Zarządzenie Nr /09 - Strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7 /2009
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Audytora wiodącego , Trenera jakości, Zespołu audytorów oraz
Zespołu ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym
w Mikołowie
Działając w oparciu o postanowienia pkt 1 części A Rozdziału V Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mikołowie wprowadzonego Zarządzeniem
Wewnętrznym Nr 7/2004 z dnia 04.05.2004r.z późn. zm. , w związku z :
- zarządzeniem. Nr 01/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.01.2009r
w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Izbie Skarbowej w Katowicach
oraz urzędach skarbowych woj. śląskiego,
- zarządzeniem wewnętrznym Nr 5/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie
z dnia 27 lutego 2009r w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie
Skarbowym w Mikołowie oraz nadania funkcji Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika ds.
Systemu Zarządzania Jakością , zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Pana Sylwestra Kopiec na Audytora wiodącego w Urzędzie Skarbowym
w Mikołowie.
§ 2.
Do zadań Audytora wiodącego należy nadzór i koordynacja wszystkich działań audytowych
związanych z wdrażaniem oraz utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie
Skarbowym w Mikołowie, a w szczególności:
1) planowanie, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, audytów
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu wdrożenia oraz utrzymania
systemu zarządzania jakością w jednostce
2) przydzielanie obowiązków oraz koordynacja pracy zespołu audytorów wykonujących
zadania w zakresie audytu zerowego oraz audytorów jakości, wykonujących zadania
związane z procesem wdrażania oraz utrzymania systemu zarządzania jakością
w jednostce
3) reprezentowanie wobec kierownika jednostki zespołu audytorów wykonujących
zadania w zakresie audytu zerowego oraz audytorów jakości, wykonujących zadania
związane z procesem wdrażania oraz utrzymania systemu zarządzania jakością
w jednostce
4) sporządzenie, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, raportu
z audytu zerowego oraz planu wdrożenia Systemu Zarządzenia Jakością
5) inicjowanie, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, działań
doskonalących (w tym korygujących, korekcyjnych oraz zapobiegawczych)
6) weryfikowanie skuteczności przeprowadzonych poaudytowych działań korygujących,
korekcyjnych oraz zapobiegawczych
7) wspieranie kierownictwa Urzędu Skarbowego w Mikołowie w realizacji polityki
jakości w jednostce
1
8) współpraca z Zespołem wspomagającym i nadzorującym wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością w urzędach skarbowych
§ 3.
W ramach pełnionej funkcji Audytor wiodący posiada uprawnienia do:
1) uzyskiwania wyjaśnień od pracowników w zakresie realizowanych działań objętych
Systemem Zarządzania Jakością
2) dostępu do dokumentów, których treść może być istotna z punktu widzenia
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.
§ 4.
Powołuję Zespół audytorów w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie w składzie:
1. Pani Barbara Cogiel
2. Pani Elżbieta Związek
3. Pani Ewa Sosnowska
4. Pani Beata Żmijewska
5. Pani Aleksandra Król
Do zadań audytorów należy wstępna ocena dokumentacji funkcjonującej w Urzędzie ( audyt
zerowy) oraz wspomaganie Audytora Wiodącego w realizacji nałożonych na niego zadań.
Audytorzy , w zakresie zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania
jakością, podlegają Audytorowi wiodącemu.
§ 5.
Powierzam obowiązki Trenera jakości w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie
Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością - Pani Gabrieli Bugaj-Gołaszczyk.
§ 6.
Do zadań Trenera jakości należy prowadzenie i koordynacja wszystkich działań związanych z
merytorycznym przygotowaniem pracowników jednostki do prawidłowego wdrożenia
Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, a w szczególności:
1) planowanie szkoleń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu
wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania jakością w jednostce,
2) prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki z zakresu Systemu Zarządzania
Jakością
3) wspieranie kierownictwa Urzędu Skarbowego w Mikołowie w realizacji polityki
jakości w jednostce
4) współpraca z Zespołem wspomagającym i nadzorującym wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością w urzędach skarbowych.
§ 7.
Powołuję Zespół ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym
w Mikołowie w składzie:
1. Pani Aleksandra Słupińska - przewodnicząca zespołu
2. Pani Jolanta Działdowska - członek zespołu
2
3 Pani Jolanta Macha - członek zespołu
4. Pani Barbara Cieniawska - Lenard - członek zespołu
5. Pan Łukasz Zielosko - członek zespołu
6. Pani Iwona Ormanin- członek Zespołu
7. Pani Alicja Tanhauser – członek Zespołu
Do zadań Zespołu ds. wdrożenia SZJ należy:
1. określenie stron zainteresowanych, ich wymagań i oczekiwań,
2. przegląd istniejących dokumentów,
3. opracowanie i wdrożenie instrukcji,
4. opracowanie i nadzorowanie dokumentów,
5. określenie i zakomunikowanie polityki jakości,
6. określenie i zakomunikowanie celów jakościowych,
7. wdrożenie systemu zarządzania jakością,
8. współpraca z pełnomocnikiem.
§ 8.
W ramach wykonywanych zadań Zespół posiada uprawnienia do:
1. wydawania poleceń wszystkim pracownikom urzędu w zakresie związanym z wdrażaniem
i utrzymaniem SZJ,
2. rozstrzygania sporów dot. stosowanie i interpretacji wymagań zawartych w dokumentacji
SZJ,
3. dostępu do wszystkim dokumentów występujących w urzędzie, których treść może być
istotna z punktu widzenia funkcjonowanie SZJ,
4. uzyskania wyjaśnień od pracowników i właścicieli procesów w zakresie realizowanych
działań w ramach objętych SZJ.
§ 9.
Zobowiązuję kierujących komórkami organizacyjnymi do zapoznania wszystkich podległych
pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Mikołów, dnia ...... kwietnia 2009r.
3