docObjaśnienia wydatki
download 
Reklamacja Transkrypt
Objaśnienia wydatki
9 II Wydatki Wydatki budżetowe na rok 2009 skalkulowano według istniejącej bazy i urządzeń na koniec września 2008 r. Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe. Uwzględniono wskaźnik wzrostu cen oraz waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń średnio o 3,9 %, a dla pracowników pedagogicznych dwa razy po 5 %. . Założono ograniczenia niektórych wydatków bieżących. Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 41 019 012 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 35 796 916 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 562 078 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano ogółem w wysokości 5 222 096 zł w tym na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 314 596 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki przedstawiają się następująco: Wydatki ogółem 41 019 012 zł Wydatki bieżące 35 796 916 87,3 % Wydatki majątkowe 5 222 096 zł 12,7 % wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 79 786 zł 0,2 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 562 078 zł 57,4 % Dotacje 1 937 038 zł 5,4 % Pozostałe wydatki bieżące 12 698 105 zł 35,5 % Wydatki na obsługę długu jst 519 909 zł 1,5 % 10 Planowane w poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco: Wydatki według działów 41 019 012 zł Dział 500 10 100 zł Dział 921 1 399 438 zł Dział 010 4 116 867 zł Dział 900 479 227 zł Dział 926 2 084 016zł Dział 020 1 700 zł Dział 600 707 662 zł Dział 700 409 526 zł Dział 750 3 102 625 zł Dział 710 56 400 zł Dział 751 2 470 zł Dział 754 126 328 zł Dział 854 662 116 zł Dział 756 30 000 zł Dział 852 5 411 054 zł Dział 851 220 390 zł Dział 758 800 000 zł Dział 801 20 799 398 zł Dział 757 599 695zł Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113 367 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy, dokonanie odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej, szerzenia oświaty rolniczej. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 003 500 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie kolejnych etapów (II, III, IV) budowy kanalizacji w sołectwie Góra z udziałem środków unii europejskiej. Rozdział 01009 - Spółki wodne Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 59 352 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 300 zł oraz dotacje w wysokości 51 540 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 7 512 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Spółki Wodnej we Frydku. Dotacja w wysokości 51 540 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Miedźna dla następujących Spółek Wodnych: 11 Miedźna Gilowice Wola Grzawa Góra 10 932 zł 7 812 zł 9 372 zł 10 148 zł 13 276 zł Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 003 500 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego - „Kontynuacja ochrony ekosystemu Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna Etap II, III, IV” Wydatki majątkowe w wysokości 4 003 500 zł, w tym: • budżet Gminy 684 675 zł • dofinansowanie UE 3 318 825 zł Rozdział 01030 - Izby rolnicze Zaplanowano dotację w wysokości 7 705 zł na odpis zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 % dla Śląskiej Izby Rolniczej. Rozdział 01095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 46 310 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46 310 zł. Wydatki bieżące w wysokości 6 310 zł zaplanowano na szerzenie oświaty rolniczej. Planuje się organizację szkoleń w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, działań proekologicznych, zrównoważonego rozwoju zasobów przyrodniczych, niwelowania różnic w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych. Ponadto zaplanowane wydatki w wysokości 40 000 zł na remont obiektów kultury jako środki własne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dział 020 – Leśnictwo Rozdział 02095 – Pozostała działalność W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach planu finansowego jednostek pomocniczych w wysokości 1 700 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i drzewek na osiedle Wola I i Wola II. Dział 500 - Handel W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placu targowego w Woli w wysokości 10 100 zł. Rozdział 50095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 100 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 200 zł na utrzymanie w czystości i porządku toalet na placu targowym. 12 Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej na placu targowym tj. ogrzewanie budynku WC, oświetlenie - 5 300 zł, opłata za pobieranie opłaty targowej - 3 600 zł. Dział 600 - Transport i łączność W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 707 662 zł. Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 425 662 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz całorocznego utrzymania dróg gminnych a także na wynagrodzenie dla dróżnika w wymiarze ¾ etatu. Wydatki majątkowe zaplanowano na modernizację dróg gminnych i powiatowych ogółem w wysokości 282 000 zł. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120 000 zł zgodnie z art. 7 ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zamianami) na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasach: Wola – Tychy, Wola – Bieruń, Wola – Oświęcim w godzinach umożliwiających młodzieży dojazd do szkoły. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 219 932 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 69 932 zł zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto zaplanowano 150 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Miedźna. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 367 730 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 235 730 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30 740 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 132 000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12 300 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla dróżnika oraz pochodne od wynagrodzeń w wymiarze ¾ etatu z uwzględnieniem 3,9 % waloryzacji. Ponadto zaplanowano koszty utrzymania w/w ¾ etatu z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego, ekwiwalentu za odzież, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON oraz zakup materiałów i wyposażenia /znaki drogowe, farby, deski, gwoździe itd./ w wysokości 21 330 zł. Zaplanowano również wydatki na wykonanie bieżących remontów dróg w wysokości 88 000 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 83 360 zł W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań: Dokończenie modernizacji nawierzchni ulicy Stolarskiej we Frydku 40 000 Wykonanie i modernizacja parkingów na osiedlu Wola II 12 000 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Błachowej w Woli 31 000 13 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Cichej w Woli - 49 000 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania budynków stanowiących gminne mienie komunalne, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ogółem w wysokości 409 526 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6 000 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 56 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków stanowiących gminne mienie komunalne. Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 138 710 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 82 710 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 56 000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano pokrycie kosztów na zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 27 370 zł, wykonie przeglądów stanu technicznego obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przeglądów instalacji gazowych, p.poż. oraz okresowej kontroli przewodów kominowych – 20 000 zł . Ponadto planuje się wykonanie bieżących remontów i drobnych napraw w obiektach stanowiących gminne mienie komunalne – 6 460 zł, zakup materiałów na potrzeby bieżących remontów i napraw – 4 200 zł, zapłatę czynszu i mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II w wysokości 2 820 zł /235 zł x 12 m-cy/ oraz zapłatę czynszu i jego pochodnych /co., cwu/ za mieszkanie stanowiące gminne mienie komunalne /ul. Klonowa w Woli/ w wysokości 1 860 zł /155 x 12 m-cy/, zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu, opłata za zamówioną i zużytą moc c.o. – 10 000 zł, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem – 10 000 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 56 000 zł na modernizację dachów obiektów komunalnych Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 54 252 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6 000 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup map ewidencyjnych do odnowienia zasobu gruntów gminnych, usługi dotyczące sprzedaży działek , ochronę gruntów rolnych polegającą na koszeniu traw i chwastów oraz uporządkowanie gruntów stanowiących mienie gminy, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej za zajęcie terenu pod budownictwo usługowo-handlowe oraz opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostaną zawarte umowy zlecenia na wykonanie prac porządkowych i koszenia terenów mienia komunalnego. Rozdział 70095 - Pozostała działalność W ramach wydatków bieżących zaplanowano wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 14 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) w wysokości 216 564 zł . Zaplanowano wydatki na odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne dla Administracji Mieszkań „Silesia” Sp. z o.o. oraz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Woli. Dział 710 - Działalność usługowa W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 56 400 zł na bieżące funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego związanego z możliwością pojawienia się padłych zwierząt oraz wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Rozdział 71013 -Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałem nieruchomości, opracowaniem operatów szacunkowych, sporządzeniem dokumentacji do komunalizacji dróg, opłatą ksiąg wieczystych, opłatą aktów notarialnych. Rozdział 71035 – Cmentarze Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się zakup kwiatów i zniczy, artykułów potrzebnych do utrzymania czystości Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej oraz jej bieżącą konserwację w wysokości 1 000 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów zarządzania przedmiotowymi obiektami tj. remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należytym stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów – 21 000 zł, wykonanie usługi związanej z kopaniem grobów - 4 000 zł wg ilości zgonów i rodzaju grobu. Rozdział 71095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł, które zostaną zrealizowane w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W związku z powyższym środki z tego rozdziału wydatkowane zostają wg potrzeb i mają na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości społecznej. Dział 750 – Administracja publiczna W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie administracji zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych z administracji rządowej ogółem w wysokości 3102 625zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 918 029 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 184 596 zł. 15 Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 231 816 zł. Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustawy tj. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia rejestracji w USC i rejestracji przedpoborowych oraz rejestracji działalności gospodarczej. Projekt uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 3,9% inflacji co stanowi kwotę 5 230 zł (aktualne miesięczne wynagrodzenie 11 174 zł x 12 m-cy = 134 090 zł + 5 230 = 139 320 zł) oraz jedną nagrodę jubileuszową po 30 latach pracy w wysokości : 6 336 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11 400 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości: 26 452 zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup druków akcydensowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, opłaty licencyjne tj. rejestr działalności gospodarczej, serwis oprogramowania SEL i RWYB oraz Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego, koszty transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do gminy, organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 20 par jubilatów. Rozdział 75022 - Rady gmin W ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 215 903 zł, z tego na utrzymanie Rady Gminy w wysokości 157 953 zł oraz koszty funkcjonowania rad sołeckich i zarządów rad osiedlowych w gminie w wysokości 57 950 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy zaplanowano następujące wydatki: • zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy w wysokości 125 640 zł • składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w wysokości 17 493 zł - Stowarzyszenia Gmin Górniczych - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, - Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich • zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty opracowań niezbędnych do pracy Rady Gminy, szkolenia radnych w wysokości 6 855 zł • koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych w wysokości 5 380 zł • delegacje radnych w wysokości 2 585 zł. • diety dla sołtysów i dla przewodniczących zarządów rad osiedlowych w wysokości 45 000 zł. • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek pomocniczych 12 950 zł. Rozdział 75023 - Urzędy gmin W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem 2 440 310 zł w tym wydatki bieżące 2 420 310 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 877 410 zł. Projekt przewiduje się wynagrodzenia dla 32 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (tj. 3 ¼ etatu) i jeden wakat. Uwzględnia również wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 3,9% co daje kwotę: 52 358 zł (aktualne miesięczne wynagrodzenie 111 877 zł x 12 m-cy = 1 342 524 zł x 3,9% 16 52 358 zł = 1 394 882 zł w tym przewidziany jest wzrost wysługi lat pracy dla 8 pracowników na kwotę 3 996 zł ). W projekcie uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 114 200 zł, wypłatę 3 nagród jubileuszowych ( 2 x 30-lecia, 1 x 25- lecie) w kwocie ogółem 25 103 zł i 1 odprawa emerytalna w kwocie ogółem 31 360 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40 000 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i fundusz pracy ) w wysokości: 271 865 zł. Planowane środki na wydatki rzeczowe zapewniają na niezbędnym poziomie funkcjonowanie administracji i obejmują w szczególności : ● obligatoryjny odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 419 zł ● odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu i 14 emerytów 38 012 zł ● znaczącą pozycję wydatków rzeczowych stanowią : - miesięczne opłaty licencyjne z tytułu eksploatacji systemów komputerowych ( finansowo – księgowy, podatek, kadry i płace, kasa, środki trwałe, pezus, dodatki mieszkaniowe, ewidencja gruntów), zakup licencji na korzystanie z systemu informatycznego SOZAT-REMAS 45 000 zł - zakup oprogramowania antywirusowego (przedłożenie licencji) 5 500 zł - akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek 30 000 zł - energię elektryczną i gaz 60 000 zł - usługi telefoniczne 24 200 zł - usługi pocztowe 42 000 zł - obsługa prawna Urzędu i Rady Gminy 68 500 zł - podróże służbowe krajowe pracowników 22 000 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego 12 500 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości 20 000 zł - szkolenia pracowników 16 000 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000 zł - prenumerata prasy fachowej 10 000 zł ( w tym publikacja z serii INFOR LEX Polskie Prawo Gospodarcze w postaci aktualizacji on-line w Internecie oraz aktualizacji miesięcznej na płytach CD na kwotę 3 700 zł) W projekcie uwzględniono również przeglądy i konserwacje systemu antywłamaniowego, centrali telefonicznej, przewodów kominowych, urządzeń gazowych, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i wykonanie drobnych remontów i napraw, badania lekarskie pracowników, zakup kwiatów i pieczątek, a także ubezpieczenie sołtysów i mienia. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w wysokości 20 000 zł. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy. Zaplanowano wydatki na: • promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie – 28 000 zł, • wykonanie materiałów informacyjnych i promujących Gminę Miedźna, (mapy gminy, foldery, kalendarze itp.) – 10 500 zł, 17 • • • zakup nagród, wyróżnień w konkursach organizowanych przez Gminę Miedźna – 7 000 zł, pokrycie kosztów udziału prezentacji gmin w targach, wystawach, konferencjach – 2 000 zł pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli gminy na uroczystości regionalne i ogólnokrajowe – 2 500 zł, Rozdział 75095 – Pozostała działalność W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 164 596 zł na realizację wspólnego programu w ramach porozumienia gmin Powiatu Pszczyńskiego. Zaplanowano realizację „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” oraz „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2 470 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz opłaty telefoniczne. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 126 328 zł na utrzymanie i poprawę bezpieczeństwa w gminie. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację w wysokości 9 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Woli. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 116 828 zł w tym: wydatki jednostek pomocniczych 800 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 595 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz ich utrzymanie w gotowości bojowej /4 umowy zlecenia/ oraz pełnienie funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej /1 umowa zlecenie/.Zaplanowano również wydatki w kwocie 20 000 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę prasy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, opłaty za telefon (wszystkie jednostki) i wywóz nieczystości stałych, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenia NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego. 18 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 30 000 zł i przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych oraz tłumaczenia ksiąg wieczystych. Wypłata prowizji dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości, wg stawek określonych uchwalą Rady Gminy , opłatę targową oraz opłatę od posiadania psów. W projekcie uwzględniono również wynagrodzenia bezosobowe w celu zawarcia umowy zlecenia na dostarczanie decyzji podatkowych na terenie gminy. Kosztem tego rozdziału są również opłaty pocztowe korespondencji z podatnikami tj. koszt wysyłanych decyzji postanowień i upomnień, w szczególności dla mieszkańców spoza gminy, które wymagają zwrotnego potwierdzenia odbioru. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczek WFOŚiGW w roku 2009 na ogólną kwotę 519 909 zł licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych kredytów: • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej Katowice odsetki w wysokości 941 zł • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej Katowice odsetki w wysokości 1 885 zł • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Katowice odsetki w wysokości 307 zł • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Katowice odsetki w wysokości 3 753 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Katowice odsetki w wysokości 134 166 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Bielsko Biała odsetki w wysokości 118 411 zł • stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna odsetki w wysokości 80 447 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna odsetki w wysokości 70 573 zł 19 • • • • • • • • • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna oraz Banku Spółdzielczym Żory odsetki w wysokości 22 524 zł stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim Pszczyna odsetki w wysokości 1 099 zł stawki 0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 4 983 zł stawki 0,3 stopy redyskonta weksli dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 11 239 zł stawki 0,4 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3 % rocznie) dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 11 304 zł stawki 0,4 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3 % rocznie) dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 12 222 zł stawki 0,4 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3 % rocznie) dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 25 311 zł stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu planowanego do zaciągnięcia odsetki w wysokości 20 121 zł stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu planowanego do zaciągnięcia odsetki w wysokości 623 zł Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Zaplanowano wydatki przypadające w roku 2009 na potencjalne spłaty poręczenia udzielonego Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 79 786 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 800 000 zł. w tym: • rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w wysokości 100 000 zł • rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 10 000 zł • rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł • rezerwę celową na wydatki majątkowe – budowa kompleksu boisk sportowych w Woli w wysokości w wysokości 600 000 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie 20 W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzoną siecią szkół uchwałami Rady Gminy w Miedźnej ogółem w wysokości 20 799 398 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 20 788 398 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 000 zł. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe Wydatki w tym rozdziale są planowane na poszczególne szkoły podstawowe. Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 093 620 zł z tego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 151,56 etatach w 5 szkołach podstawowych na kwotę 6 500 380 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 476 169 zł, co w roku daje kwotę 5 714 028 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych na kwotę 291 900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 396 596 zł oraz umowy zlecenia na kwotę 20 500 zł. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia wynikające z przepisów tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości 77 356 zł. Pozostałe wydatki bieżące ogółem dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości 1 592 010 zł. Ponadto zaplanowano dotację na realizację obowiązku nauki religii w ramach porozumienia między jst dla Kościoła Ewangelickiego- Augsburskiego w wysokości 610 zł oraz Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP w wysokości 620 zł. W poszczególnych placówkach planowane wydatki przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 1 100 550 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 898 890 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 20,89 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowania dla nauczyciela wynikające z awansu zawodowego, wypłata 3 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych. w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 201 660 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych, wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz remont instalacji elektrycznej. 21 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 1 071 440 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 850 120 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 19,17 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 221 320 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz remont ogrodzenia. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup kosiarki, pralki automatycznej, mebli do pokoju nauczycielskiego oraz zestawu komputerowego. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup stolików i krzeseł uczniowskich oraz tablicy interaktywnej. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 685 300 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 541 100 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 14,21tatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 1 nauczyciela wynikające z awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX-XII br i dla pracowników administracyjno –obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 144 200 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup stolików i krzeseł Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli 22 Zaplanowano wydatki w wysokości 2 390 440 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 953 270 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 43,89 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 9 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX-XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 437 170 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zakup wykładziny podłogowej do klas. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup mebli szkolnych, sprzętu sportowego oraz książek do biblioteki. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 744 660 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 257 000 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 54 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 3 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego, wypłata 4 nagród jubileuszowych oraz wypłata 2 odpraw emerytalnych zgodnie z Art. 20 KN. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX-XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 487 660 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 23 Zespół Oświaty i Wychowania W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na remonty szkół podstawowych: - ciąg dalszy kotłowni SP Frydek - remont kotłowni- wymiana pieców co SP Miedźna Rozdział 80104 – Przedszkola W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek przedszkolnych. Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 579 560 zł z tego: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 71 etatach w 6 przedszkolach na kwotę 2 801 790 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 208 365 zł, co w roku daje kwotę 2 500 380 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych na kwotę 109 318 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 165 120 zł, odprawy emerytalne na kwotę 18 072 zł oraz umowy zlecenia na kwotę 8 900 zł. Ponadto wydatki bieżące dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości 777 770 zł. W poszczególnych placówkach planowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco: Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 362 500 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 275 100 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 8,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87 400 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zakup zestawu komputerowego, mebli biurowych, sprzętu kuchennego oraz remont oświetlenia, a także opłatę dowozu dzieci na basen. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci oraz pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 511 300 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 422 500 zł. Zaplanowano 24 płace dla pracowników zatrudnionych na 11 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata odprawy dla pracownika obsługi. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od IVIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 88 800 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu oraz zakup sprzętu kuchennego, a także opłatę dowozu dzieci na basen. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 391 100 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 310 900 zł z przeznaczeniem na płace dla 6 pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 2 odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 80 200 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, a także opłatę dowozu dzieci na basen oraz zakup kserokopiarki. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym pomoce do kąciku plastycznego, mebli do sali oraz zakup pomocy dydaktycznych. Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 775 000 zł, z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 631 200 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 15,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 3 nagród jubileuszowych oraz przeszeregowanie dla 1 nauczyciela wynikające z awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z 25 Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 143 800 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zakup leżaków dla dzieci. Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 744 360 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 574 190 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 15 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 2 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I-VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 170 170 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, a także opłatę dowozu dzieci na basen. Zakup sprzętu kuchennego, szafek pod zlewozmywak, domofonów, rozdrabniacza pokarmów oraz zakup kserokopiarki. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zakup stolików i krzesełek dla dzieci. Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 745 300 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 587 900 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 15 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. 26 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 157 400 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup materiałów na remont i konserwację sprzętu, Zakup sprzętu kuchennego , mebli kuchennych oraz rozdrabniacza pokarmów. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stolików i krzesełek dla dzieci. Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na (remont kotłowni oraz wykonanie schodów do dodatkowego pomieszczenia – P-le Miedźna, częściowa wymiana okien – P-le Nr 2 Wola, cyklinowanie parkietów w dwóch salach- P-le Nr 3 Wola zgodnie z pełnomocnictwem i w ramach planu finansowego Zespołu Oświaty i Wychowania. Rozdział 80110 – Gimnazja W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 741 480 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 5 753 480 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 000 zł, z tego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 105,05 etatach w 3 gimnazjach na kwotę 4 576 237 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 337 676 zł, co w roku daje kwotę 4 052 112 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 208 970 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 281 982 zł. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia wynikające z przepisów tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela na kwotę 30 673 zł oraz umowy- zlecenia na kwotę 2 500 zł. Pozostałe wydatki bieżące ogółem dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości 1 159 243 zł. W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowania trzech gimnazjów. W poszczególnych placówkach planowane wydatki przedstawiają się następująco: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 688 100 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1 682 100 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 000 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 408 589 zł. Zaplanowano na płace dla pracowników zatrudnionych na 31,54 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 1 nauczyciela wynikające z awansu zawodowego oraz wypłata 4 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. 27 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 273 511 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, Zakup pomocy dydaktycznych. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 6 000 zł na zakup kserokopiarki. Zespół Szkół w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 1 658 980 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 325 400 zł. Zaplanowano na płace dla pracowników zatrudnionych na 31,84 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 4 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego, wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczycieli oraz zasiłku na zagospodarowanie. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 333 580 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zakup komputera do sekretariatu, wykładziny do sali lekcyjnej, mebli biurowych oraz zakup kosiarki. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, dowóz dzieci na basen, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup dygestorium, pomocy do chemii oraz książek do biblioteki. