w zł/gr kredyty i pożyczki zaciągnięt e na realizację zadania pod

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy
Szydłów nr XXVI/150/2016 z 28.07.2016r.
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Szydłów nr XIX/104/2015 z 30.12.2015
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.
w zł/gr
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym
Lp. Dział Rozdz.
1
2
Nazwa przedsięwzięcia
i okres realizacji
(w latach)
Łączne nakłady
finansowe
4
5
3
rok
budżetowy
2016
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
6
7
kredyty i
środki
pożyczki
zaciągnięt dotacje i wymie
nione
e na
środki
kredyty realizację pochodzące w art.
5 ust.
i pożyczki zadania
z innych
1 pkt
pod
źr.*
2i3
refundacj
u.f.p.
ę
wydatkó
w
8
9
10
11
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynując
a program
12
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo
1
2
010
010
Budowa wodociągu w miejscowości
01010
Potok i Grabki Duże(2016-2017)
01010
100000,00
50000,00
0,00
50000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
Budowa kanalizacji sanitarnej SzydłówGacki (2016-2020)
3000000,00
150000,00
0,00
150000,00
wydatki majątkowe
3100000,00
200000,00
0,00
200000,00
3
4
5
6
7
010
Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie
01095 wraz z zagospodarowaniem terenu (20132017) trwałość projektu
010
Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku
01095
(2015-2019) trwałość projektu
010
Budowa kanalizacji w miejscowości
01010 Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków
(2013-2017) trwałość projektu
010
Budowa kanalizacji w miejscowości
01010 Szydłów etap II (2016-2020) trwałość
projektu
010
Budowa zatoki postojowej dla 10
samochodów wraz z placem zabaw dla
01095
dzieci w Brzezinach (2013-2017)
trwałość projektu
wydatki bieżące
10000,00
10000,00
125000,00
119875,00
2000,00
2000,00
5000,00
19875,00
2000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
2000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
5000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
19875,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A. 621005
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
10000,00
2000,00
2000,00
274875,00
30875,00
30875,00
Dział 600 Transport
8
600
Przebudowa odcinków dróg gminnych na
terenie Gminy Szydłów w ramach
60016 Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 20162019(2015-2016)
1062005,00
1041005,00
0,00
420000,00
9
10
11
12
13
600
600
600
600
600
Budowa ścieżek rowerowych i tras
60016 rowerowych na terenie Gminy Szydłów
(2016-2023)
Opracowanie studium wykonalności z
koncepcją uzyskania decyzji
środowiskowej i pozwoleń
wodnoprawnych oraz opracowanie
60013 programu Funkcjonalno Użttkowego dla
zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek
Nowa Słupia - Szydłów- rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00
do 52+650,00" (2015-2016)
Przebudowa odcinków dróg powiatowych
na terenie Powiatu Staszowskiego w
2016r. w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
60014
drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa
odcinka drogi powiatowej nr 0828T
Korytnica- Kotuszów - Kurozwęki od km
2+722 do km 3+622 ( 2015-2016)
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej
nr 0033T Grabki Duże - Potok na
60014
odcinku Potok - Brzeziny dł.2245 mb.
(2016-2017)
Budowa wiaty na piach do zimowego
60095
utrzymania dróg (2015-2016)
wydatki majątkowe
300000,00
40009,67
66963,00
225001,00
0,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
40009,67
40009,67
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów,
Urząd
Marszałkows
ki
66963,00
0,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów,
Powiat
Staszowski
0,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów,
Powiat
Staszowski
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
66963,00
0,00
0,00
125600,00
120000,00
120000,00
0,00
1819578,67
1267977,67
226972,67
420000,00
621 005
14
600
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w
60095
Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu
Wydatki bieżące
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
15000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
10000,00
2000,00
2000,00
10000,00
2000,00
2000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
15
16
17
700
Przebudowa ze zmianą sposobu
70005 użytkowania budynku szkoły w Gackach
na mieszkania socjalne ( 2016-2017)
700
Przebudowa budynku gospodarczego ze
zmianą sposobu użytkowania na
70005
mieszkania socjalne w Szydłowie ( 20162017)
700
Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację
70005
budynków użyteczności publicznej
będących własnością gmin ( 2016-2023
wydatki majątkowe
600 000,00
200 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
600 000,00
20 000,00
20000,00
1 400 000,00
50 000,00
35 000,00
15000,00
15 000,00
Dział 710 Działalność usługowa
18
710
