doprowadzenie
windy do piwnicy
Wykonanie
przyłącza do
gminnej sieci
wodociągowej
budynku DPS
Wykonanie
dokumentacji i
rozbudowa budynku
przy DPS w
Bisztynku
Wielofunkcyjna
Placówka
Opiekuńczo Wychowawcza w
Bartoszycach
Rodzinny Dom
Dziecka w
Żydowie
Dom Pomocy
Społecznej w
Bartoszycach
Dom Pomocy
Społecznej w
Bartoszycach
-
9 263,81
100,0
-
12 000,00
100,0
-
64 400,00
100,0
-
33 890,00
100,0
A.
B.
C.
-
11 100,00
100,0
Dom Pomocy
Społecznej w
Szczurkowie
A.
500.000,00
B.
C.
-
1 072 236,89
99,3
Dom Pomocy
Społecznej w
Bisztynku
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Bartoszycach
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Bartoszycach
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Bartoszycach
24
Budowa parkingu
przy budynku
PCPR
2 747,00
2 747,00
-
2 747,00
A.
B.
C.
-
2 746,00
100,0
25
Modernizacja
instalacji c.o
58 655,64
58 655,64
58 655,64
-
A.
B.
C.
-
58 655,64
100,0
Założenie instalacji
alarmowej
6 002,40
6 002,40
6 002,40
-
A.
B.
C.
-
6 002,40
100,0
27
Modernizacja
chodnika z
wykonaniem
podjazdu dla osób
niepełnosprawnych
31 316,02
31 316,02
31 316,02
-
A.
B.
C.
-
31 316,02
100,0
28
Zakup i montaż
platformy dla osób
niepełnosprawnych
33 672,00
33 672,00
33 672,00
-
A.
B.
C.
-
33 672,00
100,0
85407
Budowa placu
imprez przy MDK
59 450,00
59 450,00
59 450,00
-
A.
B.
C.
-
59 449,38
100,0
85410
Zakup wyposażenia
do stołówki
56 000,00
56 000,00
-
56 000,00
A.
B.
C.
-
55 905,77
99,8
307 097,00
307 097,00
307 097,00
-
A.
B.
C.
-
307 097,00
100,0
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
1 216 000,00
1 216 000,00
-
550 000,00
A. 333.000,00
B. 333.000,00
C.
-
1 214 769,47
99,9
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr1 w
Bartoszycach
5 129 752,51
5 129 752,51
1 432 403,14
1 749 349,37
1 948 000,00
-
5 021 250,79
97,9
x
26
852
29
85218
854
30
31
900
32
926
Dotacja dla Gminy
Miejskiej
Bartoszyce na
90001
zadania w zakresie
ochrony środowiska
- ochrona wód
Budowa kompleksu
sportowego na
terenie Powiatu
92601 Bartoszyckiego w
ramach programu
"Moje boisko Orlik
2012"
Ogółem
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Bartoszycach
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Bartoszycach
Młodzieżowy
Dom Kultury w
Bartoszycach
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych Nr1 w
Bartoszycach
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Tabela 7
Sprawozdanie z wykonania wydatków za wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 za 2010 r.
Lp.
Dział
Rozdz.
1
2
3
§
1.
600
60014
6057,
6059
2
750
75020
6060
3
801
80130
6050
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr 1569 N
Wiatrowiec Łabędnik na
długości
6,28 km
Zakup części
budynku
administracyjneg
o przy
ul. Grota
Roweckiego 1 w
Bartoszycach
Adaptacja
budynku przy ul.
Limanowskiego
Łączne koszty
finansowe
rok budżetowy
2010 (7+8+9+10)
dochody
własne jst
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
środki
środki
pochokredyty
wymienione
dzące
i pożyczki
w art. 5 ust. 1
z innych
pkt 2 i 3 u.f.p.
źródeł*
8
9
10
Wykonanie za
%
2010 r.
wykonania
2011 r.
2012 –
2015 r.
11
12
13
14
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
15
5
6
7
5 101 799,14
4 884 513,90
44 541,00
1 518 461,40
A.
B.
C.
…
3 321 511,50
-
-
4 765 394,30
97,6
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
428 006,00
42 800,00
42 800,00
-
A.
B.
C.
…
-
42 800,00
171 200,00
42 800,00
100,0
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
150 488,00
150 000,00
-
150 000,00
A.
B.
C.
-
-
-
0,00
0,0
Zespół Szkół
Ponadgimnazjal
nych Nr 1 w
Dziennik Urzędowy
4
801
80130
6056,
6059
5
854
85403
6050
nr 13 w
Bartoszycach
(dokumentacja
projektowa)
Modernizacja
gospodarki
cieplnej
budynków
należących do
OCEM w
Bartoszycach
przy ul.
Limanowskiego z
wykorzystaniem
odnawialnych
źródeł energii
PL0121
Opracowanie
dokumentacji
projektowej,
zakup i montaż
windy w SOSW
Ogółem
- 14642 Poz. 2958
Bartoszycach
12 072 151,75
582 674,73
-
467 526,92
A.
B.
C.
…
115 147,81
-
-
582 674,73
100,0
480 000,00
23 000,00
23 000,00
-
A.
B.
C.
…
-
450 000,00
-
22 900,00
99,6
18 232 444,89
5 682 988,63
110 341,00
2 135 988,32
3 436 659,31
492 800,00
171 200,00
5 413 769,03
95,3
0,00
Starostwo
Powiatowe w
Bartoszycach
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Bartoszycach
x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Tabela 8
Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2010 r.
PRZYCHODY
Stan środków
obrotowych na
Plan na 2010 r.
początku roku
NAZWA
1
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Kresowiaków w Bartoszycach
- Warsztaty Szkolne
Ogółem
ROZCHODY
Wykonanie za 2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
%
Plan na 2010 r.
Stan środków
obrotowych na
koniec okresu
sprawozdawczego
%
8
9
2
3
4
5
6
7
w tym:
wpłata do
budżetu
7
-2 518,13
136 350,00
70 391,64
51,6
136 350,00
105 390,20
218,28
77,3
-37 516,69
-2 518,13
136 350,00
70 391,64
51,6
136 350,00
105 390,20
218,28
77,3
-37 516,69
Ogółem
Tabela 9
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych za 2010 r.
w złotych
LP.
NAZWA
1
I
2
Dochody własne:
w tym:
Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Bartoszycach
Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Bartoszycach
Poradnia PsychologicznoPedagogiczne w Bartoszycach
OGÓŁEM:
Stan środków
pieniężnych na
początek roku
Plan na
2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
%
Plan na
2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
%
3
4
5
6
7
8
9
Stan środków
pieniężnych na
koniec okresu
sprawozdawczego
10
31 183,08
16 463,00
16 461,63
100,0
47 647,00
47 644,71
100,0
0,00
8 834,43
1 779,00
1 778,93
100,0
10 613,00
10 613,36
100,0
0,00
15,47
0,18
0,18
100,0
15,65
15,65
100,0
0,00
298,99
4,87
4,87
100,0
303,37
303,37
100,0
0,49
PRZYCHODY
ROZCHODY
3 311,39
16,46
16,46
100,0
3 326,00
3 324,71
100,0
3,14
43 643,36
18 263,51
18 262,07
100,0
61 905,02
61 901,80
100,0
3,63
Tabela 10
Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2010 r.
w złotych
NAZWA
1
Powiatowy Fundusz
Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i
Kartograficznym
Plan na 2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
%
Plan
na 2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
%
2
3
4
5
6
7
8
Stan środków
obrotowych na
koniec okresu
sprawozdawczego
9
565 013,53
881 014,00
429 009,02
48,7
881 014,00
994 022,55
112,8
0,00
Stan środków
obrotowych na
początku roku
PRZYCHODY
ROZCHODY
Dziennik Urzędowy
- 14643 Poz. 2958
Tabela 11
Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 r.
w złotych
L.p.
Treść
Klasyfikacja
Plan 2010 r.
Wykonanie za 2010 r.
1
1.
2.
2
3
§ 952
§ 952
4
64 415 973,63
71 014 217,21
6 598 243,58
6 598 243,58
10 362 880,70
4 200 000,00
-
5
65 056 685,82
66 612 717,50
1 556 031,68
6 598 243,58
10 362 880,70
4 200 000,00
-
§ 903
-
-
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
6 162 880,70
3 764 637,12
3 764 637,12
6 162 880,70
3 764 637,12
3 764 637,12
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
1.1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Planowane dochody
Planowane wydatki
Nadwyżka /Deficyt (1-2)
Finansowanie (Przychody - Rozchody)
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku j.s.t.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje skarbowe
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem :
Spłaty kredytów
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 992
-
353 117,63
§ 992
-
-
§ 963
-
-
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995
-
-
Załącznik Nr 2
Sprawozdanie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z wykonania piana finansowego za 2010 r.
I. Wstęp
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakładem opieki zdrowotnej.
Zasady działania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.
U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawę gospodarki
finansowej Szpitala, stanowi plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu.
II. Plan finansowy Szpitala na rok 2010
Szpital Powiatowy w Bartoszycach działa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika jednostki. W dniu
6 grudnia 2010 r. Dyrektor Szpitala wprowadził zmiany do planu finansowego z dnia 29 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala za 2010 rok stanowi załącznik nr 1.
1. Przychody Szpitala
A. Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Szpitala za 2010 rok, wyniosły 39.371.358,41PLN i obejmują:
- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych realizowanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia 37.363.979,54 PLN
- przychody z tytułu pozostałych usług medycznych 1219.929,30 PLN
- przychody ze sprzedaży towarów 1707,30 PLN
- zmiana stanu produktów 727.263,04 PLN
- koszty wytworzenia 58.659,23 PLN
Suma przychodów ze sprzedaży uzyskanej za 2010 r. stanowi 100,22 % planowanych przychodów ujętych w planie
finansowym na rok 2010.
Dziennik Urzędowy
- 14644 Poz. 2958
B. Pozostałe przychody operacyjne
Szpital w zakresie pozostałej działalności operacyjnej za 2010 rok, uzyskał przychody w kwocie 1867.225,62 PLN, co
stanowi 100,39 % wielkości planowanej. Kwotę zrealizowanych przychodów stanowiły głównie: refundacja umów
prezydenckich i stażowych, darowizny leków, amortyzacja środków trwałych pochodzących z dofinansowania w ramach
projektów INTERREG III A, RPO, EKOFUNDUSZ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, oraz dotacja PFRON, Powiatu
Bartoszyckiego i Fundacji „Na Rzecz Zdrowia" w ogólnej kwocie 239.957,33 PLN.
C. Przychody finansowe
Zrealizowane przychody finansowe Szpitala za 2010 rok w wysokości 12.004,89 PLN, stanowią 100,04 % planowanych
przychodów finansowych. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje głównie umorzone odsetki, naliczone odsetki od
należności przeterminowanych, odsetki z tytułu lokowania wolnych Środków finansowych na rachunkach bankowych.
2. Koszty Szpitala
A. Koszty operacyjne
Poniesione we wskazanym okresie koszty działalności operacyjnej wynosiły 43.299.143,32 PLN, stanowiące 100,55 %
zaplanowanych kosztów na 2010 rok.
B. Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne poniesione przez Szpital to kwota 56.484,38 PLN, wskaźnik jej realizacji to 112,97 %
planowanych kosztów operacyjnych. Na pozostałe koszty operacyjne składają się odpisy aktualizacyjne należność zwrot
środków niewykorzystanych z tytułu zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów oraz kara NFZ.
C. Koszty finansowe
Koszty finansowe w okresie sprawozdawczym poniesione przez Szpital wyniosły 145.488,86 PLN i stanowiły 1092 %
planowanych kosztów. Koszty finansowe obejmują odsetki zapłacone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, oraz odsetki z tytułu
zobowiązań handlowych. Wzrost kwoty odsetek z tytułu jak wyżej jest wynikiem wciąż niewystarczających środków
finansowych na terminowe opłacanie zobowiązań.
3. Wynik finansowy
Struktura wyniku finansowego za 2010 r. jest następująca:
- wynik na sprzedaży wynosi minus 3.927.604,91 PLN (strata) i stanowi 104,03 % w stosunku do planu na 2010r.
- wynik finansowy netto wynosi minus 2.250.347,64 PLN (strata) i stanowi 107,49 % w stosunku do planu na 2010 rok.
Załączniki:
1. Zestawienie z planu finansowego Szpitala za okres 2010 roku.
2. Zestawienie dotyczące struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31.12,2010 r.
PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2010 ROK
58.650,00
38.500.000,00
1.707,00
727.000,00
39.287357,00
1.800.000,00
8.900.000,00
15.700.000,00
13.400.000,00
2.870.000,00
82.000,00
311.000,00
WYKONANIE ZA
2010 ROK
58.659,23
38.583.908,84
1.707,30
727.263,04
39.371.538,41
1.867.978,45
8.895.309,77
15.787.333,88
13.472.511,60
2.882.433,00
82.303,00
311.273,62
WSKAŹNIK
W%
100,02
100,22
100,02
100,04
100.22
103,78
99,95
100,56
100,55
100,44
100,37
100,09
43.063.000,00
-.3775.643,00
1.860.000,00
50.000,00
-1.965.643,00
12.000,00
140.000,00
-2.093.643,00
0,00
0,00
0,00
-.2093.643^0
43.299.143,32
-3.927.604^1
1.867.225,62
56.484,38
-2.116.863,67
12.004,89
145.488,86
-2250.347,64
0,00
0,00
0,00
-2150347^4
100,55
104,03
100,39
112,97
107,70
100,04
103,92
107,49
0,00
0,00
0,00
107,49
PLAN NA 2010 ROK
KOSZTY WYTWORZENIA
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW
ZMIANA STANU PRODUKTÓW
PRZYCHODY RAZEM
AMORTYZACJA
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
USŁUGI OBCE
WYNAGRODZENIA
UBEZPECZEN1 A I INNE ŚWIADCZENIA
PODATKI
POZOSTAŁE KOSZTY
WARTOŚĆ TOWARÓW
KOSZTY OPERACYJNE RAZEM
WYNIK NA SPRZEDAŻY
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZYCHODY FINANSOWE
KOSZTY FINANSOWE
WYNIK BRUTTO
PODATEK CIT
ZYSKI NADZWYCZAJNE
STRATY NADZWYCZAJNE
WYNIK NETTO
Dziennik Urzędowy
- 14645 Poz. 2958
Struktura zobowiązań wymagalnych i ogółem na dzień 31.12.2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Kwota zobowiązań
wymagalnych
3
7.436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2088.805,00
0,00
0,00
2.096.241,00
Energia, gaz, woda
ZUS
PFRON
Z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne
Pozostałe materiały i usługi obce
Urząd Skarbowy
Pożyczka z WFOŚiGW
RAZEM
Kwota zobowiązań ogółem
4
231.226,00
464.919,00
755,00
137.479,00
1226.940,00
5327.648,00
195.752,00
798.000,00
8.382.719,00
Należności ogółem na dzień 31.12.2010 r. 3504.018,00 PLN w tym wymagalne 183.850,00
Załącznik Nr 3
Stan mienia nieruchomego (nieruchomości) stanowiącego własność Powiatu Bartoszyckiego
na dzień 31.12.2010 roku.
wartość nieruchomości na 31.10.2009 roku (zł)
Lp.
1
1
2
3
Położenie
nr
nieruchomości działki
2
Bartoszyce
(obręb nr 1) ul.
Wyszyńskiego
11
Bartoszyce
(obręb nr 1)
ul.
Wyszyńskiego
11
Bartoszyce
(obręb nr 1) ul.
Wyszyńskiego
4
Wilimy gmina
Biskupiec
5
Wilimy gmina
Biskupiec
6
7
3
4
234/2
7,2191
234/4
0,0237
235
193
Bartoszyce(ob
ręb nr 4)
123/32
ul. Boh. Monte
Cassino 9
Bartoszyce
(obręb nr 4)
ul. Boh. Monte
Cassino 4
pow.
(ha)
129/1
KW
5
opis
nieruchomości
6
zabudowania
Szpitala
17303 Powiatowego w
Bartoszycach
17303
1,9300
działka
zabudowana
17681
domkami
letniskowymi
0,1353
7
wartość nieruchomości na 31.12.2010 roku (zł)
grunty
budynki i
budowle
razem
(grunty+
budynki)
(8+9)
w okresie
31.10.2009
do 31.12.2010
grunty
budynki
i budowle
razem
(grunty+
budynki)
(12+13)
8
9
10
11
12
13
14
17303
0,5911
0,3851
władający
dane o
zmianach w
stanie mienia
Szpital Powiatowy
w Bartoszycach
(użytkowanie)
185 800,00
zwiększenie
811 592,04
wartości
budynków i
budowli Szpitala
13 469 137,61 13 654 937,61 o
3.496.308,40zł,
zwiększenie
wartości gruntu
o 626.365,40 zł
573,36
domek
wypoczynkowy Zarząd Powiatu
nr 22
Liceum
działka
Ogólnokształcące
zabudowana
im. Stefana
16812
budynkami
Żeromskiego w
szkoły
Bartoszycach
(użytkowanie)
działka
Dom Pomocy
zabudowana
Społecznej w
14999 budynkiem
Bartoszycach
mieszkalnym i
(użytkowanie)
garażem
0,00
20 300,00
35 780,00
1 532 520,11
12 480,00
343 604,30
20 300,00
brak
1 568 300,11 brak
20 300,00
20 300,00
brak
35 780,00
1 532 520,11
1 568 300,11
brak
12 480,00
343 604,30
356 084,30
brak
356 084,30
brak
525 926,60
546 146,60
wymiana
pokrycia
dachowego
garażu,
remont terenu
przy budynku
MDK z
przeznaczenie
m na plac
imprez
100 990,75
103 800,75
brak
1 073 252,21
zmniejszenie
wartości na
skutek
przekazania
trwałego
zarządu co do
budynku nr 11
wraz z
przynależnym
gruntem dla
0,2207
działka
zabudowana
20615 budynkiem
głównym MDK i
garażem
Młodzieżowy
Dom Kultury w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
20 220,00
458 177,56
478 397,56
156
0,0363
działka
zabudowana
budynkiem
17051
administracyjno
-biurowym
Poradni
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
2 810,00
100 990,75
103 800,75
brak
Bartoszyce
(obręb nr 5) ul.
