docZałącznik Nr 1 zestwienie zmian do uchwały budżetowej 2016.04.04
download 
Reklamacja Transkrypt
Załącznik Nr 1 zestwienie zmian do uchwały budżetowej 2016.04.04
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/114 /2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r. Tabela nr 1 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu , rozdziału i źródła § DOCHODY BIEŻĄCE Zmniejszenie planu dochodów w zł Zwiększenie planu dochodów w zł 273 000 444 657,50 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 000 13 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 000 13 000 756 75615 75619 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80104 Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, Wpływy z różnych opłat Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 0550 13 000 0750 13 000 135 000 100 000 100 000 35 000 35 000 0310 0460 260 000 260 000 80 000 80 000 80 000 066 069 80 000 180 000 180 000 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług 852 85212 85295 853 85307 900 90002 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dzienni opiekunowie Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0670 0830 33 657,50 2 000 2360 2 000 31 657,50 2050 31 657,50 0830 1 500 1 500 1 500 0690 1 500 1 500 1 000 0910 500 135 000 DOCHODY MAJĄTKOWE 750 75095 801 80101 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ŁĄCZNIE DB+DM 180 000 180 000 13 900 13 900 13 900 0870 13 900 135 000 135 000 6260 135 000 408 000 458 557,50 Sa=50 557,50 Tabela nr 2 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu , rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE Zmniejszenie planu wydatków w zł 85 000 Zwiększenie planu wydatków w zł 460 057,50 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ 65 000 40002 Dostarczanie wody 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 65 000 65 000 65 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100 000 100 000 100 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000 20 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70 000 70 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29 400 29 400 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 000 754 75412 20 000 70 000 29 400 12 000 12 000 12 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85 000 80101 Szkoły podstawowe 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gimnazja 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000 50 000 80110 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 85219 85295 900 90004 921 92109 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 0 50 000 35 000 35 000 35 000 121 657,50 60 000,00 60 000,00 60 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 31 657,50 31 657,50 1 507,50 30 150,00 5 000 5 000 5 000 5 000 28 000 28 000 28 000 28 000 926 KULTURA FIZYCZNA 9 000 92601 Obiekty sportowe 1) wydatki jednostki, w tym : a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000 9 000 9 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 570 000 245 500 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01095 Pozostała działalność 1) wydatki majątkowe 10 000 10 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 1) wydatki majątkowe 60 000 40002 60 000 60 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000 130 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 1) dotacja na wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne 1) wydatki majątkowe 100 000 100 000 100 000 100 000 30 500 30 500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 470 000 20 000 80101 Szkoły podstawowe 1) wydatki majątkowe Przedszkola 1) wydatki majątkowe Gimnazja 1) wydatki majątkowe 430 000 430 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60016 80104 80110 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki majątkowe ŁĄCZNIE ZMIANY WB+WM 25 000 25 000 25 000 655 000 705 557,50 Sa=50 557,50
