doc368 09 zp ZAŁ_3A
download 
Reklamacja Transkrypt
368 09 zp ZAŁ_3A
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Załącznik nr 3a Zestawienie porównawcze planu wydatków administracji rządowej na dzień 01.01.2009r. i na dzień 30.06.2009r. Dział Rozdział § Budżet na 01.01.2009 Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo 010 1005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział 01005 Razem dział 01005 Gospodarka mieszkaniowa 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 4580 Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 4590 fizycznych Razem rozdział 70005 Razem dział 700 Działalność usługowa 710 71013 71014 71015 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział 71013 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział 71014 Nadzór budowlany 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji Razem rozdział 71015 Razem dział 710 Administracja publiczna 750 75011 4010 4040 4110 4120 4170 4210 Razem 75045 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4410 4740 4750 Razem Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia rozdział 75011 Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenie Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji rozdział 75045 Razem dział 750 Obrona narodowa 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4300 Zakup usług pozostałych Razem rozdział 75212 58 Budżet na 30.06.2009 Wykonanie 30.06.2009 Wykonanie w% 25 000 25 000 20 000 20 000 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 20 000 0,00 0,00 120 000 120 000 104 7 238,99 104,00 0,00 6,03 100,00 120 000 4 930 125 034 4 930,00 12 272,99 100,00 9,82 120 000 125 034 12 272,99 9,82 90 000 90 000 90 000 90 000 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 4 000 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00 0,00 58 800 58 800 29 038,00 49,38 149 887 11 317 35 333 5 400 17 263 1 500 3 000 500 1 500 1 000 149 887 16 270 35 333 5 400 13 763 1 500 2 000 500 3 200 1 000 70 902,63 16 269,74 17 830,07 2 729,75 6 012,56 626,96 1 011,78 0,00 2 573,01 197,98 47,30 100,00 50,46 50,55 43,69 41,80 50,59 0,00 80,41 19,80 8 500 8 500 4 883,32 57,45 5 000 2 000 3 000 4 500 2 500 5 000 2 547 3 000 4 500 2 500 1 534,07 1 499,60 986,04 4 500,00 893,40 30,68 58,88 32,87 100,00 35,74 2 500 2 000 0,00 0,00 2 500 1 300 65,03 5,00 5 000 321 000 4 000 321 000 822,32 162 376,26 50,58 415 000 415 000 162 376,26 39,13 93 300 8 900 20 000 3 200 36 000 1 000 162 400 93 300 8 900 20 000 3 200 36 000 1 000 162 400 28 361,58 8 835,69 9 139,15 1 829,58 35 484,00 0,00 83 650,00 30,40 99,28 45,70 57,17 98,57 0,00 51,51 0 1 500 500 15 700 1 700 2 900 150 974 158 11 450 9 754 2 616 149,85 973,96 158,05 11 450,00 9 754,12 2 615,56 100,00 100,03 100,00 100,00 99,98 200 600 200 115 200,00 115,29 100,00 100,25 100 115 114,79 99,82 300 23 500 1 068 26 600 1 068,38 26 600,00 100,04 100,00 185 900 189 000 110 250,00 58,33 3 000 3 000 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 0,00 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Razem dział 752 3 000 58 3 000 0,00 0,00 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 4020 służby cywilnej 3070 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4180 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4440 4480 4520 4740 4750 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjoinariuszy Zakup materiałów i wyposażenie Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Razem rozdział 75411 Razem dział 754 Ochrona zdrowia 851 85156 Razem dział 851 Pomoc społeczna 852 85295 853 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem rozdział 85156 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 4300 Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji Razem rozdział 85212 Razem dział 852 164 500 26 200 164 500 26 200 75 041,47 13 036,50 45,62 49,76 23 500 23 500 11 640,92 49,54 3 900 3 900 1 953,15 50,08 1 925 100 1 925 100 898 722,94 46,68 123 800 202 800 160 808,09 79,29 160 400 160 400 138 721,50 86,48 52 500 7 600 1 300 14 000 52 500 19 000 1 300 14 000 0,00 15 601,01 414,88 8 820,00 0,00 82,11 31,91 63,00 97 200 120 600 200 50 000 23 000 12 000 23 500 4 000 85 800 115 600 125 50 000 23 000 12 000 23 500 4 000 82 387,80 40 353,89 0,00 44 837,39 17 922,32 10 816,45 9 720,83 1 017,48 96,02 34,91 0,00 89,67 77,92 90,14 41,37 25,44 13 200 13 200 5 750,12 43,56 7 000 3 000 2 400 8 500 7 000 3 000 2 400 8 500 3 509,19 1 223,00 2 333,42 0,00 50,13 40,77 97,23 0,00 100 175 174,15 99,51 2 500 2 500 822,28 32,89 3 000 200 000 3 073 000 3 000 0 2 947 000 450,65 0,00 1 546 079,43 15,02 0,00 52,46 3 073 000 2 947 000 1 546 079,43 52,46 585 000 585 000 679 000 679 000 676 429,00 676 429,00 99,62 99,62 585 000 679 000 676 429,00 99,62 17000 1500 1000 17000 1500 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 20000 20000 500 20000 20000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 600 3 100 3 750 700 45 000 2 650 2 000 21 600 3 100 5 336 866 37 998 2 650 7 250 10 955,51 3 100,00 2 526,97 409,98 19 103,87 2 157,45 2 187,57 50,72 100,00 47,36 47,34 50,28 81,41 30,17 200 1 000 200 1 000 100,00 108,65 50,00 10,87 1 000 1 000 1 000,00 100,00 1 000 82 000 1 000 82 000 496,00 42 146,00 49,60 51,40 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4410 4740 4750 Razem Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenie Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże krajowe służbowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji rozdział 85321 Razem dział 853 WYDATKI OGÓŁEM 58 82 000 82 000 42 146,00 51,40 4 508 900 4 480 034 2 549 553,68 56,91 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU 58 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU 58 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MOGILEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU 58