Limanowskieg
o
35/15
0,0938
działka
20618 zabudowana
garażem
Bartoszyce
(obręb nr 5)
11 ul.
Limanowskiego 12
35/22
0,3617
działka
zabudowana
20618 budynkiem
mieszkalnym
nr 12
Bartoszyce
(obręb nr 4)
ul. Boh.
Warszawy 6
9
Bartoszyce
(obręb nr 4) ul.
Kętrzyńska 44
10
132
Wielofunkcyjna
Placówka
OpiekuńczoWychowawcza
im. Janusza
Korczaka w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
6 960,00
1 528 583,08
43 170,00
15
zwiększenie
wartości
budynków i
budowli
Szpitala
głównie na
skutek prac
modernizm16 965 446,01 17 777 611,41
cyjnych i
remontowych,
zwiększenie
wartości
gruntu po
aktualizacji
wartości przez
Szpital
0,00
zwiększenie
wartości
budynku garażu
o kwotę
8.299,66 zł,
20 220,00
zwiększenie
wartości o
kwotę
59.449,38 zł plac imprez
8
opis zmian w
stanie mienia
2 810,00
zmniejszenie
wartości gruntu
6 960,00
o kwotę
16.330,00 zł,
zmniejszenie
1 578 713,08
wartości
budynków o
26 840,00
kwotę
498.394,68żł,
zwiększenie
1 039 452,21
dochody
uzyskane z
tytułu
wykonywania
prawa
własności i
innych praw
majątkowych
16
1 001 411,09
uwagi
17
wynajem
pomieszczeń
1 domek w
Wilimach w
bezpośrednim
administrowaniu
Zarządu Powiatu patrz. wiersz nr 5
7 275,00
18 115,00
1 811,52
Dziennik Urzędowy
- 14646 Poz. 2958
wartości
budynku nr 12
o kwotę
9.263,81 zł
12
Bartoszyce
(obręb nr 5) ul.
Limanowskiego 11
35/21
0,2201
działka
zabudowana
30649 budynkiem
użytkowomieszkalnym
13
Bartoszyce
(obręb nr 4)
ul. Boh.
Warszawy 18
125/3
0,0588
działka
zabudowana
OL1Y/
budynkiem
00017
użytkowym
281/5
(były hotel
pielęgniarski)
14
Szczurkowo
gm. Sępopol
21/4
0,9200
16207
35/17
0,2217
Bartoszyce
(obręb nr 5)
15 ul.
Limanowskiego
Bartoszyce
(obręb nr 5)
16 ul.
Limanowskiego
Bartoszyce
(obręb nr 5)
17 ul.
Limanowskiego
Bartoszyce
(obręb nr 5)
18 ul.
Limanowskiego 9
35/24
35/25
35/19
0,3616
działka
zabudowana
budynkami
DPS
działka
zabudowana
22576 budynkiem
byłego internatu
(nr 13)
na działce
OL1Y/
znajduje się
00020
kotłownia, plac
619/8
składowy i wiata
4,4407
działka
OL1Y/
zabudowana
00020
budynkami
619/8
szkolnymi
0,3071
działka
zabudowana
29007 budynkiem
SoSz-W
w B-ach
Bartoszyce
(obręb nr 5)
19 ul.
Limanowskiego
35/23
0,0971
działka
OL1Y/ zabudowana
00031 budynkiem
294/3 użytkowym
(była wozownia)
Bartoszyce
20 (obręb nr 7)
ul.Słowackiego
78/9
0,1426
17324
1,0218
działki
zabudowane
budynkami
17324 szkolnymi
Bartoszyce
(obręb nr 7) ul.
21
Słowackiego
1
78/12
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
0,00
0,00
0,00
zwiększenie
wartości
budynków o
kwotę
1.504.817,38 zł,
110 000,00
zwiększenie
wartości
gruntów o
kwotę
110.000,00 zł
1 504 817,38
1 614 817,38
PCPR (dec
Zarządu
Powiatu
GGN.VI.7002/
2/09/10 z dnia
07.01.2010 r.),
zwiększenie
wartości
modernizacja
bud. Nr 12 ogrzewanie
gazowe
Zwiększenie
wartości
nastąpiło na
skutek
przejęcia w
trwały zarząd
od WPO-W w
Bartoszycach
działki nr
35/21 wraz
budynkiem
nr 11 (dec.
Zarządu
Powiatu
Bartoszyckiego
GGN.VI.7002/
2/09/10 z dnia
07.01.2010
roku) oraz
wykonania
inwestycji na
przejętym
obiek
Zarząd Powiatu
4 860,00
43 929,00
48 789,00
brak
4 860,00
43 929,00
48 789,00
brak
Dom Pomocy
Społecznej w
Szczurkowie
(użytkowanie)
10 270,00
582 428,88
592 698,88
brak
10 270,00
582 428,88
592 698,88
brak
Zespół Szkół
Ponadgimnazjaln
ych nr 1 w
Bartoszycach
im. Kresowiaków
(trwały zarząd)
379 980,00
4 558 319,98
zmniejszenie
wartości gruntu
o kwotę
7.200,00 zł,
zwiększenie
4 938 299,98
372 780,00
wartości
budynków i
budowli o kwotę
10.378.473,98
zł
Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy
im. Kawalerów
Maltańskich w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
22 790,00
1 258 724,13
zwiększenie
wartości
1 281 514,13 budynku o
22 790,00
kwotę
1.066.792,60 zł
Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy
im. Kawalerów
Maltańskich w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
0,00
0,00
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy
Orzeszkowej w
Bartoszycach
(trwały zarząd)
80 340,00
2 132 185,88
0,00
zwiększenie
wartości gruntu
7 200,00
o kwotę
7.200,00 zł
zwiększenie
wartości
2 212 525,88 budynków o
kwotę
250.159,57 zł
80 340,00
zwiększono
wartość
budynków i
budowli
wskutek
m.in.modernizacji
gospodarki
cieplnej,
remontów,
modernizacji
stacji kontroli
14 936 793,96 15 309 573,96 pojazdów,
budowy
kompleksu
boisk
sportowych
"Orlik 2012"
,zmniejszono
wartość gruntu
po
przekazaniu
budynku
"wozowni"
wraz z działk
zwiększenie
wartości
budynku:
termomoderni
zacja bud.
2 325 516,73 2 348 306,73 nr 9,
wykładziny
PCV klatka
schodowa,
węzeł CW
internat.
zwiększono
wartość gruntu
po przejęciu
budynku
"wozowni"
wraz z działką
nr 35/23 w
trwały zarząd
SOSz-W w
0,00
7 200,00
Bartoszycach
(dec. Zarządu
Powiatu
Bartoszyckiego
GGN.VI.7002/
1/10 z dnia
28.10.2010
roku)
zwiększenie
wartości
budynku
szkolnego "A"
ze względu na
2 382 345,45 2 462 685,45
przeprojektowanie i
termomodernizację
poddasza,
8 299,67
Dnia 19.10.2010
roku
zorganizowano I
przetarg ustny
nieograniczony na
sprzedaż
nieruchomościzakończony
wynikiem
negatywnym
44 853,37
wartość budynku
wozowni
przekazanego w
trwały zarząd
SoSz-W w
Bartoszycach na
dzień 31.12.2010
roku pozostawała
na stanie Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
(dotychczasowego zarządcy)
ze względu na
brak
wyodrębnionej
wartości
23 851,01
wartość budynku
wozowni
przekazanego w
trwały zarząd
SoSz-W w
Bartoszycach na
dzień 31.12.2010
roku pozostawała
na stanie Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
(poprzedniego
zarządcy) ze
względu na brak
wyodrębnionej
wartości budynku
44 552,30
Dziennik Urzędowy
- 14647 Poz. 2958
wymianę co,
nadzór
inwestorski
Bartoszyce
22 (obręb nr 1) ul.
Wyszyńskiego
234/3
Górowo
Iławeckie
23 (obręb nr 2) ul. 227
Wyszyńskiego
1
Górowo
Iławeckie
24
241/2
(obręb nr 2) ul.
Warmińska
Dąbrowa 56A
3/8
25 gm.
(udział
Bartoszyce
9/10)
Dąbrowa 56A
3/9
26 gm.
(udział
Bartoszyce
9/10)
Dąbrowa 56A
27 gm.
Bartoszyce
Bartoszyce
(obręb nr 4)
28
ul. Boh.
Warszawy 6
Bartoszyce
Lipowa
0,0953
działka
zabudowana
28995 budynkiem
użytkowym
(była kaplica)
0,3469
20655
działka
zabudowana
budynkiem
szkoły
0,0066
23541
działka
Zarząd Powiatu
niezabudowana
0,7301
nieruchomość
zabudowana
budynkiem
administracyjno
21377 -socjalnym oraz
garażem
(siedziba
Zarządu Dróg
Powiatowych)
3/10
(udział
9/10)
Zarząd Powiatu
2 140,00
81 059,00
83 199,00
brak
2 140,00
81 059,00
83 199,00
brak
Zespół Szkół w
Górowie
Iławeckim (trwały
zarząd)
17 830,00
443 612,16
461 442,16
brak
17 830,00
443 612,16
461 442,16
brak
340,00
0,00
340,00
brak
340,00
0,00
340,00
brak
Zarząd Dróg
Powiatowych w
Dąbrowie
k/Bartoszyc
(trwały zarząd)
91 560,00
104 240,00
brak
12 680,00
91 560,00
104 240,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
zwiększenie
wartości
gruntów o
kwotę
24 000,00zł
24 000,00
0,00
24 000,00
37 770,00
422 260,88
460 030,88
brak
37 770,00
422 260,88
460 030,88
brak
Zarząd Powiatu
8 442,00
0,00
8 442,00
brak
8 442,00
0,00
8 442,00
brak
Zarząd Powiatu
22 110,00
0,00
22 110,00
brak
22 110,00
0,00
22 110,00
brak
Zarząd Powiatu
127 000,00
749 267,72
876 267,72
brak
127 000,00
749 267,72
876 267,72
brak
0,0052
79/6
0,0165
OL1Y/ działka
00017 niezabudowana Zarząd Powiatu
026/0 "po budkach"
0,00
0,00
0,00
Zarząd Powiatu
Bartoszyce
Lipowa 1
79/3
0,3963
OL1Y/
00017
026/0
Bartoszyce
Lipowa
79/5
0,0307
OL1Y/
00017
026/0
Bartoszyce
11-Listopada
81/11
0,0804
OL1Y/
00017
026/0
Bartoszyce
11-Listopada 7
78/3
0,4520
11508
30/10
0,4365
17674
działka
Zarząd Powiatu
niezabudowana
97 820,00
0,00
97 820,00
brak
97 820,00
0,00
97 820,00
brak
91/57
0,0210
17285
droga
wewnętrzna
Zarząd Powiatu
1 530,00
0,00
1 530,00
brak
1 530,00
0,00
1 530,00
brak
0,2304
działka
zabudowana
20616 budynkiem
administracyjno
-biurowym
Powiatowy Urząd
Pracy - udział
21/100 (trwały
zarząd)
Starostwo
5 800,00
144 555,86
150 355,86
brak
5 800,00
144 555,86
150 355,86
brak
43 905,00
627 132,29
671 037,29
zwiększenie
43 905,00
671 488,29
715 393,29
wartość
Bartoszyce
(obręb nr 5)
34 ul.
Limanowskiego
Bartoszyce
Jeziorna
36
Bartoszyce
77
(obręb nr 4) ul. (udział
Grota
79/100
Roweckiego 1
)
Całkowita
powierzchnia
działek nr 3/8, 3/9
i 3/10 wynosi
0,8112 ha. W
tabeli (kol. 4)
wykazana została
powierzchnia
zgodnie z
udziałem co do
9/10 części, która
jest własnością
Powiatu.
działka nabyta
aktem not.
Rep. A Nr
3975/2010 z
dnia
19.11.2010
roku w drodze
darowizny od
Gminy
Miejskiej
Bartoszyce na
potrzeby
Młodzieżowego Domu
Kultury w
Bartoszycach.
działka nabyta
aktem not.
Rep. A Nr
3975/2010 z
dnia
19.11.2010
roku w drodze
darowizny od
Gminy
Miejskiej
Bartoszyce na
cele
komunikacyjne
związane z
obsługą
budynku
położonego
przy
ul. Lipowej 1
w B-ach.
0,00
129/18
9 568,00
brak
zwiększenie
wartości
gruntów o
kwotę
7.000,00 zł
OL1Y/
działka
00031
Zarząd Powiatu
niezabudowana
223/5
działka
zabudowana
budynkiem
użytkowym,
częściowo
zajętym przez
Powiatowy
Urząd Pracy
działka
niezabudowana
(przed
budynkiem przy
ul. Lipowej 1)
działka
niezabudowana
(obok budynku
przy
ul. Lipowej 1)
działka
zabudowana
budynkiem
użytkowym
częściowo
wykorzystawanym na
potrzeby
Starostwa
Powiatowego
(Wydział
Komunikacji,
kasa) oraz
Powiatowego
Zespołu
Administracji
Oświaty
12 680,00
nieruchomość
wydzierżawiona
do 30.06.2012
roku
do przekazania w
trwały zarząd
MDK w
Bartoszycach
część
nieruchomości
wynajęta
2 305,00
565 140,20
część
nieruchomości
wynajmowana
Całkowita
powierzchnia
działki nr 77
wynosi 0,2916 ha.
W tabeli (kol. 4)
Dziennik Urzędowy
37
38
miasto
Bartoszyce
gmina
Bartoszyce
miasto
Górowo Ił.
gmina
40
Górowo Ił.
39
41
miasto
Sępopol
0
0
Powiatowe w
Bartoszycach29/100 (trwały
zarząd), Zarząd
Powiatu - 29/100
drogi/ulice
powiatowe
Zarząd Powiatu
Poz. 2958
wartości
budynków i
budowli o kwotę
44356 zł
0,00
0,00
0,00
brak
budynków i
budowli
zwiększona o
kwotę
44.356,00 zł wykonanie
węzłów
cieplnych
0,00
0,00
0,00
0,00
a) darowizna
aktem not.
Rep.A Nr
16501/2009 z
dnia
15.12.2009
roku dz. nr
91/2 w obr.
Witki i nr 222/2
w obr.
Maszewy o
łącznej pow.
0,1010 ha na
rzecz
Województwa
WarmińskoMazurskiego w związku z
modernizacją drogi
wojewódzkiej
nr 592.
b) uregulow
81
157,3264
działek
drogi/ulice
powiatowe
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
6
2,2088
działek
47
86,0700
działek
drogi/ulice
powiatowe
drogi/ulice
powiatowe
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
brak
0,00
0,00
0,00
brak
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
brak
0,00
0,00
0,00
brak
6
działek
2,2638
drogi/ulice
powiatowe
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
pow. o 0,0111
ha
0,00
0,00
0,00
aktem not.
Rep. A Nr
644/2010 z
dnia
19.02.2010
roku sprzedaż
na rzecz osób
fiz. dz. nr 97/1
o pow. 0,0111
ha w Sępopolu
przy ul. 22
Lipca na
poprawę
warunków
zagospodarowania nieruch.
sąsiedniej.
Cena
sprzedaży
brutto 2.928,00
złotych
drogi/ulice
powiatowe
drogi/ulice
powiatowe
drogi/ulice
powiatowe
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
brak
0,00
0,00
0,00
brak
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
brak
0,00
0,00
0,00
brak
Zarząd Powiatu
0,00
0,00
0,00
brak
0,00
0,00
0,00
brak
Wartość ogółem
1 182 827,00 28 588 349,19 29 771 176,19
wykazana została
powierzchnia
zgodnie z
udziałem co do
79/100 części,
która jest
własnością
Powiatu. Część
pomieszczeń
Starostwa jest
wynajęta.
0,00
a) darowizna
2 działek (ubyło
0,1010 ha )
b) regulacja
drogi
0,00
powiatowej
(zwiększona
pow. o 11,4600
ha)
gmina
71
147,0800
Sępopol
działek
miasto
1
43
1,0444
Bisztynek
działka
gmina
8
44
17,2827
Bisztynek
działek
Pow. ogółem
434,9123
42
(Starostwo
Powiatowe,
Powiatowy
Urząd Pracy) i
garażami
- 14648 -
1 933 862,40 44 907 875,29 46 841 737,69
brak wartości dróg
i ulic powiatowych
1 727 182,16
1. W wykazie mienia wykazano drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym (wpisany Powiat Bartoszycki jako właściciel w księgach wieczystych).
2. Wykazane wartości nieruchomości na dzień 31.10.2009 r. zostały zaktualizowane wg danych z jednostek powiatowych.
3. Wykaz mienia sporządzono na podstawie wartości wykazanych przez jednostki powiatowe oraz Wydział Finansów tut. Starostwa.
4. Powiat Bartoszycki jest dzierżawcą zabudowanej nieruchomości położonej w Bisztynku przy ul. 9 Maja 7 (dz. nr 76/1 i 86) będącej własnością Zgromadzenia
Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, na prowadzenie DPS w Bisztynku.
Informację w zakresie kolumn 1-15 oraz 17- sporządziła Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w
Bartoszycach: Agnieszka Łazar.
Dane w zakresie dochodów (kolumna nr 16) sporządziła: Inspektor w Referacie Finansów Powiatu Bartoszyckiego Iwona Krajewska
Dziennik Urzędowy
- 14649 Poz. 2959
2959
ZARZĄDZENIE Nr 36/11
Burmistrza Orzysza
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Na podstawie art. 265, art. 266, art. 267, art. 270
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
postanawiam:
§ 1. Przyjąć:
- wydatki majątkowe 9.043.214,71 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy
za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2010 rok, według którego:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34.273.148,60 zł, z tego:
- dochody bieżące 25.024.241,60 zł,
- dochody majątkowe 9.248.907,00 zł.
b) b) wykonanie dochodów wynosi - 29.409.595,84 zł, z
tego:
- dochody bieżące 25.244.815,91 zł,
- dochody majątkowe 4.164.779,93 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.551.152,60 zł, z tego:
- wydatki bieżące 26.131.378,60 zł,
- wydatki majątkowe 13.419.774,00 zł.
d) wykonanie wydatków wynosi - 33.973.352,80 zł, z
tego:
- wydatki bieżące 24.930.138,09 zł,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za
2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy
przekazać do:
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 36/11
Burmistrza Orzysza
Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2010 rok.
