Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na

KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 29.4.2013 r.
COM(2013) 254 final
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4
DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
Sekcja III – Komisja
Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
PL
PL
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4
DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
Sekcja III – Komisja
Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2
Uwzględniając:
–
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w
związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w
szczególności jego art. 106a,
–
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii1, a w szczególności jego art. 41,
–
budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 przyjęty dnia 12 grudnia
2012 r.2,
–
projekt budżetu korygującego nr 1/20133 przyjęty dnia 18 marca 2013 r.,
–
projekt budżetu korygującego nr 2/20134 przyjęty dnia 27 marca 2013 r.,
–
projekt budżetu korygującego nr 3/20135 przyjęty dnia 15 kwietnia 2013 r.,
Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego
nr 4 do budżetu na 2013 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie
internetowej EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów
informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie
załącznika budżetowego.
1
2
3
4
5
Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
Dz.U. L 66 z 8.3.2013, s. 1.
COM(2013) 156.
COM(2013) 183.
COM(2013) 224.
3
SPIS TREŚCI
1.
WPROWADZENIE .................................................................................................................................................... 5
2.
AGENCJA EUROPEJSKIEGO GNSS ..................................................................................................................... 5
3.
AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO ............... 6
4.
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ............................................................................... 7
5.
ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH......................................................................... 9
4
1.
WPROWADZENIE
W projekcie budżetu korygującego („PBK”) nr 4 na rok 2013 uwzględniono:
⎯ zmiany w planie zatrudnienia Agencji Europejskiego GNSS („GSA”) odzwierciedlające
wniosek o 20 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia (wszystkie to stanowiska AD).
Odpowiedni wzrost wkładu UE na rzecz GSA wynosi 1 750 000 EUR i proponuje się jego
finansowanie poprzez wewnętrzne przesunięcie środków w ramach istniejącego przydziału
środków budżetowych programu GNSS;
⎯ zmiany w planie zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA) odzwierciedlające wniosek o 2 dodatkowe stanowiska (obydwa to
stanowiska AD) w planie zatrudnienia, zrównoważone poprzez uwolnienie 2 stanowisk w
planie zatrudnienia Komisji. Jest to część planu rozszerzenia mandatu agencji, który wiąże się
również z przeniesieniem pracowników kontraktowych (13 ekwiwalentów pełnego czasu
zatrudnienia) z Komisji do EACEA. Przekłada się to na ogólny wzrost wkładu UE w bieżące
koszty agencji, wynoszący 1 516 000 EUR, który ma być finansowany poprzez odpowiednie
zmniejszenie środków na personel oraz wydatków na wsparcie administracyjne w Komisji;
⎯ zmiany w planie zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odzwierciedlające
utworzenie dodatkowego stanowiska rzecznika generalnego oraz związany z tym wniosek o 7
dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia (4 AD i 3 AST). Proponuje się ich finansowanie
z dostępnych środków w ramach sekcji budżetu dotyczącej Trybunału.
Wymienione dostosowania nie mają wpływu na budżet, bowiem proponowane zwiększenia wkładu
UE na rzecz dwóch agencji są w pełni równoważone przez odpowiadające im zmniejszenia
powiązanych wydatków w sekcji budżetu dotyczącej Komisji, natomiast dodatkowy personel
Trybunału Sprawiedliwości ma być finansowany z dostępnych środków w ramach jego własnej sekcji.
2.
AGENCJA EUROPEJSKIEGO GNSS
Dnia 30 listopada 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie
GNSS6, proponując nową strukturę zarządzania systemami EGNOS i Galileo oraz ich finansowanie w
latach 2014–2020. Struktura ta przewiduje powierzenie Agencji Europejskiego GNSS (GSA) zadań
związanych z zarządzaniem programami, w tym eksploatacji obydwu systemów od dnia 1 stycznia
2014 r. By osiągnąć realne wyniki i uniknąć opóźnień lub zakłóceń w dostawie usług, GSA będzie
musiała wykonać zadania przygotowawcze już w 2013 r. W związku z tym Agencja zapewni
koordynację wszystkich zadań dotyczących eksploatacji systemów, takich jak obsługa, serwis i
konserwacja, a także zapewni przekazywanie informacji zwrotnej na temat zmieniających się potrzeb
operacyjnych oraz wymagań użytkowników z myślą o przyszłej generacji systemów.
Aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pełne informacje na temat warunków, na
jakich GSA będzie wykonywać zadania powierzone jej w ramach nowego modelu zarządzania, dnia 6
lutego 2013 r. Komisja przyjęła zmienione rozporządzenie w sprawie GSA zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 912/20107. Sprawozdanie finansowe dołączone do zmienionego
rozporządzenia w sprawie GSA przewiduje 20 dodatkowych stanowisk dla pracowników
zatrudnionych na czas określony w 2013 r., co spowoduje wzrost łącznej liczby stanowisk w planie
zatrudnienia z 57 do 77. Służby Komisji dokładnie przeanalizowały szczegółowe opisy zadań i
stanowisk pracy każdego z pracowników zatrudnionych na czas określony.