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 299 400 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 842 248 zł. Zaplanowano na płace dla pracowników zatrudnionych na 41,67 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 1 nauczyciela wynikające z awansu zawodowego, wypłata 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy zgodnie z Art. 20 KN. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od 28 I-VIII br oraz 5% od IX- XII br i dla pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 457 152 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Zakup monitorów i drukarki do sekretariatu, szafy pancernej oraz wymianę lamp w salach lekcyjnych. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, stolików dla uczniów, sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego oraz książek do biblioteki szkolnej. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki na remont i położenie parkietu w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Woli w wysokości 95 000 zł. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 199 865 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46 000 zł oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących obowiązek szkolny dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 35 860 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 1,33 etatu (kierowcy autobusu Gimbus) na kwotę 46 000 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 3 465 zł, co w roku daje kwotę 41 576 zł. Naliczono waloryzację płac dla pracowników obsługowych w wysokości 3,9% na kwotę 1 324 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 3 100 zł. Ponadto zaplanowano utrzymanie autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Gimnazjum w Miedźnej. Dowożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pszczynie oraz zwrot kosztów dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli i Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Planowane wydatki bieżące ogółem w wysokości 628 615 zł. zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 9 etatach na kwotę 494 000 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 36 857 zł, co w roku daje kwotę 442 290 zł. Naliczono waloryzację płac dla pracowników administracyjnych w wysokości 3,9% na kwotę14 260 zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 34 950 zł oraz umowy zlecenia na kwotę 2 500 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 134 615 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za telefon, opłata licencyjna za używanie oprogramowania komputerowego i usługi informatyczne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz wdrożenie programu finansowo-księgowego oraz remont archiwum. 29 Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 451 372 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 137 012 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 28 etatach na kwotę 1 137 012 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 84 115 zł, co w roku daje kwotę 1 009 384 zł Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych na kwotę 57 543 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 68 085 zł. Ponadto zaplanowano wypłatę umów- zleceń na kwotę 2 000 zł. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 282 774 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, przewóz uczniów na basen oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych: sprzętu wykorzystywanego w procesie dydaktycznym oraz zakup książek do biblioteki szkolnej. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na malowanie stolarki okiennej, malowanie korytarzy oraz remont kominów, zgodnie z pełnomocnictwem i w ramach planu finansowego Zespołu Oświaty i Wychowania. Urząd Gminy Zaplanowano wydatki w wysokości 11 586 zł na realizację przez gminę programu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius Rozdział 80123 - Licea profilowane W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Woli Liceum Profilowanego. Zaplanowano wydatki w wysokości 62 460 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42 600 zł. Zaplanowano na płace dla pracowników zatrudnionych na 0,39 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 2 963 zł, co w roku daje kwotę 35 560 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli w wysokości 1 440 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z Zakładowego Funduszu Nagród w wysokości 5 600 zł. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 19 860 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży 30 ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Technikum Nr 1 Wola W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie w ramach Zespołu Szkół w Woli Technikum. Zaplanowano wydatki w wysokości 245 160 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 183 100 zł. Zaplanowano na płace dla pracowników zatrudnionych na 4,45 etatach. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 14 279 zł, co w roku daje kwotę 171 350 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli w wysokości 6 250 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z Zakładowego Funduszu Nagród w wysokości 5 500 zł. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 62 060 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na dokształcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w. wysokości 87 985 zł. Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 4 040 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 3 820 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 2 394 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli 31 Zaplanowano wydatki w wysokości 6 222 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 6 998 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 875 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 1 527 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 1 050 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 271 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 121 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 1 850 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 6 000 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Zespół Szkół w Woli 32 Zaplanowano wydatki w wysokości 8 700 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 8 103 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Liceum Ogólnokształcące Zaplanowano wydatki w wysokości 5 883 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki w wysokości 26 131 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów zatrudnienia metodyków. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 542 489 zł. w tym: wydatki bieżące 537 489 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 473 293 zł. Zaplanowano płace dla 19 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę 3 nagród jubileuszowych, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 3,9% dla pracowników oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące ogółem dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości 64 196 zł W poszczególnych placówkach planowane wydatki przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 56 900 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 47 630 zł. Zaplanowano płace dla 2 pracowników administracyjno - obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac dla pracownika w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9 270 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 57 190 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 48 600 zł. Zaplanowano płace dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac dla nauczyciela w wysokości 3,9%. 