6
309 765,80
309 765,80
Dochody
bieżące
7
309 765,80
309 765,80
Dochody
majątkowe
8
0
0
Wskaźnik
wykonania
9
100
100
309 765,80
309 765,80
309 765,80
0
100
8 500,00
8 500,00
7 128,60
7 128,60
7 128,60
7 128,60
0
0
83,9
83,9
8 500,00
7 128,60
7 128,60
0
83,9
525 000,00
525 000,00
33 593,00
33 593,00
00
0
0
0
33 593,00
33 593,00
100
6,4
6,4
525 000,00
33 593,00
33 593,00
6,4
500 000,00
500 000,00
256 211,75
256 211,75
101.861,13
101.861,13
154.350,62
154..350,62
51,2
51,2
15 000
9 155,70
9 155,70
0
61,0
70 000,00
89 799,31
89 799,31
0
128,3
Dział Rozdział
§
Źródło dochodów
Plan
Wykonanie
1
010
3
4
Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
5
309 765,80
309 765,80
2
01095
2010
020
02001
0750
400
600
60016
6297
700
70005
0470
0750
Dziennik Urzędowy
0760
0770
0910
0920
710
71035
2020
750
75011
2010
2360
75023
0690
0830
0970
2990
75056
2010
751
75101
2010
75107
2010
75109
2010
754
75412
6610
756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0560
0910
2680
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0440
0500
0560
0910
75618
0410
0480
0490
0590
- 14650 -
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Działalność usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
Administracja publiczna
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Spis powszechny i inne
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
prawa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Zaległości z podatków zniesionych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaległości z podatków zniesionych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Poz. 2959
9 000,00
6 685,45
0
6 685,45
74,3
400 000,00
147 665,17
0
147 665,17
36,9
1 000,00
5 000,00
5 310,00
5 310,00
812,03
2 094,09
5 310,00
5 310,00
812,03
2 094,09
5 310,00
5 310,00
0
0
0
0
81,2
41,9
100
100
5 310,00
5 310,00
5 310,00
0
100
142 128,00
88 000,00
180 375,17
86 108,50
180.375,17
86 108,50
0
0
126,9
97,8
86 000,00
86 000,00
86 000,00
0
100
2 000,00
108,50
108,50
0
5,4
44 218,00
21 000,00
1 300,00
1 400,00
84 356,93
56 785,68
1 266,54
6 518,26
84 356,93
56 785,68
1 266,54
6 518,26
0
0
0
0
190,8
270,4
97,4
465,6
20 518,00
19 786,45
19 786,45
0
96,4
9 910,00
9 909,74
9 909,74
0
100
9 910,00
9 909,74
9 909,74
0
100
70 576,00
52 756,64
52 756,64
0
74,7
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
100
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
100
28 868,00
28 867,99
28 867,99
0
100
28 868,00
28 867,99
28 867,99
0
100
40 108,00
22 288,65
22 288,65
0
55,6
40 108,00
22 288,65
22 288,65
0
55,6
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0
0
0
20 000,00
20 000,00
100
100
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100
11 577 392,00 11 750 425,66 11.750.425,66
0
101,5
3 000,00
1 851,36
1 851,23
0
61,7
3 000,00
1 851,36
1 851,36
0
61,7
7 287 229,00
7 416 712,68
7 416 712,68
0
101,8
6 921 215,00
41 044,00
276 897,00
21 087,00
17 087,00
7 078 411,12
44 439,08
237 719,00
21 998,10
4 845,78
19 407,60
7 078 411,12
44 439,08
237 719,00
21 998,10
4 845,78
19 407,60
0
0
0
0
0
0
102,3
108,3
85,8
104,3
0
113,6
9 899,00
9 892,00
9 892,00
0
100
1 526 305,00
1 610 571,36
1 610 571,36
0
105,5
965 903,00
276 345,00
2 987,00
27 120,00
43 000,00
22 000,00
10 500,00
155 250,00
5 200,00
18 000,00
966 634,25
311 208,17
2 409,00
27 436,00
52 698,00
17 733,50
13 578,78
187 912,43
5 118,40
25 842,83
966 634,25
311 208,17
2 409,00
27 436,00
52 698,00
17 733,50
13 578,78
187 912,43
5 118,40
25 842,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,1
112,6
80,6
101,2
122,6
80,6
129,3
121
98,4
143,6
309 966,00
320 511,72
320 511,72
0
103,4
36 000,00
206 966,00
36 277,00
207 212,62
36 277,00
207 212,62
0
0
100,8
100,1
67 000,00
76 267,10
76 267,10
0
113,8
755,00
755,00
0
Dziennik Urzędowy
75621
758
75801
75807
75814
75831
801
80101
80104
80110
80114
851
85195
852
85212
85213
85214
85216
85219
85228
85295
853
85395
- 14651 -
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia finansowe
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
2030
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Przedszkola
Gimnazja
2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Ochrona Zdrowia
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
6620
na podstawie porozumień (umów) między jst.
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0970 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu
0980
alimentacyjnego
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
2030
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
2030
Zasiłki stałe
2030
Ośrodki pomocy społecznej
2030
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
0970 wpływy z różnych dochodów
2030
Opieka społeczna
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
2007
Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
2009
Rolnej
Poz. 2959
2 450 892,00
2 425 892,00
25 000,00
8 077 591,00
2 400 778,54
2 374 345,00
26 433,54
8 080 937,25
2 400 778,54
2 374 345,00
26 433,54
8.080.937,25
0
0
0
0
98
97,9
105,7
100
5 961 552,00
5 961 552,00
5 961 552,00
0
100
5 961 552,00
1 530 180,00
1 530 180,00
117 000,00
117 000,00
468 859,00
468 859,00
87 961,00
25 000,00
13 000,00
5 961 552,00
1 530 180,00
1 530 180,00
120 346,25
120 346,25
468 859,00
468 859,00
104 999,71
36 774,01
23 775,13
998,88
5 961 552,00
1 530 180,00
1 530 180,00
120 346,25
120 346,25
468 859,00
468 859,00
104 999,71
36 774,01
23 775,13
998,88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
102,9
102,9
100
100
119,4
147,1
182,9
0
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0
100
52 000,00
52 000,00
55 909,01
55 660,00
249,01
12 039,04
7 723,23
355,21
55 909,01
55 660,00
249,01
12 039,04
7 723,23
355,21
0
0
0
0
0
0
107,5
107
109,84
110,3
0
3 961,00
3 960,60
3 960,60
0
100
0
0
78 769,00
78.769,00
277,65
277,65
46 788,02
46.788,02
277,65
277,65
0
0
0
0
0
46 788,02
46.788,02
59,4
59,4
10 961,00
7 000,00
78 769,00
46 788,02
46 788,02
59,4
3 970 486,00
3 978 300,14
0
0
100,2
3 284 568,00
3 289 248,21
3 289 248,21
0
100,1
0
0
295,81
1 248,30
295,81
1 248,30
0
0
0
0
0
1 003,58
1 003,58
0
0
3 240 908,00
3 240 908,00
3 240 908,00
0
100
43 660,00
45 792,52
45 792,52
0
104,9
12 207,00
12 175,00
12 175,00
0
99,7
6 669,00
6 637,00
6 637,00
0
99,5
5 538,00
5 538,00
5 538,00
0
100
68 429,00
68 429,00
68 429,00
0
100
68 429,00
68 429,00
68 429,00
0
100
90 781,00
91 257,66
476,66
91 257,66
476,66
0
0
100,5
0
90 781,00
90 781,00
90 781,00
0
100
167 273,00
2 000,00
0
168 252,73
3 174,79
113,27
168 252,73
3 174,79
113,27
0
0
0
100,6
158,7
0
165 273,00
164 964,67
164 964,67
0
99,8
32 468,00
18 300,00
33 977,54
19 764,20
33 977,54
19 764,20
0
0
101,6
108
14 168,00
14 168,00
14 168,00
0
100
0
45,34
45,34
0
0
314 760,00
314 960,00
200,00
314 960,00
200,00
0
0
100,1
0
314 760,00
314 760,00
314 760,00
0
100
251 530,80
251 530,80
0
247.196,45
247 196,45
705,65
247 196,45
247 196,45
705,65
0
0
0
98,3
98,3
0
238 884,00
234 097,15
234 097,15
0
98
12 646,80
12 393,65
12 393,65
0
98
Dziennik Urzędowy
854
85415
2030
85417
2310
900
90003
6647
90019
0690
90095
6297
921
92109
6297
92195
6260
926
92601
6297
92695
0830
0920
0970
6297
- 14652 Poz. 2959
Edukacyjna opieka wychowawcza
Szkolne schroniska młodzieżowe
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za
korzystanie ze środowiska
z innych źródeł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z innych źródeł
dotacje otrzymane z państwowych f-szy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Obiekty sportowe
z innych źródeł
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
z innych źródeł
Ogółem
z tego:
1.Dotacje celowe
- na zadania własne
- na zadania zlecone
- na porozumienia
2.Pozostałe dotacje
3.Środki pozyskane z innych źródeł
137.508,00
123 015,00
136 469,16
121 989,20
136 469,16
121 989,20
0
0
99,2
99,2
123 015,00
121 989,20
121 989,20
0
99,2
14 493,00
14 479,96
14479,96
0
99,9
14 493,00
14 479,96
14 479,96
0
99,9
1 287 493,00
35 000,00
286 610,88
0
286 610,88
0
0
0
22,3
0
35 000,00
0
0
0
0
292 493,00
286 610,88
286 610,88
0
98
292 493,00
960 000,00
286 610,88
0
286 610,88
0
0
0
98
0
960 000,00
0
0
0
0
567 218,00
467 218,00
100 000,00
0
0
0
100 000,00
0
17,6
0
467 218,00
0
0
0
0
100 000,00
100 000,00
0
0
100 000,00
100
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100
6 655 920,00
5 313 100,00
3 812 727,61
3 810 048,29
3.810.048,29
3 810 048,29
57,3
71,7
5 313 100,00
3 810 048,29
3 810 048,29
71,7
1 342 820,00
2 000,00
0
0
2 679,32
2 550,00
101,3
28,00
2 679,32
2 550,00
101,3
28,00
0
0
0
0
0,2
127,5
0
0
1 340 820,00
0
0
0
0
34 273 148,60 29 409 595,84 25.244.815,91
4.164.779,93
85,8
4.671.364,80
779.796,00
3.737.996,80
153.572,00
9.899,00
8.610.099,00
66.788,02
0
0
66.788,02
0
3.843.641,29
98,1
99,8
99,6
56,4
100
44,7
4.585.185,03
778.461,87
3.720.145,18
86.577,98
9.892,00
3.847.601,89
2.679,32
0
0
4.518.397,01
778.461,87
3.720.145,18
19.789,96
9.892,00
3.960,60
Załącznik Nr 2
Burmistrza Orzysza
Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych z zakresu zadań zleconych w gminie za 2010 r.
Dział Rozdział
§
1
010
3
2
01095
2010
750
75011
2010
75056
2010
751
75101
2010
75107
2010
75109
2010
852
85212
Źródło dochodów
4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan
Wykonanie
Wsk.
w%
5
309.765,80
309.765,80
309.765,80
309.765,80
100
100
309.765,80
309.765,80
100
95.910,00
86.000,00
95.909,74
86.000,00
100
100
86.000,00
86.000,00
100
9.910,00
9.909,74
100
9.910,00
9.909,74
100
70.576,00
1 600,00
52.756,64
1.600,00
74,8
100
1 600,00
1.600,00
100
28.868,00
28.867,99
100
28.868,00
28.867,99
100
40.108,00
22.288,65
55,6
22.288,65
55,6
40.108,00
3.261.745,00
3.261.713,00 100
3.240.908,00
3.240.908,00 100
Dziennik Urzędowy
- 14653 Poz. 2959
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
2010
2010
razem:
2010
85213
85228
3.240.908,00
3.240.908,00 100
6.669,00
6.637,00
99,6
6.669,00
6.637,00
99,6
14.168,00
14.168,00
100
14.168,00
14.168,00
100
3.737.996,80
3.720.145,18 99,6
Załącznik Nr 3
Burmistrza Orzysza
Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu za rok 2010.
Dział Rozdział Paragraf
010
01010
6050
01030
2850
01095
4210
4260
4300
4430
4740
400
40095
6050
600
60004
4170
4210
4300
60014
6300
60016
4170
4210
4270
4300
4430
4600
6050
6057
6059
630
63001
2339
4170
4210
4260
4300
4400
4740
63003
2820
4170
4210
4300
4430
700
70001
2650
Treść
Plan 2010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Lokalny transport zbiorowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup energii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego
401 894,80
79 729,00
79 729,00
8 000,00
8 000,00
314 165,80
5 971,99
500,00
3 270,00
303 691,96
731,85
17 959,00
17 959,00
17 959,00
2 403 405,00
13 372,00
2 000,00
10 000,00
1 372,00
1 052 676,00
Wykonanie
2010
391 383,62
72 675,00
72 675,00
7 733,65
7 733,65
Wydatki
Bieżące
318 708,62
7 733,65
7 733,65
Wydatki
mająt.