6
7
COM(2011) 814.
COM(2013) 40.
5
By zapewnić szybkie rozpoczęcie zadań przygotowawczych, GSA podjęła konieczne przygotowania
natychmiast po przyjęciu wniosku dotyczącego zmienionego rozporządzenia w sprawie GSA.
Formalna rekrutacja zostanie jednak zakończona dopiero po przyjęciu niniejszego projektu budżetu
korygującego, zważywszy, że wymagana jest uprzednia zgoda władzy budżetowej na zmiany w planie
zatrudnienia GSA, zanim agencja ta będzie mogła przystąpić do rekrutacji.
Całkowite dodatkowe koszty dla budżetu agencji w 2013 r. szacuje się na poziomie 1 750 000 EUR,
zakładając, że rekrutacje rozpoczną się w połowie lipca 2013 r. Wymaga to odpowiedniego
zwiększenia wkładu UE na rzecz agencji. Proponuje się udostępnienie środków na zobowiązania i
płatności poprzez przeniesienie środków w drodze wewnętrznego transferu Komisji w ramach
rozdziału 02 05 z programu Galileo na rzecz agencji, a konkretniej z artykułu 02 05 01 „Europejskie
programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)” do pozycji 02 05 02 01 „Agencja Europejskiego
GNSS – Wkład do tytułów 1 i 2”.
Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku do budżetu. Przewiduje on 20 dodatkowych
stanowisk AD, z czego 3 AD 10, 3 AD 9, 6 AD 8, 7 AD 7 oraz 1 AD 6.
3.
AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO
W 2012 r. Komisja przyjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w celu zwiększenia zakresu zadań związanych z
wykonaniem programu MEDIA Mundus oraz rozszerzenia jej działań w dziedzinie edukacji szkolnej i
młodzieży w ramach działu 4. wieloletnich ram finansowych, a także rozszerzenia działań
prowadzonych w ramach europejskiego biura Eurydice w dziedzinie edukacji na program „Młodzież”.
Przydzielenie EACEA dodatkowych zadań w zakresie zarządzania coraz większymi programami
wydatkowania w latach 2007–2013 przekłada się na wyraźne korzyści ilościowe i jakościowe w
efekcie poszerzenia posiadanej wiedzy fachowej agencji w odnośnych obszarach polityki, co okazuje
się najbardziej efektywne kosztowo.
Pod względem jakościowym przydzielenie dodatkowych zadań EACEA jest zasadne z uwagi na jej
doświadczenie w zarządzaniu programami na wysokim poziomie jakości. Pod względem ilościowym
zarządzanie przez EACEA prowadzi do oszczędności kosztów w 2013 r. rzędu 574 000 EUR w
porównaniu z zarządzaniem przez wewnętrzne służby Komisji. Źródłem tych oszczędności jest przede
wszystkim przyrost wydajności w EACEA, który umożliwił Komisji zminimalizowanie dodatkowego
wkładu na rzecz bieżących kosztów agencji. To z kolei przekłada się na zwiększenie środków
operacyjnych na programy, które mają być zarządzane, w ramach ogólnej koperty finansowej każdego
z takich programów.
W październiku 2012 r. rozszerzenie mandatu Agencji zostało pozytywnie zaopiniowane przez
Komitet ds. Agencji Wykonawczych, a Parlament Europejski nie wniósł żadnych zastrzeżeń w
terminie przyjętym w ustaleniach roboczych. Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i Rady
Komisja przyjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu agencji w grudniu 2012 r. (C(2012) 9474 oraz
9475).
Niniejszy projekt budżetu korygującego zawiera budżetowe aspekty rozszerzenia mandatu EACEA na
2013 r.: zwiększenie wkładu UE na rzecz agencji i jej poziomu zatrudnienia, co jest całkowicie
równoważone poprzez odpowiednie obniżenie poziomów zatrudnienia oraz związanych z tym
środków na personel i wydatki na wsparcie administracyjne w Komisji, o czym mowa poniżej.