33 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8 590 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 77 500 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 71 400 zł. Zaplanowano płace dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac dla pracownika w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6 100 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, lekarstwa, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 119 916 zł. w tym wydatki bieżące 114 916 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 102 000 zł. Zaplanowano płace dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac dla pracowników w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12 916 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 140 835 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 126 625 zł. Zaplanowano płace dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac dla pracowników w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14 210 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, odzieży ochronnej dla pracowników. W budżecie zaplanowano naprawę i przeglądy sprzętu i pomieszczeń, malowanie stołówki oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 90 148 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77 038 zł. Zaplanowano płace dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 34 Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac dla pracowników w wysokości 3,9%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13 110 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup sprzętu kuchennego. W budżecie zaplanowano opłaty za badania lekarskie, szkolenia pracowników naprawę sprzętu oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Rozdział 80195 - Pozostała działalność Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 166 792 zł przeznaczone na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów rencistów w wysokości 54 000 zł, kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w festiwalu folklorystycznym, igrzyskach szkolnych i przeglądzie teatrzyków oraz kwotę 27 760 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72 KN. Zaplanowano również wydatki w wysokości 59 032 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Ponadto zaplanowano dotację dla gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimskiego na prowadzenie zadania w zakresie ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami gminy Miedźna zgodnie z uchwałami Rady Gminy w wysokości 2 000 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na realizację programów zdrowotnych oraz pokrycie kosztów administracyjnych osób nieubezpieczonych w wysokości ogółem 220 390 zł. Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 25 000 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę umów –zleceń dla specjalistów prowadzących terapie w zakresie narkomanii. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań: zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych oraz usług w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 175 000 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 175 000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45 000 zł na wypłatę umów –zleceń dla specjalistów prowadzących terapie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 120 000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań: zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości dla punktów konsultacyjnych oraz materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym. Utrzymanie punktów konsultacyjnych w Woli, Górze i Miedźnej: opłata za energię elektryczną, energię cieplną, wywóz nieczystości i usługi telekomunikacyjne. 35 Zakup terapii w izbie wytrzeźwień, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 10 000 zł. Rozdział 85195 – Pozostała działalność W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 20 390 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki zgodnie z uchwalonymi programami przez Radę Gminy : - Samorządowym Programem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia W ramach Samorządowego Programu Ochrony Zdrowia: - promocja zdrowia: realizacja programu profilaktycznego wczesne wykrywanie raka 5 000 zł, w tym raka piersi – zajęcia warsztatowe dla dziewcząt klas III gimnazjum oraz I klas ponadgimnazjalnych 2 000 zł - USG stawów biodrowych noworodków i niemowląt w ramach profilaktyki dysplazji stawów biodrowych- 15 000zł Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 390 zł na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji dla osób nieubezpieczonych. Dział 852 - Pomoc społeczna W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem w wysokości 5 411 054 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5 351 054 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 578 818 zł, wydatki majątkowe w wysokości 60 000 zł Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 334 155 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 25 pensjonariuszy. Zadanie to powierzone zostało do realizacji przez CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 214 005 zł. W ramach planowanych wydatków określono koszty obsługi tego zadania w wysokości 93 472 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 180 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń składają się: - wynagrodzenia dla 4 pracowników w wymiarze 3,5 etatu 53 230 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 600 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 zł - składki na fundusz pracy 1 350 zł Zaplanowano również wydatki w wysokości 25 292 na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych ,druków formularzy, opłat telefonicznych, 36 pocztowych i licencyjnych oraz szkolenia pracowników i usługi informatyczne. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 116 533 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 4 000 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 100 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ,świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 538 767 zł na: - zasiłki celowe i opłaty za domy pomocy społecznej w wysokości 200 000 zł - zasiłków obligatoryjnych i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 96 453 zł - oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 242 314 zł Planuje się wypłatę zasiłków celowych w wysokości 150 000 zł dla 394 rodzin, a 1404 zasiłkobiorców, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 9 osób. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 250 000 zł. Zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Gmina Miedźna w roku 2009 planuje na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystać łączną kwotę w wysokości 250 000 zł. Dodatki mieszkaniowe uległy obniżeniu zgodnie z uchwałą Rady Gminy, ale zwiększyła się ilość rodzin, które kwalifikują się do dodatku. Założono w projekcie wykonanie na poziomie roku 2008, analizując wykonanie za 9 miesięcy 2008 r, Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 588 205 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 588 205 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 476 528 zł na wynagrodzenia dla 13 pracowników (Kierownik ośrodka, 5 pracowników socjalnych. 4 pracowników obsługi, pracownika działu dodatki mieszkaniowe, pracownika zajmującego się m.in. stypendiami szkolnymi.) 37 Zaplanowano wynagrodzenia wraz z waloryzacją, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w wysokości 9 500 zł. Ponadto zaplanowano dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 677 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 64 328 zł i składki na Fundusz Pracy 9 700 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 111 677 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka, w tym : zwrot delegacji służbowych i ryczałty samochodowe – 12 000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7 000 zł, zakup usług pozostałych 32 000 zł, energia cieplna i elektryczna 24 247 zł, zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 zł, różne opłaty i składki 1 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 130 zł, zakup usług zdrowotnych 1 000 zł ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 100 zł i telefonii komórkowej 2 200 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4 000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 zł. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34 110 zł na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia dla 9 osób ogółem w wysokości 29 400 zł oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4 710 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane kosztami udzielanej pomocy dla 9 osób opiekujących się osobami wymagającymi pomocy osób trzecich. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 379 712 zł przeznaczone są na realizację rządowego programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Planowane jest objęcie pomocą w tej formie 344 dzieci w szkołach oraz 1 217 pozostałe osoby. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 30 000 zł, w tym 25 000 zł na świadczenia społeczne, 1 500 zł na szkolenia z zakresu BHP oraz 3 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia w/w prac. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60 000 zł na zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 662 116 zł na prowadzenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych , na dokształcanie nauczycieli, dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic w placówkach szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 644 160 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 539 680 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 14 etatach w 8 świetlicach szkolnych: 38 miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 40 103 zł, co w roku daje kwotę 481 229 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli na kwotę 24 587 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 33 864 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 104 480 zł. zaplanowano na utrzymanie poszczególnych placówek. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 38 430 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 30 950 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 pracownika, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację dla nauczyciela w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7 480 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 49 150 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 030 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 nauczyciela, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację dla nauczyciela w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7 120 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 51 000 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 800 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 nauczyciela, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację dla nauczyciela w wysokości 5% od IVIII br oraz 5% od IX- XII br. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7 200 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 152 580 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 410 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 nauczycieli, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5%od IX- XII br. 39 Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23 170 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 126 326 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 057 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 nauczycieli, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5% od IX- XII br. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17 269 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 57 875 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44 256 zł z przeznaczeniem na płace dla 1,5 etatu, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5%od IX- XII br. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13 619 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zapłatę za badania okresowe dla nauczycieli. Zespół Szkół w Woli – Gimnazjum Zaplanowano wydatki w wysokości 55 410 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45 200 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 1,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5%od IX- XII br. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10 210 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 113 389 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 94 977 zł, z przeznaczeniem na płace dla 2 pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację dla nauczycieli w wysokości 5% od I- VIII br oraz 5%od IX- XII br. 40 Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18 412 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zakup zestawu komputerowego. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju W rozdziale tym zaplanowano dotację dla gminy Pszczyna na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości 9 600 zł. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 4 056 zł na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki na kwotę 154 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki na kwotę 250 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki na kwotę 223 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki na kwotę 693 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki na kwotę 488 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki na kwotę 250 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Zespół Szkół w Woli – Gimnazjum Zaplanowano wydatki na kwotę 280 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli 41 Zaplanowano wydatki na kwotę 512 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki na kwotę 1 206 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie metodyków.. Rozdział 85495 - Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 300 zł na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72 KN. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 479 227 zł, w tym wydatki bieżące 464 227 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie w należytym stanie porządkowym gminy, zwalczanie zjawiska bezpańskich psów. Zaplanowano wydatki majątkowe na dobudowę, modernizację i utrzymanie oświetlenia ulic. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 119 240 zł,. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku obiektów stanowiących gminne mienie komunalne. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zarządzanie nieruchomościami w wysokości 20 340 zł /utrzymanie stanu porządkowego terenu gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne/. Ponadto pokryte również zostaną koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych – 3 960 zł /55 szt. x 12 m-cy x 6 zł/, pojemników na 2 przystankach autobusowych w Woli – 1 392 zł /116 zł x 12 m-cy/, pojemników zlokalizowanych na placu targowy w Woli – 2 412 zł /201 x 12 m-cy/ oraz targowisku obok kopalni - 5 016 zł /12 m-cy x 418 zł/ realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /selektywna zbiórka odpadów/ - 34 560 zł /2 160 zł x 16 wywozów/, organizacja akcji dla dzieci i młodzieży (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, itp.) i zakup koszy ulicznych – 2 000 zł, usuwanie „dzikich wysypisk śmieci”, prowadzenie bieżących prac porządkowych na terenie gminy – 2 000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 46 060 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 16 440 zł Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 487 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności operatorowi programu ograniczenia niskiej emisji po przekazaniu dokumentacji do archiwum Urzędu Gminy Miedźna. Kwota stanowi 5 % iloczynu ceny zawartej w ofercie pomnożonej o ilość wykonanych i przekazanych do rozliczenia gminie modernizacji. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 42 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł. Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie zwierzęcia, transport i umieszczenie w schronisku. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 341 500 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 326 500 zł, wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych i innych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: Montaż 1 punktu świetlnego przy ul. Księżej w Grzawie 1 500 Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźna 13 500 Rozdział 90095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi biura Porozumień Międzygminnych. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów działalności kulturalnej w gminie prowadzonej przez instytucje kultury oraz poszczególne jednostki pomocnicze, jak również zaplanowano wydatki na ochronę i konserwację zabytków ogółem w wysokości 1 399 438 zł w tym: jednostki pomocnicze 52 990 zł. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora. Rozdział 92116 – Biblioteki Zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 340 448 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł, w tym dotacje w wysokości 6 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dotację na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych. Rozdział 92195 – Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52 990 zł z przeznaczeniem na organizację kulturalnych imprez masowych z udziałem mieszkańców organizowane przez jednostki pomocnicze. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 43 W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli oraz prowadzenie przez gminę pozostałej działalności sportowej placówki w różnych placówkach i jednostkach pomocniczych ogółem w wysokości 2 084 016 zł. Rozdział 92601- Obiekty sportowe Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 108 400 zł na prowadzenie obiektu Hali Sportowej przy LO w Gilowicach. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 52 778 zł dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi, odprawy emerytalnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 3,9% dla pracowników obsługi. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 55 622 zł zaplanowano na utrzymanie hali sportowej przy LO w Gilowicach, tj. opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, opłaty za telefon, zakup środków czystości oraz przegląd techniczny hali. Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 810 916 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 800 916 zł. z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 927 116 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla 27 pracowników Krytej Pływalni – tj. 24,8 etatów w kwocie 630 367 zł, dodatki za pracę w porze nocnej w kwocie 10 630 zł oraz dodatki specjalne w kwocie 1 800 zł. W projekcie uwzględniono również fundusz premiowy w wysokości 30 000 zł, 3 nagrody jubileuszowe (1 za 20 lecie, 1 za 25 lecie i 1 za 30 lecie pracy) w kwocie 5 730 zł. Uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5 % wynagrodzenia otrzymanego w roku 2008) w kwocie 45 900 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 576 zł w tym: ratownik 6 912 zł, instruktor aerobiku wodnego 3 840 zł, instruktor aerobiku w sali ćwiczeń 15 360 zł, inspektor BHP 4 800 zł, informatyk 4 680 zł, instruktor sekcji pływackiej 15 600 zł, sędziowie 2 400 zł, instruktor pływania 2 500 zł, pielęgniarka (zawody pływackie) 500 zł, masażysta 10 944 zł, obsługa PKZP 540 zł, koordynator sportu 2 000 zł, instruktor narciarstwa 1 500 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 113 444 zł i 17 669 zł – Składki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 873 800 zł zaplanowano na utrzymanie Krytej Pływalni, w tym: zakup odzieży roboczej, wody pitnej oraz okularów korekcyjnych – 7 000 zł, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, kart abonamentowych, zegarków oraz pasków, materiałów biurowych, pucharów oraz nagród dla uczestników różnorodnych zawodów sportowych, uzupełnienie sprzętu w siłowni oraz kręgielni, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych – 74 000 zł; zakup energii - 610 000 zł, opłata za konserwację windy oraz urządzeń technicznych 5 500 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 380 zł, zakup usług pozostałych – 112 798 zł w tym: opłaty za przeglądy techniczne oraz dozór techniczny, wymagane przeglądy pogwarancyjne, za telefon, prowizję bankową, wywóz nieczystości oraz 44 odprowadzanie ścieków, za usługi informatyczne obejmujące system kasowy oraz aktualizację i zmiany w programach KP oraz FK, opłata za zajęcia sportowe w ramach sekcji pływackiej, utrzymanie boisk. Zaplanowano wydatki na opłaty za usługi internetowe 660 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telef. telefonii stacjonarnej 4 000 zł zwrot delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe 4 500 zł, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, oraz ZAIKS 12 370 zł, odpis na ZFŚS 23 362 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 80 zł, podatek od towarów i usług VAT 1 000 zł, szkolenia pracowników 7 150 zł, Zaplanowano również zakup materiałów papierniczych 1 000 zł oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 9 000 zł Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł na wykonanie tężni. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W zakresie tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 164 700 zł. Zaplanowano 125 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji sportowych. Wydatki przeznaczone zostaną na prowadzenie zajęć sportowych, pokrycie kosztów sędziowania, transportu na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boisk, opłatę za energię elektryczną i wodę, organizację imprez masowych dla mieszkańców gminy, itp. Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na organizację masowych imprez sportowych organizowanych z udziałem mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych w wysokości 39 700 zł. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 3 738 444 zł. Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 44 757 456 zł 45 Wydatki i rozchody 44 757 456 zł Spłata pożyczek 1 179847 zł 2,6 % Spłata kredytu 2 558 597 zł 5,7 % Wydatki majątkowe 5 222 096 zł 11,7% Wydatki bieżące 35 796 916 zł 80,0% Reasumując przedstawione objaśnienia stwierdzam, ze szacunki dochodów gminy są przedstawione realnie i uwzględniają przekazane przez Ministra Finansów wskaźniki, natomiast zaplanowane wydatki zabezpieczają w pełni pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Do szacunków projektu budżetu uwzględniono poziom zadłużenia gminy. Stan zadłużenia gminy na dzień 30 września 2008 roku z tytuł zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił ogółem 9 092 331,77 zł w tym: kredyty w wysokości 6 546 625 zł oraz pożyczki WFOŚiGW w wysokości 2 545 706,77 zł. Na koniec 2008 roku przewidywany jest poziom zadłużenia w wysokości 10 998 745,77 zł tj. na poziomie 29,2 % planowanych dochodów gminy. Gospodarka pozabudżetowa 46 W zakresie gospodarki pozabudżetowej zaplanowano wydatki na działalność Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz planowane są rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zaplanowano przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz przewiduje się stan środków obrotowych na początek roku 2009 w wysokości 61 808 zł. Środki w wysokości 40 000 zl planuje się wykorzystać na wydatki związane z propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, organizacją akcji „Dzień ziemi”, „Sprzątanie Świata”. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Zgodnie z art. 22 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy utworzyła rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, w ramach których prowadzone jest żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach. Planowane dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane przedstawiają się następująco: Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano ogółem po stronie dochodów w wysokości 671 540 zł, a po stronie wydatków w wysokości 671 540 zł w następujących jednostkach budżetowych: Rozdział 80148 - Stołówki szkolne Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zaplanowano w tym rozdziale ogółem w wysokości 382 500 zł, a w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. Rozdział 80104 – Przedszkola 47 Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zaplanowano w tym rozdziale ogółem w wysokości 289 040 zł, a w następujących jednostkach budżetowych: Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie dzieci i personelu z wyżywienia. Zaplanowane wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia do kuchni, zakup żywności oraz opłatę prowizji bankowych. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano ogółem po stronie dochodów w wysokości 20 000 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 20 000 zł Zaplanowano dochody z tytułu wpłat za dowody pływackie, Rajd Rowerowy oraz z tytułu wpłat za umowy reklamy i sponsoringu. Wyżej wymienione środki planuje się wykorzystać na wydatki związane z organizacją zawodów pływackich i III Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego (zakup pucharów, medali, koszulek, nagród rzeczowych) oraz opłatę prowizji bankowej.