Plany zagospodarowania przestrzennego i
Studium Uwarunkowań i Kierunków
71004
Zagospodarowania Gminy Szydłów (
2016-2017)
101000,00
100000,00
100000,00
19
20
710
Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na
71095
lata 2016-2023 ( 2015-2016)
710
Gminny Program Rewitalizacji Gminy
71095
Szydłów (2015-2016)
wydatki bieżące
10000,00
10000,00
10000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.54427,50
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
68427,50
68427,50
14000,00
179427,50
178427,50
124000,00
54427,50
Dział 720 Informatyka
21
22
720
e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
72095
Świętokrzyskiego trwałość projektu
(2016-2020)
720
e-świętokrzyskie Rozbudowa
72095 Infrastruktury Informatycznej JSTtrwałość projektu (2016-2020)
wydatki bieżące
20000,00
15000,00
15000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
30000,00
10000,00
10000,00
50000,00
25000,00
25000,00
Dział 750 Administracja publiczna
23
750
Szydłów polskie Carcassonne - Kampania
75075 Promocyjna (2012-2016) - trwałość
projektu
10000,00
2000,00
2000,00
wydatki bieżące
10000,00
2000,00
2000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
24 754
75412
zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego
z wyposażeniem dla OSP w Szydłowie
(2016-2017)
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży
75412
Pożarnej w Solcu (2014-2020)
25
wydatki majatkowe
841000,00
4000,00
4000,00
70000,00
911000,00
4000,00
4000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie
26
801
Przebudowa budynku Szkoły
80101
Podstawowej w Szydłowie (2014-2016)
wydatki majątkowe
714145,00
150000,00
150000,00
0,00
714145,00
150000,00
150000,00
0,00
0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia
27
851
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy
85121 Szydłów- Rozbudowa, przebudowa i
remont i termomodernizacja budynku
SPZOZ (2016-2018)
789000,00
39000,00
39000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
wydatki majątkowe
789000,00
39000,00
0,00
39000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
28
900
Opracowanie Planu Gospodarki
90002 Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów
(2015-2016)
wydatki bieżące
29 900
90015
9225,00
9225,00
1845,00
9225,00
9225,00
1845,00
Modernizacja oświetlenia ulic na
oświetlenie energooszczędne lub OZE
(2016-2023)
200000,00
20000,00
20000,00
wydatki majątkowe
200000,00
20000,00
20000,00
A.7380,00
B.
C.
D.
0,00
7380,00
A.
B.
C.
D.
0,00
30
31
921
Kompleksowe zachowanie i
zabezpieczenie obiektów zabytkowych i
921 92120 dziedzictwa kulturowego w Szydłowie
oraz dostosowanie ich do funkcji
kulturalnych i turystycznych (2015-2023)
Gmina
Szydłów
0,00
Gmina
Szydłów
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie dokumentacji
92120 architektoniczno - konserwatorskiej ruin
zamku w Szydłowie (2015-2016)
Gmina
Szydłów
58000,00
10000000,00
58000,00
100000,00
58000,00
0,00
0,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
100000,00
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
32
921 92120
Rewitalizacja Szydłowa etap II (20162023)
wydatki majątkowe
33
34
35
921
Rewitalizacja zabytkowego centrum
Szydłowa z budową parkingu i centrum
92120
informacji turystycznej (2015-2019)
trwałośc projektu
921
Rewitalizacja zabytkowego Rynku
92120 Szydłowa i budową placu zabaw w
Osówce (2015-2019) trwałość projektu
921
Rewitalizacja zabytkowego Rynku
Szydłowa i murów miejskich wraz z
92120 budową sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej (2012-2017) trwałość
projektu
wydatki bieżące
A.
B.
C.
D.
Gmina
Szydłów
0,00
A.
B.
C
D.
Gmina
Szydłów
0,00
A.
B.
C
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C
D.
Gmina
Szydłów
A.
B.
C
D.
Gmina
Szydłów
8000000,00
154000,00
0,00
154000,00
18058000,00
312000,00
58000,00
254000,00
10000,00
10000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
40000,00
10000,00
10000,00
60000,00
14000,00
14000,00
0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
36
926
Budowa placu zabaw dla dzieci oraz
92605 zespołu boisk sportowych w Gackach
(2014-2020)
wydatki majątkowe
37
926
Budowa zespołu boisk sportowych w
92605
Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu
680958,00
0,00
0,00
680958,00
0,00
0,00
10000,00
2000,00
2000,00
0,00
A.
B.
C
D.
A.
B.
C
D.
38 926
92605
Budowa zespołu boisk sportowych w
Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu
10000,00
2000,00
2000,00
39
92605
Budowa zespołu boisk sportowych w
Rudkach (2013-2017) trwałość projektu
10000,00
2000,00
2000,00
wydatki bieżące
30000,00
6000,00
6000,00
0,00
razem wydatki bieżące
623527,50
267527,50
205720,00
0,00
0,00
61807,50
0,00
razem wydatki majątkowe
27672681,67
2042977,67
493972,67
928000,00
0,00
621005,00
0,00
Ogółem
28296209,17
2310505,17
699692,67
928000,00
0,00
682812,50
0,00
926
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Gmina
Szydłów
Gmina
Szydłów