Przydzielenie EACEA dodatkowych zadań w związku z rozszerzeniem jej mandatu spowoduje wzrost
wkładu UE na rzecz Agencji Wykonawczej w wysokości 1 516 000 EUR, z czego 458 000 EUR
zostanie przeznaczone na programy zarządzane w ramach działu 3b (pozycja 15 01 04 31 „Agencja
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ⎯ Wkład z programów w ramach
6
działu 3b”), a 1 058 000 EUR na programy zarządzane w ramach działu 4 (pozycja 19 01 04 30
„Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ⎯ Wkład z programów z
obszaru ‹‹Stosunki zewnętrzne››”). Zostanie on pokryty z istniejących środków w ramach pozycji
XX 01 01 01 „Wydatki związane z personelem”, 15 01 02 01 „Personel zewnętrzny w obszarze
polityki ‹‹Edukacja i kultura››”, 15 01 04 68 „MEDIA Mundus ⎯ Wydatki na zarządzanie i
administrację”, 15 05 55 „Młodzież w działaniu”, 19 01 04 01 „Instrument finansowania współpracy
na rzecz rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie” oraz 19 01 04 02 „Europejski
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie”.
Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, konieczne jest następujące dostosowanie liczby personelu i planów
zatrudnienia agencji: 15 dodatkowych ekwiwalentów pełnego czasu pracy, w tym 13 pracowników
kontraktowych (obliczenia na podstawie średnich kosztów agencji) oraz 2 pracowników
zatrudnionych na czas określony (2 AD 8), ponieważ przeniesienie programu „MEDIA Mundus” oraz
działania agencji związane z programem „Młodzież w działaniu” wymagają zatrudnienia dwóch
pracowników na czas określony w tej grupie zaszeregowania. Dodatkowe stanowiska pracy niezbędne
w agencji są dokładnie zrównoważone poprzez odpowiednią redukcję personelu w Komisji. Środki
dotyczące 13 pracowników kontraktowych oraz 2 stanowisk w planie zatrudnienia (2 stanowiska AST
7) są uwolnione i tym samym wykreślone z budżetu Komisji.
Szczegółowe informacje na temat wpływu rozszerzenia mandatu na środki natury administracyjnej
oraz na personel Komisji i EACEA zostały przedstawione w załączniku do budżetu.
4.
4.1
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Wniosek Trybunału Sprawiedliwości
Zgodnie z Deklaracją nr 38 dołączoną do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła
traktat lizboński, w styczniu 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości złożył wniosek o trzy dodatkowe
stanowiska dla rzeczników generalnych, z czego jeden rzecznik generalny obejmie stanowisko dnia 1
lipca 2013 r., a dwóch pozostałych – dnia 7 października 2015 r. By umożliwić pierwszemu
dodatkowemu rzecznikowi generalnemu objęcie stanowiska w dniu 1 lipca 2013 r. (pozostała dwójka
obejmie te stanowiska w 2015 r.), Trybunał wniósł o zmianę w planie zatrudnienia związaną z
utworzeniem dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia dla personelu w gabinecie rzecznika
generalnego: siedem osób (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5, 1 AST 3 oraz 1 AST 2).
Szacuje się, że związane z tym koszty dla budżetu Trybunału na 2013 r. wyniosą 910 000 EUR.
By móc poradzić sobie z coraz większym obciążeniem pracą, Trybunał wniósł o 9 dodatkowych
stanowisk dla prawników (referendarzy, 1 AD 14, 3 AD 12, 3 AD 11 oraz 2 AD 10), po jednym dla
każdej izby Sądu. Trybunał szacuje związane z tym dodatkowe koszty dla swojego budżetu na 2013 r.
na poziomie 930 000 EUR, co oznacza, że całkowite dodatkowe koszty dla budżetu Trybunału na
2013 r. w związku z dodatkowymi stanowiskami dla rzecznika generalnego (plus gabinet) oraz
prawników wyniosą 1 840 000 EUR.
4.2
Wniosek Komisji
W ramach projektu budżetu korygującego nr 4/2013 Komisja proponuje zmiany w planie zatrudnienia
Trybunału polegające na uwzględnieniu personelu w gabinecie dodatkowego rzecznika generalnego
(1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5, 1 AST 3 oraz 1 AST 2), ale nie jest za
uwzględnieniem odpowiednich dodatkowych środków w sekcji budżetu na 2013 r. dotyczącej
Trybunału. Komisja ma na uwadze, że Trybunał zamierza wykorzystać istniejące środki w ramach
rozdziału 14 (personel zewnętrzny) sekcji budżetu dotyczącej Trybunału na finansowanie jednego
dodatkowego stanowiska dla pracownika kontraktowego (grupa funkcyjna I), co ma związek z
powołaniem nowego gabinetu.