72 675,00
72 675,00
72 675,00
-
wskaźnik
%
97,4
91,2
91,2
96,7
96,7
310 974,97
5 929,99
471,17
150,00
303 691,96
731,85
310 974,97
5 929,99
471,17
150,00
303 691,96
731,85
-
99,0
99,3
94,2
4,6
100,0
100,0
17 958,40
-
17 958,40
100,0
17 958,40
17 958,40
1 590 403,20
8 678,27
7 738,87
939,40
1 052 676,00
1 052 676,00
383 903,70
8 678,27
7 738,87
939,40
-
17 958,40
17 958,40
1 206 499,50
1 052 676,00
1 052 676,00
100,0
100,0
66,2
64,9
77,4
68,5
100,0
100,0
529 048,93
4 650,00
41 740,17
128 234,69
69 979,56
28 765,00
101 856,01
375 225,43
4 650,00
41 740,17
128 234,69
69 979,56
28 765,00
101 856,01
153 823,50
-
39,6
93,0
99,4
99,4
100,0
87,2
100,0
148 509,30
5 314,20
45 545,90
19 920,97
-
45 545,90
19 920,97
-
148 509,30
5 314,20
-
71,9
2,4
75,3
85,7
-
4 466,52
7 678,80
5 556,38
1 552,44
4 466,52
7 678,80
5 556,38
1 552,44
-
99,3
96,0
100,0
91,3
666,83
666,83
-
55,6
25 624,93
-
25 624,93
-
-
68,8
-
302,00
14 885,83
9 502,60
934,50
386 620,21
100 000,00
100 000,00
302,00
14 885,83
9 502,60
934,50
360 472,23
100 000,00
100 000,00
26 147,98
-
15,1
98,8
58,8
93,5
97,1
100,0
100,0
1 052 676,00
1 337 357,00
5 000,00
42 000,00
129 000,00
70 000,00
33 000,00
101 857,00
206 500,00
525 000,00
225 000,00
60 503,00
23 257,00
300,00
2 000,00
4 500,00
8 000,00
5 557,00
1 700,00
1 200,00
37 246,00
3 000,00
2 000,00
15 073,00
16 173,00
1 000,00
398 067,00
100 000,00
100 000,00
Dziennik Urzędowy
70004
4170
4270
70005
4210
4300
4430
6050
6060
70095
4300
4530
710
71004
4170
4300
4390
71013
4300
71035
4210
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4440
75022
3030
4210
4300
4410
4420
4700
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4570
4610
4700
4740
4750
6050
6060
75056
3020
3040
4110
4120
4410
4740
75075
4210
4300
4380
75078
- 14654 -
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Podatek od towarów i usług (VAT)
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Cmentarze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe zagraniczne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych
podatków i opłat
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
służby cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Poz. 2959
172 312,00
14 000,00
158 312,00
76 755,00
250,00
23 500,00
25 450,00
17 555,00
10 000,00
49 000,00
19 000,00
30 000,00
203 310,00
175 000,00
5 000,00
160 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
8 310,00
5 310,00
3 000,00
4 154 970,00
206 876,00
162 855,00
9 000,00
23 530,00
2 030,00
6 143,00
3 318,00
194 050,00
170 000,00
8 000,00
4 050,00
4 000,00
7 500,00
500,00
3 074 724,00
13 951,00
1 727 641,00
161 000,00
275 849,00
51 840,00
55 000,00
76 193,00
110 050,00
70 000,00
1 900,00
7 500,00
145 850,00
14 500,00
34 000,00
17 800,00
10 300,00
4 700,00
22 310,00
94 801,00
7 479,00
60,00
24 000,00
7 000,00
50 500,00
50 000,00
40 500,00
9 910,00
6 500,05
1 745,60
1 245,08
202,02
111,00
106,25
133 860,00
41 320,00
89 350,00
3 190,00
10 000,00
171 376,44
13 064,64
158 311,80
70 720,49
31,01
20 616,26
23 925,24
16 470,00
9 677,98
44 523,28
18 425,28
26 098,00
148 436,86
122 492,86
3 198,92
116 853,94
2 440,00
171 376,44
13 064,64
158 311,80
44 572,51
31,01
20 616,26
23 925,24
44 523,28
18 425,28
26 098,00
148 436,86
122 492,86
3 198,92
116 853,94
2 440,00
26 147,98
16 470,00
9 677,98
-
99,5
93,3
100,0
92,1
12,4
87,7
94,0
93,8
96,8
90,9
97,0
87,0
73,0
70,0
64,0
73,0
24,4
19 834,00
19 834,00
6 110,00
3 310,00
2 800,00
4 041 935,35
204 704,87
161 617,05
8 709,19
23 529,03
2 029,90
5 501,70
3 318,00
188 390,72
169 716,72
5 978,38
4 029,02
2 551,25
6 115,35
-
19 834,00
19 834,00
6 110,00
3 310,00
2 800,00
3 966 799,46
204 704,87
161 617,05
8 709,19
23 529,03
2 029,90
5 501,70
3 318,00
188 390,72
169 716,72
5 978,38
4 029,02
2 551,25
6 115,35
-
75 135,89
-
99,2
99,2
73,5
62,3
93,3
97,3
99,0
99,2
96,8
100,0
100,0
89,6
100,0
97,1
99,8
74,7
99,5
63,8
81,5
-
2 986 736,30
13 710,00
1 719 750,98
160 957,40
252 341,81
51 554,21
55 000,00
2 911 600,41
13 710,00
1 719 750,98
160 957,40
252 341,81
51 554,21
55 000,00
75 135,89
-
97,1
98,3
99,5
100,0
91,5
99,4
100,0
70 711,24
100 195,29
63 652,46
1 830,00
6 610,00
140 583,15
12 600,15
33 634,96
70 711,24
100 195,29
63 652,46
1 830,00
6 610,00
140 583,15
12 600,15
33 634,96
-
92,8
91,0
90,9
96,3
88,1
96,4
86,9
98,9
15 875,19
15 875,19
-
89,2
9 997,35
3 901,07
21 285,88
94 801,00
6 688,66
9 997,35
3 901,07
21 285,88
94 801,00
6 688,66
-
97,1
83,0
95,4
100,0
89,4
18,00
23 129,50
18,00
23 129,50
-
30,0
96,4
6 234,50
6 234,50
-
89,1
46 537,61
46 537,61
-
92,2
49 999,07
25 136,82
9 909,74
6 500,00
1 745,60
9 909,74
6 500,00
1 745,60
49 999,07
25 136,82
-
100,0
62,1
100,0
100,0
100,0
1 245,08
202,02
110,79
106,25
1 245,08
202,02
110,79
106,25
-
100,0
100,0
99,8
100,0
133 847,46
41 317,39
89 347,07
3 183,00
10 000,00
133 847,46
41 317,39
89 347,07
3 183,00
10 000,00
-
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
Dziennik Urzędowy
2710
75095
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4360
4370
4380
4400
4410
4430
4440
4740
4750
751
75101
4010
4110
4120
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4740
4750
75109
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4740
754
75404
3000
75412
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4430
6050
75421
4210
4300
75495
2820
756
75647
4100
- 14655 -
Zakup energii
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
licencji
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Zakup energii
Zarządzanie kryzysowe
stowarzyszeniom
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Poz. 2959
10 000,00
10 000,00
-
100,0
508 346,26
554,81
289 799,55
25 047,00
46 282,62
8 077,75
13 439,79
40 804,69
5 535,50
20 214,82
480,00
4 194,04
508 346,26
554,81
289 799,55
25 047,00
46 282,62
8 077,75
13 439,79
40 804,69
5 535,50
20 214,82
480,00
4 194,04
-
96,7
72,5
97,5
100,0
96,2
97,0
79,1
99,0
90,9
91,9
100,0
87,0
2 252,53
2 252,53
-
89,0
506,77
29 968,08
506,77
29 968,08
-
99,4
100,0
10 287,21
830,00
9 300,00
305,00
10 287,21
830,00
9 300,00
305,00
-
98,8
100,0
100,0
100,0
466,10
466,10
-
100,0
52 756,64
52 756,64
-
74,8
1 600,00
1 600,00
-
100,0
1 339,00
228,00
33,00
28 867,99
15 570,00
247,81
40,18
3 250,00
4 239,75
3 938,62
625,12
200,00
1 339,00
228,00
33,00
28 867,99
15 570,00
247,81
40,18
3 250,00
4 239,75
3 938,62
625,12
200,00
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
756,51
756,51
-
100,0
22 288,65
22 288,65
-
55,6
10 605,00
517,51
73,53
4 677,18
2 001,60
2 910,51
1 008,49
494,83
10 605,00
517,51
73,53
4 677,18
2 001,60
2 910,51
1 008,49
494,83
-
44,4
72,2
63,2
70,0
58,3
92,8
71,0
70,7
569 001,08
5 120,53
5 120,53
538 983,94
49 917,00
2 838,80
241,20
53 721,04
88 808,98
36 136,16
900,00
1 250,00
22 355,18
5 856,00
7 649,00
269 310,58
4 896,61
1 027,44
3 869,17
20 000,00
20 000,00
299 690,50
5 120,53
5 120,53
269 673,36
49 917,00
2 838,80
241,20
53 721,04
88 808,98
36 136,16
900,00
1 250,00
22 355,18
5 856,00
7 649,00
4 896,61
1 027,44
3 869,17
20 000,00
20 000,00
269 310,58
269 310,58
269 310,58
-
98,8
93,1
93,1
99,3
99,8
72,8
80,4
99,7
98,8
99,0
100,0
89,3
99,8
99,3
96,8
99,7
63,6
51,4
67,9
100,0
100,0
55 595,72
55 595,72
-
99,5
55 595,72
55 595,72
-
99,5
50 847,81
50 847,81
-
99,5
10 000,00
525 550,00
765,00
297 380,00
25 047,00
48 101,00
8 329,00
17 000,00
41 228,90
6 089,92
21 990,00
480,00
4 820,00
2 530,00
510,00
29 968,08
10 410,00
830,00
9 300,00
305,00
466,10
70 576,00
1 600,00
1 339,00
228,00
33,00
28 868,00
15 570,00
247,81
40,18
3 250,01
4 239,75
3 938,62
625,12
200,00
756,51
40 108,00
23 900,00
716,93
116,30
6 680,42
3 435,00
3 138,00
1 421,35
700,00
576 200,00
5 500,00
5 500,00
543 000,00
50 000,00
3 900,00
300,00
53 900,00
89 900,00
36 500,00
900,00
1 400,00
22 400,00
5 900,00
7 900,00
270 000,00
7 700,00
2 000,00
5 700,00
20 000,00
20 000,00
55 900,00
55 900,00
51 100,00
Dziennik Urzędowy
- 14656 -
4430
4610
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4440
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
6050
80110
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
Poz. 2959
400,00
4 400,00
Obsługa długu publicznego
154 742,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
154 742,00
jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
154 742,00
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu
krajowego
Różne rozliczenia
101 206,00
Rezerwy ogólne i celowe
101 206,00
Rezerwy
101 206,00
11 202 915,00
Szkoły podstawowe
5 171 678,00
108 519,00
Stypendia dla uczniów
7 500,00
3 208 837,00
241 802,00
534 262,00
85 640,00
4 500,00
120 490,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
12 000,00
Zakup energii
217 525,00
283 643,00
3 600,00
75 962,00
13 970,00
1 000,00
5 500,00
13 750,00
3 800,00
194 929,00
1 000,00
służby cywilnej
3 100,00
12 900,00
licencji
17 449,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
128 628,00
9 518,00
88 844,00
7 669,00
16 202,00
1 365,00
5 030,00
Przedszkola
1 338 922,09
4 240,00
742 488,00
54 760,09
121 283,00
19 111,00
1 500,00
18 408,00
Zakup energii
191 540,00
2 060,00
19 000,00
480,00
2 900,00
2 000,00
1 030,00
44 912,00
510,00
1 100,00
licencji
111 600,00
Gimnazja
2 720 678,00
23 186,00
4 000,00
1 810 835,00
139 847,00
292 473,00
46 895,00
1 500,00
22 700,00
Zakup energii
145 000,00
73 859,00
1 500,00
30 341,00
1 200,00
1 470,00
398,56
4 349,35
398,56
4 349,35
-
99,6
98,8
152 687,97
152 687,97
152 687,97
152 687,97
-
98,7
98,7
152 687,97
152 687,97
-
98,7
10 664 872,03
4 837 207,00
106 201,09
7 500,00
3 016 300,74
216 619,34
478 363,45
74 004,74
4 410,50
119 830,85
12 000,00
213 990,54
249 682,61
2 858,00
73 052,42
12 664,64
947,42
10 534 683,26
4 821 736,18
106 201,09
7 500,00
3 016 300,74
216 619,34
478 363,45
74 004,74
4 410,50
119 830,85
12 000,00
213 990,54
249 682,61
2 858,00
73 052,42
12 664,64
947,42
130 188,77
15 470,82
-
95,2
93,5
97,9
100,0
94,0
89,6
89,5
86,4
98,0
99,5
100,0
98,4
88,0
79,4
96,2
90,7
94,7
5 266,39
5 266,39
-
95,8
13 058,65
3 636,00
194 929,00
970,00
13 058,65
3 636,00
194 929,00
970,00
-
95,0
95,7
100,0
97,0
3 019,92
3 019,92
-
97,4
12 429,88
12 429,88
-
96,4
15 470,82
125 068,80
9 272,64
87 606,25
6 890,58
15 087,43
1 181,90
5 030,00
1 308 272,77
4 185,99
720 725,65
54 760,09
113 893,60
19 027,20
1 475,00
18 245,51
191 527,01
2 060,00
18 360,96
480,00
2 794,99
125 068,80
9 272,64
87 606,25
6 890,58
15 087,43
1 181,90
5 030,00
1 197 054,82
4 185,99
720 725,65
54 760,09
113 893,60
19 027,20
1 475,00
18 245,51
191 527,01
2 060,00
18 360,96
480,00
2 794,99
15 470,82
111 217,95
-
88,7
97,2
97,4
98,6
89,8
93,1
86,6
100,0
97,7
98,7
97,1
100,0
93,9
99,6
98,3
99,1
100,0
100,0
96,6
100,0
96,4
1 975,64
1 024,00
44 912,00
509,98
1 975,64
1 024,00
44 912,00
509,98
-
98,8
99,4
100,0
100,0
1 097,20
1 097,20
-
99,7
111 217,95
2 621 623,67
22 965,88
4 000,00
1 745 950,32
135 847,99
267 349,05
44 957,79
1 500,00
22 287,54
144 024,77
73 848,03
1 462,00
29 526,89
1 169,26
1 465,67
2 621 623,67
22 965,88
4 000,00
1 745 950,32
135 847,99
267 349,05
44 957,79
1 500,00
22 287,54
144 024,77
73 848,03
1 462,00
29 526,89
1 169,26
1 465,67
111 217,95
-
99,7
96,4
99,1
100,0
96,4
97,1
91,4
95,9
100,0
98,2
99,3
100,0
97,5
97,3
97,4
99,7
Dziennik Urzędowy
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4430
4440
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
80146
4300
4700
80148
4010
4040
4110
4120
4440
80195
4210
4300
851
85121
2560
85153
4240
4300
85154
2820
3030
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4610
4700
- 14657 -
służby cywilnej
licencji
Dowożenie uczniów do szkół
służby cywilnej
licencji
Poz. 2959
2 600,00
3 970,00
2 200,00
113 462,00
500,00
1 500,00
1 640,00
1 130 854,00
752,00
182 933,00
10 881,00
30 196,00
4 749,00
53 000,00
100,00
835 500,00
3 200,00
9 543,00
316 658,00
948,00
199 870,00
16 786,00
33 755,00
5 308,00
1 500,00
20 000,00
100,00
11 900,00
1 900,00
2 400,00
2 000,00
3 200,00
300,00
4 241,00
3 400,00
700,00
4 550,00
3 800,00
służby cywilnej
Stołówki szkolne i przedszkolne
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
stowarzyszeniom
Zakup energii
20 750,00
9 600,00
11 150,00
329 133,91
250 991,00
17 950,91
40 744,00
6 875,00
12 573,00
45 613,00
28 213,00
17 400,00
380 309,00
70 000,00
2 592,59
2 592,59
-
99,7
3 961,55
2 165,00
113 462,00
420,00
3 961,55
2 165,00
113 462,00
420,00
-
99,8
98,4
100,0
84,0
1 099,59
1 099,59
-
73,3
1 567,75
1 567,75
-
95,6
1 081 667,03
751,10
181 685,79
10 347,94
28 420,01
3 933,12
51 685,49
90,00
792 054,58
3 156,00
9 543,00
312 977,79
930,12
199 228,06
16 786,00
33 523,42
5 307,43
1 500,00
19 806,70
40,00
11 564,28
1 506,38
2 166,13
1 081 667,03
751,10
181 685,79
10 347,94
28 420,01
3 933,12
51 685,49
90,00
792 054,58
3 156,00
9 543,00
309 477,79
930,12
199 228,06
16 786,00
33 523,42
5 307,43
1 500,00
19 806,70
40,00
11 564,28
1 506,38
2 166,13
3 500,00
-
95,7
99,9
99,3
95,1
94,1
82,8
97,5
90,0
94,8
98,6
100,0
98,8
98,1
99,7
100,0
99,3
100,0
100,0
99,0
40,0
97,2
79,3
90,3
1 847,82
1 847,82
-
92,4
2 884,11
211,00
4 241,00
3 085,00
2 884,11
211,00
4 241,00
3 085,00
-
90,1
70,3
100,0
90,7
698,16
698,16
-
99,7
4 152,18
4 152,18
-
91,3
3 500,00
-
3 500,00
92,1
18 544,25
9 298,00
9 246,25
18 544,25
9 298,00
9 246,25
-
89,4
96,9
82,9
314 100,74
241 095,67
16 741,93
37 858,10
5 832,04
12 573,00
45 409,98
28 147,94
17 262,04
323 323,59
70 000,00
70 000,00
314 100,74
241 095,67
16 741,93
37 858,10
5 832,04
12 573,00
45 409,98
28 147,94
17 262,04
222 272,48
70 000,00
70 000,00
101 051,11
-
95,4
96,1
93,3
92,9
84,8
100,0
99,6
99,8
99,2
85,0
100,0
100,0
157 906,68
15 000,00
152 272,48
15 000,00
5 634,20
-
88,0
100,0
19 885,90
7 782,54
973,65
76 337,27
3 734,74
5 304,64
544,17
18 949,57
200,00
3 560,00
-
19 885,90
7 782,54
973,65
76 337,27
3 734,74
5 304,64
544,17
18 949,57
200,00
3 560,00
-
-
100,0
91,6
64,9
91,0
60,2
85,6
36,3
89,2
22,2
88,1
-
70 000,00
2 000,00
200,00
1 800,00
179 540,00
15 000,00
19 886,00
8 500,00
1 500,00
83 864,00
6 200,00
400,00
6 200,00
1 500,00
21 250,00
500,00
900,00
4 040,00
2 800,00
Dziennik Urzędowy
6060
85195
6050
852
85202
4330
85212
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4350
4360
4370
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
2910
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85228
2910
3020
4010
4040
- 14658 -
służby cywilnej
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Świadczenia społeczne
służby cywilnej
licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup energii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
służby cywilnej
licencji
Poz. 2959
7 000,00
128 769,00
128 769,00
5 683 415,80
138 750,00
138 750,00
5 634,20
95 416,91
95 416,91
5 554 042,13
104 468,20
104 468,20
5 554 042,13
104 468,20
104 468,20
5 634,20
95 416,91
95 416,91
-
80,5
74,1
74,1
97,7
75,3
75,3
3 243 142,48
3 243 142,48
-
99,9
2 234,48
2 234,48
-
56,6
3 116 845,00
64 596,70
2 833,63
35 610,92
1 150,52
936,27
12 787,84
28,00
123,36
3 116 845,00
64 596,70
2 833,63
35 610,92
1 150,52
936,27
12 787,84
28,00
123,36
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
187,21
187,21
-
100,0
2 000,00
2 147,00
2 000,00
2 147,00
-
100,0
100,0
501,22
501,22
-
100,0
1 160,33
1 160,33
-
100,0
12 175,00
12 175,00
-
99,7
12 175,00
223 221,80
12 175,00
223 221,80
-
99,7
100,0
223 221,80
474 791,14
474 791,14
91 257,66
476,66
223 221,80
474 791,14
474 791,14
91 257,66
476,66
-
100,0
97,3
97,3
100,0
99,9
90 781,00
676 401,68
6 443,77
405 208,76
27 793,23
67 870,73
8 777,92
35 305,55
11 865,66
200,00
56 364,27
1 584,43
1 023,81
90 781,00
676 401,68
6 443,77
405 208,76
27 793,23
67 870,73
8 777,92
35 305,55
11 865,66
200,00
56 364,27
1 584,43
1 023,81
-
100,0
96,5
98,2
99,7
88,1
98,7
81,9
98,9
93,5
100,0
96,4
76,2
41,0
4 280,05
4 280,05
-
89,2
200,00
200,00
-
40,0
8 117,05
8 117,05
-
94,4
5 168,25
2 184,80
12 936,00
10 491,00
5 168,25
2 184,80
12 936,00
10 491,00
-
94,2
92,4
92,4
78,8
830,91
830,91
-
40,4
9 755,49
9 755,49
-
93,0
222 833,54
313,21
222 833,54
313,21
-
98,2
97,3
1 862,00
166 120,16
9 500,00
1 862,00
166 120,16
9 500,00
-
99,9
99,9
100,0
3 244 858,00
3 950,00
3 116 845,00
64 596,70
2 833,63
35 610,92
1 150,52
936,27
12 787,84
28,00
123,36
187,21
2 000,00
2 147,00
501,22
1 160,33
12 207,00
12 207,00
223 221,80
223 221,80
487 879,00
487 879,00
91 258,00
477,00
90 781,00
700 700,00
6 563,00
406 320,00
31 544,00
68 783,00
10 719,00
3 538,00
35 687,00
12 692,00
200,00
58 459,00
2 080,00
2 500,00
4 800,00
500,00
8 600,00
5 485,00
2 365,00
14 000,00
13 319,00
2 055,00
10 491,00
226 989,00
322,00
1 864,00
166 245,00
9 500,00
Dziennik Urzędowy
4110
4120
4170
4280
4440
85232
4010
4040
4110
4120
4210
4350
4370
4740
85295
2910
3020
3110
4210
4300
853
85395
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4447
4449
4747
4749
4757
4759
854
85401
4010
4040
4110
4120
4440
85415
3240
3260
85417
4010
4110
4120
4210
900
90001
4210
90003
4210
4300
6050
6057
6059
90004
4210
90015
4210
4260
4300
90019
2820
- 14659 -
Centra integracji społecznej
licencji
licencji
Świetlice szkolne
Inne formy pomocy dla uczniów
Szkolne schroniska młodzieżowe
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
stowarzyszeniom
Poz. 2959
28 778,00
4 506,00
7 924,00
150,00
7 700,00
21 593,00
13 887,00
1 080,00
2 434,00
340,00
580,00
1 646,00
1 526,00
100,00
535 960,00
26 767,56
3 637,61
7 148,00
150,00
7 335,00
21 120,15
13 887,00
1 080,00
2 434,00
340,00
580,00
1 468,47
1 230,68
26 767,56
3 637,61
7 148,00
150,00
7 335,00
21 120,15
13 887,00
1 080,00
2 434,00
340,00
580,00
1 468,47
1 230,68
-
93,0
80,7
90,2
100,0
95,3
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
89,2
80,6
100,00
100,00
-
100,0
484 630,48
200,00
484 630,48
200,00
-
90,4
100,0
862,68
438 567,80
40 000,00
5 000,00
276 000,00
276 000,00
29 509,20
67 842,47
3 591,75
1 834,35
97,11
10 590,33
560,77
1 477,43
78,23
7 122,90
377,10
464,21
24,58
143 140,29
7 578,07
949,72
50,28
156,07
862,68
438 567,80
40 000,00
5 000,00
276 000,00
276 000,00
29 509,20
67 842,47
3 591,75
1 834,35
97,11
10 590,33
560,77
1 477,43
78,23
7 122,90
377,10
464,21
24,58
143 140,29
7 578,07
949,72
50,28
156,07
-
29,6
89,9
100,0
100,0
98,2
98,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,8
96,8
100,0
100,0
100,0
8,26
8,26
-
100,0
519,38
519,38
-
100,0
27,50
27,50
-
100,0
367 032,00
97 632,64
71 574,87
4 878,41
12 252,40
1 380,96
7 546,00
254 919,40
224 353,20
30 566,20
14 479,96
10 100,00
1 552,50
247,46
2 580,00
1 425 246,20
630,00
630,00
58 280,76
2 765,63
10 038,57
6 625,46
23 883,87
14 967,23
15 767,05
15 767,05
414 347,21
36 915,81
325 183,63
52 247,77
171 526,27
367 032,00
97 632,64
71 574,87
4 878,41
12 252,40
1 380,96
7 546,00
254 919,40
224 353,20
30 566,20
14 479,96
10 100,00
1 552,50
247,46
2 580,00
651 527,73
630,00
630,00
12 804,20
2 765,63
10 038,57
15 767,05
15 767,05
414 347,21
36 915,81
325 183,63
52 247,77
46 823,27
773 718,47
45 476,56
6 625,46
23 883,87
14 967,23
124 703,00
78,6
77,1
74,7
90,5
79,2
55,7
100,0
78,2
76,7
91,9
99,9
100,0
99,2
99,8
100,0
57,6
42,0
42,0
83,1
92,2
95,6
99,3
68,2
99,8
95,6
95,6
99,7
99,8
99,6
100,0
86,0
7 941,78
7 941,78
-
99,3
200,00
2 910,00
487 850,00
40 000,00
5 000,00
281 040,00
281 040,00
29 509,20
67 842,47
3 591,75
1 834,35
97,11
10 590,33
560,77
1 477,43
78,23
7 122,90
377,10
464,21
24,58
147 927,12
7 831,24
949,72
50,28
156,07
8,26
519,38
27,50
466 994,00
126 686,00
95 809,00
5 389,00
15 463,00
2 479,00
7 546,00
325 815,00
292 543,00
33 272,00
14 493,00
10 100,00
1 565,00
248,00
2 580,00
2 472 626,00
1 500,00
1 500,00
70 172,00
3 000,00
10 500,00
6 672,00
35 000,00
15 000,00
16 500,00
16 500,00
415 750,00
37 000,00
326 500,00
52 250,00
199 493,00
8 000,00
Dziennik Urzędowy
4170
4210
4300
6050
90095
2900
4210
4260
4300
6050
6057
6059
6650
921
92105
2820
3040
4170
4210
4300
4430
6050
92109
2480
4210
6057
6059
6220
92116
2480
92120
2720
92195
4210
4300
6050
926
92601
4260
4300
6057
6059
6060
92605
2820
2830
3040
92695
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
- 14660 -
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Zakup energii
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pozostałe zadania w zakresie kultury
stowarzyszeniom
wynagrodzeń
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Obiekty sportowe
Zakup energii
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
stowarzyszeniom
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
wynagrodzeń
Zakup energii
Poz. 2959
14 000,00
13 400,00
39 390,00
124 703,00
1 769 211,00
2 255,00
10 827,00
25 799,49
124 703,00
764 694,91
42 466,94
2 255,00
10 827,00
25 799,49
161 156,00
42 466,94
124 703,00
603 538,91
-
16,1
80,8
65,5
100,0
43,2
100,0
4 694,42
6,42
113 988,22
20 000,00
115 295,60
468 243,31
4 694,42
6,42
113 988,22
-
20 000,00
115 295,60
468 243,31
72,2
0,6
94,2
100,0
76,9
100,0
1 759 229,80
133 480,23
3 219,41
1 101 255,75
121 280,23
3 219,41
657 974,05
12 200,00
-
71,7
77,0
80,5
13 100,00
13 100,00
-
100,0
1 365,14
64 620,77
38 974,91
12 200,00
838 336,07
688 000,00
1 365,14
64 620,77
38 974,91
701 336,07
688 000,00
12 200,00
137 000,00
-
68,3
100,0
99,4
24,4
57,5
100,0
13 336,07
137 000,00
13 336,07
-
137 000,00
95,7
100,0
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
-
100,0
100,0
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
-
50,0
50,0
577 413,50
17 191,07
51 448,38
508 774,05
6 151 282,10
5 672 054,26
7 850,65
292,80
3 051 502,47
2 564 909,54
47 498,80
41 365,00
37 475,00
68 639,45
17 191,07
51 448,38
438 727,14
8 143,45
7 850,65
292,80
41 365,00
37 475,00
508 774,05
508 774,05
5 712 554,96
5 663 910,81
3 051 502,47
2 564 909,54
47 498,80
-
99,3
99,9
97,4
99,5
76,8
91,8
78,5
29,3
88,2
96,4
97,6
81,9
99,9
3 890,00
3 890,00
-
38,9
-
-
-
-
437 862,84
125 198,22
5 228,64
28 125,38
4 141,80
47 027,44
98 455,74
19 512,40
37 736,92
334,90
3 000,39
389 218,69
125 198,22
5 228,64
28 125,38
4 141,80
47 027,44
98 455,74
19 512,40
37 736,92
334,90
3 000,39
48 644,15
-
24,6
99,4
91,7
98,9
99,8
98,8
100,0
100,0
100,0
69,8
99,4
1 266,24
1 266,24
-
98,9
1 464,52
1 464,52
-
99,6
3 944,34
2 658,00
4 191,36
3 944,34
2 658,00
4 191,36
-
98,6
99,9
98,8
42 467,00
6 500,00
1 000,00
121 000,00
20 000,00
960 000,00
150 000,00
468 244,00
2 452 334,00
173 448,00
4 000,00
13 100,00
2 000,00
64 628,00
39 220,00
500,00
50 000,00
1 457 615,00
688 000,00
13 930,00
467 218,00
151 467,00
137 000,00
180 000,00
180 000,00
60 000,00
60 000,00
581 271,00
17 200,00
52 800,00
511 271,00
8 012 786,00
6 179 069,00
10 000,00
1 000,00
3 458 498,70
2 660 907,30
48 663,00
50 500,00
37 500,00
10 000,00
3 000,00
1 783 217,00
125 893,00
5 700,00
28 425,00
4 149,00
47 600,00
98 459,33
19 520,00
37 753,67
480,00
3 020,00
1 280,00
1 470,00
4 000,00
2 660,00
4 244,00
Dziennik Urzędowy
4520
- 14661 Poz. 2959
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
70,00
50,26
50,26
-
71,8
845,00
845,00
-
100,0
1 673,52
1 673,52
-
99,3
4 363,62
4 363,62
-
99,9
terytorialnego
4700
4740
4750
6057
6059
845,00
służby cywilnej
1 685,00
4 370,00
licencji
1 340 820,00
50 773,00
Razem:
39 551 152,60
48 644,15
33 973 352,80
48 644,15
24 930 138,09 9 043 214,71
95,8
85,9
Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 36/11
Burmistrza Orzysza
Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2010 r.
Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu
Dział
Rozdz.
§
Plan w zł
Wykonanie w zł
Wskaźnik %
1
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
prawa oraz sądownictwa
prawa
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Składki na ubezpieczenie społeczne
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2
3
4
5
3 737 996,80
309 765,80
309 765,80
5 341,99
731,85
6
3 720 145,18
309 765,80
309 765,80
5 341,99
731,85
7
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
303 691,96
95 910,00
86 000,00
64 223,00
3 780,00
9 670,00
840,00
6 143,00
1 344,00
9 910,00
6 500,05
1 745,60
1 245,08
202,02
111,00
106,25
303 691,96
95 909,74
86 000,00
64 223,00
3 780,00
9 670,00
840,00
6 143,00
1 344,00
9 909,74
6 500,00
1 745,60
1 245,08
202,02
110,79
106,25
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
70 576,00
52 756,64
74,8
1 600,00
1 600,00
100,0
1 339,00
228,00
33,00
28 868,00
15 570,00
247,81
40,18
3 250,01
4 239,75
3 938,62
625,12
200,00
1 339,00
228,00
33,00
28 867,99
15 570,00
247,81
40,18
3 250,00
4 239,75
3 938,62
625,12
200,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4750
756,51
40 108,00
756,51
22 288,65
100,0
55,6
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4740
23 900,00
716,93
116,30
6 680,42
3 435,00
3 138,00
1 421,35
700,00
10 605,00
517,51
73,53
4 677,18
2 001,60
2 910,51
1 008,49
494,83
44,4
72,2
63,2
70,01
58,3
92,8
71,0
70,7
3 261 745,00
3 240 908,00
3 261 713,00
3 240 908,00
100,0
100,0
3 116 845,00
3 116 845,00
100,0
010
01095
4210
4740
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4440
75056
3020
3040
4110
4120
4410
4740
751
75101
4010
4110
4120
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4740
75109
852
85212
3110
Dziennik Urzędowy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 14662 Poz. 2959
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4350
4360
64 596,70
2 833,63
35 610,92
1 150,52
936,27
12 787,84
28,00
123,36
64 596,70
2 833,63
35 610,92
1 150,52
936,27
12 787,84
28,00
123,36
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4370
187,21
187,21
100,0
4440
4700
2 000,00
2 147,00
2 000,00
2 147,00
100,0
100,0
4740
501,22
501,22
100,0
4750
1 160,33
6 669,00
1 160,33
6 637,00
100,0
99,5
4130
6 669,00
14 168,00
11 983,00
1 891,00
294,00
6 637,00
14 168,00
11 983,00
1 891,00
294,00
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
85213
85228
4010
4110
4120
Załącznik nr 5
Burmistrza Orzysza
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/300/09 w dniu 30 grudnia 2009 r.
w następujących kwotach:
- dochody 34.054.141,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 23.073.923,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.980.218,00 zł.
- wydatki 38.160.757,00 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 23.798.258,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14.362.499,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 4.106.616,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat
ubiegłych i wolnych środków.
W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub
zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet po zmianach wynosił:
- dochody 34.273.148,60 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 25.024.241,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.248.907,00 zł.
- wydatki 39.551.152,60 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 26.131.378,60 zł,
wydatki inwestycyjne w wysokości 13.419.774,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 5.278.004,00 zł.
Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o 219.007,60 zł, a plan wydatków zwiększył się o 1.390.395,60 zł.
Budżet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.563.756,96 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie
29.409.595,84 zł a wydatki wykonano w kwocie 33.973.352,80 zł.
1) Plan dochodów własnych z lokat bankowych zwiększono ogółem o kwotę 17.000,00 zł,
2) Zwiększono subwencję ogólną o 349.117,00 zł w tym:
- część oświatowa o kwotę 349.117,00 zł,
3) Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy:
- zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 385.811,80 zł,
- zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 490.724,00 zł,
- zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 253.572,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 690.155,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami
nad uruchomieniem środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane na
rok bieżący dochody zmniejszono:
Dziennik Urzędowy
- 14663 Poz. 2959
w tym:
Dział 400 - zmniejszono planowane dochody o 92.041 zł - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul Giżyckiej
9 i 11,
Dział 754 - zmniejszono planowane dochody o 130.000 zł - budowa strażnicy w Okartowie,
Dział 926 - zmniejszono planowane dochody o 1.160.248 zł - zagospodarowanie plaży miejskiej, zadanie pn. „Wzrost
potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz”.
Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:
91.518 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów
zamieszkałych w gminie Orzysz,
30.472 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
5.310 zł z budżetu Wojewody Warmińsko -Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
314.760 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
12.027 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
21.740 zł - z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP,
40.108 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad powiatów, gmin i sejmików oraz Burmistrzów,
Wójtów i Prezydentów miast,
12.000 zł z budżetu wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw dla dzieci.
4) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
14.493 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszu na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole
Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
251.530,80 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. ”Orzysz
w drodze do integracji”.
5) Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym - plan po zmianach 3.737.996,80 zł, wykonanie
3.720.145,18 zł:
309.765,80 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego,
52.756,64 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów,
86.000,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
3.261.713,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone
gminie ustawami,
9.909,74 zł z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego,
Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,52 %.
I DOCHODY
Dochody budżetu gminy na ogólny plan 34.273.145,60 zł, zrealizowano w kwocie 29.409.595,84 zł, tj. dochody wykonano
w 85,8 %.
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych należnościach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.
Struktura procentowa wykonania dochodów.
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:
Dochody własne
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty miejscowej
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych
zadań zleconych ustawami
- dochody z majątku
- pozostałe dochody
Dotacje celowe w tym:
Plan wg
sprawozdań
34.273.148,60
12.900.054,80
25.000,00
2.425.892,00
317.389,00
7.887.118,00
279.884,00
48.207,00
3.000,00
43.000,00
155.250,00
36.000,00
22.000,00
10.500,00
67.000,00
206.966,00
45.660,00
Wykonanie
%
wykonania
29.409.595,84
85,80
12.920.178,52
100,15
26.433,54
105,70
2.374.345,00
97,87
355.647,25
112,05
8.045.045,37
102,00
240.128,00
85,79
49.434,10
102,54
1.851,36
61,71
52.698,00
122,55
187.912,43
121,03
36.277,00
100,76
17.733,50
80,60
13.578,78
129,32
76.267,10
113,83
207.212,62
100,11
45.946,36
100,62
494.000,00
833.188,80
4.771.364,80
253.305,63
936.362,48
4.685.185,03
51,27
112,38
98,19
% do dochodów
ogółem
100,00
43,93
0,09
8,07
1,21
27,36
0,82
0,17
0,01
0,18
0,64
0,12
0,06
0,04
0,26
0,70
0,16
0,86
3,18
15,93
Dziennik Urzędowy
- 14664 -
- na zadania z zakresu administracji rządowej
- na zadania własne
- z funduszy celowych
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t
Środki pozyskane na inwestycje
Subwencja ogólna
Poz. 2959
3.737.996,80
779.796,00
100.000,00
153.572,00
8.641.138,00
7.960.591,00
3.720.145,18
778.461,87
100.000,00
86.577,98
3.843.641,29
7.960.591,00
99,52
99,82
100,00
56,37
44,48
100,00
12,65
2,65
0,34
0,29
13,07
27,07
Wykres - struktura % wykonania dochodów budżetu 2010 r.
Legenda do wykresu:
1) Dochody własne 43,93 %,
2) Dotacje celowe 15,93 %,
3) Środki pozyskane na inwestycje 13,07 %
4) Subwencja ogólna 27,07 %
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 2.432.206,35 zł oraz salda nadpłat w kwocie
16.552,99 zł.
Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2010 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
Wyszczególnienie
Podatek rolny
Podatek leśny
Opłata targowa
Należności objęte hipotekami
Razem
Zaległości
968.659,84
53.410,72
314,60
7.454,00
1.402.367,19
2.432.206,35
Nadpłaty
12.364,02
4.029,67
159,30
16.552,99
Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2010 r.
Lp.
1
2
3
4
5
Wyszczególnienie
Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Odsetki od nieterminowych wpłat
Razem
Zaległości
5.538,13
5.945,14
436,80
1.061,24
Nadpłaty
251,33
200,24
-
2.601,99
15.583,30
451,57
Dziennik Urzędowy
- 14665 Poz. 2959
W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1.028 szt. upomnień na łączną kwotę 511.138 zł, oraz
66 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 818.656 zł.
W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 203.156,98 zł. Hipoteką
przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 1.402.367,19 zł, z tego w 2010 r. zabezpieczono 407.705,40 zł.
Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2010 r. dochody gminy zmniejszyły
się o 604.077,00 zł z tego:
- podatek rolny o 54.631,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 510.946,00 zł,
Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 768.049,61 zł z
tego:
- podatek od nieruchomości o 766.004,61 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia
30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur.
Z 2004 r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100 % z podatku od nieruchomości:
Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Cieplnej, Gminę Orzysz.
- podatek leśny o 2.043,00 zł,
W roku sprawozdawczym o umorzenia w podatku od nieruchomości zwróciło się:
1) Osoby fizyczne - wpłynęło 63 podania:
- załatwiono pozytywnie 54 podania,
- załatwiono odmownie 9 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2) Osoby prawne - wpłynęło 5 podań,
- załatwiono odmownie 2 podania.
Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:
1) Osoby fizyczne - wpłynęło 11 podań
- załatwiono pozytywnie 11 podań
2) Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.,
Wnioski o umorzenia od środków transportowych:
1) Osoby fizyczne: - wpłynęło 4 podania,
- załatwiono odmownie 1 podanie.
2) Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.,
W 2010 roku gmina sprzedała 2 działek pod zabudowę mieszkalną, 9 działek z przeznaczeniem na uzupełnienie działek
siedliskowych, 7 działki przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 13 lokali
mieszkalnych na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 400.000,00 zł; wykonano
147.665,17 zł.
II WYDATKI
Plan wydatków na 31 grudnia 2010 roku wynosił 39.551.152,60 zł, wykonanie 33.973.352,80 zł, wydatki wykonano w
85,90 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 9.043.214,71 zł, co stanowi 26,62 %
wszystkich wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do
niniejszego zarządzenia.
Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 24.930.138,09 zł, co stanowi 73,38 % ogólnego wykonania wydatków
budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 12.100.527,23 zł, co stanowi 48,5 % wydatków
bieżących.
Struktura procentowa wydatków wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco:
Symbol
działu
010
400
600
630
700
710
750
751
754
756
757
758
801
Nazwa działu
Plan
Wykonanie
401.894,80
391.383,62
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
17.959,00
17.958,40
2.403.405,00 1.590.403,20
Turystyka
60.503,00
45.545,90
398.067,00
386.620,21
203.310,00
148.436,86
4.154.970,00 4.041.935,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 70.576,00
52.756,64
ochrony prawa oraz sądownictwa
576.200,00
569.001,08
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 55.900,00
55.595,72
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
154.742,00
152.687,97
Różne rozliczenia
101.206,00
0,00
11.202.915,00 10.664.872,03
Wskaźnik
Struktura
procentowy
%
wykonania wykonania
wydatków
97,38
1,15
99,99
0,05
66,17
4,68
75,28
0,13
97,12
1,14
73,01
0,44
97,28
11,90
74,75
0,16
Pozycje
wykresu
1
2
3
4
5
6
7
8
98,75
99,46
1,67
0,16
9
10
98,67
0
95,20
0,45
0
31,39
11
12
13
Dziennik Urzędowy
851
852
853
854
900
921
926
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Ogółem
- 14666 Poz. 2959
380.309,00
5.683.415,80
281.040,00
466.994,00
2.472.626,00
2.452.334,00
8.012.786,00
39.551.152,60
323.323,59
5.554.042,13
276.000,00
367.032,00
1.425.246,20
1.759.229,80
6.151.282,10
33.973.352,80
85,02
97,72
98,21
78,59
57,64
71,74
76,77
85,90
0,95
16,35
0,81
1,08
4,20
5,18
18,11
100
14
15
16
17
18
19
20
Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2010 r.
Legenda do wykresu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
Rolnictwo i łowiectwo 1,15 %
Transport i łączność 0,05 %
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,68 %
Turystyka 0,13 %
Gospodarka mieszkaniowa 1,14 %
Działalność usługowa 0,44 %
Administracja publiczna 11,90 %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,16 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,67 %
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 0,16 %
Obsługa długu publicznego 0,45 %
Różne rozliczenia 0,0
Oświata i wychowanie 31,39 %
Ochrona zdrowia 0,95 %
Pomoc społeczna 16,35 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,81 %
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,08 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,20 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,18 %
Kultura fizyczna i sport 18,11 %
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale dotyczyły:
prenumerata Bieżących informacji rolniczych,
utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
czyszczenie rowów melioracyjnych,
2 % odpisu podatku rolnego,
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dział 600 - Transport i łączność
W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:
- naprawa przepustów w drogach, udrażnianie rowów przy przepustach,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych,
bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych, remonty mostów drogowych),
- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy (odśnieżanie i posypywanie piaskiem),
Dziennik Urzędowy
- 14667 Poz. 2959
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - Cierzpięty - Orzysz etap I odcinek Cierzpięty - Orzysz, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 184N Chmielewo - Dziubiele od km 0 + 000 do km 1+ 854”,
gmina udzieliła w/w pomocy finansowej na łączną kwotę 1.052.676,00 zł. Zarząd Powiatu Piskiego dokonał rozliczenia
pomocy finansowej. Dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Dział 630 - Turystyka
Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj. utrzymanie lokalu (za administrowanie,
energię elektryczną i cieplną, środki czystości, czynsz za lokal) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe.
W zakresie upowszechniania turystyki:
- Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz.
- Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń oraz poprawiono drożność szlaku kajakowego im. M. Kajki.
- Przeprowadzono konkurs fotograficzny ”Orzyskie lato w obiektywie”,
- Zorganizowano Gminną Wieczerzę Wigilijną,
- Współorganizowano Powitanie Nowego Roku 2011,
- Opłacono dzierżawę dna jeziora Orzysz pod pomostami (plaża miejska i była wojskowa),
FUNDUSZ SOŁECKI
- wybudowano drewniana wiatę letniskową w miejscowości Ogródek.
- zakupiono materiały do budowy pomostu drewnianego w miejscowości Tuchlin.
- przeprowadzono prace nad wyrównaniem i uporządkowaniem wiejskiego dostępu do wody w Wierzbinach.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
1) Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego ABK w kwocie 200.000,- zł która zgodnie z przeznaczeniem
została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.
2) Wypłacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji projektów rocznych list osób oczekujących na
przydział i zamianę lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opiniowanie rozdziału pozyskanych mieszkań.
Zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych na pokrycie planowanych remontów.
Wydatkowano łącznie środki w kwocie 158.312,00 złotych na Wspólnoty Mieszkaniowe celem udzielenia zaliczek na
poczet funduszu remontowego oraz opłacono koszty w/g udziału gminy w wykonanych remontach budynków
zarządzanych przez ABK (Woj. Polskiego 34,48, 50, Kolejowa 1i 4,9, Ełcka 6, 29, 36, 38, 44, Rynek 6),WAM i Sp-lnię
Mieszkaniową w Orzyszu. Najczęściej remonty dotyczyły wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych,
malowania klatek schodowych, remontu dachu, dokończenia ocieplenia budynku Giżycka 15 oraz kapitalnego remontu
budynku wspólnoty Ełcka 6 po pożarze, który nie został jeszcze dokończony. Zabezpieczone środki wydatkowano na
opłacanie czynszu i mediów wynajmowanych 2 lokali w Bemowie Piskim które są zwracane przez najemców.
Wykonano prace remontowe ogrodzeń, naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie
gminy Orzysz. Wydatkowano kwotę 5,310,00 zł środków otrzymanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.
Wykonano prace remontowe z odnową pomnika przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu.
3) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:
- za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
- podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie, wynajętej na punkt czerpania
wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dział 710 - Działalność usługowa
W ramach posiadanych środków finansowano:
1) Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu; miasta Orzysz,
zmiana planu obrębu Okartowo
2) Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz,
3) Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
4) Ogłoszenia w prasie,
5) Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
6) Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
7) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
8) Komisje urbanistyczno-architektoniczne - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Dział 750 - Administracja Publiczna
1) Wydatki bieżące czynione były na podstawie zadania związanego z funkcjonowaniem administracji publicznej: Rady
Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych (obsługa trzech stanowisk:
USC, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obronne).
Do podstawowych wydatków należy:
- bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, cieplna, woda,
ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku,
- usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy,
Dziennik Urzędowy
- 14668 Poz. 2959
zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp,
szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych,
diety radnych i sołtysów,
obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - Internet,
zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera,
umowy zlecenia: radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście (goniec).
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych
od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników,
2) Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- Prezentacja walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, w mediach i innych publikacjach:
a) Zamieszczono życzenia od Burmistrza Orzysza z okazji Dnia Kobiet w Gazecie Piskiej oraz Tygodniku Piskim gazetach lokalnych Powiatu Piskiego,
b) Zamieszczono życzenia Wielkanocne dla mieszkańców gminy Orzysz od Burmistrza Orzysza w Piskim Tygodniku,
c) Zamieszczono reklamę dot. kadencji Burmistrza Orzysza; reklama została umieszczona w dodatku do Gazety
Olsztyńskiej,
d) Gazecie Samorządowej, dot. podsumowania działań samorządu gminnego na przełomie roku 2009/2010,
e) Zamieszczono reklamę w magazynie dla turystów niemieckich pt. „Dein Masuren”- magazynu prezentowanego na
berlińskich targach turystycznych „ITB” oraz na innych imprezach targowych w Niemczech i Wiedniu. Ponadto
magazyny przekazano do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej, polskich placówek dyplomatycznych oraz
niemieckich biur podróży organizujących wyjazdy do Polski. Na terenie Polski magazyn skierowany był również do
sprzedaży,
f) Zamieszczono reklamę w miesięczniku PULS REGIONU nr 102. Magazynu Samorządów Województwa WarmińskoMazurskiego,
g) Zamieszczono reklamę dot. podsumowania kadencji orzyskiego samorządu; reklama została umieszczona w
listopadowym dodatku do Gazety Olsztyńskiej - Gazecie Samorządowej,
h) Wydano elektroniczny folder na Targi Berlińskie, dot. terenów inwestycyjnych w Gminie Orzysz; folder ten został
również zamieszczony na stronie www. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” oraz na stronie
www.orzysz.pl,
i) Zamieszczono 18 w ciągu roku reklam (co dwa tygodnie) dot. działań samorządu Gminy Orzysz w Tygodniku Piskim,
zgodnie z zawartą umową.
- Wydano nowe materiały promocyjne:
a) nalepki z logo Gminy Orzysz - 1000 szt.
b) druk kalendarzyków listkowych na 2011 r. w nakładzie 1000 szt.
c) druk kalendarza plakatowego na 2011 r. - 3100 szt.
d) druk kalendarzy trójdzielnych na 2011 r. - 250 szt.
e) wydanie podkładek pod mysz z kalendarzem na 2011 r. - 300 szt
f) druk nowego folderu promocyjnego „Orzysz i okolice” - 3 tys. egz.
- Zastosowanie Internetu w promocji gminy:
a) Gmina Orzysz wzięła udział w Konkursie „Moje wirtualne miasto” organizowanego przez firmę 2M SYSTEM
b) Promocja Gminy Orzysz na polskiej stronie Floty DN www.bojery.pl oraz na stronie międzynarodowej
www.icejunior.eu
- Druk Biuletynu Informacyjnego-Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz, wydano 6 numerów Biuletynu
Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz w nakładzie każdy po 3100 egzemplarzy;
- Zakup akcesoriów promocyjnych (w tym dla delegacji krajowych i zagranicznych);
- Zakupiono nowe gadżety promocyjne, m. in.: breloki, statuetki z logo gminy oraz statuetki z herbem Orzysza, komplety
długopisów + pióro w etu, pinsy, maskotkę -wiewiórkę oraz torby reklamowe papierowe.
-
Inne działania promocyjne:
- Zrealizowano przedsięwzięcie o znaczeniu historycznym, polegające na budowie pomnika poświęconego pamięci 1600
żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r., 15 sierpnia 2010 r. nastąpiło uroczyste
odsłonięcie pomnika przy udziale mediów: TVP Olsztyn oraz Gazety Olsztyńskiej, Tygodnika Piskiego.
- Zorganizowano uroczystości oddania hali widowiskowo-sportowej w Orzyszu.
- W dniu 11 listopada zrealizowano kampanię promującą nowopowstały pomnik poświęcony pamięci 1600 żołnierzy i
uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Zakupiono wieniec z kwiatów złożony pod pomnikiem
oraz kwiaty do wystroju sali bankietowej w hali widowiskowo-sportowej, w której zorganizowano poczęstunek dla
mieszkańców gminy Orzysz z okazji Święta Niepodległości.
- Zakupiono baner promocyjny z logo gminy Orzysz.
- Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs fotograficzny „Orzyskie impresje zimowe”.
- Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs pn. „Aktywna wieś Gminy Orzysz 2010”
- Współorganizowano Mistrzostwa Świata i Europy w bojerach, które odbyły się na J. Śniardwy.
- Przekazano materiały Gminy Orzysz na XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie odbywające
się w dniach: 8-10 maja 2010 r., które wystawiono na wspólnym stoisku wystawienniczym Starostwa Powiatowego w
Piszu
- Współorganizowano Parapiknik GGC - 0RZYSZ 2010 „POZNAJEMY MAZURY Z GÓRY”, który odbył się jako impreza
towarzysząca podczas Dni Orzysza 2010
- Współorganizowano z Lokalną Organizacją Turystyczną „Mazury Południowe” Festiwal WIATR, WODA i PRZYGODA,
który odbył się dn. 4 czerwca 2010 r. na plaży w Nowych Gutach. Impreza ta zainaugurowała tegoroczny sezon letni.
Podczas imprezy-jako Gmina -zadbaliśmy o to, by nie zabrakło informacji turystycznych o regionie, naszym mieście oraz
okolicznych zakątkach. Zostało wystawione stoisko wystawiennicze Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej, w
Dziennik Urzędowy
- 14669 Poz. 2959
którym rozdawano i sprzedawano gadżety i ulotki reklamowe. Gmina Orzysz uzyskała patronat Magazynu Sportów
Wodnych i Turystyki H2O nad Festiwalem. Ponadto podczas imprezy dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyła
się maskotka gminy Orzysz. W/w przedsięwzięcie odbyło się pod okiem kamer TVP Olsztyn rejestrujących całą imprezę,
bowiem podczas Festiwalu odbywała się kampania promocyjna - Prognoza Pogody z ośmioma wejściami na żywo
- organizacja Dni Orzysza (druk plakatów okolicznościowych z okazji Dni Orzysza). Ponadto zrealizowano zdania w
zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz całego pobytu delegacji miast partnerskich z uroczysta kolacją
powitalną i pożegnalną. Opłacono także umowy dla tłumaczy języka niemieckiego, litewskiego i ukraińskiego.
3) W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Piszu „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu
finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych zaangażowano w 2010 r. 500.000,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu
wykonał w 2010 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza:
- zakończono adaptację części mieszkalnej na potrzeby biurowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,
- wykonano elewację na budynku świetlicy i remizy OSP Cierzpięty,
- wykonano ocieplenie i elewację na budynku remizy OSP w Orzyszu,
- wykonano remont kapitalny trzech sal lekcyjnych w budynku A Szkoły Podstawowej w Orzyszu,
- zakończono remont pawilonu artystycznego przy ul. Woj. Polskiego 9 B,
- wykonano remont pomostów na plaży miejskiej,
- wymieniono i odmalowano uszkodzone ławki i uzupełniono betonowe podłoża trybun, oraz odmalowano ogrodzenie
stadionu miejskiego,
- uzupełniono oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz,
- odnowiono budynek szaletu miejskiego,
- dokonano odnowienia i uzupełnienia ławek, oraz zabawek i odmalowano scenę w Ogródku Jordanowskim,
- ułożono chodniki w Orzyszu przy ul. Kolejowej 3, Woj. Polskiego 9B, 22 lipca 9, przy budynku OSP w Orzyszu,
- ułożono podłoże pod garaż oraz dojazd do garażu przy Domu Kultury w Orzyszu,
- wykonano z kostki parkingi, przy Ośrodku Zdrowia w Orzyszu oraz przy ul. 22 lipca 9,
- wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Grzegorze, oraz placu zabaw w miejscowości Mikosze,
- wykonano konstrukcję metalową wiewiórki, oraz nasadzoną ją kwiatami,
- wykonano zgodnie z decyzją Starosty Piskiego pielęgnacji lasu gminnego na działce nr 271/60,
- dokonano rozbiórki budynku gospodarczego na plaży miejskiej,
- wycięto drzewa na terenie gminnym (działka 24/44, działka 305/23, działka 21/3)
- uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbińskiej i Słowackiego w Orzyszu,
- uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbińskiej i Słowackiego w Orzyszu,
- wykonano ogrodzenie parkingu w miejscowości Nowe Guty,
- obsadzono rabaty i skwery kwiatami i krzewami oraz prowadzono na bieżąco ich pielęgnację,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz, na
stadionie i plaży miejskiej,
- na bieżąco wykaszano trawniki, skwery i place zieleni w Orzyszu oraz według zleceń boiska i tereny przy świetlicach wiejskich,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz,
- wykoszono brzegi kanału orzyskiego i rzeki Orzyszy od zatoki Wierzbińskiej do miejscowości Mikosze,
- obsadzono drzewami i krzewami boisko wiejskie w miejscowości Mikosze Osada,
- wykonano wiatrołap przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny,
- wykonano barierki ochronne przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Tuchlin, Pianki,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu, w miejscowościach Drozdowo, Osiki, Cierzpięty,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych, gminnych, imprez kulturalno-sportowych
organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury i MOSiR w Orzyszu,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- nadal jest prowadzony remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom
za udziały w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych. Zakupiono nowy sprzęt pożarniczy: motopompy, piły
spalinowe, rozdzielacze kulkowe, prądnice, aparaty powietrzne, pompy pływające, węże ssące, mundury strażackie,
kombinezony ochronne. Wykonano remont elewacji zewnętrznej garażu remizy strażackiej OSP Orzysz, zakupiono puchary i
nagrody rzeczowe dla drużyn młodzieżowych na zawody sportowo - pożarnicze. Dokonano przeglądów technicznych sprzętu
ratownictwa technicznego i aparatów oddechowych, wykonano badania techniczne oraz dokonano napraw samochodów
pożarniczych. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości
ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”,
udzielono dotacji celowej. Dotacja została rozliczona - środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 20.000,00 zł.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków i opłat:
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków,
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych,
- zakup druków.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Stan zadłużenia gminy na początku roku 2010 wynosił 3.575.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku
budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 400.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu
sprawozdawczego wynosi 3.175.983,99 zł, co stanowi 10,80 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie
Dziennik Urzędowy
- 14670 Poz. 2959
wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy
na 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.563.756,96 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat
ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.417.321,71 zł., rozchody budżetu na spłatę
rat kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł. pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 1.017.321,71 zł.
Dział 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu
Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 3 087939,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 2 913 000,00 zł.
Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
stypendiów szkolnych, dokształcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu - 94,33 %
-
W 2010 r. wykonano następujące remonty:
adaptacja pomieszczeń na szatnie uczniowskie
malowanie Sali gimnastycznej
wymiana stolarki drzwiowej w kompleksie Sali gimnastycznej
wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej
W 2010 r. zakupiono:
- meble do dwóch klasopracowni
- pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole „Radosna Szkoła”
Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie
Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 1 046 555,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 002 991,40 zł.
dokształcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu 95,83 %
- wymiana drzwi wejściowych
Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce
Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 1 595 368,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 442 995,56 zł.
remontami. Wykonanie planu - 90,45 %.
- remont schodów w Szkole w Dąbrówce,
- remont uszkodzonej elewacji,
- remont pozalewanych klasopracowni i pokoju nauczycielskiego.
- plac zabaw do szkoły podstawowej w Drozdowie,
- zakup wykładziny w klasopracowni 6-latków,
Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu
Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosił 1 449 456,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 412924,87 zł.
Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
remontami. Wykonanie planu - 97,48 %
- remont dachu w Przedszkolu ul. 22 lipca,
- malowanie elewacji w dwóch budynkach Przedszkola,
- zakup mebli do sali 6-latków,
- zakup materiałów przeznaczonych na remont łazienki i wykończenia elewacji w budynku przy ul Wojska Polskiego,
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu
Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 2 671 651,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło
2 565 000,00 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od
wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 96,00 %
- malowanie elewacji,
- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, łazienki, klasopracownie),
- malowanie szatni i łazienek,
Dziennik Urzędowy
- 14671 Poz. 2959
- ułożenie kostki brukowej na dziedzińcu szkolnym,
- wykonanie izolacji budynku od strony dziedzińca szkolnego.
Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu
Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 1 818 940,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 694 974,20 zł.
Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów
gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu - 93,18 %
- zakup kserokopiarki,
- zakup mebli do nowej siedziby.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były zgodnie z ustalonym przez Radę Miejską Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania i
prowadzenia świetlicy środowiskowej i punktu konsultacyjnego i szkolnych świetlic wychowawczo-terapeutycznych
(zatrudnienie wychowawczyń w świetlicach, psychologa, terapeuty i prawnika).
Ponadto w ramach Programu finansowano:
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w ub. roku realizowała następujące zadania finansowe:
1) Dotacja w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”, którą
otrzymały:
- Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej „Szansa na…” na realizację zadania pn.
Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka” 15.000 zł,
2) Wypłata diet członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 19.885,90. W ciągu
ubiegłego roku odbyło się 11 plenarnych posiedzeń Gminnej Komisji RPA i 8 posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów
interwencyjno-motywacyjnych.
3) Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń w:
- szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Okartowie - 2.800,-zł.
- środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Polskiego 9c w Orzyszu - 41.120,98 zł.
- Przewodniczącego Gm. Komisji RPA w Orzyszu - 15.344,79 zł.
4) Opłata składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów - 7.782,54 zł.
5) Opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów - 973,65 zł.
6) Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia:
- zakup sprzętu na siłownię środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 1.067,05 zł.
- zakup środków czystości - 634,80 zł.
- zakup materiałów na zajęcia integracyjne uczniom klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu i sfinansowanie posiłku
- 2.693,60 zł.
- organizacja wigilii, ferii w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 883,10 zł.
- zakup pomocy do pracy z dziećmi w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 704,19 zł.
- inne opłaty: ubezpieczenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, przegląd gaśnic, opłata abonamentu
RTV - 947,08 zł.
7) Opłata za energię:
- opłata za centralne ogrzewanie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. Ełckiej w Orzyszu w ramach zawartego
porozumienia - 5.284,31 zł.
- za wykorzystaną wodę i ścieki w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Pol. 9c - 93,82 zł.
8) Prace remontowe w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu:
- naprawa sprzętu na siłowni - 544,17 zł.
9) Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym w Orzyszu:
- specjalista ds. terapii uzależnień - 12.000 zł.
- psycholog - 9.812,50 zł.
- prawnik - 7.200 zł.
10) Opłata sądowa za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Piszu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu w stacjonarnej placówce lecznictwa odwykowego w stosunku do 10 osób podejrzanych o nadużywanie
alkoholu:
- za złożone wnioski - 400,-zł.
- za pokrycie wydatków związanych z wydaniem opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia - 3.160 zł.
Dziennik Urzędowy
- 14672 Poz. 2959
11) Zakup programów profilaktycznych:
- „Zabij narkotyki i alkohol” (Gimnazjum Orzyszu i ZSO w Orzyszu) - 1.500 zł.
- zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - 2.440 zł.
12) Zakup trzech zestawów komputerowych do środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 5.634,20 zł.
- Dotację dla SP M-GOZ w Orzyszu wykorzystano na zatrudnienie 4 lekarzy specjalistów: kardiolog, neurolog, ortopeda,
internista-endokrynolog,
- Zrealizowano na naszej stronie www.orzysz.pl kampanię promocyjną dot. profilaktyki tytoniowej organizowanej w
ramach Światowego Dnia bez Tytoniu,
- W ramach realizacji Programu Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Prewencji Chorób Układu Krążenia Gminy Orzysz na
lata 2007-2010 zorganizowano cykl akcji profilaktycznych. Zorganizowano m.in. bezpłatne dla mieszkanek Orzysza
badania mammograficzne w dn. 10.02.2010 r. oraz w dniu 09.11.2010 r., badania pomiaru ciśnienia tętniczego,
- Współorganizowano akcję pn. „Nadciśnienie tętnicze najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych” w czasie
obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” w dniu 7.04.2010 r.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852, oraz
w dziale 853. Plan wydatków na 2010 rok wynosił 5 954 256,80 zł. Wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 5 821 567,78 zł.
Na realizację zadań własnych gminy wydano 1.644.632,11 zł.
Na zadania zlecone wydano 3.256.463,00 zł.
Na realizację zadań własnych z dotacji wydano 644.472,67 zł.
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano 276.000,00 zł.
Dział 852
1) Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy.
Na ten cel wydano 104.468,20 zł. Opłatą objętych było 7 osób, razem 55 świadczeń.
2) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Jest to zadanie zlecone gminy.
Na ten cel wydano 3.235.658zł na:
- zasiłki rodzinne 1.239.961 zł to 14 352 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 653.630,20 zł to 6 207 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze 465.736,53 zł to 2 260 świadczeń,
- becikowe 108.000,00 zł to 108 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny 649.517,27 zł to 2 104 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne 26.835,05 zł to 22 933 świadczenia,
- koszty obsługi /3 % dotacji/ 91.977,95 zł.
3) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre
świadczenia rodzinne.
Na ten cel wydano 12.175,00 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminy.
Zadanie zlecone gminy 6.637,00 zł,
Zadania z dotacji 5.538,00 zł.
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:
- 20 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 187 świadczeń.
- 1490 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 22.933 świadczenia.
4) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.
Na ten cel wydano 223.221,80 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej - zasiłki okresowe wydano
68.429 - zł dla 111 osób 254 świadczenia.
Zadania własne gminy -154.792,80 zł.
Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej
formy pomocy skorzystało 564 osoby, tj. 765 świadczeń.
Ogółem zasiłki stałe wypłacono 710 osobom, tj. 1325 świadczeń.
5) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.
Na ten cel wydano 474.791,14 zł Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Z tej formy pomocy skorzystało 572 gospodarstwa domowe, udzielono 3467 świadczeń.
Dziennik Urzędowy
- 14673 Poz. 2959
6) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.
Na ten cel wydano 90781,00 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało
35 osób udzielono 306 świadczeń.
7) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.
Na ten cel wydano 676.401,68 zł. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w
części pokryte ze środków z dotacji. W Ośrodku zatrudnionych jest osób 13 osób.
zadania własne 511.437,01 zł,
zadania w formie dotacji 164.964,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 509.650,64 zł,
- pozostałe wydatki 166.751,04 zł.
8) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ten cel wydano 222.520,33 zł. Jest to zadanie
własne gminy, oraz zadanie zlecone gminy.
zadania zlecone 14.168,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 206.025,33 zł,
- pozostałe wydatki 9.347,00 zł,
- umowa o dzieło z osobą prowadzącą terapię z dzieckiem z autyzmem 7.148,00 zł.
Opieką nad chorym w domu objętych jest 30 osób. Pomoc świadczona jest przez 7 opiekunek.
Opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.
9) Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej.
Na ten cel wydano 21.120,15 zł. Jest to zadanie własne gminy.
wynagrodzenia i pochodne 17.741,00 zł,
pozostałe wydatki 3.379,15 zł.
Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005 r. na
podstawie oferty konkursowej złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. Utworzony do realizacji
działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, długotrwale bezrobotnych jako Jednostka otwarta na
potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne ich rodziny i grupy społeczne.
Zadania KIS
- pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup szczególnego ryzyka i
długotrwale bezrobotnych,
- pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych,
- pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych, szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych.
W 2010 r. w zajęciach KIS brały udział 63 osoby w tym 48 kobiet i 15 mężczyzn, program reintegracji w ramach
realizowanego tam projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” ukończyło 61 osób. Środki na realizację
projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Dodatkowo w roku 2010 w ramach KIS ubiegaliśmy się o dofinansowanie z MP i PS składając 2 wnioski konkursowe,
które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę
złożonych wniosków nie otrzymały dofinansowania.
10) Rozdział 85295 - Pozostała działalność.
Na ten cel wydano 484.430,48 zł. Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.
zadania w formie dotacji 314.760,00 zł.
Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 374.260,00 zł.
zadania w formie dotacji 314.760,00 zł.
Dożywianiem w szkole objęto 426 uczniów, tj. 76.896 świadczeń. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na
„posiłek” skorzystało 800 osób, wypłacono 927 świadczeń.
Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:
- Szkoła Podstawowa w Okartowie 4.882,04 zł,
- Gimnazjum w Orzyszu 8.226,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu 5.550,00 zł,
- Zespół Szkół w Dąbrówce 5.798,69 zł,
- Przedszkole Miejskie 15.543,10 zł,
Razem: 40.000,00 zł.
Prace społecznie użyteczne na ten cel wydano 88.807,80 zł. Łącznie w tym okresie 3-miesięczne cykle przeszło 100 osób, które
przepracowały 40 godzin miesięcznie, część ich wynagrodzenia refundowana była ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w
Piszu, zgodnie z zawartym porozumieniem miedzy Burmistrzem Orzysza a PUP.
W ciągu roku oprócz pomocy finansowej świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia w domu pomocy
społecznej, kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych, pisanie pozwów o ustalenie ojcostwa, alimentów, rozwodów,
ograniczenie praw rodzicielskich oraz różnego rodzaju poradnictwo.
Dziennik Urzędowy
- 14674 Poz. 2959
Dział 853
W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 276.000,00 zł.
Na realizacje zadań z EFS 246.490,08 zł.
Na realizację zadań własnych 29.509,20 zł.
W ramach zadania 1 Aktywna integracja. Na ten cel wydano 146.285,64 zł.
W tym zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS, szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne
z psychologiem i doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia zawodowe - warsztat ABC
zarządzanie budżetem domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs bukieciarstwa, ABC ogrodnictwa.
W ramach zadania 2 Praca socjalna. Na ten cel wydano 47.103,08 zł.
W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na ten cel wydano 29.509,20 zł.
W ramach zadania 4 Działanie o charakterze środowiskowym. Na ten cel wydano 26.742,08 zł. Odbyła się
konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010 r.
W ramach zadania 5 Zarządzanie projektem. Na ten cel wydano 26 742,08 zł.
Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu, obsługę informatyczną. Poniesiono także wydatki dla
specjalisty ds. PZP, przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie
dotyczące realizacji projektu.
Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 24.369,36 zł.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2010 r.
- Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z
wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego - 114 osób,
- Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy
- 24 osoby,
- Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników
alimentacyjnych - 84 osoby,
- Skierowano dłużników alimentacyjnych do wykonywania robót publicznych - 22 osoby,
- Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 22 osoby,
- Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 18 osób,
- Skierowano wnioski o zwrot prawa jazdy - dla 3 osób
- Przekazano informację do sadu o bezczynności komornika sądowego - na 2 osoby.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Z tego działu finansowane były wydatki bieżące związane z następującymi zadaniami:
- Wykonano w ramach zlecenia oraz bezpłatnie przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu prace
oczyszczania i wykoszenia rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej w stronę jeziora Sajno, wykoszenia
kanału z poboczami przy ulicy Kanałowej, Wojska Polskiego i wzdłuż ulicy Olsztyńskiej.
- Zakupiono pokrywę z kołnierzem do zabezpieczania studzienek kanalizacji burzowej przy ulicy Giżyckiej w Orzyszu.
- Zakupiono materiały do odnowy infrastruktury parkowej i koszy do utrzymania czystości na terenie gminy Orzysz.
Wydatkowano środki na opłacenie rachunków usługi wywozu odpadów stałych z terenu gminy Orzysz przez uprawnione
podmiot. Wydatkowane środki w 2010 roku były stosunkowo mniejsze, ponieważ znacznie ograniczono dzikie wysypiska tych
odpadów na terenach gminnych. Ponadto prace porządkowe zostały wykonane bezpłatnie prze pracowników zatrudnionych w
Zakładzie Robót Publicznych.
- Zakupiono elementy systemu do sterowania i nadzoru oświetlenia ulicznego w ilości - 40 sztuk sterowników CPA 5rc oraz
1 sztukę pilota Ps 5rc do obsługi radiowej zegarów oświetlenia ulicznego. Programatory astronomiczne z pilotem sterującym
zamontowane zostały oprawach oświetleniowych celu ujednolicenia systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i
gminy Orzysz. Włączniki reagujące na światło dzienne skrócą czas pobierania energii elektrycznej przez oprawy oświetlenia
ulicznego. Dokonano zakupu materiałów do naprawy i wymiany uszkodzonych opraw świetlnych wystroju świątecznego
wraz z jego montażem na terenie miasta.
Opłacono na kwotę 326.500,00 zł rachunki zakupionej energii elektrycznej oświetlenia drogowego.
Opłacono rachunki konserwacji oświetlenia drogowego wg zawartej umowy na tę usługę w 2010 r. Wykonano
dokumentację techniczną i dobudowę punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Osikach, wymieniono uszkodzony słup
oświetlenia przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu.
- dokonano wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji, pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spychowie k/Giżycka„ - do Mazurskiego Międzygminnego Związku Gospodarka Odpadami w Giżycku w kwocie 468.243,31 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:
- 688.000,00,- zł na działalność Domu Kultury oraz dotacja majątkowa na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Ogródku” w kwocie 137.000,00 zł.
- 180.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, dotacje
zostały rozliczone.
W roku 2010 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,- zł, ponadto sfinansowano
różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości,
Dożynki gminne i inne - zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).
Dziennik Urzędowy
- 14675 Poz. 2959
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
W roku 2009 rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołana
Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXV/187/08 z dnia 29. października 2008 r. zadania jednostki to realizacja zadań
Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców
Gminy Orzysz. W 2010roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę 387.124,00 zł. W ramach tych wydatków w 2010 roku
MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.
- kosiarki - 5 szt. - 7.072,00 zł,
- wykaszarki - 5 szt. - 8.246,00 zł,
Razem 15.318,00 zł.
Zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 3.061,02 zł w tym:
- Boisko ORLIK (piłki do koszykówki, siatkówki) - 805,04 zł,
- zestawy do koszykówki i siatkówki dla sołectw - 6.382,89 zł,
- Stroje sportowe, kijki do nording walking - 2.673,00 zł,
Razem 9.860,93 zł.
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 60.401,16 zł.
Zakupiono deski do uzupełnienia ławek na Stadionie Miejskim w Orzyszu oraz deski i kantówki do remontu części
pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu.
Zakupiono kosiarki w ramach funduszu sołeckiego do: Gaudynka, Szwejkówka, Wierzbin, Drozdowa - Zastrużne, oraz
wykaszarki do sołectw: Czarne, Nowe Guty, Osiki, Wężewo, Odoje. Zakupiono również kosiarkę do sołectwa Grzegorze.
Wykonano i zainstalowano altany w ramach funduszu sołeckiego na boiskach wiejskich w: Odojach, Gaudynki i Rostkach
Skomackich. W sołectwie Gaudynki wyrównano boisko wiejskie.
Zakupiono i zamontowano siatkę ogrodzeniową w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie: Grzegorze, Mikosze oraz
Pianki. Zakupiono siatkę ogrodzeniową dla sołectwa Czarne.
Zakupiono stroje sportowe w ramach funduszu sołeckiego do sołectwa Mikosze, Drozdowo - Zastrużne. Zakupiono także
koszulki sportowe dla drużyny BOMIR.
Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane: z
zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych, z przewozem uczestników na zawody sportowe oraz z ubezpieczeniem
zawodników.
III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
1. Administracja Budynków Komunalnych - zakład budżetowy.
1) Przychody ogółem: 1.643.026,27 zł,
z tego:
- stan środków na początku 15.792,03 zł,
- wpływy z usług 1.527.234,24 zł,
- dotacja z budżetu 100.000,00 zł.
2) Koszty ogółem: 1.616.061,71 zł,
z tego:
- wynagrodzenia 471.502,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 75.344,78 zł,
- podatek VAT 2.352,50 zł,
- zakup energii elektrycznej 387.567,12 zł,
- zakup usług remontowych 106.660,86 zł,
- pozostałe koszty 572.634,32 zł.
3) Środki obrotowe
z tego:
- należności 377.143,50 zł,
- zobowiązania 367.376,18 zł,
- stan środków pieniężnych 14.959,24 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 24.726,56 zł.
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
- 2.238,- zł /podatek od osób prawnych/.
2. Środki dochodów własnych.
1) Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej
- stan środków na początku okresu 3.107,20 zł,
- wpływy z usług 11.623,04 zł,
- pozostałe dochody 38,70 zł,
- wydatki 14.768,94 zł,
- stan środków na koniec roku 0 zł.
2) Bonus edukacyjny szkoły podstawowe
- stan środków na początku okresu 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.300,00 zł,
- wydatki 5.300,00 zł,
- stan środków na koniec roku 0 zł.