7
Komisja nie proponuje jednak uwzględnienia wniosku o utworzenie 9 dodatkowych stanowisk dla
prawników w projekcie budżetu korygującego nr 4/2013. Komisja przypomina w związku z tym, że
komisarz ds. programowania finansowego i budżetu skierował do pozostałych instytucji pismo8
dotyczące kluczowego znaczenia politycznego, jakie ma zastosowanie podejścia Komisji w kwestii
zredukowania personelu o 1 % w następstwie wniosku Komisji dotyczącego redukcji poziomu
zatrudnienia we wszystkich instytucjach i organach UE o 5 % w ciągu pięciu lat. W szczególności
Komisja zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące wniosku Trybunału z marca 2011 r. w sprawie
utworzenia dodatkowych dwunastu stanowisk dla sędziów Sądu w związku z rosnącym obciążeniem
pracą, oraz sugeruje, by poczekać, aż władza ustawodawcza podejmie decyzje w tej sprawie.
Jeśli chodzi o środki, Komisja stwierdza, że projekt budżetu korygującego nr 2/2013 nie pozostawia
żadnego marginesu w ramach pułapu płatności na 2013 r., z wyjątkiem zaspokojenia potrzeb
płatniczych związanych z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w przypadku
którego Komisja zamierza wkrótce przedstawić projekt budżetu korygującego nr 5/2013. Ponadto
biorąc pod uwagę okres projektowania i wdrażania potrzebny na rekrutację dodatkowego personelu, o
który wniesiono w projekcie budżetu korygującego nr 4/2013, Komisja jest zdania, że Trybunał
będzie w stanie dostosować rekrutacje do środków udostępnionych obecnie w budżecie Komisji na
tego rodzaju wydatki. Z tego powodu Komisja nie uwzględnia dodatkowych środków związanych z
wnioskiem o stanowisko rzecznika generalnego oraz o siedem dodatkowych stanowisk. Z tego
samego powodu proponuje się, by nie przewidywać w budżecie dodatkowych wkładów w dochody,
jakie zostaną wniesione przez dodatkowych członków gabinetu w 2013 r., które Trybunał szacuje na
poziomie 121 000 EUR.
Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku budżetowym.
8
Ref. Ares(2013) 14771 z 7.1.2013.
8
5.
ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW RAM FINANSOWYCH
Ramy finansowe
Dział/Poddział
Zmienione ramy finansowe 2013
Środki na
zobowiązania
1. TRWAŁY WZROST
1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia
Margines
1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia
Margines
Razem
Margines9
2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
NATURALNYMI I ICH OCHRONA
W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności
bezpośrednie
Razem
Margines
3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ,
BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
Margines
3b. Obywatelstwo
Margines
Razem
Margines10
4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE
MIĘDZYNARODOWEJ
Margines11
5. ADMINISTRACJA
Margines12
6. WYRÓWNANIA
Margines
OGÓŁEM
9
10
11
12
Środki na płatności
Budżet na 2013 r. (w tym PBK 13/2013)
Środki na
Środki na płatności
zobowiązania
PBK nr 4/2013
Środki na
zobowiązania
Środki na
płatności
Budżet 2013
(w tym PBK 1-4/2013)
Środki na
Środki na
zobowiązania
płatności
15 670 000 000
16 168 150 291
12 886 628 095
16 168 150 291
12 886 628 095
54 974 000 000
1 849 709
54 958 049 037
56 349 544 736
1 849 709
54 958 049 037
56 349 544 736
70 644 000 000
15 950 963
71 126 199 328
17 800 672
69 236 172 831
15 950 963
71 126 199 328
17 800 672
69 236 172 831
48 583 000 000
43 956 548 610
43 934 188 711
43 956 548 610
43 934 188 711
61 310 000 000
60 159 241 416
1 150 758 584
58 095 492 961
60 159 241 416
1 150 758 584
58 095 492 961
1 703 000 000
1 440 827 200
262 172 800
738 364 000
7 636 000
2 179 191 200
269 808 800
9 583 118 711
1 046 033 652
1 440 827 200
262 172 800
738 680 000
7 320 000
2 179 507 200
269 492 800
9 583 118 711
1 046 033 652
746 000 000
2 449 000 000
9 595 000 000
275 996 289
8 430 690 740
750 309 260
75 000 000
9 095 000 000
75 000 000
153 168 000 000
144 285 000 000
151 553 441 395
654 249 615
316 000
316 000
1 700 283 267
316 000
316 000
6 898 914 260
75 000 000
275 996 289
8 430 374 740
750 625 260
75 000 000
144 436 229 059
151 553 441 395
8 430 365 740
-316 000
-316 000
654 565 615
1 700 599 267
6 898 914 260
8 430 049 740
75 000 000
144 436 229 059
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR).
Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r.
(Dz.U. C 139 z 14.6.2006).
W marginesie dla działu 4 na 2013 r. nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR).
W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram
finansowych na lata 2007–2013.
9
Margines1314
13
14
2 464 673 605
14 770 941
2 464 673 605
14 770 941
W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na
pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR).
W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (80 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system
emerytalno-rentowy (86 mln EUR).
10