Dziennik Urzędowy
- 14676 Poz. 2959
3) Bonus edukacyjny przedszkola
- stan środków na początku okresu 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł
- wydatki 500,00 zł
- stan środków na koniec roku 0,00 zł
4) Bonus edukacyjny gimnazja
- stan środków na początku okresu 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.300,00 zł
- wydatki 1.300,00 zł
- stan środków na koniec roku 0,00 zł
5) Schroniska Młodzieżowe
- środki na początku okresu 0,87 zł,
- wydatki 8.938,37 zł,
- środki na koniec roku 0 zł.
6) Dożywianie w świetlicach szkolnych
- środki na początku okresu 20.242,51 zł,
- wydatki 439.526,36 zł,
- środki na koniec roku 0 zł.
Załącznik nr 6
Burmistrza Orzysza
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
2
3
01010 Regulacja gospodarki wodno
ściekowej w aglomeracji Orzysz.
2010 r. - budowa sieci wod. kan
przy ul. 1-go Maja.
Lata realizacji 2004-2011
(** 512.601 zł
Rozdz.
1
Łączne
koszty
finansowe
4
6.000.000
600 60016 Modernizacja nawierzchni drogi
648.000
gminnej od drogi krajowej nr 63 do
wsi Szewjkówko
Lata 2007-2011 (**12.200 zł)
600 60016 Modernizacja nawierzchni drogi
3007501,22
gminnej od drogi krajowej nr 63
przez wieś Mikosze i Mikosze
Osada Lata 2007-2010 (**65.270 zł
600 60016 Uzbrojenie w infrastrukturę
techniczną terenów inwestycyjnych
Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej
Strefy Ekonomicznej w Orzyszu
700 70005 Rewitalizacja obszarów
powojskowych i poprzemysłowych
na cele społeczne, edukacyjne i
usługowo-gospodarcze w
południowej części miasta Orzysz
obejmująca;
-Adaptacja i remont budynku przy
ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr
geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Lata realizacji
2004/2011 **14.640 zł L.P.R.
miasta Orzysz (2008 r.)
Planowane
wydatki
20010 r.
5
79.729,00
Poniesione
wydatki do dnia
Opis zaawansowania inwestycji
31.12.2010 r.
6
7
72.675,00
Zaktualizowano dokumentację projektową na
budowę sieci wod.kan. przy ulicy Leśnej i 1-go Maja
w Orzyszu.
10.000
0,00
750.000
5.314,20
4.000.000
50.000
00,00
2.214.640
17.555,00
16.470,00
Opracowano studium wykonalności projektu
"Regulacja wodno-ściekowa w Aglomeracji Orzysz”.
Wykonano przyłącza wodociągowe do budynków
Osiedle Robotnicze 13 i 15. Inwestycja zakończona.
Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie
projektów.
30 czerwca 2010 r. podpisano umowę o
dofinansowanie przebudowy nawierzchni dróg
gminnych w obrębie wsi Mikosze.
Kwota dofinansowania 2.093,294,85 zł całkowity
koszt projektu 2.990.421,22 zł.
30.08.2010r podpisano umowę na realizacje
inwestycji z firmą P.B.D. i M. sp. z o.o. w Mińsku
Mazowieckim wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego. Wartość robót 2.086.462,98 zł
Na koniec roku Wartość wykonanych robót Protokół
częściowego odbioru robót z dnia 16.12.2010 r.
wynosiła 744.023,10 zł. Kwota została opłacona w
miesiącu styczniu 2011 r. zgodnie z umową i
terminami zawartymi w umowie. Inwestycja zostanie
zakończona w 2011 r.
projektów.
Wykonano aktualizację Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Orzysz.
projektów.
Dziennik Urzędowy
- 14677 Poz. 2959
754 75412 Opracowanie dokumentacji i
budowa garażu na samochód
pożarniczy dla OSP Okartowo lata
realizacji 2010-2011*37.108 zł
287.108
250.000
248.671,78 w
tym: środki
niewygasające
55.390,00 zł
900 90095 Wykonanie dokumentacji
technicznej i budowa ekologicznej
przystani żeglarskiej wraz z
systemem odbioru i segregacji
odpadów nad jeziorem Tyrkło. Lata
realizacji 2009/2011
**77.347 zł (2007/2008)
3.168.469
1.110.000
115.295,60
926 92601 Budowa sali widowiskowosportowej w Orzyszu przy ul.
Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod.
21/3 i 21/9).
Lata realizacji2005/2010 **175.364 zł
(2006 r.), 2.518.904 zł (2009).
= 2.694.268 zł.
7.806.143
5.111.875
5.043.088,18
926 92601 Wzrost potencjału turystycznego
Gminy Orzysz poprzez
zagospodarowanie linii brzegowej
jeziora Orzysz wraz z budową
infrastruktury turystycznej.
Lata realizacji2007/2012
**236.070 zł (2007r)+ 19.947 zł
(2008 r.)+ 126.279 zł (2009 r.)
= 382.296 zł
3.073.981
1.007.531
573.323,83
921 92105 Adaptacja budynku po kinie przy
ulicy Wojska Polskiego 18 na
potrzeby Domu Kultury
(Popularyzacja dziedzictwa
kulturowego).
Lata realizacji 2007/2011
**15.250 zł (2008 r.)
921 92195 Adaptacja budynków przy
ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale
użytkowe w zakresie kultury pod
potrzeby Gminy: Etap I - budynek
Giżycka 9
**22.000 zł 2009 r.
Lata realizacji 2010-2011
3.000.000
50.000
00,00
774.168
511.271,00
508. 774,05
921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Mikosze
(**3.104,- dokumentacja 2007 r.)
lata realizacji 2009-2010
521.789
518.685
00,00
921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Odoje lata realizacji
20010-2012
550.000
100.000,00
0,00
29 czerwca 2010 r. zawarto umowę z
przedsiębiorstwem Usługi Budowlane Robert
Sawicki, Płoniawy - Kolonia 18 na budowę budynku
OSP we wsi Okartowo. Wykonawcę wybrano w
trybie przetargu nieograniczonego. W związku z
koniecznością wykonania robót dodatkowych,
przesunięto termin odbioru końcowego inwestycji na
miesiąc styczeń 2011 r.
Na koniec 2010 r. stopień zaawansowania inwestycji
wynosił 98 % całego zakresu inwestycji.
Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 20.000 zł
przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
Wykonano projekt budowlany na budowę mini
przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło. Projekt
opracowała Autorska Pracownia Projektowa „CAD”
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponadto w
przypadku rozpoczęcia inwestycji (robót
budowlanych) ustalono stawkę nadzoru autorskiego
w wysokości 1464,00 zł za jednorazowy pobyt na
budowie.
Opracowano studium wykonalności projektu budowy
przystani „EKOMARINY”.
Budowę sali widowiskowo -sportowej zrealizowano w
okresie od maja 2009 r. do 30.09.2010 r. Inwestycję
zrealizowano z udziałem środków unijnych.
Całkowite dofinansowywanie wynosi 1.163.985,75
euro. Od początku realizacji inwestycji łącznie z
dokumentacją projektową, robotami budowlanymi i
dodatkowymi kosztami na realizację inwestycji
poniesiono nakłady w wysokości
7. 723.041,04 zł Dnia 11.10.2010 r. uzyskano
decyzje zezwalającą na użytkowanie obiektu.
Inwestycja została zakończona w 2010 r.
Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2007 r. Do 2008 r.
wykonane zostały projekty budowlane. W 2009 r.
rozpoczęto realizację budowy pierwszego etapu,
czyli budowę pawilonu wejściowego z toaletami i
przebieralnią i infrastruktura towarzyszącą (przyłącze
wod. kan.) na plaży miejskiej w Orzyszu. Wykonawcę
wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Prace
budowlane wykonano w terminie od 10.11.2009 r. do
31.05.2010 r. Dnia 26 lipca 2010 r. uzyskano
decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.
W 2010 r. wybrano w drodze przetargu
nieograniczonego wykonawcę na budowę; Hangaru,
linii energetycznej, parkingu, wyłoniono nadzór
inwestorski.
Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu
RPO WiM TYTUŁ PROJEKTU „Wzrost potencjału
turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę
stanicy wodnej nad jeziorem Orzysz wraz
z obiektami małej architektury” w wysokości do
75 % środków kwalifikowanych.
projektów.
Wykonano przebudowę i adaptację budynku nr 9 na
ul. Giżyckiej na Izbę Regionalną. Wykonawcą robót
było PPUH „TER-BUD” Ryszard Górski ul. Kolonia 2,
19-300 EŁK, wybrany do realizacji zamówienia
publicznego w drodze przetargu nieograniczonego.
Roboty budowlane wykonano w terminie umownym
od 16.06.2010 do 15.11.2010 r.
Przygotowuje się dokumentacje prawną do
przekazania w użytkowanie obiektu dla Domu Kultury
w Orzyszu. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł
508.774,05 zł
Finansowanie inwestycji;
Środki własne 419.774,05 zł
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 100.000,00 zł
Inwestycja została zakończona.
19.10.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie
inwestycji w ramach PROW w wysokości 260.802,00
zł. W I kwartale 2011 r. zostanie przeprowadzone
postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót
budowlanych.
Oczekujemy na otwarcie konkursu i nabór wniosków
w sprawie dofinansowania inwestycji.
Dziennik Urzędowy
- 14678 Poz. 2959
Rozpoczęto utwardzanie i niwelację terenu pod plac
zabaw. Oczekujemy na nabór wniosków o
dofinansowanie projektu.
Wykonano przyłącze co. do budynku Giżycka 9.
Inwestycja zakończona.
926 92695 Budowa placu zabaw dla dzieci
przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu
4.420.175
1.391.593,00
48.644,15
400 40095 Budowa przyłącza ciepłowniczego
do budynków przy ul. Giżyckiej 9
i 11 w Orzyszu
600 60016 Remont i wymiana nawierzchni
chodnikowych na drogach
publicznych na terenie miasta i
gminy Orzysz.
17.959
17.959,00
17.958,40
120.000
120.000
118.695,10
600 60016 Zakup na rzecz Gminy Orzysz od
Agencji Mienia Wojskowego drogi
nr geod. 411/74 położonej w
Orzyszu
700 70005 Nabycie gruntów w formie zamiany
działek: działka gminna 189/2 o
pow. 200 m2 na działkę P.
Krajewskich nr geodezyjny 29/15 o
pow. 1.597 m2
750 75023 Remont budynku Urzędu
Miejskiego w Orzyszu
26.500
26.500
24.500,00
10.000
10.000
9.677,98
Poniesiono koszty związane z zamianą działek 189/2
i 29/15 w miejscowości Wężewo.
50.000
50.000
49.999,07 w tym
środki
niewygasające
24.922,00
750 75023 Wyposażenie adoptowanej części
budynku Urzędu Miejskiego
(komputera, kserokopiarki, zakup
mebli)
754 75412 Zakup i montaż Garażu
metalowego dla OSP w Drozdowie
40.500
40.500
25.136,82
Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w
Urzędzie Miejskim.
Prace budowlane wykonane były przez ZRP w
Orzyszu.
Roboty elektryczne wykonane w ramach Umowy zlecenia przez firmę Usługi Elektryczne Walerian
Szuszkiewicz.
W ramach umowy zlecenia ułożono posadzkę z
terakoty i glazurę, ogółem 108 m2. powierzchni.
Zakupiono szafy ramowe do serwerowi, drukarki i
komputer, wieszak stojący na ubrania i półki do szafy
aktowej.
20.000
20.000
801 80101 Plac zabaw przy Zespole Szkół w
Dąbrówce
17.449
17.449
20.000,00 w tym
środki
niewygasające
19.361,00
15.470,82
801 80104 Remont dachu na budynku
Przedszkola Miejskiego w Orzyszu
przy ul. 22 lipca
65.000
65.000
64.617,95
801 80104 Wykonanie izolacji fundamentów i
malowanie elewacji budynku
Przedszkola Miejskiego w Orzyszu
przy ul. Wojska Polskiego
801 80114 Zakup kserokopiarki do biura
ZOESziP w Orzyszu
851 85154 Zakup trzech komputerów do
świetlicy środowiskowej
851 85195 Remont budynku komunalnego pod
potrzeby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.
46.600
46.600
46.600,00
3.800
3.800
3.500,00
7.000
7.000
5.634,20
128.769
128.769
95.416,91
6.672
6.672
6. 625,46
20.000
20.000
20.000
50.000
50.000
38. 851,10
124.703
124.703
124.703,00 w
tym: środki
niewygasające
124.703,00
900 90003 Budowa budynku gospodarczego w
Nowych Gutach w ramach LGD wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju
900 90095 Budowa pomostu na jeziorze Tyrko
w miejscowości Okartowo
900 90003 Budowa sanitariatów i szamba w
ramach LGD - wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju w Chmielewie
900 90019 Zakończenie budowy przyłącza
wodociągowego oraz
kanalizacyjnego, grawitacyjnego i
tłocznego z przepompownią P1/T i
P2/T do budynków mieszkalnych
Nr 5,6,8 położonych w
miejscowości Okartowo gm. Orzysz
Inwestycję realizował Zakład Robót Publicznych
(jednostka powołana przez burmistrza do realizacji
zadań własnych gminy) Wymieniano nawierzchnie
chodnikową na drogach publicznych na terenie
miasta i gminy Orzysz. Usługę transportową oraz
materiały drogowe, cement i kruszywa niezbędne do
realizacji robót drogowych zakupiono w trybie
przetargów nieograniczonych. Zaplanowane prace
wykonano w 2010 r.
Poniesiono koszty związane z zakupem drogi (działki
411/74) na wydłużenie ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.
Zakupiono mapy do przygotowania projektu.
Garaż zakupiony zostanie w 2011 r.
niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2011
jako niewygasające z upływem roku 2010
Inwestycję realizuje Dyrektor Przedszkola w
Orzyszu. W kwietniu 2010 r. zakupiono urządzenia
na plac zabaw. Zakupy inwestycyjne zostały
wykonane.
Realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu.
Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót
budowlanych. Zadanie realizuje firma z Ełku, DACH
SERWIS Tomasz Bendarowicz.
Wykonano remont dachu na budynku Przedszkola
przy ul. 22 lipca.
Realizuje Dyrektor Przedszkola - wykonano izolację
fundamentów i pomalowano elewację budynków
Przedszkola przy ul. 22 lipca i wojska Polskiego w
Orzyszu
Sprzęt zakupiono w kwietniu 2010 r.
Zakupiono trzy komputery do świetlicy
socjoterapeutycznej w Orzyszu.
Wykonano modernizację i remont gabinetów
fizykoterapii i poradni „K”, winiono stolarkę drzwiową
w gabinetach lekarskich. Zadanie zrealizowano w
ramach środków własnych i dofinansowania z
PEFRON-u. Inwestycja została zakończona w
planowanym zakresie.
Zakupiono materiały budowlane do budowy budynku
gospodarczego w Nowych Gutach inwestycja będzie
kontynuowana w roku 2011.
Wykonano Pomost drewniany dł. 25 m szer. 2,40 m
w kształcie litery I
Roboty wykonała Mazurska Służba Ratownicza w
Okartowie.
Wykonano remont przybudówki do świetlicy wiejskiej
z adaptacja na pomieszczenia sanitariatów i
pomieszczenia gospodarczego.
Podpisano umowę na realizacje zamówienie ze
Spółka Gminy ZUK sp. z o.o. w Orzyszu którą
wybrano zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
Roboty budowlano montażowe zostaną rozpoczęte w
2011 r.
Dziennik Urzędowy
926 92601 Zakup działki w miejscowości
Odoje na uzyskanie dostępu do
jeziora dla mieszkańców
853 85395 Realizacja Projektu systemowego
„Orzysz w drodze do Integracji”
Projekt współfinansowany przez
UE ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII, Działanie 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013
- 14679 Poz. 2959
48.663
48.663
47. 498,80
Poniesiono koszty związane z zakupem działki na
plażę wiejską w Odojach.
281.040,00
281.040,00
276.000,00
Projekt został wykonany. W ramach zadania 1 Aktywna
integracja. Na ten cel wydano 146.285,64 zł. W tym
zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS,
szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo
indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym,
prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia
zawodowe - warsztat ABC zarządzanie budżetem
domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs
bukieciarstwa, ABC ogrodnictwa. W ramach zadania
2 Praca socjalna. Na ten cel wydano 47.103,08 zł
W tym zatrudniono dodatkowego pracownika
socjalnego w ramach alokacji; od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r. zawarto umowę o pracę dla
pracownika socjalnego nowozatrudnionego, który
wykonywał zadania związane z realizacją projektu
systemowego oraz inne wynikające z ustawy o
pomocy społecznej realizowane w ośrodku
Pracownicy MOPS w tym nowozatrudniony; zawarli i
nadzorowali realizację kontraktów socjalnych,
współpracowali z ZP na bieżąco zgłaszając uwagi i
propozycje. Przyznano dodatki dla pracowników;
wypłacono wynagrodzenie pracownika
nowozatrudnionego, wypłacono dodatki do
wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. W
ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na
ten cel wydano 29.509,92 zł.
W ramach zadania 4 Działanie o charakterze
środowiskowym. Na ten cel wydano 26.742,08 zł.
Odbyła się konferencja podsumowująca realizację
projektu w 2010 r.
Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla
koordynatora projektu, obsługę informatyczną.
Poniesiono także wydatki dla specjalisty ds. PZP,
przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki,
zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie
dotyczące realizacji projektu.
Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w
kwocie 26.359,28 zł.
- 14680 -
Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683
Skład komputerowy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441
e-mail: [email protected]
Druk i rozpowszechnianie: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:
- na podstawie nadesłanego zamówienia do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
- w punkcie sprzedaży w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293
Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:
- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148,
tel. (89) 5232591
Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w Biurze Obsługi Urzędu
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
ISSN 1508-4817
Cena brutto: 20,88 zł (w tym 8 % VAT)

okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa

Transkrypt

Podobne dokumenty